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SEDE GUAYAQUIL
TEMA:
AUTORES:
ABRIL – 2015
GUAYAQUIL – ECUADOR
II
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
RESUMEN
ABSTRACT
This project aims to verify the compliance with laws, regulations and standards
established by the Ministry of Environment to the transportation of hazardous chemicals
to the Industrial Importer Del Monte S.A. INMONTE, which is a company dedicated to
the importation, formulation and distribution of agrochemicals.
The environmental audit was developed in the plant of the company where the trucks
that currently do the distribution of the agrochemicals to the different parts of the
country. With the help of company’s employees, the necessary information was
collected to prove the company’s compliance with the current environmental
regulations.
AGRADECIMIENTO
A mis padres, por el gran esfuerzo que hicieron cada día por darme una mejor
educación, por su apoyo incondicional a lo largo de todo este trayecto y su lucha
constante de convertirme en una persona de bien.
A mi tutor, el Ing. Ordóñez, por ser un guía durante la ejecución de este proyecto, por
su tiempo y por estar siempre dispuesto a resolver cualquier inquietud.
A mis Amigos Angie, Allisson y Christopher por apoyarme en momentos en los que más
los necesitaba.
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mi familia por el ser el principal apoyo que tengo, ya que gracias
a su amor y comprensión he podido seguir adelante y realizar todos los proyectos que
he planeado. Dedico este trabajo a Dios, por darme la sabiduría y perseverancia para
seguir adelante con mis estudios y la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, ya que
sin Él no hubiese podido llegar a estas instancias.
A mi familia por el ser el principal apoyo que tengo, ya que gracias a su amor y
comprensión he podido seguir adelante y realizar todos los proyectos que he
emprendido.
.
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por darme la vida, por iluminar mi camino y guiar mi sendero para ir
siempre a su lado.
Agradezco a mi Mamá por su inmenso amor, por ser ese pilar que siempre sostiene mi
familia y por ser mi ángel guardián debido a su infinito cuidado, porque tú eres esa
persona que está detrás de éste y todos los trabajos de mi vida. A mi hermana, debido a
que juntas celebramos los triunfos y fracasos de la vida, crecimos siendo cómplices y
siempre serás mi amiga incondicional.
DEDICATORIA
Quiero dedicar este trabajo y esfuerzo a Dios, para Él todo el honor y la gloria, porque
es él que hace posible que todo se cumpla.
Dedico también este trabajo a mi Madre, mi hermana, Bolívar, mis amigos, y todas esas
personas que estuvieron a mi lado haciendo la función que Dios les encomendó.
ÍNDICE DE GRÁFICOS
ÍNDICE DE IMÁGENES
ÍNDICE DE TABLAS
La normativa ambiental en el Ecuador está cada vez más rigurosa, debido a que pretende
incidir en la repercusión de las actividades productivas en el medio ambiente que se
encuentra cada vez más deteriorado, por ello se imponen mayores obligaciones que
ayuden a prevenir, controlar o minimizar el impacto ambiental que ocasionan las
empresas.
Según el estudio realizado por el INEC nos indica que del total de las empresas
industriales el 58,4% han funcionado sin poseer algún tipo de autorización ambiental,
sea este certificado o licencia, el 24,4% contaron con un certificado de registro para
empresas que realizan actividades de bajo impacto, y solo el 17,3% posee licencia
1
El Directorio de Empresas y Establecimientos es un sistema de información que revela las principales
estadísticas económicas y sociales de cada actividad productiva del país.
ambiental (INEC, 2009).2 El Acuerdo Ministerial Nº 161 emitido por el Ministerio del
Ambiente en su Art.204 estable que las empresas que transporten sustancias químicas
peligrosas y/o desechos peligrosos, deberán obtener licencia ambiental, la cual estará
sujeta a Auditorías Ambientales de Cumplimiento.
El quinto capítulo del trabajo trata sobre el plan de acción propuesto a la empresa
para corregir las no conformidades encontradas durante la auditoría y el plan de manejo
ambiental a ser implementado por la Empresa.
2
Los indicadores ambientales del 2009 reflejan los gastos realizados por las empresas industriales en
protección ambiental.
CAPÍTULO I
1.1 ANTECEDENTES
3
La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable es el Ministerio del Ambiente
8
1.3 OBJETIVOS
Fuente: maps.google.com
AUDITORÍA
EXTERNA
ASISTENTE DE
GERENCIA
JEFE DE JEFE DE
JEFE DE PRODUCCION
PRODUCCION DE DESPACHOS E
DE AGROQUIMICOS
FERTILIZANTES INVENTARIOS
Jefe de Despacho
e inventario
Auxiliar de
Inventario
Operador de
Despacho
Auxiliar de
Bodega
INICIO
DEL PROCESO
El mantenimiento es
realizado por
personal externo
Se toma la orden de
Transporte u hojas de
rutas
Ubicación adecuada
de los productos
agroquímicos
solicitados
Se establecen las
rutas de distribución
Se embalan
adecuadamente los
productos para que no
se rieguen
Se ubican en el camión
los productos Se asegura la carga en
solicitados el camión
Se firma la hoja de
salida
FIN
DEL PROCESO
Tiempo de Tiempo de
Conducción Descanso
3 horas 15 minutos
4 horas 20 minutos
5 horas 30 minutos
Fuente: Norma Técnica INEN 2266:2013
20
Los equipos que utiliza la Empresa son los establecidos en la Norma Técnica
INEN 2266 por cada unidad de transporte, los cuales son los siguientes:
Equipos
-3 extintor ABC de 2,5 kg
-Equipo de primeros auxilios
-2 palas (de plástico antichispas)
-1 zapapico
-2 escobas
-Fundas plásticas
-Cintas de seguridad
-Kit de cuñas para taponamiento
-Aserrín
-Equipo de comunicación
-Equipo de protección personal adecuado
-Paños absorbentes
-Bolsas de polietelino
- GPS
Fuente: Importadora Industrial Agrícola Del Monte S.A
DESCRIPCIÓN 1 2 3
Marca/ Modelo Hino 816 Hino 816 Hino 1226
Número de
GRZ 5083 GRZ 1599 GSC 6870
Placa
Numero de
N04CTT22202 N04CTT22145 J08EUD14717
Motor
Numero de 9F3YT20H7B6000 9F3YT20H2B60005 9F3GD8JLSCXX12
Chasis 538 27 733
Clase Camión Camión Camión
Tipo Furgón Furgón Furgón
Año de
2011 2011 2012
Fabricación
Cilindraje 4365 4613 7684
Tonelaje 6.5 15 13.5
Peso máximo
10 toneladas 10 toneladas 17 toneladas
permitido
Ambato
Salida De La Planta, Vía 26, El Triunfo, Bucay, Pallatanga,
Riobamba, Ambato.
Baba
Salida De La Planta, Yaguachi, Jujan, Babahoyo, Baba.
Babahoyo
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo.
Balzar
Salida De La Planta, Vía El Pan, Vía Salitre, Daule, Santa Lucia,
Palestina, Balzar.
Bucay
Salida De Planta, Vía 26, El Triunfo, El Achiote, Santa Martha,
Bucay.
Calceta
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo, Rocafuerte,
Tosagua, Calceta.
Cascol
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol.
Chone
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo, Rocafuerte,
Tosagua, Chone.
Cayambe
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo, Tandapi, Aloa, Quito, Cayambe.
24
Santo Domingo
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo.
Pichincha (Manabí)
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, El Empalme, Pichincha.
Echeandia
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Echeandia.
Daule
Salida De Planta, Vía Salitre, Daule.
El Carmen
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo, El Carmen.
El Empalme
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo.
El Triunfo
Salida De La Planta, Vía 26, El Triunfo.
Flavio Alfaro
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo, Rocafuerte,
Tosagua, Chone, Flavio Alfaro.
Huaca
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo, Tandapi, Aloa, Quito, Cayambe, Otavalo, Ibarra,
San Gabriel, San Pedro De Huaca.
25
Huaquillas
Salida De La Planta, Km 26, Puerto Inca, Naranjal, Ponce Enríquez,
Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas.
Ibarra
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo, Tandapi, Aloa, Quito, Cayambe, Otavalo, Ibarra.
Isidro Ayora
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora.
Juan Montalvo
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, Juan
Montalvo.
La Troncal
Salida De La Planta, Km 26, El Triunfo, La Troncal.
Lomas Sargentillo
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo.
Machala
Salida De La Planta, Km 26, Puerto Inca, Naranjal, Ponce Enríquez,
Guabo, Machala.
Milagro
Salida De Planta, Vía Yaguachi, Milagro.
Naranjal
Salida De La Planta, Km 26, Puerto Inca, Naranjal.
Naranjito
Salida De Planta, Vía Yaguachi, Milagro, Naranjito.
Marcelino Maridueña
Salida De La Planta, Km 26, El Triunfo, Marcelino Maridueña.
Palestina
Salida De La Planta, Vía El Pan, Vía Salitre, Daule, Santa Lucia,
Palestina.
26
Pallatanga
Salida De La Planta, Km 26, El Triunfo, El Achiote, Bucay,
Pallatanga.
Pedro Carbo
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo.
Portoviejo
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo.
Quinindé
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo, Patricia Pilar, Luz De América,
Santo Domingo, La Concordia, La Unión, Quininde.
Quevedo
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo.
Samborondon
Salida De La Planta, Vía El Pan, Samborondon.
San Vicente
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo, Rocafuerte,
Tosagua, Bahía De Caraquez, Pasa El Puente, San Vicente.
Santa Lucia
Salida De La Planta, Vía El Pan, Vía Salitre, Daule, Santa Lucia.
Santa Ana
Salida De Planta, Vía Salitre, Redondel Daule, Lomas Sargentillo,
Isidro Ayora, Pedro Carbo, Cascol, Jipijapa, Portoviejo, Santa Ana.
Ventanas
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Pueblo Viejo, Ventanas.
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Vinces
Salida De La Planta, Yaguachi, 3 Postes, Jujan, Babahoyo, San Juan,
Vinces.
MARCO TEÓRICO
Conocimiento de la Industria
Programa de Auditoría
Procedimientos Analíticos
Terminación de la Auditoría
AUDITORÍA
1. Fase de planificación
2. Fase de ejecución del trabajo
3. Fase de comunicación de los resultados obtenidos
4. Fase de redacción del informe
5. Fase de control de calidad
Estas fases de auditoría aportan al auditor un calendario para ejecutar todos los
trabajos de revisión del área a la cual está enfocada la auditoría y tiene como
objetivo primordial obtener la evidencia con la cual se sustenta el informe final de
30
auditoría que será entregado a la Alta Gerencia y a los organismos de control si fuera
el caso.
Fase de planificación
Los autores nos indican que en esta fase es importante tener en consideración
la actividad a la que se dedica la empresa que va a ser auditada, para con ello
determinar el tipo de pruebas que se va a realizar, luego de esto se establece
el nivel de materialidad que permite determinar las operaciones que se van a
revisadas. En esta fase el auditor evalúa lo procedimientos de control interno
que tiene implementada la empresa y determinar cuáles son los riesgos
inherentes.
En esta fase el equipo auditor lleva acabo las pruebas que fueron
previamente planificadas en el programa de auditoría, es importante que el
auditor vaya evidenciando cada hallazgo que se encuentre al ir efectuando el
trabajo.
