FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Curso:
LOGÍSTICA

Docente:

Estudiantes:

Tema:

Logística

CAJAMARCA – JUNIO
2018
 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LOGÍSTICA

1. INTRODUCCION
El presente estudio consiste en la aplicación de los diversos temas que abarca la logística
en la empresa CELIS DISTRIBUCIONES SAC en el periodo de 2018. Esta investigación
tiene una importancia relevante, ya que se busca establecer un gran nivel de calidad de
logística en la empresa, logrando con esto la satisfacción del cliente con el servicio ofrecido.
La logística se puede concebir incluso como un proceso estratégico por el que la empresa
organiza y mantiene su actividad. Desde un punto de vista más amplio, la logística incluye
todas y cada una de las operaciones necesarias para mantener una actividad productiva
desde programación de compras, hasta servicio de postventa pasando por
aprovisionamiento de materias primas, planificación y gestión de la producción,
almacenaje, diseño, embalaje, etiquetaje, clasificación y distribución física (Antón, 2015).
Es así que Silvio & Díaz (2007) nos dice que “la cadena de suministros es el proceso de la
planificación de entrega del bien o servicio para que éste sea entregado al cliente final, y
cómo se debe organizar la red, ponerla en ejecución y controlar las operaciones de tal
forma que se logre la optimización tanto de tiempo como de recursos y costos”. Por tal
motivo, es importante la necesidad de hacer uso la administración de la cadena de
suministros para lograr los objetivos de la organización.
En ilación con lo antes mencionado, para que una empresa se mantenga productiva y
competitiva, se debe opta por adquirir una calidad de logística que aplique en: servicio
logístico interno y externo, selección y evaluación de proveedores, sistema de compras,
punto de reposición, control de inventarios y tipos de transportes, única para sus servicio
que brida, a lo que vendría a ser el hábito desarrollado y practicado por la organización
para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes, en consecuencia, se debe
brindar un servicio accesible, adecuado, seguro y confiable, aún bajo situaciones
imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y
servido personalmente, con dedicación y eficacia, logrando un mayor valor agregado,
obteniendo mayores ingresos y menores costos para la organización. (Pizzo, 2013).

Finalmente en este análisis tendremos en cuenta que a nivel mundial e internacional existe la
logística como un factor muy importante en una empresa. Actualmente en Cajamarca, encontramos
varias empresas que no cuentan con un plan logístico. Por lo tanto, se entiende que en este estudio
se tomará muy en cuenta diversos aspectos como mejorar la logística de la empresa CELIS
DISTRIBUIDORES SAC.
2. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
 Aplicar e investigar los conocimientos adquiridos en el curso de logística en la Empresa
Celis Dstribuciones S.A.C.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
 Elaborar una cadena de suministros para observar mejor el proceso logístico que lleva la
empresa Celis Dstribuciones S.A.C
 Conocer como realiza su sistema de compras en la empresa
 Investigar su selección y evaluación de proveedores
 Aplicar el modelo de EOQ para determinar la cantidad optima a pedir en cada orden en la
empresa Celis Dstribuciones S.A.C
 Aplicar el modelo de ROP para conocer en qué momento se debe realizar una nueva
orden o pedido
 Describir el control de inventarios, para un óptimo planeamiento, crecimiento y desarrollo
de la empresa
 Identificar el tipo de transporte que utiliza para trasladar los productos con las que trabaja
 Conocer la distribución de su almacén para reducir inventarios, disminuir los costos,
aumentar las ventas y satisfacer la necesidad de los clientes.

3. Especificaciones de la empresa
a. Información general de la empresa

Establecimientos Celis se inició como una pequeña ferretería ubicada en el centro de la ciudad,
en un principio se atendía algunas líneas de Ferretería; por algunos problemas personales,
dicha empresa se encuentra de baja, esto significa que los dueños han decidido suspenderla,
creando hace 1 año “Celis Distribuciones S.A.C.”, a la fecha cuenta con más de 5,000
productos, relacionados a Materiales de Construcción, Pinturas, Herramientas, Electricidad,
Ferretería, Pisos y sanitarios, etc.

