Nama Unit yang Diaudit : Program Penanggulangan Penyakit (P2M) DBD.
Auditor : 1. Ni Wayan Julianti, 2. Made Sudarwati. Waktu Pelaksanaan : 4 – 6 Juli 2017. Instrumen Audit: INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB IV & V. No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT 1. Instrumen Akreditasi Apakah Kepala Puskesmas Ada Indikator dan target Puskesmas. menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja program 4.3.1. pencapaian Program P2 DBD .......berdasarkan pedoman/ acuan? (Lihat SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja ………………). 2. 4.3.1. Apakah penanggung jawab dan Ada Kumpulan data Pelaksana ……………… berdasarkan indikator yang Puskesmas mengumpulkan data ditetapkan berdasarkan indikator yang ditetapkan? (Lihat Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan). 3. 4.3.1. Apakah Kepala Puskesmas, Ada hasil analisis Penanggung jawab dan Pelaksana pencapaian indikator ……………… Puskesmas pencapaian kegiatan P2 melakukan analisis terhadap capaian DBD indikator-indikator yang telah ditetapkan? (Lihat Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan ………………). 4. 4.3.1. Apakah Kepala Puskesmas, Ada bukti pelaksanaan Penanggung jawab dan Pelaksana tindak lanjut program P2 ……………… Puskesmas DBD menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan? (Lihat Bukti pelaksanaan tindak lanjut). 5. 4.3.1. Apakah hasil analisis dan tindak Ada dokumentasi hasil lanjut didokumentasikan? analisis dan tindak lanjut (Lihat Dokumentasi hasil analisis program P2 DBD dan tindak lanjut). 6. Instrumen Akreditasi Apakah rencana ……………… Ada RUK P2 DBD Puskesmas. untuk tahun mendatang terintegrasi 5.2.1. dalam RUK Puskesmas? (Lihat RUK Puskesmas dengan kejelasan tiap kegiatan ………………). 7. 5.2.1. Apakah rencana untuk tahun Ada RPK P2 DBD berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas? (Lihat RPK Puskesmas, dengan kejelasan tiap kegiatan ………………). 8. 5.2.1. Apakah ada kejelasan sumber Ada sumber biaya di RUK pembiayaan Program ……………… dan RPK P2 DBD baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat? (Lihat RUK dan RPK). 9. 5.2.1. Apakah sudah dibuat KAK program Ada KAK Program P2 DBD ………………? (Lihat Kerangka acuan kegiatan ………………). 10. 5.2.1. Apakah jadwal kegiatan disusun Tersusun jadwal kegiatan P2 oleh pelaksana ……………… DBD Puskesmas? (Lihat Jadwal kegiatan ………………). 11. Instrumen Akreditasi Apakah penanggung jawab Ada buku monitoring P2 Puskesmas. ……………… Puskesmas DBD 5.2.3 melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan? (Lihat Hasil monitoring). 12. 5.2.3 Apakah pelaksanaan monitoring Ada SOP, jadwal dan dilakukan dengan prosedur yang pelaksana monitoring P2 jelas? DBD (Lihat SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring). 13. 5.2.3 Apakah dilakukan pembahasan Ada SOP ,pembahasan hasil terhadap hasil monitoring oleh monitoring ,bukti Kepala Puskesmas, Penanggung pembahasan, rekomendasi jawab dan Pelaksana……………… hasil pembahasan P2 DBD Puskesmas? (Lihat SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan). 14. 5.2.3 Apakah dilakukan penyesuaian Ada Hasil Penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala Rencana P2 DBD Puskesmas, Penanggung jawab ……………… Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran? (Lihat Hasil penyesuaian Rencana). 15. 5.2.3 Apakah pembahasan untuk Ada SOP perubahan rencana perubahan rencana kegiatan kegiatan P2 DBD dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas? (Lihat SOP perubahan rencana kegiatan). 16. 5.2.3 Apakah keseluruhan proses dan hasil Ada dokumentasi dan hasil monitoring didokumentasikan? monitoring P2 DBD (Lihat Dokumentasi hasil Monitoring). 17. 5.2.3 Apakah keseluruhan proses dan hasil Ada dokumentasi proses dan pembahasan perubahan rencana hasil pembahasan P2 DBD kegiatan didokumentasikan? (Lihat Dokumentasi proses dan hasil pembahasan).
Auditor I, Auditor II, Auditee,
(Ni Wayan Julianti) (Made Sudarwati) (I Gede Sumitra Tenaya)