Es importante que antes de entregar el informe final exista una reunión previa
entre el auditor y los gerentes de la empresa para contrastar las conclusiones
preliminares que afectarán el informe a ser entregado.
31
AUDITORÍA AMBIENTAL
(Gray, Bebbington, & Walters, 2001) en su libro Accounting for Environment indica
que Auditoría Ambiental es “el examen sistemático de las interacciones entre
cualesquiera operación de negocios y todo lo que las rodea. Esto incluye todas las
emisiones al aire, suelo y agua; restricciones legales; los efectos en la comunidad
que constituye el vecindario, el paisaje y en la ecología; y las percepciones que tiene
el público respecto de la operación de la compañía en el área local….”
Como establece el autor el primer paso que se debe dar al realizar la auditoría es
determinar el alcance de la auditoría y el tipo de auditoría que se desea realizar,
dependiendo de la actividad de la empresa y los objetivos previamente establecidos.
4. Investigación Ambiental
5. Esquema de administración y auditoría ambiental
6. Atestación independiente de la información ambiental – para participantes
internos o externos
Los autores proponen tres etapas básicas que permiten llevar de manera organizada y
sistemática una Auditoría Ambiental, estas etapas son:
Actividades de pre-auditoría
Actividades en el sitio
Actividades de pos-auditoría
2.- Evaluación
3.- Pos-auditoría
Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, es la principal
ley que rige el territorio ecuatoriano.
Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo
rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática
de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en
el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque
no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles.
Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004.
El Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación social fue
reformado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo de 2008.
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán
calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados
de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector será el precautelatorio.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo;
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán consideradas como fuentes
potenciales de contaminación del aire:
44
Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio
ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que
45
Código Penal
Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca,
introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos
peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus
características constituyan peligro para la salud humana o degraden y
contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro
años.
Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente,
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados
de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o
alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos
hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres
años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.
Expedido mediante Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012; Se detallan
las directrices nacionales sobre la gestión y mecanismos de prevención y control de
la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y
especiales en el territorio nacional.
Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas
que se encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas aprobados por la autoridad ambiental nacional. Estarán incluidas
las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso severamente
restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud de
su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo
48
Art. 219.- Son obligaciones del conductor, entre otras las siguientes:
d. Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la
limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga.
Publicado en el Registro Oficial Nº 334 del 12 de mayo del 2008, describe los
procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de
materiales peligrosos.
ANEXO C
Este procedimiento describe la forma en que se llevará a cabo la gestión al
interior del Ministerio del Ambiente o en las instituciones integrantes del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el
licenciamiento de transporte de materiales peligrosos. Incluye los
procedimientos para la emisión de la licencia ambiental, los criterios para la
resolución, emisión, suspensión, revocatoria y sanción de licencia, así como
los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la obtención
de la licencia.
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OBJETIVOS
1.1. Contar con un instrumento de aplicación del Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación Desechos Peligrosos (RPCCD) en
lo referente al licenciamiento ambiental de prestadores de servicios de
transporte de materiales peligrosos. Así mismo contribuir al cumplimiento
del Artículo 50 (literal d) del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
1.2. Contar con elementos para el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 156, 202 y 203 del Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación por Desechos Peligrosos
1.3 Contar con elementos para el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 228,231 del Régimen Nacional para la Gestión de Productos
Químicos Peligrosos.
1.4 Homologar la gestión para el Transporte de Materiales Peligrosos a
aplicarse por todos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental (Reguladores ambientales sectoriales o seccionales,
municipalidades y/o consejos provinciales, Autoridades Ambientales de
Aplicación (AAA) y Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable
(AAAr).
1.5 Establecer los criterios para la emisión de la licencia ambiental de
prestadores de servicio de Transporte de Materiales Peligrosos.
ALCANCE
2.1 Este procedimiento es de aplicación nacional para todas las Autoridades
Ambientales de Aplicación.
2.2 El procedimiento se aplica para la obtención de la Licencia de Materiales
Peligrosos determinados en: Listados Nacionales de Productos Químicos
Prohibidos Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el
Ecuador, Norma Técnica INEN 2-266:2000 Anexo J y Listado Nacional de
Desechos Peligrosos o que estén caracterizados como tales de acuerdo con
las normas establecidas para tal efecto y que rebasen las cantidades mínimas
definidas en la guía del Listado Nacional de Desechos Peligrosos.
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RESPONSABILIDADES
Los funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental tienen la responsabilidad de conocer
este procedimiento, así como de aplicar los criterios establecidos para el
otorgamiento de la Licencia Ambiental para el Transporte de Materiales
Peligrosos.
Es responsabilidad de los funcionarios verificar que las solicitudes y
formularios se encuentren debidamente llenados para proceder a la
verificación del cumplimiento de requisitos y el proceso de otorgamiento de
la licencia.
TEMPORALIDAD DE LA LICENCIA
La licencia para el prestador de servicios de transporte tendrá una vigencia de
tres años condicionada a que el licenciatario presentará una Auditoría
Ambiental que contendrá la declaración anual de manejo de los materiales
peligrosos juramentada, plan de manejo ambiental y no incurra en los
incumplimientos causales de la suspensión temporal o definitiva que se
establecen en los puntos 8, 9 y 10 de este procedimiento.
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las
medidas de seguridad para evitarlos.
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel,
inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran
desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los
medios de extinción que se deban emplear.
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los
envases o de los materiales peligrosos manipulados.
Control ambiental: Medidas y técnicas que se realizan para disminuir o evitar los
cambios en el entorno, producidos por las actividades del hombre y por desastres
naturales, que ayudan a derrocar los riesgos de la salud humana.
Política Ambiental: Medidas que posee coherencia entre sí realizadas por la entidad
para lograr el ordenamiento ambiental.
Riesgo Ambiental: Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los ecosistemas,
la población y/o sus bienes derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del
daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la
implementación y ejecución de una actividad o proyecto propuesto.
METODOLOGÍA
Para realizar la evaluación de los riesgos se utilizó el método RMPP (Risk Management
Prevention Program) propuesto por el autor José María Cortés Díaz en su libro Técnicas
de prevención de riesgos laborales, el cual consiste en analizar los riesgos a partir de los
valores asignados a la probabilidad y a la severidad de las consecuencias, para lo cual
determina la siguiente ecuación:
ER= PXC
63
Dónde:
P= Es la probabilidad de que un determinado peligro provoque daños en su entorno.
Para la Vida:
- Alta: Cuando existen heridos graves y decesos.
- Media: La ocurrencia de lesionados y pocos heridos.
- Baja: Existe incomodidad transitoria y pocos lesionados.
Para el Ambiente:
- Alta: Ocurre una contaminación intensa.
- Media: Existen efectos que provocan contaminación.
- Baja: Existen efectos que no provocan contaminación.
Para la Propiedad:
- Alta: La empresa incurre en costos mayores a $50000
- Media: Los costos incurridos varían entre $15000 y $50000
- Baja: La empresa incurre en costos menores a $15000
Las severidades definidas se emplearon sobre las rutas por las cuales se transportan
los Productos Agroquímicos. Para establecer la calificación de la severidad se consideró
cada uno de los indicadores y se realizó una suma en relación a la siguiente escala:
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SEVERIDAD DE LAS
COSECUENCIAS
Alta Extremadamente dañino 3
Media Dañino 2
Baja Ligeramente dañino 1
Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales
En relación a los parámetros establecidos se obtendrán la estimación del riesgo, con
ellos las acciones que se deben adoptar para controlar el riesgo así como la
temporalización de las mismas:
ESTIMACION
RIESGO
CUANTITATIVA
1 Trivial
2 Tolerable
3ó4 Moderado
6 Importante
9 Intolerable
Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales
Tolerables.- Es necesario realizar actividades para mejorar el proceso, pero sin que
estas actividades representen una carga económica en la empresa. Es importante que se
realicen evaluaciones de manera periódica que aseguren la eficiencia de las actividades
de control.
3. No Conformidad Menor (Nc-): Calificación que implica una falta leve frente a
la normativa ambiental específica aplicable, dentro de los siguientes criterios:
Fácil corrección o remediación
Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña,
extensión puntual
Poco riesgo e impactos menores
4. No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente
a alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a repeticiones
periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los
siguientes:
Corrección o remediación difícil;
Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos;
El evento es de magnitud moderada a grande;
Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y,
Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de
un problema menor.
3.2.2 PRESUPUESTO
Actividades Costos
1 Diagnóstico de la situación actual de la 100.00
Importadora
2 Elaboración del requerimiento de 100.00
información
3 Análisis y evaluación de Riesgos 200.00
4 Verificación del cumplimiento de la 200.00
Normativa Ambiental vigente
5 Elaboración de Plan de Manejo 200.00
Ambiental
6 Elaboración del Plan de Acción 100.00
7 Elaboración del informe 100.00
8 Revisión del informe 100.00
9 Aprobación del informe y resultados 50.00
TOTAL 1,150.00
CAPÍTULO IV
Duran- Salitre - Daule- Lomas de Sargentillo- Isidro Ayora - Pedro Carbo- Provincia
de Manabí
AMENAZA CONSECUENCIAS P C ER RIESGO
Afectación a la calidad del Suelo 2 1 2 Tolerable
Represa de riego para los cultivos
Daños a los sembríos 2 3 6 Importante
aledaña a la carretera (probabilidad
de derrame) Afectación a la salud de las 2 2 4 Moderado
personas
Retrasos en la entrega de los 1 1 1 Trivial
Inundaciones frecuentes en el productos
invierno y desborde del Rio Chone Daños en los camiones 2 1 2 Tolerable
Pérdida del Producto 2 1 2 Tolerable
Ubicaciones poco estratégicas para Choques o accidentes. 1 2 2 Tolerable
realizar la descarga de mercadería Afectación a la salud de las 1 2 2 Tolerable
(Se entrega mercadería en zonas personas
altamente pobladas en Daule) Afectación a la propiedad 1 1 1 Trivial
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Duran – Samborondon
AMENAZA CONSECUENCIAS P C ER RIESGO
Ubicaciones poco estratégicas para Daños en la salud de las personas 1 2 2 Tolerable
realizar la descarga de mercadería (Se Accidentes o choques en la ruta 1 2 2 Tolerable
entrega mercadería en zonas céntricas) Daños en los camiones 1 1 1 Trivial
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En relación a la evaluación del análisis de riesgo en las rutas, se considera que las
rutas más riesgosas son las 3 y 4, debido a que su promedio de afectación tiene un
mayor porcentaje en los riesgos Importantes e Intolerables.
Nº RUTA RIESGO
IMPORTANTE INTOLERABLE
3 Duran- Jujan- Babahoyo- Ventanas - Quevedo- 12% 19%
Santo Domingo
Ventanas - Echandias
Quevedo- Valencia - La mana
Santo Domingo- El Carmen
Santo Domingo- Quininde
Santo Domingo- Sierra Norte
4 Duran - Km 26 - El Triunfo 26% 17%
El Triunfo- Bucay - Pallatanga- Sierra
Central
El Triunfo- La Troncal- Sierra Austral
Durante la revisión del cumplimiento, se evaluarán 180 ítems que corresponden a los
requisitos establecidos en la normativa para la transportación y almacenamiento de
productos agroquímicos:
80
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Personal
Anexo 11
Certificado de
La Asegurada SGS realizó
El manejo de materiales peligrosos debe hacerse Cumplimiento de
la inspección de los
cumpliendo lo dispuesto en las leyes y Aseguradora SGS
1 6.1.1.1 X camiones según Certificado
Reglamentos nacionales vigentes y convenios Anexo 12
No. IND-C-UIO-02309-
internacionales suscritos por el país. Reporte de
0002.
