Manual SUS

Portal de Proveedores

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Indice General

1. Conexión al portal de proveedores 2

2. Modificar una clave de acceso 3
3. Recuperación de contraseña 4
4. Consulta de ordenes de compra (pedidos) 7
4.1 Impresión y descarga de orden de compra 7
5. Consulta de entrada de mercancia 8
5.1 Impreción y descarga de entrada de mercancia 9
6. Subir facturas al portal de proveedores 9
6.1 Posibles errores 12
7. Verificar envío correcto de sus facturas al portal 12
8. Reportes 13
8.1 Suministros 13
8.2 Saldos 13
8.3 Pagos Pendientes 13
8.4 Pagos Programados 13
8.5 Pagos Realizados 13
9. Salir del portal de proveedores 14

Objetivo
El portal de proveedores de Grupo Lamosa es una plataforma de colaboración de las
empresas:
Crest Norteamerica SA de CV
Adhesivos Perdura SA de CV
Niasa México SA de CV
Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro SA de CV
Revestimientos Porcelanite Lamosa SA de CV
CSL Ind y Com. S.A.
CLS de Colombia
CLS de Colombia Comercial
CSL S.A.C. Peru
Cerámicas Cordillera S.A.
con sus socios comerciales tipo proveedor.

En este portal, el proveedor tendrá un usuario y una clave de acceso para ingresar y
poder acceder a la información y operaciones publicadas como:
a) Consulta y confirmación de ordenes de compra
b) Confirmación de servicios
c) Consulta de entrada de mercancías
d) Subir facturas al portal de proveedores
e) Seguimiento al pago de facturas
f) Etcétera

1. Conexión al portal de proveedores SUS.

Para ingresar al portal de proveedores de Grupo Lamosa, debe entrar a la siguiente
dirección:
https://srm.lamosa.com/main
Navegador recomendado: Internet Explorer

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1) Ingrese su número de Usuario.
2) Ingrese su Clave de acceso.
3) Dé clic en Acceder al sistema .

Se desplegara un texto informativo de la ultima vez que ingreso al Portal de Proveedores.

1) De clic a botón de Cont. Para ingresar al portal de proveedores.

2. Modificar una clave de acceso.

Si usted desea cambiar la clave de acceso (contraseña) de su cuenta, debe de seguir los
siguientes pasos. Para ello es necesario teclear el usuario y contraseña válidos,
posteriormente visualizara la pantalla donde ingresara la nueva contraseña.
1) Ingresar la Clave acceso actual
2) Ingresar Clave acceso nueva
3) Repetir clave acceso nueva
4) Clic en Modificar

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3.Recuperar clave de acceso
Si usted olvidó su clave de acceso, podrá pedir al portal que se la recupere, esto sginifica
que el portal le enviará por correo los datos de su acceso, los pasos para esta actividad
son:
1) Ingresar al portal de proveedores
2) Seleccionar el link clave de acceso olvidada

3) Se desplegará una nueva pantalla donde deberá ingresar su código de usuario o el

correo electrónico que tiene registrado.

4) Una vez ingresada la información dar clic en el botón Recuperar contraseña

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5) Recibirá un mensaje indicando que las instrucciones para recuperar la contraseña se
han enviado a su cuenta de correo

6) Dar clic en Aceptar

7) Llegará un correo a la cuenta registrada del proveedor en el sistema en donde el

remitente del correo será Portal Proveedores Grupo Lamosa y en el asunto dirá
Instrucciones para recuperación de contraseña.

8) Para acceder a la pantalla de recuperación de la contraseña deberá dar clic en la liga

contenido en el cuerpo del correo.

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9) En la siguiente pantalla deberá capturar su nueva contraseña en los campos Nueva
Contraseña y Confirmar Contraseña y dar clic en Reiniciar (Se indican las
características que deben cumplir las contraseñas).

10) Una vez que se cambie la contraseña le aparecerá el siguiente mensaje:

11) Al dar Aceptar se presentará la pantalla de ingreso al portal de proveedores, al cual

podrá ingresar con su nueva contraseña.

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4. Consulta de órdenes de compra (Pedidos)
Una vez que se ingresó al portal y estando en la Página de Inicio del mismo, aparecen del
lado Izquierdo un árbol de opciones disponibles en el sistema. Donde se podrán observar
las opciones de status de pedidos (órdenes de compra). Esta consulta ayuda en la
identificación de órdenes de compra así como también para visualizar su status.
1) Se selecciona la opción de “Nuevos” para visualizar las nuevas órdenes de compra
emitidas por el comprador.

4.1 Impresión y descarga de orden de compra

Se visualizarán todos los pedidos con el status de “nuevo”.
1) Dé clic en el recuadro a la izquierda del número de orden de compra que necesita
imprimir, se estará seleccionando la línea.
2) Dé clic en el botón imprimir para obtener un archivo en PDF.

