GERENCIA DE PROYECTOS (IN216)

TRABAJO FINAL

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE

MÍTICO AVENTURA”

Docente:
 Cabel Pozo, Jhonatan Jesus

Integrantes:

 Chávez Ccencho, Eduardo Favio

 Rojas Romo, Diego Deyer

 Samar Tarazona, Diego Santos

 Tapia Landa, Alejandro Josué

 Torres Peñaherrera, Dajanet Brenda Nicole

Sección: IV82

2018 – 02
 ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3
1.1 Antecedentes del Proyecto ............................................................................................. 3
1.2 Alineamiento estratégico: Organización y Proyecto ................................................... 3
2. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y DEL ALCANCE ................................................. 4
2.1 Project Charter ............................................................................................................... 4
2.2 EDT................................................................................................................................ 15
2.3 Diccionario del EDT ..................................................................................................... 16
3. GESTIÓN DEL TIEMPO Y DEL COSTO ...................................................................... 19
3.1 Diagrama de Gantt ....................................................................................................... 19
3.2 Lista de Recursos .......................................................................................................... 21
3.3 Tiempos ......................................................................................................................... 22
3.4 Costos............................................................................................................................. 24
3.5 Curva “S” ...................................................................................................................... 25
4. GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................................... 26
4.1 Matriz de Riesgos ......................................................................................................... 26
5. GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................................................................... 30
5.1 Criterios de los Principales Entregables .................................................................... 30
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 35
6.1 Organigrama del Proyecto .......................................................................................... 35
6.2 Matriz RACI ................................................................................................................. 36
7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES............................................................................... 40
7.1 Matriz de Comunicaciones .......................................................................................... 40
8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES .................................................................................... 41
8.1 Plan de Gestión de Adquisiciones ............................................................................... 41
9. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS.................................................................................... 43
9.1 Clasificación de los Interesados .................................................................................. 43
9.2 Plan de Acción para Stakeholders .............................................................................. 43
 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes del Proyecto

Debido a un exhaustivo estudio de mercado, se vio a la necesidad de instaurar un parque

recreacional que permita satisfacer las necesidades del cliente y a la vez cubrir las expectativas del
mismo. Es por ello que se tiene como objetivo principal ofrecer distintos tipos de actividades y
juegos recreativos tanto para los niños, padres de familia y personas de cualquier edad que decidan
asistir. Asimismo, que los niños pasen tiempo con sus padres de una manera más productiva y que
los adultos puedan distraerse, desestresarse y salir de la rutina diaria.

1.2 Alineamiento estratégico: Organización y Proyecto

Metas de la Organización
Cumplir con los requisitos necesarios para la realización del parque, tramitar la licencia
de apertura correspondiente, solicitar la licencia de obras y el seguro de responsabilidad
social.
Disponer de un buen clima laboral mientras se realiza el proyecto para no tener
complicaciones futuras con los trabajadores y pueda terminarse en el tiempo
establecido.
Realizar un exhaustivo análisis sobre los recursos necesarios que se van a necesitar para
la realización del proyecto como mano de obra, materiales y recursos monetarios,
buscando la manera de optimizarlos.
Satisfacer las necesidades de una sociedad inclusiva por parte de los niños, enseñando
y fomentando el respeto mutuo y valoración de cada uno de ellos, ideando espacios
donde puedan relacionarse de una mejor manera.

Objetivos del Proyecto

Reunir todos los documentos pertinentes que solicite la municipalidad del distrito donde
se va a desarrollar el proyecto, logrando de esta manera obtener el permiso para poder
iniciar con la creación del parque recreacional.
Establecer normas de convivencia las cuales permitan fomentar el respeto mutuo entre
los trabajadores y eviten cualquier tipo de discusiones y enfrentamientos.
Realizar un proceso de evaluación de proveedores, el cual nos brinde el material
necesario para la infraestructura del proyecto a realizar. Tomando en cuenta el costo y la
calidad. Además, reunir a un buen equipo de trabajo y distribuir el dinero correctamente.
 Crear espacios donde se puedan realizar actividades grupales donde los niños y niñas se
diviertan juntos, conociendo y aceptando sus diferencias creando un espacio solidario
lleno de respeto, amistad y compañerismo.

2. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y DEL ALCANCE

2.1 Project Charter
a. Información General

Nombre del Proyecto “Parque Mítico Aventura” Fecha de Preparación 31/08/2018

Patrocinador Dajanet Torres Peñaherrera – Fecha de Modificación

Gerente General 31/10/2018

Preparado por Alejandro Tapia Landa – Autorizado por

Gerente de proyecto Dajanet Torres
Diego Samar Tarazona – Peñaherrera –
Residente de Obra Gerente General

b. Propósito del Proyecto

Debido a un exhaustivo estudio de mercado, se vio a la necesidad de instaurar un parque recreacional que
permita satisfacer las necesidades del cliente y a la vez cubrir las expectativas del mismo. Es por ello que
se tiene como objetivo principal ofrecer distintos tipos de actividades y juegos recreativos tanto para los
niños, padres de familia y personas de cualquier edad que decidan asistir. Asimismo, que los niños pasen
tiempo con sus padres de una manera más productiva y que los adultos puedan distraerse, desestresarse y
salir de la rutina diaria.

c. Objetivo del Proyecto

Metas de la Organización Objetivos del Proyecto

Cumplir con los requisitos necesarios para la Reunir todos los documentos pertinentes que solicite
realización del parque, tramitar la licencia de la municipalidad del distrito donde se va a
apertura correspondiente, solicitar la licencia de desarrollar el proyecto, logrando de esta manera
obras y el seguro de responsabilidad social. obtener el permiso para poder iniciar con la creación
del parque recreacional.
 Disponer de un buen clima laboral mientras se Establecer normas de convivencia las cuales
realiza el proyecto para no tener complicaciones permitan fomentar el respeto mutuo entre los
futuras con los trabajadores y pueda terminarse en trabajadores y eviten cualquier tipo de discusiones y
el tiempo establecido. enfrentamientos.
Realizar un exhaustivo análisis sobre los recursos Realizar un proceso de evaluación de proveedores, el
necesarios que se van a necesitar para la cual nos brinde el material necesario para la
realización del proyecto como mano de obra, infraestructura del proyecto a realizar. Tomando en
materiales y recursos monetarios, buscando la cuenta el costo y la calidad. Además, reunir a un
manera de optimizarlos. buen equipo de trabajo y distribuir el dinero
correctamente.
Satisfacer las necesidades de una sociedad Crear espacios donde se puedan realizar actividades
inclusiva por parte de los niños, enseñando y grupales donde los niños y niñas se diviertan juntos,
fomentando el respeto mutuo y valoración de cada conociendo y aceptando sus diferencias creando un
uno de ellos, ideando espacios donde puedan espacio solidario lleno de respeto, amistad y
relacionarse de una mejor manera. compañerismo.

d. Alcance del Proyecto

Resultados del Proyecto.

 Se debe respetar la documentación e información que se indica en el expediente técnico.

 Se deberá trabajar bajo las normas de seguridad de Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Presentación de los prototipos del sistema.
 Al finalizar el proyecto se contará con un dossier de calidad.
 Entregar un informe mensual de las actividades realizadas, el cual será revisado y aprobado por el
gerente general.

Contenido del Proyecto.

 Presentación.
 Resumen.
 Introducción.
 Fundamentación teórica.
 Introducción.
 Marco Teórico.
  Objeto de estudio.
 Campo de acción.
 Análisis los problemas de la organización.
 Conclusiones.
 Propuesta de solución.
 Introducción.
 Objetivos del proyecto.
 Beneficios del proyecto.
 Conclusiones.
 Modelado del negocio.
 Introducción.
 Modelo de casos de uso del negocio.
 Reglas del negocio.
 Realización de los casos de uso del negocio.
 Modelo de análisis del negocio.
 Conclusiones.
 Requerimientos.
 Introducción.
 Especificaciones de los requerimientos del sistema.
 Seguridad del software.
 Modelo de casos de uso del sistema.
 Matriz del modelo de negocio y el modelo del sistema.
 Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema.
 Diagrama del modelo conceptual del sistema.
 Priorización de los casos de uso.
 Especificaciones de casos de uso del sistema (casos de uso del núcleo central).
 Prototipo inicial del sistema.
 Conclusiones.
 Administración del proyecto.
 Introducción.
 Project charter.
 Cronograma de ejecución del proyecto.
 Conclusiones.
  Conclusiones
 Glosario de términos
 Siglario
 Bibliografía
 Anexos

