B.

Menghitung RPN

TAHAPAN PROSES FAILURE MODE AKIBAT

Melihat e catalog Harga yang Tidak dapat

tertera e catalog melakukan
lebih mahal dari pembelanjaan
SSH
Buat perancangan pelaksanaan Salah Barang yang
pengadaan merencanakan dibelanjakan tidak
pelaksanaan sesuai dengan
pengadaan kebutuhan

Login pada website LPSE dimana PP Tidak teraftar Tidak dapat

PP tersebut terdaftar membeli di PP
tersebut
Pilih aplikasi eProcurement Salah dalam Tidak dapat
lainnya, pilih aplikasi memilih applikasi melakukan
eprocurement v4 eprocurement permintaan
buat paket Salah dalam pemesanan
Barang yang
membuat paket diminta oleh user
tidak dapat
terpenuhi

Input dan kirim data permintaan Salah dalam Kesalahan dalam

pembelian mengirim data, membeli barang
spesidikasi
barang tidak
lengkap

Lihat notfikasi email permintaan Notifikasi tidak Tidak dapat

pembelian diterima melakukan
pembelanjaan
login pada e catalog v4 User name dan Tidak masuk pada
pasword tidak user name yang
dapat log in dimiliki

Lihat pemintaan pembelian Salah dalam Permintaan

permintaan pembelian tidak
pembelian sesuai dengan
kebutuhan
Pilih distributor/pelaksana Salah dalam Kualitas barang
pekerjaan memilih yang diminta tidak
distributor sesuai

Persetujuan permintaan Permintaan tidak Tidak dapat

pembelian disetujui melakukan
pembelanjaan,
dana tidak dapat
iserap karena
harga distributor
lebih tinggi dari
SSH

Tidak dapat
melakukan
Salah melakukan
Login pada wesiteLPSE dimana pembelanjaan
log ini pada
PPPK tersebut terdaftar karena tidak dapat
website
masuk ke dalam
aplikasi

Tidak dapat
Persetujuan permintaan dokumen tidak
melaksanakan
pembelian lengkap
pembelanjaan

Perjanjian
pembelian tidak Barang yang
Download perjanjian pembelian sesuai dengan dibbelanjakan
permintaan tidak sesui
pembelian

Surat pesanan
Dokumen tidak
Cetak Surat pesanan tidak dapat di
lengkap
cetak

Tidak dapat
email tidak
Lihat notifikasi email melanjutkan
diterima
proses pemesanan
 Tidak dapay
melakukan
Salah melakukan
pembelanjaan
login pada e catalog v4 log ini pada
karena tidak dapat
website
masuk ke dalam
aplikasi

Salah dalam Barang yang

Lihat pemintaan pembelian permintaan diminta tidak
pembelian sesuai

Salah dalam
mengimput Barang tidak akan
Input dan kirim status
barang, dan sampai pada
pengiriman
status tujuan
pengiriman

Salah dalam
Pembayaran tidak
mengimput
sesuai dengan
Input Data Riwayat pembayaran jumlah biaya
jumlah harga yang
yang harus
harus dibayarkan
dibayar
 PENYEBAB UPAYA YANG ADA

SSH tidak menyesuikan Mencari nilai harga barang

harga saat ini yang sesuai dengan SSH

Kurangnya koordinasi Memebuat jadwal

antara PTK dan PBJ koordinasi setiap
minggunya, untuk
membicarakan mengenai
kebutuhan user

Perusahaan catatan Tidak melakukan

hukum yang buruk pembelanjaan pada PP yang
tidak ada di LPSE
Kurangnya pemahaman Mempelajari kembali cara
dalam penggunaan menggunakan aplikasi e
aplikasi procurement
Kurang ketelitian dari Lebih teliti dalam membuat
PBJ paket serta melakukan
cross cek kembali apabila
paket telah dibuat

Kurang ketelitian dari Lebih teliti dalam

PBJ menginput data dan
permintaan pembelian,
serta melakukan cross cek
kembali apabila paket telah
dibuat
Salah dalam melakukan melakukan proses
proses pembelanjaan pembelanjaan dengan teliti
dan sesuai
Kurang teliti dalam Melakukan cross cek
menginput username kembali setelah
atau pasword memasukan username dan
pasword
Kurang terliti dalam Melakukan kordinasi lebih
melakukan permintaan lanjut dengan PTK untuk
pembelian, spesifikasi melengkapi spesifikasi
tidak lengkap barang yang dminta
Harga yang ditawarkan Selalu memperhatikan SSH
distributor lebih mahal sebelum melakukan
dari SSH, Tidak pembelanjaan
melakukan
m=prngrcrkan SSH
sebelu memilih
distributor

Harga yang diminta Memilih distributor yang

tidak sesuai dengan lain atau melakukan
harga distributor pembelanjaan dengan cara
LS (langsung)

Melakukan pengecekan
User name dan pasword
ulang setelah memasuka
tidak sesuai
user name dan pasword