Inspección de la
Aseguradora SGS
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Toda empresa que maneje materiales peligrosos
debe contar con procedimientos e instrucciones
operativas formales que le permitan manejar en Anexo 13
forma segura dichos materiales a lo largo del Etiquetado
proceso: Anexo 14
a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. Producción La empresa posee
b) Producción Anexo 15 procedimientos en donde se
3 6.1.1.3 X
c) Carga Bodega y Despacho detalla las actividades a
d) Descarga Anexo 16 realizar en cada proceso.
Manejo de Desechos
e) Almacenamiento Anexo 17
f) Manipulación Limpieza
g) Disposición adecuada de residuos
h) Descontaminación y limpieza
Anexo 24
Ficha de Entrega de
Las unidades de transporte
Materiales de
Contar con los equipos de seguridad adecuados y cuentan con los equipos de
Seguridad a
4 en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la 6.1.1.5 X seguridad personal
Conductores
Hoja de seguridad de materiales. necesarios para cada
Anexo 43
conductor.
Foto Materiales de
Protección Personal
82
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Instrucción y entrenamiento específicos,
documentados, registrados y evaluados de Los conductores recibieron
acuerdo a un programa, a fin de asegurar que Anexo 22 capacitación en el año
5 posean los conocimientos y las habilidades 6.1.1.6 Capacitación de X 2014, pero esta no ha sido
básicas para minimizar la probabilidad de Conductores evidenciada con
ocurrencia de accidentes y enfermedades documentos de respaldo.
ocupacionales.
Todo el personal vinculado con la gestión de
materiales peligrosos debe tener conocimiento y
Los conductores recibieron
capacitación acerca del manejo y aplicación de
Anexo 22 capacitación en el año
las hojas de seguridad de materiales, con la
6 6.1.1.7 Capacitación de X 2014, pero esta no ha sido
finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de
Conductores evidenciada con
protección personal y cómo responder en caso de
documentos de respaldo.
que ocurran accidentes con este tipo de
materiales.
83
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Transportista
Los transportistas deben capacitar a sus
conductores mediante un programa anual que
incluya como mínimo los siguientes temas:
a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones
sobre el transporte de materiales peligrosos.
b) Principales tipos de riesgos, para la salud,
seguridad y ambiente.
c) Buenas prácticas de envase /embalaje. Los conductores recibieron
Anexo 22 capacitación en el año
d) Procedimientos de carga y descarga.
7 6.1.2.1 Capacitación de X 2014, pero esta no ha sido
e) Estibado correcto de materiales peligrosos. Conductores evidenciada con
f) Compatibilidad y segregación. documentos de respaldo.
g) Planes de respuesta a emergencias.
h) Conocimiento y manejo del kit de derrames.
i) Mantenimiento de la unidad de transporte.
j) Manejo defensivo.
k) Aplicación de señalización preventiva.
l) Primeros auxilios.
84
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Anexo 5
Agrocalidad
La empresa cuenta con
Anexo 6
Los transportistas que manejen materiales todos los permisos de
Ministerio de Salud
8 peligrosos deben contar con los permisos de 6.1.2.2 X Operación para la
Pública
funcionamiento de las autoridades competentes. realización de sus
Anexo 7
actividades.
Operación de
Camiones
En el Procedimiento de
El transportista debe garantizar que los
Anexo 18 Selección e Ingreso al
conductores y el personal auxiliar reciban de
Procedimiento de Personal, la Empresa
9 forma inmediata a su admisión, la inducción de 6.1.2.3 X
Selección e Ingreso cuenta con la política de
seguridad que abarque los temas específicos de
del Personal realizar inducción al nuevo
su operación.
personal.
La Empresa cuenta con
rutas de Distribución pero
Los transportistas deben revisar y observar estas no se encuentran
periódicamente con la autoridad competente la aprobadas por el Ministerio
No se ha registrado
10 estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser 6.1.2.4 X del Ambiente, debido a que
evidencia
causas de problemas que afecten al conductor, al aún no posee
vehículo, la carga y el ambiente. licenciamiento ambiental
para la actividad de
transporte.
85
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Todo vehículo para este tipo de transporte debe Anexo 9 El conductor y los
ser operado al menos por dos personas: el Licencia de auxiliares tienen los
conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer Conductores Tipo E conocimientos requeridos
11 6.1.2.5 X
los mismos conocimientos y entrenamiento que Anexo 22 por la Comisión de
el conductor. El transportista es responsable del Capacitación de Tránsito y han recibido las
cumplimiento de este requisito. Conductores mismas capacitaciones.
Anexo 26, 27 y 28
Facturas de
Las Unidades de transporte
Mantenimiento de
En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, reciben mantenimiento de
Vehículos
el transportista llamará a empresas especializadas manera mensual por la
Anexo 30
garantizando el manejo de la carga dentro de compañía fabricante, de
Factura de Eq. De
normas técnicas y de seguridad según igual manera cuentan con
Comunicación
12 instrucciones del fabricante y del 6.1.2.6 X equipo de comunicación
Anexo 45
comercializador, de igual manera debe informar para informar cualquier
Equipo de
inmediatamente el daño y la presencia de eventualidad. Hasta la
Comunicación
materiales peligrosos a las autoridades actualidad la empresa no ha
Anexo 72
competentes. tenido accidentes de
Certificado de no
tránsito.
poseer multas de
transito
86
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Cada unidad de transporte
posee un equipo de
comunicación que le
permite al transportista
Anexo 30
conocer todo lo acontecido
Factura de Eq. De
Los conductores deben informar al transportista durante la transportación;
Comunicación
de forma frecuente y regular todo lo acontecido de igual manera los
Anexo 33
13 durante el transporte. Deben comunicar, así 6.1.2.7 X conductores deben llenar
Bitácora de Viaje
mismo, posibles retrasos en la entrega de la una bitácora de viajes con
Anexo 45
carga. las horas de llegada al
Equipo de
destino, horas de descanso,
Comunicación
horas de almuerzo y hora
de llegada a las
instalaciones de la
Empresa.
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Cada conductor recibe una
bitácora de viaje antes de
empezar su recorrido,
donde se estipulan las horas
Antes de cada recorrido el transportista debe Anexo 29 de llegada a su destino y a
elaborar y entregar al conductor un plan de Bitácora de Viaje las instalaciones de la
15 6.1.2.9 X
transporte, de tal forma que se tenga un control y Anexo 73 Empresa. Adicionalmente
seguimiento de la actividad. Reporte Satelital posee un sistema de rastreo
satelital que le permite
conocer a la Empresa la
ubicación exacta del
Vehículo.
Los conductores deben tener un listado de los Cada vehículo cuenta con
teléfonos para notificación en caso de una Anexo 31 Hoja de Seguridad de
emergencia. Este listado debe contener los Hoja de Datos de Materiales donde se
16 6.1.2.10 X
números telefónicos del transportista, del Seguridad y Plan de encuentran los números de
comercializador, destinatarios y organismos de Manejo Ambiental emergencia y organismos
socorro, localizados en la ruta a seguir. de socorro.
88
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Los conductores han
recibido la adecuada
capacitación sobre el uso de
El transportista debe garantizar que los Anexo 22 Hojas de Datos de
conductores conozcan las características Capacitación de Seguridad y procedimiento
generales de la carga que se transporta, sus Conductores a seguir en caso de
17 riesgos, grado de peligrosidad, normas de 6.1.2.11 Anexo 34 X emergencia. En el manual
actuación frente a una emergencia y comprobar Manual de de procedimiento de
que la carga y los equipos se encuentren en Procedimiento de transporte se encuentra las
buenas condiciones para el viaje. Transporte medidas y precauciones a
tomar previo a la carga,
descarga y transportación
de productos.
89
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
El transportista debe verificar que la carga se
encuentre fija y segura con soportes adecuados.
Antes de realizar cualquier envío revisar los
siguientes aspectos: Anexo 34
Manual del proceso
a) Distribuir uniformemente la carga en el
de Distribución En el manual de proceso de
vehículo.
Anexo 40 distribución se indica a los
b) Balancear el peso de la carga. Foto del proceso de trabajadores que se debe
18 6.1.2.12 X
c) Afianzar correctamente la carga. Dependiendo carga de productos asegurar la carga para evitar
del tipo de envase existen entre otros los Anexo 42 que esta se desplace durante
siguientes métodos: Foto de Productos el recorrido.
cargados en el
c.1) Aseguramiento con bandas para cargado de
camión.
tambores
c.2) Método para cargado de canecas.
c.3) Cargado de camas de sacos.
Si existiese necesidad de refrigeración para la Los productos que
carga, el transportista se asegurará del adecuado No se ha registrado transporta la Empresa no
19 6.1.2.13 X
funcionamiento de los sistemas de refrigeración evidencia tienen la necesidad de un
del vehículo. sistema de refrigeración.
90
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
En la ruta el conductor debe velar por:
a) Su seguridad, la del vehículo y la de la carga. El manual que posee la
b) Que la carga se encuentre en todo momento Empresa establece los
correctamente fija en el interior del vehículo. Anexo 34 procedimientos a seguir
21 6.1.2.15 Manual del Proceso X durante la carga, descarga y
c) Que la carga sea transportada a temperaturas de Transporte transportación con la
adecuadas de acuerdo con las indicadas en las finalidad de llevar segura la
etiquetas y hojas de seguridad de los materiales a carga.
transportar.
Mientras la carga permanezca en el vehículo, y de Los productos que
ser necesario, debe proporcionarse enfriamiento a No se ha registrado transporta la Empresa no
22 6.1.2.16 X
través de un mecanismo acorde al material que se evidencia tienen la necesidad de un
transporta. sistema de refrigeración.
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Del estacionamiento
a) En carretera. El conductor debe efectuar lo
siguiente:
a.1) Instalar señales reflectivas de seguridad de
alta intensidad o grado diamante; anteriores,
posteriores y laterales, con la identificación de la
mercancía peligrosa que transporta. En el manual que posee la
empresa precisa las
a.2) Verificar que el vehículo y la carga no medidas que debe respetar
generen problemas en caso que los conductores Anexo 22 el conductor en el momento
tengan que alejarse del vehículo. Capacitación de de estacionar el camión.
a.3) El estacionamiento debe efectuarse lo más 6.1.2.18 Conductores Los certificados de
24 X
alejado posible de áreas pobladas, de acuerdo a Anexo 34 capacitación emitidos por el
las leyes y regulaciones vigentes. Manual del proceso Ministerio del Ambiente
de Distribución son previamente evaluados
a.4) En caso de que el vehículo deba ser para verificar el
abandonado por cualquier motivo, notificar conocimiento de las
inmediatamente a los teléfonos indicados en el medidas de prevención.
plan de emergencias, su localización y tipo de
material transportado.
b) En lugares públicos. El conductor debe:
b.1) Verificar que el vehículo y la carga no
generen problemas en caso de que los
conductores tengan que alejarse del mismo.