Exclusiones
 El proyecto no tomara en cuenta la rehabilitación o restauración de áreas ambientalmente degradadas
para recuperar las condiciones naturales de las mismas, o para la conservación y protección de la
biodiversidad.
 Los traslados de personal que se hagan en la programación, no son parte del proyecto.
 Se considera como parte del alcance de este proyecto únicamente a las actividades y procesos que se
realizan en las áreas de operaciones, Desarrollo del Recursos Humanos, Contabilidad, Control de
Inventarios y Control Interno. Todas las demás quedan excluidas del alcance del presente proyecto.
Stakeholders claves
La identificación de los interesados o stakeholders que haremos en este proceso tiene como objetivo
principal la identificación de todas las personas u organizaciones que se verán impactadas por el proyecto,
así como la documentación de información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el
éxito del proyecto.
Es fundamental para el éxito del proyecto que los identifiquemos desde el comienzo del mismo, ya que sus
intereses pueden verse afectados, e influir tanto de manera positiva como negativa en la ejecución y
terminación del proyecto.
De este modo elaboraremos una estrategia para maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos
potencialmente negativos. Además, este se revisará periódicamente durante la ejecución del proyecto para
ser reajustada frente a cambios eventuales.
A continuación, se presentan los interesados detectados para el proyecto:

Stakeholders Interés en el proyecto Evaluación del impacto

Que mejore el orden y el

Gerente General:
performance de los Muy alto
proyectos.
 Que el proyecto sea
Gerente de proyecto: terminado en el plazo y Muy alto
calidad establecida.
Que se maximicen las
Gerente de finanzas: Alto
utilidades de la empresa.
Que el proyecto sea
Jefe de obra: terminado exitosamente
Muy alto
para poder satisfacer al
cliente y generar utilidades
Jefe del departamento de Contratar personal
recursos humanos: capacitado para cumplir con Alto
la tarea establecida.

Hipótesis o Suposiciones.
 Tanto la comunidad, la Administración municipal y los Factores Armados existentes en la zona estén
de acuerdo con la implementación del Proyecto.
 los recursos sean conseguidos por la administración municipal según los orígenes informados y que
las partes mantengan los acuerdos establecidos.
 las políticas nacionales no modifiquen para mal las condiciones contractuales y de impuestos
existentes en el momento de la elaboración del proyecto.
 Los stakeholders de la empresa brindarán la información necesaria requerida a solicitud de los
consultores con un plazo máximo de 48 horas.
Restricciones.
 Si el espacio es innecesario no se puede contar con un espacio aledaño.
 Solo se cuenta con un presupuesto aproximado de s/630,000.00
 Retraso en el inicio de obra por entrega tardía de permisos ambientales y materiales seguridad.
 El proyecto debe terminarse a fines del mes de noviembre de 2019.
 El horario de trabajo de los integrantes del equipo de desarrollo será de lunes a sábado de 8:00 a.m. a
6:00 p.m., con una hora de refrigerio.
 e. Factores Críticos de Éxito del Proyecto

 Los Indicadores que se medirán para evaluar el éxito del proyecto son los siguientes:
 Cumplimiento de Plazos.
 Cumplimiento del Cronograma de Actividades.
Calidad del parque de diversiones
 Contar con profesionales capacitados para el seguimiento y control del proyecto.
 Participación y compromiso de todo el equipo operativo para la ejecución del proyecto.
 La adquisición oportuna de todo el equipo necesario para el funcionamiento de este centro de
atracciones.
 Adquisición del terreno para la construcción de este centro de atracciones.
 Personal capacitado en la parte operativa de este parque temático.
 Eficiencia de los Procesos.
Precisión en la planificación: Contar con una buena planificación para prevenir los errores y cumplir con
lo establecido.
 Delimitación precisa del alcance del proyecto.
 Definición clara de los objetivos del proyecto.
 Estimación correcta del esfuerzo de todas las actividades del proyecto

f. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

Recursos humanos:
 Un equipo de dos consultores externos.
 Parque “Mítico Aventura” S.A.C designará a Las constructoras y adicionalmente a dos analistas
funcionales quienes trabajarán de manera estrechamente coordinada con los consultores externos.
Recursos materiales:
 Una oficina para el uso exclusivo de los consultores del proyecto. Deberá contar dos mesas y
pizarras acrílicas
 Dos (2) computadoras personales de última generación con acceso a Internet.
 Un (1) archivador para libros contables
 Gastos asociados de los recursos materiales
  Cama saltarín