La atención se da en un moderno local, ubicado en Jr. Arnaldo Márquez Nro. 261 Bar. Pueblo
Nuevo, esquina Con Jr. Amancaes (Anexo N° 1) ampliando de esa manera la infraestructura,
asimismo se implementaron vehículos de reparto para ofrecer al consumidor un mejor servicio.

Su actividad principal es La venta al por mayor y menor de materiales de construcción, artículos

de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción; la cual es un conjunto de
actividades diseñadas para promover la compra de un producto o servicio.
 Por ese motivo, la venta requiere de un proceso que ordene la implementación de sus
diferentes actividades, caso contrario no podría satisfacer de forma efectiva las necesidades
y deseos de los clientes, ni coadyuvar en el logro de los objetivos de la empresa.

Hoy en día cuenta con un mercado amplio y con una extensa gama de productos que
compensa a las necesidades del consumidor emergente.

b. Descripción de los productos o servicios que ofrece

El sector ferretero nacional se encuentra, desde ya hace algunos años, inmerso en un

proceso de recomposición impulsado tanto por la apertura comercial (la cual ha
incrementado la oferta de productos), como por la llegada de jugadores de grandes ligas en
el ramo ferretero, como lo son:

 Maestro Homecenter
 Promart Homecenter
 Sodimac, por mencionar a algunos.

La empresa Celis Distribuciones S.A.C., se desenvuelve en el sector ferretero desde hace

aproximadamente 1 año, siendo antecesora la empresa “Establecimiento Celis”, la cual por
razones personales está suspendida.

Dicha empresa se dedica a la venta de:

o Cerraduras
o Herramientas de pequeño tamaño(clavos, tornillos, silicona, persianas)
o Herramientas el hogar
o Materiales de Construcción
o Pinturas
o Electricidad
o Ferretería
o Pisos
o sanitarios, etc.

c. Principales clientes

Poblacion peruana :

Ferreterías, Tiendas, concesionarias, público en general.

 Almacenes
Clientes
 Almacenes Envíos Clientes
Población Peruana
propios en Empresa
Tienda.
Proveedores (Envíos a
Tienda Celis Distribuciones
S.A.C.)

 Transegal E.I.R.L.
 Transportes Yheraldind
E.I.R.L.
 Olva Courier S.A.C.

Ordenes

Proveedores (Fabricantes y Suplidores)

 Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.

 Empresa Siderurgica del Peru S.A.A.
Distribuciones (Centro de  Ceramica Lima S.A.
Distribuciones)  Justiniano Soto Villanueva S.R.L.
 Fabrica Peruana Eternit S.A.
 ForuPlastik S.A.
 Empresa de transportes  Valvosanitaria S.A.
Hnos. Marin S.A.C.  Distribuidota Virgen del Rosario S.A.C.
 Olva Express E.I.R.L.  Hidrandina S.A.
 Distribucion propia de la  Telefonica del Peru S.A.A.
empresa.  Sedacaj S.A.
4. Proceso del Sistema Logístico

a. Esquema y descripción de la gestión logística

Descripción de la gestión logística actual

El departamento de logística se compone de cuatro funciones: Compras,

Gestión de Stocks (almacenamiento), Planificación y Control de Inventarios
y Distribución y Servicios. En el caso de Mi Casa M&M S.A.C., no se cuenta
con un departamento de logística expresamente definido, y sólo se presentan
las funciones de Gestión de Stocks, Compras y Distribución y Servicios, fuera
de la integración propia de un sistema.

Gestión de Stocks

En todo proceso de venta de MiCasa M&M S.A.C., el almacén es la primera

función logística que entra en operación.