93
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
La empresa cuenta con las
rutas de Distribución pero
El transportista en coordinación con la autoridad estas no se encuentran
competente, establecerán las paradas que sean aprobadas por el Ministerio
No se ha registrado
25 necesarias para que se lleven a cabo en lugares 6.1.2.19 X del Ambiente, debido a que
evidencia
previamente analizados que brinden la seguridad aún no posee
del transporte, del conductor y del ambiente. licenciamiento ambiental
para la actividad de
transporte.
Los conductores son responsables de que en La empresa no transporta a
Anexo 34
vehículos de carga y transporte de materiales ningún personal externo o
26 6.1.2.20 Manual del Proceso X
peligrosos no se transporten pasajeros, solamente interno dentro de sus
de Transporte
se aceptará al personal asignado al vehículo. unidades de transporte.
En el manual se establece
las disposiciones y
El transportista y los conductores son
procedimiento a seguir
responsables de acatar y de hacer respetar la Anexo 34
durante la carga, descarga y
27 prohibición de fumar y comer durante el traslado 6.1.2.21 Manual del Proceso X
transporte, y las
de materiales peligrosos y en presencia de de Transporte
prohibiciones de no fumar y
vehículos de carga peligrosa.
comer durante estas
actividades.
96
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Comercialización
Antes de salir a las rutas el
El comercializador debe entregar al conductor la
conductor recibe la guía de
documentación de embarque completa que Anexo 21
29 6.1.3.1 X remisión donde se detallan
certifique las características de los materiales Guía de Remisión
los productos que están
transportados.
siendo transportados.
Los vehículos cuentan con
Todas aquellas personas naturales o jurídicas que Anexo 33 un Sistema de rastreo
comercializan materiales peligrosos deben Bitácora de Viaje satelital que permite
30 garantizar que los vehículos de los transportistas 6.1.3.2 Anexo 73 X conocer si el vehículo ha
no sean abandonados, sin notificación a las Reporte Satelital de sido abandonado y el lugar
autoridades respectivas. Camiones donde se realizó dicha
acción.
97
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
La empresa entrega a cada
El comercializador está en la obligación de Anexo 31 conductor la Tarjeta de
entregar al conductor toda la información Hoja de Datos de Emergencia y las Hojas de
necesaria sobre las normas y precauciones a Seguridad Datos de Seguridad de
31 6.1.3.3 X
tomar con respecto a los materiales peligrosos Anexo 32 Productos peligrosos,
que transportan, y el procedimiento de Tarjeta de donde se encuentran los
emergencia en caso de accidentes. Emergencia procedimientos a seguir en
caso de emergencia.
Selección de ruta
La empresa cuenta con las
El transportista solicitará a las autoridades rutas de Distribución pero
competentes la determinación de la ruta del no se encuentran aprobadas
No se ha registrado la
32 transporte, y de acuerdo a la peligrosidad del 6.1.4.1 X por el Ministerio del
evidencia
producto se le proporcionará resguardo, con Ambiente, debido aún no
relación a las regulaciones pertinentes. posee licenciamiento para
la actividad de transporte.
La empresa ha establecido
Para la determinación de la ruta se seleccionarán Anexo 33 las rutas que evitan pasar en
las horas de menor congestión vehicular y Bitácora de Viajes la medida de lo posible
peatonal que ofrezca un mínimo riesgo al tráfico Anexo 73 zonas densamente pobladas,
33 6.1.4.2 X
o a terceros. Se evitará en lo posible zonas Reporte Satelital el cumplimiento de las
densamente pobladas o especialmente vulnerables Anexo 74 mismas se evidencia en las
a la contaminación. Hojas de Ruta bitácoras de viaje y el
reporte satelital.
98
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Anexo 33
El reporte evidencia que no
Bitácora de Viajes
Cuando inevitablemente se tenga que cruzar se detienen en centros
Anexo 73
34 centros poblados se eliminarán las paradas 6.1.4.3 X poblados además de los
Reporte Satelital
innecesarias. establecidos en las hojas de
Anexo 74
ruta.
Hojas de Ruta
Análisis de riesgo de
En la evaluación de riesgos
Para la determinación de una ruta, se las rutas de
se identificaron los puntos
36 considerarán previamente los puntos críticos que 6.1.4.5 distribución que se X
críticos para prevenir
podrían incrementar la gravedad de un accidente. encuentra en el
accidentes.
Capítulo No 3
99
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Para evitar accidentes en túneles, se deben
considerar las siguientes alternativas:
a) De existir rutas alternativas se debe prohibir el
paso de materiales peligrosos por túneles.
b) Restringir el paso por túneles, de vehículos que
transportan materiales peligrosos, en las horas de
mayor demanda. Las unidades de transporte
c) Evitar que circulen por el túnel, de la Empresa no pasan por
Anexo 33
simultáneamente más de un vehículo con túneles debido a las
Bitácora de Viajes
37 materiales peligrosos. 6.1.4.6 X dimensiones de su
Anexo 74
carrocería y el tipo de
d) Suspender la circulación vehicular normal Hojas de Ruta
peligrosidad de los
cuando deba atravesar el túnel un vehículo que productos que transporta.
transporte mercancías peligrosas
e) Las autoridades competentes en coordinación
con los transportistas evitarán que los vehículos
con carga de materiales peligrosos formen una
hilera continua (Convoy); y se debe mantener
entre las unidades, una distancia mínima de 100
metros.
100
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Etiquetado y Rotulado
Etiquetas para la identificación de
embalajes/envases
Anexo 48
a) Las etiquetas deben ser de materiales Foto de Etiquetas
En los cartones como los
resistentes a la manipulación y la intemperie, presentes en los
envases de los productos
pueden ser adheribles o estar impresas en el envases indicando el
X tienen impreso las etiquetas
empaque, adicionalmente llevar marcas Tipo de Peligrosidad
que identifican el tipo de
indelebles y legibles, que certifiquen que están Anexo 75
producto y su peligrosidad.
fabricadas conforme a las normas respectivas. Check list - Rótulos
de etiquetas
b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del
envase y dependerán del tipo de contenedor sobre
el cual habrán de ser colocadas. La dimensión de
38 6.1.5.1 Anexo 75 Los rótulos impresos
las etiquetas debe ser de 100mm - 100mm. Para
Check list - Rótulos X cumplen con las
los envases menores a 20 litros o 25 kilogramos,
de etiquetas dimensiones establecidas.
las etiquetas deben abarcar por lo menos el 25%
de la superficie de la cara lateral de mayor
tamaño.
Anexo 48
Foto de Etiquetas
c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma presentes en los
español y los símbolos gráficos o diseños envases indicando el Se encuentran visibles los
X
incluidos de las etiquetas deben aparecer Tipo de Peligrosidad rótulos y en idioma español
claramente visibles. Anexo 75
Check list - Rótulos
de etiquetas
101
Anexo 48
Foto de Etiquetas
presentes en los
Las etiquetas cumplen con
d) Los códigos de colores se deben aplicar de envases indicando el
X los códigos de colores
acuerdo a lo indicado en la norma. Tipo de Peligrosidad
establecidos en la norma.
Anexo 75
Check list - Rótulos
de etiquetas
e) Los recipientes intermedios para gráneles
Anexo 49 La empresa tiene etiquetado
(RIG), de una capacidad superior a 450 litros y
Foto de productos al X en ambos lados los
los grandes embalajes/envases se marcarán en dos
Granel recipientes intermedios.
lados opuestos.
38 6.1.5.1 La empresa en sus
Anexo 13 manuales establece los
f) El fabricante y el comercializador son
Manual de procesos y sus
responsables del cumplimiento de todo lo X
Procedimiento de procedimientos de
referente al etiquetado de materiales peligrosos.
Etiquetado etiquetado de acuerdo a la
norma.
Anexo 47
Foto de Etiquetas
presentes en los Existe un rotulo que indica
g) Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas
embalajes indicando X el tipo de producto que
deben colocarse juntas.
el Tipo de transportan
Peligrosidad de los
productos
102
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Etiquetado y Rotulado
Rótulos para la identificación de auto tanques,
contenedores y otros tipos de transporte al granel
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Etiquetado y Rotulado
Los pictogramas de precaución del Sistema
Globalmente Armonizado SGA, no deben
utilizarse para rotular los vehículos de transporte.
a) Los rótulos deben estar escritos en idioma
español y los símbolos gráficos o diseños
incluidos de los rombos deben aparecer
claramente visibles.
b) Los rótulos deben ser de material reflectivo de Anexo 12
alta intensidad o grado diamante y resistente a la Certificado de Los rótulos de las Unidades
intemperie. Para unidades de transporte y Inspección de la de transporte se encuentran
contenedores las dimensiones del rombo no deben Aseguradora SGS de acuerdo a las
ser menores de 250 mm por 250 mm con una línea Anexo 36 especificaciones
Foto de las Unidades establecidas por las
40 del mismo color que el símbolo, trazada a 12,5 6.1.5.3
mm del borde en todo el perímetro y paralelo a él de Transporte Naciones Unidas;
y las de la placa de color anaranjado, no deben ser Anexo 39 X adicionalmente los
menores de 300 mm de largo por 120 mm de Foto de vehículos cuentan con un
ancho con 10 mm de borde negro, con dígitos Identificación del certificado emitido por la
negros de un alto no menor de 65 mm. Tipo de Peligrosidad aseguradora SGS, donde se
b.1) Cuando las unidades de carga transporten dos del producto realizó la inspección de los
o más sustancias o desechos peligrosos, solo se Anexo 75 camiones en base a la
debe identificar los riesgos principales, colocando Check list - Rótulos Norma Técnica INEN 2266
los dos rombos de mayor grado de peligrosidad, de etiquetas
junto a sus respectivas placas naranjas con el
número de Naciones Unidas, cumpliendo a
cabalidad las restricciones indicadas en la matriz
de incompatibilidad indicadas.
107
Anexo 36
Foto de las Unidades
de Transporte Existe un solo rotulo que
c) Cuando se requieran dos o más rótulos, estos Anexo 39 indica el tipo de
X
deben colocarse juntos. Foto de peligrosidad de los
Identificación del productos que transportan.
Tipo de Peligrosidad
del producto
Los rótulos de
Anexo 36
identificación del tipo de
Foto de las Unidades
40 d) Lo rótulos de identificación no deben ser 6.1.5.3 de Transporte
peligrosidad del producto
retirados hasta que el vehículo sea completamente no pueden ser extraídos de
Anexo 39
descontaminado, desgasificado y limpiado con los X las unidades de transporte
Foto de
métodos apropiados para el tipo de carga que debido a que estos se
Identificación del
transportó. encuentran pintados. Los
Tipo de Peligrosidad
camiones solo transportan
del producto
un mismo tipo de carga.