 Juego completo de madera

 Carrito chocones

 Sapito

 Mesa de billar

 Bowling (rústico)

 Lanzamiento de dardos

 Campo de minigolf

 Campo deportivo (futbol, básquet y vóley)

 Piscina de pelotas

 Sube y baja

 Circuito de carrera (auto a pedales)

 Lanchas para pasear en el lago

 Bus-tren

Gastos de primera necesidad

 Gastos de Electricidad

 Gastos de agua
Costo estimado del Proyecto

PRESUPUESTO
PROYECTO PARQUE MÍTICO AVENTURA
GERENTE DE PROYECTO ALEJANDRO TAPIA LANDA
PATROCINADOR DAJANET TORRES PEÑAHERRERA-GERENTE GENERAL
ULT. MODIFICACION 28/09/2018
DETALLES DEL PRESUPUESTO
Gastos internos
Salario mes # meses Costo Total
Gerente general 20000 24.00 S/ 480,000.00
Ingeniero 10000 24.00 S/ 240,000.00
Gerente de proyecto 16000 24.00 S/ 384,000.00
Diseñador grafico 4000 24.00 S/ 96,000.00
Jefe de control de calidad 5100 24.00 S/ 122,400.00
Jefe de obra 6000 24.00 S/ 144,000.00
Asistente de obra 3500 24.00 S/ 84,000.00
Gerente de Recursos Humanos 4000 24.00 S/ 96,000.00
Gerente de compras 5000 24.00 S/ 120,000.00
Gerente administrativo 5900 24.00 S/ 141,600.00
Jefe de Logística 5700 24.00 S/ 136,800.00
Técnico de fluricultura 2500 24.00 S/ 60,000.00
Gerente de Finanzas 6000 24.00 S/ 144,000.00
Arquitecto 4500 24.00 S/ 108,000.00
Total de Gastos Internos S/ 2,356,800.00
Otros gastos Internos Costo total
Cama saltarin 300 4.00 S/ 1,200.00
Juego completo de madera 400 4.00 S/ 1,600.00
Carritos chocones 1000 6.00 S/ 6,000.00
Sapito 400 5.00 S/ 2,000.00
Mesa de billar 1500 2.00 S/ 3,000.00
Bowling(rustico) 300 5.00 S/ 1,500.00
Lanzamiento de dardos 50 4.00 S/ 200.00
Campo de minigolf 500 2.00 S/ 1,000.00
Campo deportivo 1500 2.00 S/ 3,000.00
Piscina de pelotas 300 4.00 S/ 1,200.00
Sube y baja 250 4.00 S/ 1,000.00
Circuito de carrera(auto a pedales) 500 8.00 S/ 4,000.00
Lancha para pasear en el lago 500 10.00 S/ 5,000.00
Bus-tren 15000 1.00 S/ 15,000.00
Total de Gastos Internos S/ 45,700.00
Total de presupuesto S/ 2,402,500.00
Estimación de Fechas a Programar
Fecha de inicio : 31/08/2018
Fecha de Término: 31/08/2020

g. Autoridad del Proyecto

Gerente general:
Dajanet Torres Peñaherrera

Comité de Proyecto (Dirección)

- Gerente de proyecto: Alejandro Tapia Landa

- Gerente de finanzas: Diego Rojas Romo
- Jefe de obra: Diego Samar Tarazona
- Jefe del departamento de recursos humanos: Eduardo Chávez Ccencho

h. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades
dentro del equipo del proyecto:
Gerente general
Responsable del planeamiento, gestión, control del proyecto y de asegurar el éxito del proyecto.