RECEPCION DE PRODUCTOS
Un producto puede llegar al almacén de MiCasa M&M S.A.C. por dos
vías: la primera es a través del proveedor, quien envía el producto al
almacén, y la segunda es a través del comprador, quien personalmente
realiza la compra y lleva el producto al almacén. En ambos casos los
productos recibidos son contabilizados y evaluados en la calidad,
cotejando la copia de la Orden de Compra o Requerimiento con el
material recibido, para ver si la entrega del comprador o proveedor es
acorde con lo solicitado. Cuando el proveedor lleva el producto, el
almacén se queda con una de las copias de la Guía de Remisión del
proveedor, sella el resto de copias de la Guía de Remisión y se las
entrega al proveedor para que las anexe a la Factura y las envíe a
cobranza. Cuando es el comprador quien trae el producto al almacén,
éste sólo entrega el producto, siendo enviadas las copias de la Guía de
Remisión y/o Factura al departamento de finanzas para que se haga el
cargo en las cuentas por pagar o registre la compra cancelada.

EMBARQUE DEL PRODUCTO

Es realizar el control antes de enviarlo al cliente. Cuando se tiene el total
de productos solicitados, el almacén procede a la emisión de la “Guía de
Remisión”. Además, si la venta fue hecha al contado, entonces, el
almacén ordena al departamento de ventas que emita una “Factura” por
el producto que se envía al cliente; una vez que se tiene la Factura, ésta
se anexa a la Guía de Remisión y junto con el producto son embarcados
hacia el cliente – previo chequeo final antes de partir, para eliminar
errores en el envío.

APOYO AL ALMACEN
El almacén cuenta con un sistema de codificación como el principal
elemento de apoyo. Además, presenta un espacio de almacenaje que
ha llegado a convertirse en pequeño, debido a la gran cantidad de
productos que se manejan y que han ido incrementándose con el tiempo.

OUTPUTS EN EL ALMACEN
Entre los Outputs de uso externo al almacén se tienen:
 La Guía de Remisión.
 La Solicitud de Compra.
 El Informe al departamento de ventas para que facture Guías
de Remisión.

Entre los Outputs de uso interno en el Almacén se tienen:

 Informes de movimientos diarios, mensuales y/o anuales del
almacén.
 Informes de stocks.
 Informes de Guías de Remisión pendientes de facturar y ya
facturadas.
 Listado de artículos en el almacén.

INPUTS EN EL ALMACEN

Entre los Inputs provenientes del exterior del almacén, se tienen:

  La Nota de Pedido.
 Copia de la Orden de Compra o Requerimiento.
 Guía de Remisión del proveedor con el producto entregado al
almacén.

Por último, el almacén no cuenta con documentos escritos internos que

registren y certifiquen físicamente movimientos de ingreso y salida de
productos; únicamente se carga y descarga el ingreso y salida desde el
sistema informático.

Compras

La labor del departamento de compras se inicia con la información recibida

del almacén – a través de la Solicitud de Compra – de la necesidad de
comprar algún producto para atender a un cliente.

ANALISIS DEL PROVEEDOR

Ante la Solicitud de Compra, la acción que toma el departamento de
compras es la búsqueda de los posibles proveedores donde se
adquirirán los productos solicitados. Para esto, el departamento de
compras ya cuenta con una cartera de proveedores registrada, haciendo
una selección del proveedor según consideraciones de experiencia de
trabajo previa.

ANALISIS DE COTIZACION
El comprador una vez recibida la respuesta de la Solicitud de Cotización,
previamente enviada al proveedor, procede a analizarla e incluso a
negociarla, con el fin de realizar una compra en condiciones favorables
para MiCasa M&M S.A.C. Este análisis consiste en evaluar la calidad del
producto ofrecido por el proveedor, el tiempo de entrega del proveedor,
el precio, las garantías y la distancia del local del proveedor.

CONSULTA A FINANZAS
 Debido a la falta de liquidez que se presenta en MiCasa M&M S.A.C., es
necesario que el departamento de compras consulte con el de finanzas
sobre la disponibilidad de dinero, cada vez que se pretenda efectuar una
compra.

OUTPUTS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Entre los Outputs de uso externo al departamento de compras, se tienen:
 La Solicitud de Cotización
 La Orden de Compra o Requerimiento.
 Información de la Orden de Compra o Requerimiento al
almacén para que coteje los productos recibidos.