Los camiones no
transportan esa clase de
No se ha registrado
40 6.1.5.3 X materiales peligrosos y su
evidencia
capacidad es superior a los
454 Kilogramos.
110
Anexo 36
Foto de las Unidades
de Transporte
Anexo 39
j) Las dimensiones de los rotulo para las unidades Los rótulos impresos
Foto de
de transporte de materiales peligrosos para el cumplen con las
Identificación del X
ambiente deben ser mínimo de 250 mm - 250 dimensiones establecidas en
Tipo de Peligrosidad
mm. la Norma.
del producto
Anexo 75
Check list - Rótulos
de etiquetas
k) Las unidades de transporte que contengan un
material en estado líquido que se transporte o se
presente para el transporte a una temperatura
40 6.1.5.3 La empresa no transporta
igual o superior a 100º C, o un material sólido que
No se ha registrado materiales con las
se transporte o se presente para el transporte a una X
evidencia especificaciones indicadas
temperatura igual o superior a 240º C, llevarán en
en el presente literal.
cada lado y en cada extremo el rotulo de forma
triangular de 250 mm - 250 mm como mínimo y
será de color rojo.
Anexo 36
La empresa ha conciliado el
Foto de las Unidades
código 3077 para los
de Transporte
l) Las unidades de transporte de desechos sólidos y el código 3082
Anexo 39
peligrosos deben identificarse de acuerdo a su X para los líquidos en función
Foto de
peligro principal. de las características que
Identificación del
presentan los productos
Tipo de Peligrosidad
agroquímicos.
del producto
112
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Vehículos
Los vehículos dedicados al transporte de
materiales peligrosos deben cumplir con un
mínimo de características especiales:
Anexo 70
La estructura de los
Fotos de Ductos en el
a) El tipo, capacidad y dimensiones de sus camiones cuentan con los
Camión
carrocerías deben contar con una estructura que canales respectivos para
Anexo 71 X
permita contener o estibar el material peligroso contener los materiales
Foto de Tanque de
de tal manera que no se derrame o se escape. peligrosos en caso de que se
Recolección de
derramen
41 6.1.6.1 Desechos Líquidos
Los camiones tienen
b) También deben contar con elementos de carga sistemas de comunicación
y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, Anexo 37 para emergencias, sistema
de emergencia y mantenimiento, así como Foto del Montacargas de carga y descarga de los
también de indicadores gráficos, luces Anexo 45 X materiales e indicadores
reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en Foto de Equipo de gráficos. Pero no cuenta
caso de accidentes y sistema de comunicación Comunicación con sistemas de alarma y
para emergencias. aviso en caso de accidentes
(botón de pánico).
113
Anexo 36
41 6.1.6.1 Foto de las Unidades
Los camiones tienen
de Transporte
d) Deben tener los dispositivos que le permitan pintado los rótulos para la
Anexo 39
situar los rótulos para la identificación de los X identificación de los
Foto de
materiales peligrosos que transporta. materiales peligrosos que
Identificación del
transporta.
Tipo de Peligrosidad
del producto
114
La Agencia Nacional de
tránsito en su Art 139
establece la prohibición
k) Deben estar equipados con parachoques del uso de parachoques,
Art. 139 de la Ley
frontal, posterior y laterales, respetando los su contravención será
de Transporte X
diseños originales del fabricante, para evitar sancionada con multa
Terrestre
que otros vehículos choquen directamente. equivalente al 5% de la
Remuneración Básica
Unificada y reducción de
1,5 puntos en su licencia.
l) Los vehículos tipo cisterna deben tener
protección del tipo antivuelco que proteja las
bocas o tapas superiores de carga, de igual
forma estas tapas deben impedir la salida del
41 producto hacia el exterior en caso de vuelco. 6.1.6.1
m) En los vehículos tipo cisterna, la capacidad
en litros de cada compartimiento debe estar
rotulada en ambos lados a la altura de las tapas
o bocas superiores de carga.
No se ha registrado Los vehículos no son tipo
n) Todo el sistema de válvulas de carga y X
Evidencia cisternas.
descarga de vehículos tipo cisterna deben estar
equipados con un cubeto (bandeja) de
contención libre de fugas con su respectiva
válvula de drenaje en el punto más bajo.
o) Los mecanismos de operación y las tapas de
acople rápido de las válvulas de carga y
descarga deben ser asegurados en su posición
de cierre durante el transporte, con cadenas o
su equivalente.
117
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Carga y descarga para el transporte
En el manual de procesos
Toda persona natural o jurídica que maneje de distribución se establece
Anexo 34
materiales peligrosos será responsable de los que el momento de la carga
Manual de
42 accidentes y daños que pudieren ocurrir como 6.1.7.1 X del pro ducto no se
Procedimiento de
resultado de la mezcla de materiales combine de manera
Transporte
incompatibles. indiscriminada los
productos.
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Apilamiento
a) Los materiales peligrosos deben ser apilados Anexo 31
cumpliendo la matriz de incompatibilidad Hoja de Datos de
indicada. Seguridad En el manual la empresa
b) Los envases no deben estar colocados Anexo 34 establece que los productos
directamente en el piso sino sobre plataformas o Manual del no se deben combinar de
paletas. Procedimiento de manera indiscriminada en
c) Los envases con materiales líquidos deben Transporte el momento de la carga,
45 6.1.7.4 X
apilarse con las tapas hacia arriba. Anexo 42 además la Hoja de Datos de
Foto de Productos Seguridad indica que los
d) Los envases deben apilarse respetando la
Cargados en el productos que se
resistencia de sus materiales, de tal forma que no
Camión Anexo 59 transportan no son
se dañen unos con otros.
Foto de los Productos incompatibles entre sí.
e) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo Apilados en la
al tipo de embalaje/envase, clase de peligro y Bodega
cumpliendo las normas nacionales e
internacionales vigentes.
121
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Compatibilidad. Durante el apilamiento y manejo
general de los materiales peligrosos no se deben
Anexo 31
apilar o colocar juntos los siguientes materiales: En el manual la empresa
Hoja de Datos de
establece que los productos
a) Materiales tóxicos con alimentos, semillas o Seguridad
no deben combinar de
productos agrícolas comestibles. Anexo 34
manera indiscriminadas en
b) Combustibles con comburentes. Manual del
el momento de la carga,
46 6.1.7.5 Procedimiento de X
c) Explosivos con fulminantes o detonadores. además la Hoja de Datos de
Transporte
d) Líquidos inflamables con comburentes. Seguridad indica que los
Anexo 42
e) Material radioactivo con otro cualquiera. productos que se
Foto de Productos
transportan no son
g) Sustancias infecciosas con ninguna otra. Cargados en el
incompatibles entre si.
h) Ácidos con bases Camión
i) Oxidantes (comburentes) con reductores
122
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Equilibrio de peso y aseguramiento de carga. Es
responsabilidad del transportista que el peso esté
bien equilibrado y la carga asegurada
correctamente, para lo cual debe:
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Condiciones de carga. Previo a la maniobra de
carga, se deben cumplir con las siguientes
condiciones:
a) Verificar el correcto estado y funcionamiento
del vehículo que debe incluir como mínimo lo Anexo 34
siguiente: Manual del En el manual se establece
- Neumáticos. Procedimiento de que se debe revisar el
- Parabrisas. Transporte óptimo funcionamiento de
- Luces. Anexo 42 los camiones, las
Foto de Productos actividades que deben
- Identificación y señalización del vehículo.
48 6.1.7.7 cargados en el X realizar en el momento de
- Tanque de combustible. Camión la carga, para evitar que se
- Kit de derrames. Anexo 44 derrame el producto. Para la
b) Colocar adelante, atrás y en los costados del Foto de Kit de carga y descarga del
vehículo, señalizaciones que indiquen que se está derrames Anexo 69 producto se colocan conos
procediendo a la carga. Foto de llantas de los para el aislar los vehículos.
c) Comprobar que el contenedor se encuentre camiones
completamente limpio y sin residuos.
d) Efectuar las actividades de carga lejos de
fuentes de ignición y de instalaciones eléctricas.
125
En el Procedimiento de
Producción de la Empresa, el
Anexo 14
Supervisor de Re-envase
e) Verificar la inexistencia de fugas o derrames Procedimiento de
revisa que en todas las etapas
provenientes de los autotanques, recipientes, Producción
se obtenga un producto
canecas, contenedores, sacos, fundas, bidones, Anexo 34 X
conforme. En el manual de
empaques u otros envases a ser cargados en el Manual del
procedimiento de transporte se
vehículo. Procedimiento de
verifica que no exista ninguna
Transporte
fuga del producto durante su
estibación.
f) En el caso de tanques o autotanques se debe
verificar mediante la apertura y el cierre, el Los vehículos utilizados para
No se ha registrado
correcto funcionamiento de las válvulas de carga X transportar los productos no
evidencia
y descarga, y la válvula de desalojo de la son autotanques.
48 estructura de contención de derrames. 6.1.7.7
El manual establece los
g) No comer, beber o fumar durante todas las lineamientos necesarios para
Anexo 34
actividades que impliquen el manejo de mantener la seguridad de los
Manual del
materiales peligrosos. productos; de igual manera
Procedimiento de
alrededor de la bodega y en
Transporte
sus interiores se encuentran
Anexo 42
señaléticas de seguridad
Foto de Productos X
recordándole al personal la
h) Si el material es trasladado en cajas o en cargados en el
utilización de equipos de
tambores cerrados, verificar que todos se camión
protección personal y
encuentren debidamente protegidos contra todo Anexo 60
prohibiciones. Toda carga q se
rozamiento o golpe. Foto de Señaléticas
transporta se ubica en palets
de Seguridad
para evitar rozamientos o
golpes.
126
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Exceso de carga. Antes de iniciar su traslado, el
transportista debe verificar que no haya exceso de
carga. Para poder identificar la existencia de un
exceso de carga, el transportista debe verificar
que los siguientes conceptos se encuentren dentro La carga que transporta la
de los parámetros de seguridad establecidos por empresa en sus camiones
el fabricante del vehículo en relación al peso de la nunca sobrepasa el peso
carga: admitido por el camión. Se
Anexo 21
a) Peso bruto vehicular (peso total del deja siempre espacios
Guías de Remisión
vehículo + su carga). vacíos para que la descarga
Anexo 42
49 b) Peso bruto combinado (peso total de una 6.1.7.8 X sea viable y se puedan
Foto de Productos
unidad motriz + remolque + la carga). ventilar. Además las cargas
cargados en el
son de los productos que
c) Peso de los ejes. camión
han sido reenvasados cuyas
d) Peso en las llantas (máximo peso seguro presentaciones son
que una llanta puede llevar a una presión máximas para líquidos 200
específica). litros y en solidos 25 Kilos.
e) Sistema de suspensión.
f) Capacidad del sistema de acoplamiento
(correspondencia entre peso máximo de la carga
que puede ser halada).
128
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Condiciones de descarga. En la operación de
descarga de los materiales peligrosos, tanto el
comercializador, como el transportista y el
usuario deben proceder con suma atención
respetando en todo momento los siguientes
requisitos mínimos:
Anexo31
Hoja de Datos de Los trabajadores poseen los
seguridad de equipos de seguridad
Materiales adecuados, además en el
c) Todo el personal involucrado en la descarga
Anexo 34 manual establece que los
debe utilizar el equipo de protección personal
Manual del X operarios deben utilizar el
necesario según los requerimientos de las hojas de
Procedimiento de equipo adecuado de
seguridad del producto.
Transporte protección en el momento
Anexo 43 de la carga y descarga de
Foto de Materiales de los productos.
protección personal
La empresa no comercializa
k) En caso de descargas de materiales
No se ha Registrado materiales altamente
inflamables, utilizar equipo y herramientas X
Evidencia inflamables.
antichispa.
