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2. OBJETIVO
3. DEFINICIONES
4. POLITICAS
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Y/O REGISTRO
4.1. Cronograma de actualización
Las actividades de revisión de la matriz de requisitos legales
Director de
a. serán programadas en las reuniones de comités que se
Talento Humano
realicen mensualmente
Metodología para generar o actualizar la matriz de
4.2.
requisitos legales
Bases Teóricas: Este archivo en medio electrónico se
encuentra disponible físicamente y digitalmente para que
a.
pueda ser consultado por todo el personal de la
organización.
Diligenciamiento de la matriz: A continuación, se explica
detalladamente el diligenciamiento de la matriz:
Tipo: Indica el tipo de legislación.
Número: indica numero del requisito
Fecha: Indica fecha de creación del requisito.
Requisito Legal: Indica la orientación o campo de acción
Matriz de
de la legislación.
Requisitos Director de
Autoridad reguladora: Indica la entidad que emite el
Legales y Otros Talento Humano
requisito
b. Exigencia a Cumplir: Expresa específicamente lo que se
debe cumplir en la organización.
Área/ actividad aplicación: hace referencia al área de la
empresa o actividad donde aplica
Seguimiento: Indica el periodo de seguimiento o medición
del requisito.
Cumplimiento/Observaciones: Describe el documento,
registro o actividad con el cual se le da cumplimiento al
requisito. Se hacen observaciones si es necesario al tipo
de legislación.
Pasos básicos para la actualización de la matriz de
4.3.
requisitos legales.
Paso 1. Actualización de los requisitos legales. Matriz de
Para la actualización de los requisitos legales Requisitos Coordinador
a. correspondientes, el Coordinador SST verificará
Legales y Otros SST
mensualmente en las fuentes mencionadas a continuación
con el fin de modificarlos en el caso de cambio o derogación.
PROCEDIMIENTO DE VERSION 01
IDENTIFICACION DE REQUISITOS 24-08-2018
LEGALES Y DE OTRA INDOLE
REFERENCIAS NORMATIVAS
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES Y DE OTRA INDOLE