Kurangnya koordinasi Melakukan koordinasi

antara distributor secara tertulis kepada
dengan PBJ distributor

Sebelum melakukan
Data yang diisi kurang
pembelanjaan memastikan
lengkap sehingga
kembali kepada PTK
spesifikasi yang
mengenai spesifikasi
diberikan tidak sesuai
barang yang diminta

File corrupt atau tidak Meminta dikirim kembali

dapat dibuka file surat pesanan

melakukan koordinasi
Email yang diberikan kepada distributor dan
tidak sesuai memberikan alamat email
yang betul
 Melakukan pengecekan
User name dan pasword
ulang setelah memasuka
tidak sesuai
user name dan pasword

Sebelum melakukan
Data yang diisi kurang
pembelanjaan memastikan
lengkap sehingga
kembali kepada PTK
spesifikasi yang
mengenai spesifikasi
diberikan tidak sesuai
barang yang diminta

Melakukan koordinasi
Alamat yang diberikan kepada distributor untuk
tidak lengkap mengulangi pengiriman
kepada alamat yang benar

Kurang teliti dalam

Melakukan koordinasi
menginput data
dengan distributor
pembayaran
 B. Menghitung RPN

NO TAHAPAN PROSES FAILURE MODE AKIBAT

Buat perancangan pelaksanaan Salah Barang yang

pengadaan merencanakan dibelanjakan tidak
pelaksanaan sesuai dengan
1 pengadaan kebutuhan

buat paket Salah dalam Barang yang

membuat paket diminta oleh user
2 tidak dapat
terpenuhi

Tidak dapat
3
Persetujuan permintaan dokumen tidak
melaksanakan
pembelian lengkap
pembelanjaan
Melihat e catalog Harga yang Tidak dapat
4 tertera e catalog melakukan
lebih mahal dari pembelanjaan
Login pada website LPSE dimana SSH
PP Tidak teraftar Tidak dapat
5 PP tersebut terdaftar membeli di PP
tersebut
Salah dalam
mengimput Barang tidak akan
6
Input dan kirim status
barang, dan sampai pada
pengiriman
status tujuan
pengiriman
Input dan kirim data permintaan Salah dalam Kesalahan dalam
pembelian mengirim data, membeli barang
spesidikasi
7 barang tidak
lengkap

Salah dalam
Pembayaran tidak
mengimput
8
sesuai dengan
Input Data Riwayat pembayaran jumlah biaya
jumlah harga yang
yang harus
harus dibayarkan
dibayar
 Lihat pemintaan pembelian Salah dalam Permintaan
permintaan pembelian tidak
9 pembelian sesuai dengan
kebutuhan

Pilih distributor/pelaksana Salah dalam Kualitas barang

pekerjaan memilih yang diminta tidak
distributor sesuai
10

login pada e catalog v4 User name dan Tidak masuk pada

pasword tidak user name yang
11
dapat log in dimiliki

Pilih aplikasi eProcurement Salah dalam Tidak dapat

lainnya, pilih aplikasi memilih applikasi melakukan
12
eprocurement v4 eprocurement permintaan
pemesanan
Lihat notfikasi email permintaan Notifikasi tidak Tidak dapat
13 pembelian diterima melakukan
pembelanjaan
Persetujuan permintaan Permintaan tidak Tidak dapat
pembelian disetujui melakukan
pembelanjaan,
dana tidak dapat
14 iserap karena
harga distributor
lebih tinggi dari
SSH

Tidak dapat
melakukan
Salah melakukan
15
Login pada wesiteLPSE dimana pembelanjaan
log ini pada
PPPK tersebut terdaftar karena tidak dapat
website
masuk ke dalam
aplikasi

Perjanjian
pembelian tidak Barang yang
16 Download perjanjian pembelian sesuai dengan dibbelanjakan
permintaan tidak sesui
pembelian
 Surat pesanan
17
Dokumen tidak
Cetak Surat pesanan tidak dapat di
lengkap
cetak

Tidak dapat
18
email tidak
Lihat notifikasi email melanjutkan
diterima
proses pemesanan

Tidak dapay
melakukan
Salah melakukan
19
pembelanjaan
login pada e catalog v4 log ini pada
karena tidak dapat
website
masuk ke dalam
aplikasi

Salah dalam Barang yang

20 Lihat pemintaan pembelian permintaan diminta tidak
pembelian sesuai

TOTAL
 S O (Kemungkinan
PENYEBAB UPAYA YANG ADA (Severity) Terjadi)

Kurangnya koordinasi Memebuat jadwal

antara PTK dan PBJ koordinasi setiap
minggunya, untuk
membicarakan mengenai 10 8
kebutuhan user

Kurang ketelitian dari Lebih teliti dalam membuat

PBJ paket serta melakukan
cross cek kembali apabila 9 8
paket telah dibuat

Kurangnya koordinasi Melakukan koordinasi

antara distributor secara tertulis kepada 9 10
dengan PBJ distributor
SSH tidak menyesuikan Mencari nilai harga barang
harga saat ini yang sesuai dengan SSH 9 8