Los vehículos en los que se
l) En caso de tanqueros u otros vehículos
No se ha Registrado transportan los productos
presurizados, descargar la presión interna a través X
Evidencia no son autotanques
de métodos adecuados.
La empresa no realiza la
descarga de los productos
m) El personal involucrado en las actividades de Anexo 34 con personal de la misma.
descarga, así como aquel que se encuentre en las Manual del En el manual establece que
X
cercanías del área, no debe comer, beber, ni Procedimiento de se debe aislar la operación y
50 fumar. 6.1.7.9 Transporte las prohibiciones fumar y
consumir alimentos o
bebidas.
Anexo 19
q) Los implementos y materiales utilizados para
Certificado como
la limpieza no deben descartarse libremente, La empresa entrega los
Gestor de Desechos
deberán ser mantenidos hasta el destino final de la implementos y materiales
Peligrosos
carga, donde serán sometidos a un proceso de X utilizados en la limpieza a
50 descontaminación Anexo 20
o entregados al 6.1.7.9 los gestores autorizados de
Certificado de
comercializador para su adecuada disposición desechos peligrosos.
Disposición Final de
final.
Desechos
En el Manual de manejo de
r) Verificar que la cantidad declarada sea igual a Anexo 16
desechos se establecen los
la que se descarga. En caso de existir faltantes, se Manual de
X procedimientos a seguir y
debe notificar a las autoridades que constan en el procedimiento de
los registros que debe llevar
numeral relativo a prevención y emergencias. Manejo de Desechos
la Empresa generadora.
133
Evidencia NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. C N/A Hallazgo
Objetiva (-) (+)
Almacenamiento
Anexo 48 En los envases de
Foto de etiquetas los productos se
a) Identificación del material. Es responsabilidad del
presentes en los encuentran
fabricante y del comercializador de materiales peligrosos su
envases indicando X impresos los
identificación y etiquetado de conformidad con la presente
el tipo de rótulos
norma.
peligrosidad del determinados por
producto la norma.
b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo
general de materiales peligrosos no se debe mezclar los
siguientes materiales:
b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos
agrícolas comestibles.
51 b.2) Combustibles con comburentes. 6.1.7.10
b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.
De acuerdo a la
b.4) Líquidos inflamables con comburentes. Anexo 31
hoja de datos de
b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. Hoja de Datos de
X seguridad, los
b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. Seguridad
productos que
b.7) Ácidos con bases. Anexo 50
transporta la
b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. Foto de Productos
empresa no son
clasificados en la
b.9) Otros (tabla de incompatibilidad química). incompatibles
bodega
b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje entre sí.
materiales peligrosos debe contar con los medios de
prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños
que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el
manejo o mezcla de productos incompatibles.
134
d) Servicios
La empresa cuenta con un
d.1) Debe contar con un servicio básico de área de enfermería para dar
Anexo 63
primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro primeros auxilios y se
Foto del Área de X
hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza encuentra cerca al centro
Enfermería
y toxicidad de los materiales peligrosos. hospitalario del seguro
social.
La empresa posee un lugar
Anexo 64 adecuado para que los
d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para
Foto de Duchas y X trabajadores puedan
vestuario e higiene personal.
Vestidores ducharse y cambiarse de
vestimenta.
51 Los conductores recibieron
d.3)Se deben dictar periódicamente cursos 6.1.7.10
Anexo 22 capacitación en el año
de adiestramiento al personal, en
Capacitación de X 2014, pero esta no ha sido
procedimientos apropiados de prestación de
Conductores evidenciada con
primeros auxilios y de salvamento.
documentos de respaldo.
Anexo 24
Ficha de Entrega de
A cada trabajador la
d.10) Debe tener disponibles el equipo y los Materiales de
empresa ha entregado los
suministros necesarios de seguridad y primeros Seguridad a
materiales de protección y
auxilios como: máscaras para gases, gafas o Conductores
X seguridad personal, de igual
máscaras de protección de la cara, vestimenta Anexo 62
manera cuentan con duchas
impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, Foto de extintores del
de emergencia y equipo
duchas de emergencia, equipos contra incendios. área de bodega y
contra incendio (Extintores)
estacionamiento
Anexo 64
Duchas de Emergencia
137
e) Parqueadero
e.1) Los sitios destinados para parquear los
vehículos deben estar orientados hacia la salida.
En la empresa existe un
e.2) Debe existir un sitio exclusivo para el parqueadero exclusivo para
estacionamiento de vehículos que transportan Anexo 38
cada camión, los cuales
materiales peligrosos. Foto de Parqueadero X
están cerca de la salida y
Exclusivo
e.3) El parqueadero debe estar perfectamente señalizados de manera
señalizado y contará con el área suficiente de clara.
maniobra.
f) Locales. Los lugares destinados al
almacenamiento de materiales peligrosos deben
ser diseñados o adecuados en forma técnica y
51 6.1.7.10
funcional de acuerdo a él o los materiales que
vayan a ser almacenados y deben observarse los
siguientes requisitos:
Anexo 60
Foto de Señaléticas En la entrada de la bodega
de Seguridad en la existen señalizaciones en
f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes
bodega las que recuerdan a los
de peligro y marcar la localización de equipos de X
Anexo 62 trabajadores la utilización
emergencia y de protección.
Foto de extintores del de los equipos de seguridad
área de bodega y antes del ingreso a la misma
estacionamiento
138
Anexo 16
Procedimiento de
Manejo de Desechos La Empresa cuenta con
f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y Anexo 17 procedimientos de
descontaminación de los derrames, consultando la Procedimiento de limpieza y
X
información de los fabricantes del producto, con el Limpieza descontaminación en caso
fin de mitigar el impacto ambiental. Anexo 20 de ocurrencia de algún
Certificado de derrame.
Destrucción de
Desechos
En la bodega donde se
Anexo 52
f.3) Contar con detectores de humo y un almacenan los productos
Alarma y Detectores X
sistema de alarma contra incendios. están ubicadas la alarmas
51 6.1.7.10 de Humo
y detectores de humo
f.4) Asegurar que la cubierta y muros
proporcionen una buena circulación del aire (de
preferencia estarán construidos en sentido de la La bodega tiene buena
dirección del viento). El respiradero, tendrá una circulación de aire, debido
abertura equivalente al menos a 1/150 de la a que los techos tienen
Anexo 53
superficie del piso. más de un metro de
Ventilación e
X espacio entre la línea del
f.5) Facilitar una buena ventilación controlando Iluminación de la
producto más alto,
que exista un espacio de un metro entre la línea del Bodega
adicionalmente cuenta con
producto más alto (en anaqueles) y el techo, así
extractores de escape y
como entre el o los productos con las paredes.
ventilación artificial.
f.6) Para facilitar una buena ventilación se
deben instalar extractores de escape o respiraderos.
139
En el interior de la bodega
f.7) Controlar la temperatura en el interior de
Anexo 61 existe un termómetro que
la bodega la que debe estar acorde a las X
Foto del Termómetro permite controlar la
características del producto almacenado.
temperatura de la misma.
Anexo 51
Los materiales con los que
Piso de la bodega
f.8) Construir las bodegas con materiales con están construida la bodega
Anexo 53
características retardantes al fuego, en especial la X no son materiales
Ventilación e
estructura que soporta el techo. inflamables que propaguen
Iluminación de la
el fuego.
bodega
f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea El piso de la bodega cumple
Anexo 51
impermeable y sin grietas para permitir su fácil X con las especificaciones
Piso de la bodega
limpieza y evitar filtraciones. requeridas.
51 6.1.7.10
f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega
debe tener una rampa inclinada con un alto no Existe un rampa en la
Anexo 56
menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al entrada de la bodega para
Foto de Rampa en la X
10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta facilitar el acceso a los
Entrada de la bodega
rampa también debe construirse cuando exista vehículos.
conexión entre las bodegas.
f.11) Contar con canales periféricos de
La empresa cuenta con
recolección construidos de hormigón, con una Anexo 54
canaletas de recolección de
profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del Foto de Sumidero de
residuos peligrosos al nivel
suelo de la bodega. Estos canales deben la bodega
X del suelo de la bodega y
conectarse a una fosa o sumidero especial de Anexo 68
estos no están conectados
tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas Foto de Canaletas en
directamente al
no se contaminen y no deben estar directamente la bodega
alcantarillado público.
conectados al alcantarillado público.
140
Anexo 54
f.12) Tener un sumidero dentro del área de la El Sumidero de la Bodega
Foto de Sumidero de X
bodega, el cual se conectará con el externo. se comunica con el exterior.
la bodega
Anexo 22
El manual establece que las
Capacitación de
actividades de carga,
Conductores
transporte y descarga, todas
g.1) Todo el personal que intervenga en la Anexo 34
las actividades deben ser
carga, transporte y descarga de materiales Manual del
realizadas por personal
peligrosos debe estar bien informado sobre la Procedimiento de X
capacitado, entrenado y con
toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el Transporte
experiencia; todo el
equipo de seguridad para las maniobras. Anexo 79
personal involucrado deberá
Foto del Personal con
utilizar equipos de
su Equipo de
protección personal.
Seguridad
51 6.1.7.10
El procedimiento de manejo
Anexo 16 de desechos estable las
g.2) Se debe proporcionar información sobre
Procedimiento de pautas para recolectar y
los procedimientos para manejar fugas derrames,
Manejo de desechos manejar derrames; las hojas
escapes de los materiales peligrosos y a quien se X
Anexo 31 de datos de seguridad
debe llamar en caso de emergencia para obtener
Hoja de Datos de contiene las medidas de
información médica y técnica.
Seguridad emergencia a seguir en caso
de derrames.
h) Colocación y apilamiento
Los materiales están
Anexo 50 almacenados respetando su
h.1) Los materiales peligrosos deben ser
Foto de productos grado de incompatibilidad;
almacenados de acuerdo al grado de X
clasificados en la se encuentran clasificados
incompatibilidad con otros materiales.
bodega en fertilizantes, herbicidas,
fungicidas, insecticidas.
h.2) Los envases no deben estar colocados Anexo 59 La empresa coloca los
directamente en el suelo sino sobre plataformas o Foto de Productos X productos sobre palets de
paletas. apilados en la bodega madera.
Anexo 50
Los envases se clasifican de
h.5) Los envases deben apilarse en las Foto de productos
X acuerdo a su
paletas de acuerdo a una sola clasificación. clasificados en la
incompatibilidad.
bodega
145
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Envases
a) Los tipos de envases son bidón, tonel de
madera, jarican, caja, saco, embalaje/Envase
compuesto.
Los envases son de material
Anexo 48
b) El fabricante y el comercializador deben de polietileno muy
Foto de Etiquetas
utilizar envases o embalajes de buena calidad, resistente y se encuentran
presentes en los X
fabricados y cerrados de forma tal que, una vez debidamente sellados
envases indicando el
preparados para su expedición, no puedan sufrir, impidiendo la manipulación
Tipo de Peligrosidad
bajo condiciones normales de manejo, ningún del producto.
52 escape que pueda deberse a cambios de 6.1.7.11
temperatura, de humedad o de presión.