Entre los Outputs de uso interno en el departamento de compras, se

tienen:

 Informes, del día o de otra fecha, acerca del movimiento en las

compras realizadas.
 Informes de stock en el almacén.

INPUTS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Son tres los Inputs provenientes del exterior del departamento de
compras:
 La Solicitud de Compra.
 La cotización del proveedor.
 Información del almacén sobre el arribo del producto comprado.

Distribución y Servicio

Cuando el producto es llevado al local del cliente, el almacén lo embarca en

un transporte de la empresa. En ocasiones, cuando la necesidad lo exige, es
necesario alquilar un transporte externo que pueda transportar mayor
volumen y peso. Para aquellos vehículos que pertenecen a la compañía, se
realizan diariamente Hojas de Ruta para el reparto de productos. Sin
embargo, no se cuenta con un sistema informático que realice y registre
dichas Hojas de Ruta.
Descripción de la gestión logística propuesta

Compras

La aplicación de una gestión logística en el departamento de compras

empieza por la evaluación del desempeño de sus proveedores, respecto al
servicio, calidad y precio.

COMPRAS EN AMBIENTE JUST IN TIME

Con el fin de operar en forma “Just In Time”, el departamento de compras
debe buscar mantener relaciones cercanas y personalizadas con sus
proveedores claves. Por tanto, dicho departamento debe mantener
contratos a largo plazo con proveedores, programando fechas de
entrega a futuro, tal que el proveedor se prevenga contra roturas de
stock.

Gestión de Stocks

RECEPCION EN ALMACEN
Esta labor incluye la emisión del siguiente documento físico:
Figura 1: Documento para Registro Físico de Ingreso de Existencias

DESPACHO EN ALMACEN
Para realizar un buen despacho, es preciso que el almacén empaquete
los productos en forma adecuada. Para esto, deben utilizarse cajas que
resistan el peso del material transportado y no permitan que se dañen
durante el trayecto; además, deben utilizarse indicaciones acerca de lo
que contiene cada lote a entregar y el nombre del destinatario. Todo
despacho debe realizarse con la emisión de una Boleta de Salida, tal
como se muestra en siguiente figura.
Figura 2: Documento para Registro Físico de Salida de Existencias

LAYOUT DEL ALMACEN

Es necesario desarrollar “códigos de ubicación” dentro del almacén, los
cuales seguirán el siguiente formato:

Tabla 3: Sistema de Códigos de Ubicación

De esta manera será más fácil la ubicación de los productos y habrá más
espacio para el desplazamiento del encargado en dicha área.

Distribución y Servicio

Elaborar mediante un software de fácil uso las hojas de rutas para el

traslado de los productos hacia el consumidor, que de tal manera llegue
a tiempo y en óptimas condiciones o también la planificación de la ruta
más corta mediante el programa Excel, el cual nos ayudara a tener fácil
acceso hacia nuestro consumidor en poco tiempo.
b. Servicio logístico interno y externo (describir de qué manera se da el
cumplimiento de cada uno).

c. Selección y Evaluación de proveedores

Método de selección de proveedores

Según (Crece Negocios, 2013), los siguientes criterios permiten seleccionar

y evaluar adecuadamente a nuestros posibles proveedores:

 Precio
 Calidad
 Pago
 Servicio de post venta
 Cotización
 Plazo de entrega
 Seriedad
 Experiencia
 Reputación
 Organización
 Localización
 Servicio al cliente
 Situación económica
 Tamaño
 Fabricante o mayorista

Para la selección de proveedores es necesario solicitar la siguiente

documentación:
 Constitución de la empresa.
 Ficha R.U.C
 Vigencia de poder del representante legal.
 Número de cuenta corriente, entidad financiera con la que
trabaja y moneda.
  Catálogos de productos con precios establecidos y
actualizados.
 Certificados de calidad, entre otros.

