LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PONGOK

DISUSUN OLEH :

Ketua Audit : Risma Oktaria

Sekretaris : Ipa Kardina

Anggota : 1. La Ode Gian Pratam

2. Tirta Wira Sari

3. Endang Puspasari

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PUSKESMAS PONGOK

Alamat : Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kabupaten Bangka Selatan
Kode Pos 33191
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PONGOK

I. Latar Belakang
Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
(dapat dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran, dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan)
secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat.
Audit internal merupakan suatu kegiatan yang independen bersifat objektif,
menjamin keamanan untuk meningkatkan nilai dari suatu organisasi. Audit
internal membantu organisasi tersebut untuk mengaplikasikan suatu
pekerjaan secara sistematis, disiplin serta meningkatkan keefektifitasan
dari manajemen resiko dan kontrol. Audit internal puskesmas dengan
aktifitasnya dalam melakukan inspeksi, verifikasi, cek dan ricek merupakan
suatu upaya peningkatan mutu Puskesmas Pongok.

II. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Admen : Keuangan, Sarana dan Prasarana
Pelayanan UKM : Promosi Kesehatan, KIA/KB, Gizi, P2P dan Kesling
Pelayanan UKP : UGD, Rawat Inap, Rawat Jalan dan Poned.

IV. Objek Audit

- Kepatuhan SOP
- Capaian Kinerja
- Kesesuian terhadap peraturan dan standar akreditasi

V. Standar Kriteria yang digunakan

1. A. Permenkes No. 74 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas)
B. Permenkes No. 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan
Opersional Kesehatan.
C. Permenkes No. 21 tahun 2016 tentang penggunaan dan kapitasi
jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan
dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
milik pemda.
D. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2016
tentang Satndar Pelayana Minimal Bidang Kesehatan.
2. SK Kepala Puskesmas Pongok Tentang Kebijakan Mutu Puskesmas
3. SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan
4. Pedoman UGD dan Rawat Inap
5. SOP Pengendalian Surat Puskesmas
6. SOP Pelayanan Klinis UGD dan Rawat Inap
VI. Auditor
No. Nama NIP/NRPTT Jabatan Auditor
Unit
1. Tirta Wira Sari - Anggota UKP
Audit
internal
2. Endang Puspasari 19870626 201001 2 018 Anggota ADMEN
Audit
internal
3. La Ode Gian Anggota UKM
Pratama Audit
internal

VII. Proses Audit

1. Pembentukan tim audit oleh ketua manajemen mutu
2. Penentuan jadwal audit internal tahunan
3. Penyusun rencana audit
4. Pengumpulan kriteria audit
5. Menyusun instrument audit dan check list (terlampir)
6. Sosialisasi jadwal pelaksanaan audit kepada unit
7. Pelaksana audit
8. Pelaporan audit kepada ketua manajemen mutu

VIII. Hasil dan analisis hasil audit (terlampir)

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman
Ada Belum Ada
dsb
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT KEUANGAN

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- Permenkes Nomor - Berapakah - DPA SKPD tahun
82 tahun 2015 pagu dana anggaran 2017
tentang petunjuk anggaran
teknis penggunaan operasional,
daa alokasi khusus BOK, JKN?
bidang kesehatan , - Berapa - Laporan realisasi
serta sarana dan realisasi Dana Kapitasi
prasarana anggaran Operasional
penunjang operasional,
subbidang sarpras BOK, JKN?
kesehatan tahun - Apakah - Laporan realisasi
anggaran 2017 realisasi dana BOK
- Permenkes No. 21 sesuai target?
tahun 2016 tentang - Apa masalah - Laporan realisasi
penggunaan dana yang dihadapi Dana JKN
kapitasi jaminan petugas dalam
kesehatan nasional realisasi
untuk jasa anggaran?
pelayanan
kesehatan dan
dukungan biaya
operasional pada
fasilitas kesehatan
tingkat pertama
milik pemerintah
daerah.
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT SARANA DAN PRASARANA

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- Permenkes Nomor - Apakah - Bukti
75 tahun 2014 dilakukan pemeliharaan
tentang bangunan pemeliharan
dan prasarana dan
puskesmas pemeriksaan
- Standar Akreditasi berkala
Puskesmas BAB terhadap
2.1 gedung
Puskesmas
- Kegiatan - Rencana kerja
pemeliharaan petugas invetaris
bangunan barang
meliputi apa puskesmas
saja? pongok tahun
2017
- Setiap berapa - Bukti monitoring
bulan sekali bangunan, sarana
dilakukan dan prasarana
pemeliharaan puskesmas
bangunan?
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT UGD

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- SOP UGD - Daftar tilik - Telusur Kepetugas
Pelayanan yang jaga di UGD
klinis UGD
- Daftar tilik
penanganan
pasien UGD
- Daftar tilik
triase
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT TB PARU

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- Peraturan Menteri - Berapakah - RUK
Kesehatan Republik sasaran TB BTA - RUK/SPM
Indonesia Nomor 43 Positif Baru? - RPK
Tahun 2016 tentang
pelayanan minimal - Berapakah target
bidang kesehatan TB BTA Positif
- SPM Bidang baru?
Kesehatan
Kabupaten Bangka - Berapakah
Selatan Capaian TB BTA
Positif baru sampai
saat ini?

- Apakah terdapat
hambatan dalam
pencapaian
indicator TB BTA
Positif baru?

- Apa rencana
saudara untuk
mengatasi
hambatan
tersebut?
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT KIA

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- Permenkes tahun - Berapakah - SPM
2014 Pedoman sasaran
Umum Manajemen neonates - Lporan PWS KIA
Kelas Ibu (Kelas Ibu dengan
Hamil dan Balita) komplikasi
- Modul Pelatihan yang
bagi pelatih ditangani?
fasilitator kelas ibu - Berapakah
- Pedoman target
pemantauan neonates
wilayah setempat dengan
kesehatan ibu dan komplikasi
anak (PWS KIA) yang
ditangani?
- Berapakah
capaian
neonatus
dengan
komplikasi
yang ditangani
sampai saat
ini?
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONGOK
Jl. Dusun Padang Bola, Desa Pongok, Kec. Kepulauan Pongok
Kab. Bangka Selatan, Kode Pos 33191, email : puskesmaspongok@gmail.com

CHECK LIST AUDIT PELAYANAN OBAT

Bukti Status
Kriteria Pertanyaan Dokumen/Rekaman Belum
Ada
dsb Ada
- Buku saku - Apakah obat - Telusur keputugas
(Direktorat Jenderal yang diberikan jaga di ruang obat
Bina Kefarmasian disampaikan
dan alat Kesehatan cara meminum
Pelayanan obatnya?
Kefarmasian)
- .SK Kepala
Puskesmas
Tentang Pelayanan
Klinis