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5. Consulta de Entradas de Mercancía
Una vez que se ingresó al portal y estando en la Página de Inicio del mismo, aparecen del
lado Izquierdo un árbol de opciones disponibles en el sistema. Donde se podrán observar
las opciones de status de entrada de mercancía

1) Se puede realizar una visualización de cada una de las entradas de mercancía

(bienes) que se ha hecho por parte del comprador y validar sus detalles y
status.

2) Para visualizar los detalles de un documento de entrada de mercancía, es

necesario dar clic sobre el número de documento.

3) Navegar y visualizar los detalles de la entrada a nivel cabecera

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 4) Para visualizar los detalles a nivel posición de la entrada de mercancía, es
necesario dar clic sobre el número de ítem que se requiere visualizar

5.1 Impresión y descarga de Entrada de Mercancía

Se visualizarán todas las entradas de mercancía en status de “nuevo”.
1) Dé clic en el recuadro a la izquierda del número de orden de compra que necesita
imprimir, se estará seleccionando la línea.
2) Dé clic en el botón imprimir para obtener un archivo en PDF.

6. Subir Facturas al portal de proveedores

Para cargar una factura electrónica es necesario seguir los siguientes pasos.
1) Dé clic en Publicar Facturas
2) Dé clic en Relacionado a Pedido.

Antes de subir la factura hay que tomar en cuenta el aviso que muestra el portal
El renglón seleccionado debe de tener en la columna de Status el valor de “Nuevos” ya
que este status indica que falta asignar factura.

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Es muy importante revisar que el Importe que se visualiza (del renglón seleccionado)
debe ser igual al subtotal de su factura a subir o publicar (al final cuando se realice el
pago del total de la factura incluirá los impuestos correspondientes), de lo contrario
verificar las discrepancias con su contacto
1) De clic en el cuadro azul que se encuentra del lado izquierdo de la Orden de Compra a
la cual usted desea subir su factura.

La(s) factura(s) se tienen que descargar o guardar en la computadora en una

carpeta.

*Si su orden de compra contiene varios materiales o servicios esta se verá reflejada en
diferentes renglones (desglosada) por lo que se deberá de seleccionar todos los
renglones relacionados a la misma orden de compra revisando que los montos al
sumarlos coincidan con el subtotal.

Una vez seleccionado el renglón y que verificó importe y estatus de Nuevo, deberá dar un
clic en la opción de Examinar como se muestra la imagen.

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Se abrirá una ventana de su computadora (explorador de Windows) como la siguiente

pantalla, para buscar la factura en archivo xml ,

Una vez seleccionado dar clic en
(Funciona igual darle doble clic al archivo)

*Se realizan los mismos pasos para seleccionar el PDF.

Dar clic en Examinar PDF, seleccionar el archivo de la factura en pdf luego

Al final seleccionar Enviar para que el status cambie a

Al enviar su factura saldrá un aviso como el que se muestra abajo

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Nota: Esperar 5 min para la desaparición del Pedido en status enviado y si no
comunicarse con soporte.

6.1 POSIBLES ERRORES

Por favor de verificar la factura (subtotal) con el pedido (importe) o comunicarse con su
contacto para aclarar las discrepancias.

La factura la realizo recientemente y el SAT aún no lo valida, por favor inténtelo más tarde
o al día siguiente, máximo de espera 2 o 3 días.

Porque no ha seleccionado el archivo correcto. En xml o pdf

7.Verificar envío correcto de sus facturas al Portal

Ingresar al apartado de Reportes > Pagos Pendientes Para confirmar de recibido las
facturas que ingreso en el apartado de Publicar facturas como se muestra en la siguiente
imagen. Cuentas por Pagar visualizará las facturas para pronto pago acorde a las
condiciones de pago o dirigirse con ellos.
En esta sección mostrará el folio de la factura y el monto de la factura con impuestos.

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8. Reportes
En el portal de Proveedores podrá dar seguimiento a los Pedidos de Compra Entregados
Parcial o Totalmente, Recepción de Facuta hasta los Pagos Programados y Pagos
Relizados.

8..1 Suministros: En el reporte de Suministros, podrá visualizar los números de

Documento de Compras que ya se realizo la Entrada de Mercancías Parcial o
Totalmente.

8.2 Saldos: Aquí podrá visualizar el importe de la suma de las facturas que ya fueron
Recibidas y Contabilizadas en el sistema

8.3 Pago Pendientes: Podrá visualizar por Razón Social o Numero de Factura si la
Factura ya fue recibida y contabilizada en el sistema.

8.4 Pagos Programados: Visualizará por Razón Social o Número de Factura si la

factura ya fue programada para pago.

8.5 Pagos Realizados: Podrá visualizar por Razón Social o Número de Factura las
Factura que ya fueron pagadas.

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9.Salir del portal de Proveedores
1) Para salir de del portal de proveedores de clic en el boton Salir.

Fin de la Guia.

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