 Delimitar la misión y visión del proyecto.

 Conseguir el financiamiento del proyecto.

 Priorizar el proyecto y mantener la prioridad durante la duración del mismo.

 Apoyar en la obtención de recursos para el proyecto.

 Apoyar en la resolución de problemas no resueltos en instancias anteriores.

 Apoyar en la obtención del compromiso requerido de todos los participantes.

 Integrar la información (cronograma, esfuerzo, etc.) preparada por los participantes del equipo de
planificación, tanto para la solicitud de la propuesta como de la definición del proyecto.

 Notificar el estado del proyecto, los problemas y riesgos a todo nivel de la organización.

 Completar los entregables en fecha, dentro del presupuesto, con las especificaciones requeridas y
estándares de calidad.
 Liderar el equipo del proyecto.

 Gestionar la resolución de problemas, la mitigación de los riesgos y el control de los cambios.

 Preparar y mantener la documentación del proyecto.

 Ejecutar el seguimiento detallado de todo el proyecto.

 Medir y controlar el presupuesto de horas del proyecto.

 Dirigir las reuniones de seguimiento del proyecto a nivel de los equipos de trabajo y del comité.

 Dirigir la reunión de lecciones aprendidas del proyecto y tomar encuestas de evaluación.

 Ejecutar la reunión de cierre del proyecto.

 Aprobar la visión, alcance y funcionalidad a desarrollar en el proyecto.
 Evaluar y seleccionar el proveedor con el que desarrollaremos el proyecto.
Gerente de proyecto
 Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores incluyendo a los subcontratistas.
 Coordinar todos los esfuerzos de los diferentes involucrados en el proyecto, propietario, subcontratistas
e inspector
 Dar seguimiento y control al cronograma de obra y a presupuesto asignado, comunicando al GP
cualquier variación importante antes de que suceda.
 Definir en conjunto con el gerente de proyectos, las estrategias para la ejecución del proyecto.
 Velar por el buen aprovechamiento de los recursos asignados al proyecto.
 Evaluar los cambios durante la ejecución del proyecto, determinando proceso de aprobación a seguir.
 Coordinar con el proveedor los pedidos de materiales, alquileres de equipo y otros.
 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones, de los profesionales responsables, de las
instituciones, leyes y reglamentos relacionados en este tipo de obras.
 Gestionar las labores operativas del proceso constructivo, proveeduría y contrataciones.
 Ejecutar el control de la calidad de los materiales y mano de obra, así como de los procesos
constructivos.
 Formalizar los pedidos de materiales, equipos y otros al proveedor.
Gerente de finanzas
 Recibir las facturas provenientes del proyecto.
 Asegurarse de que la factura cuenta con la aprobación del gerente del proyecto y el sello de recibido en
proyecto, de lo contrario será devuelta a proyecto para su corrección.
 Verificar la línea de crédito con cada proveedor en caso de que la factura sea a crédito, de forma que la
factura sea pagada sin que ésta haya vencido el plazo a crédito asignado.
 Manejar todas las cuentas por pagar y por cobrar.
 Brindar el informe de costos actualizados mensualmente al gerente del proyecto.
 Elaborar cuadros, gráficos y proyecciones de tipo financiero.
 Apoyar en el análisis de ejecución o modificación presupuestaria.

Gerente de recursos humanos

 Revisar y aprobar la planilla del personal de campo.
 Disponer con el personal de campo la realización de las distintas labores para el correcto desarrollo del
proyecto, utilizando los mejores materiales, personal, equipos y técnicas existentes.
 Colabora en la comunicación y seguimiento de las labores de los profesionales responsables.
 Apoyar en el análisis de ejecución o modificación presupuestaria.
 Seleccionar y contratar a los trabajadores de campo.
 Realizar el control de asistencia de los trabajadores todos los días al iniciar labores.

i. Firmas

Nombre/Función Firma Fecha

31/08/2018
DAJANET TORRE PEÑAHERRERA-
GERENTE GENERAL
ALEJANDRO TAPIA LANDA- 31/08/2018
GERENTE DE PROYECTO
2.2 EDT
 2.3 Diccionario del EDT

Especificación de Paquetes de trabajo del WBS

Definir el objetivo del PDT, descripción del PDT, descripción del trabajo y asignación de
responsabilidades
1.1.1 Project Chárter
Documento que detalla: definición del proyecto

Definición del producto, requerimiento de los

stakeholder, necesidades del negocio, finalidad y
justificación del proyecto, cronograma de hitos,
1.1 Iniciación organizaciones que intervienen, supuestos ,
restricciones , riesgos y oportunidades del proyecto.

