----------------------------------- X 1 ------------------------------------- s/ s/ s/ s/

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 25,980.41

621 REMUNERACIONES 23,565.00
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 2,415.41
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,120.85
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
6273 ENFERMEDADES PROFESIONALES 294.56
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,476.18
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 2,120.85
ASIENTO CONTABLE - PCGE

4032 ONP 985.27

4039 OTRAS INSTITUCIONES 294.56
40391 SCTR
407 Administradoras de fondos de pensiones 2,075.49
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 20,504.24
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 20,504.24
31/01 Por la provisión de la planilla de remuneraciones
----------------------------------- X 2 ------------------------------------- -
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 12,555.60
922 Mano de Obra Directa 5,497.07
923 Costos Indirectos de Fabricación
9232 Mano de Obra Indirecta 7,058.54
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 9,836.56
9421 REMUNERACIONES 8,922.05
9427 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 914.51
95 GASTOS DE VENTAS
952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,588.25
9521 REMUNERACIONES 3,254.65
9527 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 333.60
9271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 342.84
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
9273 ENFERMEDADES PROFESIONALES 47.62
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 25,980.41
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
31/01 Por la imputación de la carga

51,960.83 51,960.83