/PKM-SGT/ II /2017 No. Revisi : 00 TanggalTerbit : Februari 2017 Halaman :1/... SOP PUSKESMAS dr. H. Maladi NIP.197010282002121003 SUNGAILIAT
1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan
signifikan untuk menilai sistem manajemen mutu melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi Tim audit adalah suatu tim yang ditetapkan oleh kepala puskesmas yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang di audit
2. Tujuan Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai
dengan persyaratan , serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif. Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskemas nomor : 188.4/ /SK/PKM-
SGT/I/2017 tentang kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal
2. Tim Audit Internal membuat Pedoman Audit Internal 3. Tim Audit Internal menyusun Program Audit 4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan audit yang terdiri dari instrumen audit dan jadwal audit. 5. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit, 6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual, 7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cheklist audit 8. Jika ditemukan ketidak sesuaian, auditor bersama auditee melakukan analisa ketidaksesuain dengan menggunakan form laporan ketidak sesuain atau LKP.
6. Diagaram alir
7. Unit Terkait 1. Unit Administrasi Manajemen
2. Unit Pelayanan UKM 3. Unit Pelayanan UKP Rekaman Historis Perubahan Tgl. Mulai No Yang Dirubah Isi Perubahan Diberlakukan