You are on page 1of 3

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /SOP/……


/PKM-SGT/ II /2017
No. Revisi : 00
TanggalTerbit : Februari 2017
Halaman :1/...
SOP
PUSKESMAS dr. H. Maladi
NIP.197010282002121003
SUNGAILIAT

1. Pengertian  Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan


signifikan untuk menilai sistem manajemen mutu melalui
interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas manfaat
 Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi
 Tim audit adalah suatu tim yang ditetapkan oleh kepala
puskesmas yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas
untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu pelayanan
kesehatan di puskesmas.
 Auditor adalah orang yang melakukan audit
 Auditee adalah orang yang di audit

2. Tujuan  Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai


dengan persyaratan , serta telah di implementasikan dan
dipelihara secara efektif.
 Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskemas nomor : 188.4/ /SK/PKM-


SGT/I/2017 tentang kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi
Puskesmas

4. Referensi
1. Kebijakan Mutu Kepala Puskesmas Sungailiat
2. Manual Mutu Puskesmas Sungailiat
.

5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal


2. Tim Audit Internal membuat Pedoman Audit Internal
3. Tim Audit Internal menyusun Program Audit
4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan
audit yang terdiri dari instrumen audit dan jadwal audit.
5. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan di audit,
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual,
7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cheklist
audit
8. Jika ditemukan ketidak sesuaian, auditor bersama auditee
melakukan analisa ketidaksesuain dengan menggunakan form
laporan ketidak sesuain atau LKP.

6. Diagaram alir

7. Unit Terkait 1. Unit Administrasi Manajemen


2. Unit Pelayanan UKM
3. Unit Pelayanan UKP
Rekaman Historis Perubahan
Tgl. Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan

You might also like