1.1.2 Scope Statement

Documento que establece el trabajo que debe
FASE 1 : GESTION DEL PROYECTO

realizarse, y los productos entregables que deben

producirse
Documento formalmente aprobado que define como se
ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser
resumido o detallado y estar compuesto por uno o más
planes de gestión subsidiarios y otros documentos de
planificación. Contiene :
WBS RAM

plan de gestión de
DWBS RR.HH

1.2 Plan de proyecto

Plan de gestión de
Schedule comunicaciones
presupuesto

Línea base calidad Plan de repuesto a riesgo

Plan de gestión de
Plan de gestión de calidad adquisiciones
 1.3 Informe de Estado del Documento que informara el estado de avance de cada
proyecto entregable del proyecto (en cuanto a costos, tiempos,
alcance y calidad). Quincenalmente se entregara un
informe
Reunión de coordinación semanal, del equipo de
1.4 Reunión de coordinación proyecto, en las oficinas de proyecto, para informar el
quincenal avance del proyecto, y presentar los informes de la
semana

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con

el equipo del proyecto. Donde el PM deberá presentar
1.5 Cierre del proyecto los siguientes documentos:
Informe de performance del proyecto
Lecciones aprendidas del proyecto
2.1 Alcance Entregables del proyecto
Fase 2: Gestión del proyecto

2.2 Tiempo Cronograma de actividades del proyecto

2.3 Costo
2.4 Recursos
2.5 Calidad
2.6 Comunicaciones
2.7 Riesgo
2.8 Adquisiciones
2.9 Stakeholders
2.10 Cierre del proyecto
3.1 Topografía
Fase 3: Estudios
Presupuesto de instalaciones del proyecto
Necesarios para la realización del proyecto
Indicadores que ayuden a la construcción
relaciones personales con los stakeholders
Posibles amenazas en el proyecto
Lo que cuenta el proyecto
Miembros participes en el proyecto
Documentación
Estudio de suelos del área a construir

Estudio de la composición y propiedades de la zona

3.2 Geotecnia más superficial de la corteza terrestre
3.3 Hidrológica Estudio de la distribución y calidad del agua
3.4 Medio ambiental Estudio en el entorno del área de construcción

3.5 Arquitectónico Diseño de planos de las áreas a construir.

4.1 Licitaciones Se tienen todo los papeles en regla para la construcción
Fase 4: Construcción

4.1.1 construcción Realización del proyecto

4.1.2 Implementación Instalación de lo planificado en la construcción
Permitir el acceso de un determinado usuario a un
4.2 Permisos archivo para su visualización de contenidos
4.3 Construcción Realización del proyecto

Conjunto medios técnicos, servicios e instalaciones

4.3.1 Infraestructura necesarios para el desarrollo de una actividad
 4.3.1.1 Alumbrado Instalación de iluminación en el área recreativa
4.3.1.2 Alcantarillado y
desagüe Instalación de vías de fluido de agua
4.3.1.3 Redes tecnológicas Apoyo en la construcción del proyecto
4.3.1.4 Áreas verdes Áreas implementadas
4.3.1.5 Pavimentos Construcción de veredas
5.1 Áreas recreativas Áreas de zona de juegos
5.1.1 Juegos recreacionales
Actividades de variada implementación
5.1.2 Campos deportivos
5.2 Áreas administrativas
Fase 5 : Servicios

5.2.1 Tópicos
5.2.2 Oficinas Áreas implementadas dentro del proyecto
5.3 Servicios
5.3.1 Baños
5.3.2 Estacionamiento
5.3.3 Restaurantes
5.3.4 Bus-tren Implementaciones en el proyecto
5.3.5 Circuito de carrera
5.3.6 Lanchas de pasea en
lago
3. GESTIÓN DEL TIEMPO Y DEL COSTO
3.1 Diagrama de Gantt
3.2 Lista de Recursos

Mes (S/.) Día (S/.) Hora (S/.)