Anexo 19
Certificado como
La empresa no rehúsa
c) El fabricante de materiales peligrosos puede generador de
envases; ya que una vez
rehusar los envases, exclusivamente con desechos peligrosos
X utilizados son enviados a un
sustancias que se utilizaron originalmente o con Anexo 20
gestor calificado para la
otros que no generen reacciones químicas. Certificado de
respectiva disposición final.
destrucción de
desechos
147
Anexo 19
Certificado como
generador de
La empresa tiene contrato
f) La industria y el comercio, en coordinación desechos peligrosos
con la empresa gestora de
con las autoridades competentes, deben reducir Anexo 20
desechos peligrosos, la cual
los peligros estableciendo disposiciones para Certificado de X
se encarga de La
almacenar y eliminar de forma segura los envases destrucción de
disposición final de los
y determinar los lugares de disposición final. desechos
residuos peligrosos.
Anexo 55
Foto de bodega de
desechos peligrosos
148
Al final de la producción el
g) El fabricante, el comercializador, el
supervisor de re-envase
transportista y el usuario deben tener cuidado que
Anexo 14 revisa los productos a fin de
al exterior de los embalajes o envases no se
Procedimiento de X que estos cumplan con
adhiera ningún producto químico peligroso en
Producción todas las características
cantidad suficiente como para que se cree un
necesarias para su
riesgo.
distribución.
h) El fabricante y el comercializador, al llenar Durante el re-envasado la
con líquidos los envases, deben dejar un espacio empresa tiene especial
Anexo 14
vacío suficiente para evitar escape del contenido y cuidado en dejar un espacio
Procedimiento de X
su deformación permanente, ante la dilatación del vacío para prevenir que los
Producción
líquido y generación de vapores, por efecto de la productos líquidos generen
temperatura y presión. vapores o se dilaten.
52 6.1.7.11 La empresa contrata a un
i) Toda persona que almacene y maneje laboratorio para realizar
materiales peligrosos debe ser responsable de que Anexo 14 pruebas de manera
las partes de los envases que estén directamente Procedimiento de X permanente con los
en contacto con materiales peligrosos, no sean Producción materiales envasados para
afectadas por la acción de tales productos. verificar la resistencia de
los envases.
Los productos no necesitan
Anexo 48 de un revestimiento interior,
j) De ser necesario, los envases deben estar
Foto de Etiquetas debido a que los envases
provistos de un revestimiento interior apropiado,
presentes en los X son de un material de
el cual no debe tener componentes que puedan
envases indicando el polietileno resistente a la
reaccionar peligrosamente con el producto.
Tipo de Peligrosidad acción de los productos
agroquímicos.
149
Anexo 31
m) Los envases que contengan diversos
Hoja de Datos de Los productos son
materiales peligrosos y que puedan reaccionar
Seguridad almacenados de acuerdo a
entre sí, no deben ser colocados en el mismo
Anexo 50 X su clasificación y grado de
contenedor. Esta responsabilidad corresponde a
Foto de productos incompatibilidad entre
todas aquellas personas que almacenen y manejen
clasificados en la ellos.
materiales peligrosos.
bodega
150
En el Reglamento de
higiene y seguridad en el
Anexo 80
n) Quienes manejen materiales peligrosos deben trabajo se establecen las
Reglamento de
abstenerse de comer, beber y fumar durante el X prohibiciones de comer,
Higiene y seguridad
proceso de manipuleo. fumar durante las
en el trabajo
operaciones regulares de la
Empresa.
La empresa cuenta con la
licencia ambiental número
DMA-LA-2011-031
Anexo 2 otorgada por La Muy Ilustre
o) No se debe reenvasar materiales peligrosos
Licencia Ambiental X Municipalidad de
sin la correspondiente licencia y autorización.
de la planta de Daule Guayaquil; en la cual se
52 6.1.7.11 aprueba como actividad de
la empresa la de reenvasar
productos peligrosos.
Los envases que
p) Todo envase tiene que estar debidamente Anexo 14
comercializa la empresa se
etiquetado de acuerdo al tipo y cantidad de Procedimiento de X
encuentran debidamente
producto químico que contenga. producción
etiquetados.
La empresa contrata un
q) Los envases, recipientes, deben someterse a laboratorio para realizar
inspección interna, externa y ensayos periódicos, Anexo 14 pruebas de manera
de acuerdo a normas nacionales o internacionales Procedimiento de X permanente, de tal manera
vigente, o según lo que establezca la autoridad producción que los envases cumplan
competente. con las normas
internacionales vigentes.
151
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Prevención y planes de emergencias
a) Planes de prevención
a.1) La empresa debe diseñar e implementar
planes y programas de prevención que elimine o
reduzca el riesgo asociado a una actividad donde La empresa tiene el Plan de
Plan de Manejo
53 exista la posibilidad de producirse una 6.1.7.12 Ambiental
Manejo Ambiental, en el
emergencia. Los planes y programas serán cual está incluido el Plan de
Anexo 22 X
diseñados en función del análisis de riesgos y prevención pero dicho plan
Capacitación de
pueden incluir actividades de: capacitación, no ha sido cumplido en su
Conductores
entrenamiento, inspecciones planeadas y no totalidad.
planeadas, auditorías, simulacros y eventos de
concienciación.
152
b) Planes de emergencia
b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad
del fabricante, almacenador, comercializador y
transportista. Para optimizar estas acciones, se
coordinará con los organismos públicos y
privados que tengan relación con el tema. Toda
empresa debe contar con un plan de emergencia
que contemple, al menos, los siguientes
elementos: En el Plan de Contingencias
Plan de Manejo se encuentra un análisis de
53 b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos 6.1.7.12 Ambiental los principales recursos
dos personas responsables con los que se pueda X humanos y materiales
- Plan de
hacer contacto en caso de una emergencia. disponibles. La Empresa no
Contingencias
cuenta con un mapa sobre
Plan de Manejo
las vías de evacuación de la
Ambiental
b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el nueva planta de Duran.
-Plan de
análisis de los recursos humanos y materiales
Contingencias X
disponibles, vías de evacuación, mapas de
Mapa de vías de
riesgos.
Evacuación de planta
de Daule
153
Al momento de la carga de
productos se tiene especial
Anexo 31
cuidado de no almacenarlos
b.1.7.4) Mantener por todos los medios al Hoja de Datos de
hasta el tope del techo para
alcance, la temperatura recomendada para la Seguridad
que el exista una
conservación de los materiales peligrosos, a fin de Anexo 33
circulación adecuada de
controlar su reactividad, inflamabilidad y Bitácora de Viajes X
aire. La empresa ha optado
explosividad, según recomendación establecida Anexo 42
como medida la de realizar
en la hoja de seguridad de materiales (MSDS) o Foto de productos
la distribución en las
53 tarjetas de emergencia. cargados en el
6.1.7.12 primeras horas de la
camión
mañana para minimizar el
efecto de la temperatura.
El plan de contingencias
contiene las medidas y
b.1.7.5) Adoptar medidas para limitar la Plan de Manejo
recursos necesarios para
dispersión del material peligroso causante de la -Plan de X
limitar la propagación de
emergencia. Contingencia
los productos causantes de
la emergencia.
156
El plan de contingencias
b.1.9) Las acciones de mitigación y recuperación contiene las medidas y
de las zonas afectadas son responsabilidad de las recursos necesarios para
personas naturales o jurídicas, representantes limitar la propagación de
legales de las empresas e instituciones, ya sean de los productos causantes de
carácter público o privado, quienes deben cumplir la emergencia. La empresa
las acciones establecidas por la autoridad en coordinación con la
competente. Para esto, se deben llevar a cabo las Autoridad competente
siguientes acciones: deberá atender la
b.1.9.1) Elaborar un informe del accidente que Plan de emergencia. En el Plan de
incluya los impactos en la salud humana y Contingencias Plan Restauración e
53 ambiente, los costos y plazos de mitigación y 6.1.7.12 de Restauración, X Indemnización se
recuperación. Indemnización y encuentran las medidas a
b.1.9.2) Evaluar las necesidades para lograr una Compensación tomar para realizar la
rehabilitación de la zona. adecuada recuperación del
medio ambiente. Hasta la
b.1.9.3) Establecer un plan de mitigación a corto
actualidad la Empresa no ha
y mediano plazo con acciones ambientalmente
evidenciado ninguna
sustentables.
emergencia de carácter
b.1.9.4) Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de ambiental tanto en las
todas las actividades propuestas con programas de operaciones de la planta
control y seguimiento. como en la transportación
de productos.
158
NC NC
Ítem Normativa Ambiental Vigente Ref. Evidencia Objetiva C N/A Hallazgo
(-) (+)
Tratamiento y disposición final
a) Tratamiento
a.1) Para la aplicación de las tecnologías
Anexo 16
apropiadas, la empresa debe establecer su La empresa cuenta con un
Manual de Manejo de
proceso de tratamiento y disposición final, manual para el manejo de
Desechos Peligros
objetivo, alcance, referencia de normas, desechos peligrosos y
Anexo 20 X
responsables, procedimientos, instructivos realiza la disposición final
Certificado de
de trabajo y registro de los mismos que de sus productos con un
Disposición Final de
estarán a disposición de la autoridad gestor autorizado
Desechos
competente.
54 a.2) La empresa responsable de los 6.1.7.13
Anexo 16
materiales peligrosos, envases, embalaje y
Manual de Manejo de
productos caducados debe establecer el La Empresa cuenta con un
Desechos Peligros
proceso de tratamiento y eliminación manual para el manejo de
Anexo 19
adecuado, considerando el reciclaje como desechos peligrosos. No se
Certificado de
primera alternativa, basado en las normas reciclan envases por lo que
Generador de X
vigentes, información técnica de los entrega todos sus desechos
desechos peligrosos
componentes del desecho a tratar, peligrosos a un gestor
Anexo 20
caracterización del mismo. La empresa autorizado para que este
Certificado de
llevará un registro del volumen de los realice su disposición final.
Disposición Final de
materiales tratados que estará a
Desechos
disposición de la autoridad competente.
159
La Empresa no ha
evidenciado ninguna
Anexo 16 emergencia de carácter
a.3) Para minimizar los peligros de contaminación Manual de Manejo de ambiental tanto en las
al ambiente, causados por los derrames de Desechos Peligros operaciones de la planta
materiales peligrosos, después de terminada la Anexo 17 como en la transportación
limpieza, se debe realizar un muestreo y análisis Procedimiento de de productos. Los desechos
54 6.1.7.13 X
de los suelos, materiales absorbentes y demás Limpieza que se recolectan son los
desechos para recomendar su disposición final de Anexo 20 provenientes del proceso de
acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, Certificado de producción, y su limpieza y
reglamentos y leyes existentes. Disposición Final de descontaminación se la
Desechos realiza de acuerdo a lo
establecido en su manual de
procedimiento de limpieza.
160
b) Disposición final
b.1) Relleno
b.1.1) Relleno de seguridad. Relleno que está
destinado para almacenar únicamente materiales
considerados peligrosos. El proceso de llenado de
las celdas se lo realiza mediante monodisposición,
en la cual se depositan una sola clase de material
peligros que contengan características similares y
al mezclarse no interactúen.
El personal que realiza la distribución cuenta con todos los insumos de protección
y seguridad personal necesarios para sus actividades.
5.1.1 Personal
FICHA No 1
Tipo de No
Menor
Conformidad
Proceso Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.1.6
Los conductores recibieron capacitación en el año 2014, pero
Hallazgo
esta no ha sido evidenciada con documentos de respaldo.