Método de evaluación de proveedores

1° Paso: Definir los criterios de selección de proveedores. La

evaluación debe incluir los siguientes criterios:
 Calidad
 Plazo de entrega
 Flexibilidad del proveedor o cotización
 Fiabilidad de la información o seriedad
 Competitividad a nivel de precios

2° Paso: Realizar la asignación de ponderaciones, ya que no todos

los criterios tienen una ponderación de la misma importancia.
 Calidad: 50%
 Plazo de entrega: 20%
 Flexibilidad del proveedor o cotización: 20%
 Flexibilidad de la información o seriedad: 5%
 Competitividad a nivel de precios: 5%

3° Paso: Definir la puntuación para cada uno de los criterios, como

se muestra en la Tabla:

Tabla: Valores de puntuación de acuerdo a criterios de evaluación

Calidad Puntuación
Satisface totalmente la calidad 5
Satisface medianamente la calidad 4
Satisface regularmente la calidad 3
Presenta baja calidad 2
No satisface la calidad 1
Plazo de entrega
Entre 0 y 2 días 5
 Entre 3 y 4 días 4
Entre 5 y 6 días 3
Entre 7 y 8 días 2
Sobre los 9 días 1
Flexibilidad del proveedor o cotización
Menor a 1 día 5
Entre 1 y 2 días 4
Entre 3 y 5 días 3
Entre 6 y 10 días 2
Mayor a 10 días 1
Flexibilidad de la información o seriedad
Satisface totalmente los plazo y acuerdos 5
Satisface medianamente los plazo y acuerdos 4
Satisface regularmente los plazo y acuerdos 3
Bajo desempeño en los plazo y acuerdos 2
No satisface los plazo y acuerdos 1
Competitividad a nivel de precios
Bajo el promedio (descuento sobre 5%) 5
Bajo el promedio (hasta 5%) 4
Precios iguales al mercado 3
Precios sobre el promedio (hasta un 5% más) 2
Precios sobre el promedio (sobre un 5% más) 1
Fuente: ABB – 2011 – Elaboración Propia

4° Paso: Elaboración de la ficha de evaluación, como se muestra en

la Tabla.

Tabla: Ficha de evaluación de proveedores

Proveedor: Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.

Producto:
Periodos de evaluación: 01 de abril - 31 diciembre del 2018
CRITERIOS PESO PUNTUACION TOTAL
Calidad 50% 4 2.00
Plazo de entrega 20% 2 0.40
 Flexibilidad del proveedor o
20% 3 0.60
cotización
Flexibilidad de la información
5% 5 0.25
o seriedad
Competitividad a nivel de
5% 4 0.20
precios
TOTAL 3.45
Fuente: Aula Fácil – 2013 – Elaboración Propia

5° Paso: Acciones a tomar:

 Proveedores con puntuación total 0: Inmediatamente

dejan de ser proveedores homologados y, por tanto, no
podrán suministrar más productos a la empresa. Si desean
volver a suministrar productos, deberán pasar de nuevo el
proceso de homologación.
 Proveedores con puntuación total de 1 o 2: Se notifica al
proveedor que en un plazo de un mes deberá entregar a la
empresa un plan escrito y programado de acciones para
corregir sus incumplimientos. Si en los dos meses siguientes
el proveedor no puede demostrar que está realizando
acciones para alcanzar un nivel satisfactorio, será des-
homologado y no podrá suministrar más productos.
 Proveedores con puntuación total de 3 o 4: Se notifican
al proveedor los incumplimientos que ha tenido, y se solicita
un plan para corregirlos, anunciándole que en la próxima
evaluación deberá mejorar sus resultados.
 Proveedores con puntuación total de 5: Es el mejor
proveedor a elegir.

d. Sistema de compras

e. Lote Económico de Pedido

f. Punto de reposición

g. Descripción del control de inventarios

 h. Tipo de transportes (modal o multimodal)

i. Distribución Física de Instalaciones

Nota: Para cada uno de los puntos indicados en el indicador 4. Deben mostrar el
diagnóstico (estado actual) y propuesta de mejora (recomendación).

5. Conclusiones y Recomendaciones

a. Conclusiones finales

b. Recomendaciones finales

6. Referencias bibliográficas

7. Apéndice (información complementaria al proyecto)