Perusahaan catatan Tidak melakukan

hukum yang buruk pembelanjaan pada PP yang 9 8
tidak ada di LPSE

Melakukan koordinasi
Alamat yang diberikan kepada distributor untuk 10 6
tidak lengkap mengulangi pengiriman
kepada alamat yang benar

Kurang ketelitian dari Lebih teliti dalam

PBJ menginput data dan
permintaan pembelian,
serta melakukan cross cek 9 6
kembali apabila paket telah
dibuat

Kurang teliti dalam

Melakukan koordinasi 10 5
menginput data
dengan distributor
pembayaran
Kurang terliti dalam Melakukan kordinasi lebih
melakukan permintaan lanjut dengan PTK untuk
pembelian, spesifikasi melengkapi spesifikasi 8 5
tidak lengkap barang yang dminta

Harga yang ditawarkan Selalu memperhatikan SSH

distributor lebih mahal sebelum melakukan
dari SSH, Tidak pembelanjaan
melakukan 8 5
m=prngrcrkan SSH
sebelu memilih
distributor

Kurang teliti dalam Melakukan cross cek

menginput username kembali setelah
5 6
atau pasword memasukan username dan
pasword
Kurangnya pemahaman Mempelajari kembali cara
dalam penggunaan menggunakan aplikasi e
5 5
aplikasi procurement

Salah dalam melakukan melakukan proses

proses pembelanjaan pembelanjaan dengan teliti 5 5
dan sesuai
Harga yang diminta Memilih distributor yang
tidak sesuai dengan lain atau melakukan
harga distributor pembelanjaan dengan cara
LS (langsung)
5 5

Melakukan pengecekan
User name dan pasword 5 5
ulang setelah memasuka
tidak sesuai
user name dan pasword

Sebelum melakukan
Data yang diisi kurang
pembelanjaan memastikan
lengkap sehingga 5 5
kembali kepada PTK
spesifikasi yang
mengenai spesifikasi
diberikan tidak sesuai
barang yang diminta
File corrupt atau tidak Meminta dikirim kembali 5 5
dapat dibuka file surat pesanan

melakukan koordinasi
Email yang diberikan kepada distributor dan 5 5
tidak sesuai memberikan alamat email
yang betul

Melakukan pengecekan
User name dan pasword 5 5
ulang setelah memasuka
tidak sesuai
user name dan pasword

Sebelum melakukan
Data yang diisi kurang
pembelanjaan memastikan
lengkap sehingga 5 5
kembali kepada PTK
spesifikasi yang
mengenai spesifikasi
diberikan tidak sesuai
barang yang diminta

TOTAL
 D Kumulatif Presentasi
(Kemudahan RPN Kumulatif
Dideteksi) (SxOxD)

5 400 400 19%

3 216 616 30%

2 180 796 38%

2 144 940 45%

2 144 1084 52%

2 120 1204 58%

2 108 1312 63%

2 100 1412 68%

2 80 1492 72%

2 80 1572 76%

2 60 1632 78%

2 50 1682 81%

2 50 1732 83%

2 50 1782 86%

2 50 1832 88%

2 50 1882 90%
2 50 1932 93%

2 50 1982 95%

2 50 2032 98%

2 50 2082 100%

2082
 Penanggung
Kegiatan yang rekomendasikan Waktu
Jawab

Membuat jadwal pertemuan setiap minggu untuk

membicarakan mengenai kebutuhan user yang akan PTK dan PBJ Setiap minggu
dilakukan pembelanjaan atau membicarakan mengenai
pembelanjaan yang sedang berjalan antara PTK dan PBJ

Membuat daftar tilik proses pembelanjaan PBJ April 2019 minggu ke 2

Menjalin koordinasi yang baik antara distributor dan PBJ PBJ dan Distributor Tentativ

Melakukan negosiasi dengan distributor, melakukan PBJ dan Distributor Tentativ

pembelanjaan dengan cara belanja langsung

Mencari perusahaan atau disributor yang sesuai dengan PBJ dan Distributor Tentativ
ketentuan dan terbukti legal

Mencatatat alamat secara lengkap dan detil pada format

khusus, sehingga saat diminta menuliskan alamat dapat di PBJ Tentativ
unggah pada form yang diminta

Membuat daftar tilik proses pembelanjaan PBJ April 2019 minggu ke 2

Membuat daftar tilik proses pembelanjaan PBJ April 2019 minggu ke 2

Membuat form terkait detil pembelanjaan, apabila form PBJ Tentativ
sudah lengkap maka dpat dilakukan pembelanjaan.

Melakukan negosiasi dengan distributor, melakukan PBJ dan Distributor Tentativ

pembelanjaan dengan cara belanja langsung

Membuat daftar tilik proses pembelanjaan PBJ April 2019 minggu ke 2