Realizar capacitaciones una vez al año que otorgue a los
conductores los conocimientos básicos para minimizar la
Medida
probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades
ocupacionales
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
165
FICHA No 2
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.1.7
Los conductores recibieron capacitación en el año 2014, pero
Hallazgo
esta no ha sido evidenciada con documentos de respaldo.
Realizar capacitaciones sobre los peligros que implica la
Medida exposición a estos materiales y sobre el manejo de la guía de
respuesta en caso de emergencia en el transporte
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
5.1.2 Transportista
FICHA No 3
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.2.1
Los conductores recibieron capacitación en el año 2014, pero
Hallazgo
esta no ha sido evidenciada con documentos de respaldo.
Realizar capacitaciones sobre la clasificación de materiales
peligrosos; aplicación de la información que aparece en las
etiquetas, hojas de seguridad de materiales, tarjetas de
Medida
emergencia y demás documentos de transporte; información
sobre los peligros que implica la exposición a los materiales
peligrosos.
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
166
FICHA No 4
Tipo de No
Conformidad Mayor
Proceso Plan de Análisis de riesgo y de alternativas de prevención
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.2.4
La Empresa cuenta con rutas de Distribución pero estas no se
encuentran aprobadas por el Ministerio del Ambiente, debido a
Hallazgo
que aún no posee licenciamiento ambiental para la actividad de
transporte.
Obtener la Licencia Ambiental para cada camión. Actualizar la
Medida matriz de riesgos con las rutas aprobadas por el Medio
Ambiente
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
FICHA No 5
Tipo de No
Conformidad Mayor
Proceso Plan de Análisis de riesgo y de alternativas de prevención
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.2.19
La empresa cuenta con las rutas de Distribución pero estas no
se encuentran aprobadas por el Ministerio del Ambiente,
Hallazgo
debido a que aún no posee licenciamiento ambiental para la
actividad de transporte.
Obtener la Licencia Ambiental para cada camión. Actualizar la
Medida matriz de riesgos con las rutas aprobadas por el Medio
Ambiente
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
167
FICHA No 6
Tipo de No
Conformidad Mayor
Proceso Plan de Análisis de riesgo y de alternativas de prevención
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.4.1
La empresa cuenta con las rutas de Distribución pero no se
Hallazgo encuentran aprobadas por el Ministerio del Ambiente, debido
aún no posee licenciamiento para la actividad de transporte.
Obtener la Licencia Ambiental para cada camión. Actualizar la
Medida matriz de riesgos con las rutas aprobadas por el Medio
Ambiente
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
5.1.4 Vehículos
FICHA No 7
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de Contingencias
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.6.1
Los camiones tienen sistemas de comunicación para
emergencias, sistema de carga y descarga de los materiales e
Hallazgo
indicadores gráficos. Pero no cuenta con sistemas de alarma y
aviso en caso de accidentes (botón de pánico)
Instalar en los camiones un sistema de alarma o aviso en caso
Medida
de que ocurra un accidente.
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Tres meses
ejecución
168
FICHA No 8
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.10
Los conductores recibieron capacitación en el año 2014, pero
Hallazgo
esta no ha sido evidenciada con documentos de respaldo.
Realizar capacitaciones de Primeros auxilios a los trabajadores
Medida
que están involucrados con el manejo del Producto
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
FICHA No 9
Tipo de No
Conformidad Mayor
Proceso PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.10
La empresa no tiene un bordillo alrededor de la bodega ni con
Hallazgo
un muro rompefuego.
Medida Construir un bordillo y un muro rompefuego
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
169
FICHA No 10
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de prevención y mitigación de impactos
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.11
Los envases son seguros pero esto no garantiza que los niños
Hallazgo
no puedan abrir estos envases.
Medida Implentar envases con tapas de seguridad a prueba de niños
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
seis meses
ejecución
FICHA No 11
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de prevención y mitigación de impactos
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.12
La empresa tiene el Plan de Manejo Ambiental, en el cual está
Hallazgo incluido el Plan de prevención pero dicho plan no ha sido
cumplido en su totalidad.
Implementar y cumplir el Plan de Manejo Ambiental.
Medida Actualizar la matriz del análisis de los riesgos asociados a las
operaciones de Distribución
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
170
FICHA No 12
Tipo de No
Conformidad Menor
Proceso Plan de Análisis de riesgo y de alternativas de prevención
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.12
En el Plan de Contingencias se encuentra un análisis de los
principales recursos humanos y materiales disponibles. La
Hallazgo
Empresa no cuenta con un mapa sobre las vías de evacuación
de la nueva planta de Duran.
Documentar las evaluaciones de riesgos realizadas por la
Medida
empresa. Actualizar la matriz del análisis de riesgo
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
FICHA No 13
Tipo de No
Conformidad Mayor
Proceso PLAN DE CONTINGENCIAS
Criterio
NORMA TÉCNICA INEN 2266:2013
Auditable
SECCION 6.1.7.12
La empresa no cuenta en el transporte con medidas de
Hallazgo detección inmediata en el caso de derrames, fugas o
explosiones
Obtener equipos que ayuden a conocer inmediatamente cuando
Medida
ocurra un derrame del producto
Responsable Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Tiempo de
Dos meses
ejecución
171
Las bases para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental fueron las directrices
establecidas en la Norma Técnica INEN 2266, la cual regula la actividad de
transportación y almacenamiento de productos peligrosos.
cuales cumplen con las especificaciones descritas en la Norma Técnica INEN 2266
para la transportación de este tipo de materiales.
Las actividades que se realizan son las de carga, descarga y transportación de los
productos; para lo cual el personal a cargo de esta actividad cuenta los insumos
necesarios para su protección y seguridad.
La composición.
Información sobre riesgos.
Medidas de primeros auxilios.
Medidas en caso de incendios.
Medidas en caso de derrame.
Manipulación y almacenamiento.
Equipo de protección personal.
Propiedades físico químicas.
Estabilidad y reactividad.
Información toxicológica.
Información Ecológica.
Consideraciones sobre la disposición del producto.
Información sobre el transporte.
Información reglamentaria.
Información adicional.
Objetivo: Identificar los riesgos existente en la transportación de productos agroquímicos para minimizarlos.
Responsable: Gerente de Seguridad y Medio Ambiente.
Actualizar Matriz de
Derrame / #Número de
Distribución Riesgo cuando se
Incendio / Actualizaciones a Documento
de productos identifiquen nuevos Anual $300
Colisión la Matriz de Físico
agroquímicos riesgos no considerados
Riesgo
anteriormente
175
Este plan tiene como finalidad la de proveer a la Empresa una serie de medidas que
la ayudarán a prevenir y controlar los impactos ambientales producidos durante la
distribución de sus productos.
Etapa Responsable
Medida de Prevención y Control
de la Medida
Verificar que la operación se encuentre aislada de
otras actividades y colocar conos o señales reflectivas. Conductor
Objetivo: Proveer a la Empresa una serie de medidas que la ayudarán a prevenir y controlar los impactos ambientales
producidos durante la distribución de sus productos.
Responsable: Gerente de Seguridad y Medio Ambiente
Errores
humanos Número de
Distribución de producto del Actualizar el manual Actualizaciones
Documento
productos desconocimiento del proceso de al manual de Anual $100
Físico
agroquímicos. de procesos de distribución. procedimientos
distribución. de distribución.
Realizar una
Errores
capacitación interna
humanos
al personal a cargo
Distribución de producto del Número de
de distribución sobre Documento
productos desconocimiento Capacitaciones Anual $100
los procedimientos Físico.
agroquímicos. de procesos de realizadas.
óptimos para la
distribución.
carga, descarga y
transportación.
179
Los desechos sólidos que se generen dentro de las unidades de transporte y que
tengan un peso menor a 20 kg serán recolectados por el conductor y su ayudante
siguiendo las instrucciones correspondientes para este procedimiento; en el caso de
que los desechos superen los 20 kg, la Empresa deberá contactar a un gestor
calificado para que realice la recolección y disposición final.
Las unidades de transporte cuentan con canaletas dentro de los camiones con la
finalidad de que en caso de ocurrir algún derrame durante la transportación, estos
fluyan a través de las canaletas y posteriormente pasen a un contenedor ubicado en
180
Una vez recolectados los desechos, el camión debe ser descontaminado para que
no genere perjuicios a la salud de los conductores y contaminen a otros productos.
181
Objetivo: El objetivo principal de este plan es la de establecer lineamientos para la manipulación, almacenamiento y
disposición final de los residuos que se generen.
Responsable: Gerente de Seguridad y Medio Ambiente
Acondicionar los
Derrames de Las unidades
camiones con
productos de transporte
instrumentos de
Distribución de peligrosos dispongan de
limpieza y protección Registro
productos dentro de las materiales de Anual $400
personal, para que el fotográfico
agroquímicos unidades de limpieza y
personal pueda
transporte y en protección
realizar la recolección
exteriores. personal.
de estos residuos.
Disponer de los
Manifiesto de
Distribución de Afectación a la residuos peligrosos a
recolección Documento
productos salud de los un gestor calificado Anual $300
de residuos Físico
agroquímicos trabajado-res por el Ministerio del
peligrosos
Ambiente
182
Difundir a través de
Malestar en las medios de comunicación La información
Distribución
comunidades aledañas las afectaciones a la deberá estar
de productos Documento
a las rutas de distribu- salud que conllevan la subida en la Anual $200
agroquími- Físico.
ción. exposición de los página web de la
cos.
agroquímicos y medidas empresa.
de emergencia.
186
5.2.6.1 Objetivos
Constituir un comité de seguridad dentro de la Empresa para asegurar
una respuesta rápida ante cualquier evento.
Establecer procedimientos de emergencia ante posibles
acontecimientos improvistos.
El director de la Empresa.
Jefe de Seguridad.
Director
Jefe de Seguridad
Emergencias 911
102-112
Cuerpo de Bomberos
(*112 Celular)
189
Derrames
Incendios
Inundaciones
Derrumbes
Accidentes de Transito
Sismos
Plan de Contingencias
Objetivo: El objetivo principal de este plan, es el de proporcionar medidas de acción inmediata ante cualquier evento
improvisto que pueda causar daños a la salud humana y al medio ambiente.
Responsable: Gerente de Seguridad y Medio Ambiente
Medidas de Seguridad
Objetivo: Adoptar medidas de seguridad propuestas por la empresa con la finalidad de disminuir la ocurrencia de accidentes
laborales.
Responsable: Gerente de Seguridad y Medio Ambiente
Actualizar y
Distribución Desconocimiento de
difundir Número de
de productos nuevas medidas de Documento
Reglamento de Actualizaciones Bianual $300
agroquími- prevención de Físico.
Seguridad y Salud realizadas
cos. riesgos laborales.
de trabajadores.
195
Alvin A., A., Randal J., E., & Mark S., B. (2007). Auditoría un Enfoque Integral.
Estados Unidos: Pearson.
Granero Castro, J., Ferrando Sánchez, M., Sánchez Arango, M., & Pérez Burgos, C.
(2011). Evaluación de Impacto Ambiental. Madrid: Fundación
CONFEMETAL.
Gray, R., Bebbington, J., & Walters, D. (2001). Accounting for the Environment.
Pallerola Comamala, J., & Monfort Aguilar , E. (2013). Auditoría Enfoque Teórico -
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