Gerente general 20000 666.67 83.33

Ingeniero 10000 333.33 41.67

Gerente de proyecto 16000 533.33 66.67

Diseñador grafico 4000 133.33 16.67

Jefe de control de calidad 5100 170.00 21.25

Jefe de obra 6000 200.00 25.00

Asistente de obra 3500 116.67 14.58

Gerente de compras 5000 166.67 20.83

Gerente administrativo 5900 196.67 24.58

Jefe de logística 5700 190.00 23.75

Técnicos de fluricultura 2500 83.33 10.42

Gerente financiero 6000 200.00 25.00

Arquitecto 4500 150.00 18.75

3.3 Tiempos

Duración Costo fijo

Actividad (Días) Predecesoras (S/.) Recursos
Acta de Constitución 2 120 Gerente de proyecto, Gerente general
Plan de Gestión 15 1 330 Ingeniero, Gerente de proyecto
Control del Proyecto 20 2 300 Ingeniero
Búsqueda de Proveedores 5 2,3 50 Gerente de compras
Compra de Materiales 7 2,4 180000 Gerente de compras, Gerente financiero
Inspección del Material 1 2,5 70 Ingeniero, Jefe de logística
Almacenaje de la M.P 1 5,6 100 Jefe de logística
Registro de gastos MP 1 2,5 40 Jefe de logística, gerente financiero
Entrega de documentación 15 1,2,3,8 60 Gerente administrativo
Lecciones aprendidas 15 2,3 Gerente administrativo
Construcción del
estacionamiento 1 3 2,5 150 Jefe de obra, asistente de obra
Pintado del
estacionamiento 1 1 11 30 Asistente de obra
Construcción del
estacionamiento 2 3 2,5 150 Jefe de obra, asistente de obra
Pintado del
estacionamiento 2 1 13 30 Asistente de obra

Elaboración de señalización
para estacionamiento 1 11,13 40 Jefe de obra
Elaboración del plan de
evacuación 2 11,13 200 Diseñador Jefe de proyecto
Pintado de la zona de
evacuación 11,13 30 Asistente de obra
 Diseñador gráfico, arquitecto, Jefe de
Diseño del parque (planos) 30 2 200 proyecto
Diseño innovador 3 2,3 150 Diseñador
Diseño en maqueta 3 2,3 200 Diseñador, arquitecto
Redactar un discurso de
ventas 1 18,20 70 Gerente administrativo
Construcción del parque 49 18,19,20 220 Jefe de obra, ingeniero
Plantación de césped 1 22 450 Técnico de instalación, Asistente de obra
Plantación de árboles y
arbustos 2 22 200 Técnicos de fluricultura
Plantación de flores en el
parque 5 22 110 Técnicos de fluricultura
Construcción de entrada 1
del parque 2 22 80 Asistente de obra
Construcción de caseta de
seguridad en la puerta 1 1 26 70 Asistente de obra
Construcción de entrada 2
del parque 2 22 80 Asistente de obra
Construcción de caseta de
seguridad en la puerta 2 1 28 70 Asistente de obra
Construcción de accesos y
caminos 35 22,26,28 170 Jefe de obra, ingeniero
Construcción de parque
infantil 1 22 210 Jefe de obra
3.4 Costos

PRESUPUESTO
PROYECTO PARQUE MÍTICO AVENTURA
GERENTE DE PROYECTO ALEJANDRO TAPIA LANDA
PATROCINADOR DAJANET TORRES PEÑAHERRERA-GERENTE GENERAL
ULT. MODIFICACION 28/09/2018
DETALLES DEL PRESUPUESTO
Gastos internos
Salario mes # meses Costo Total
Gerente general 20000 24.00 S/ 480,000.00
Ingeniero 10000 24.00 S/ 240,000.00
Gerente de proyecto 16000 24.00 S/ 384,000.00
Diseñador grafico 4000 24.00 S/ 96,000.00
Jefe de control de calidad 5100 24.00 S/ 122,400.00
Jefe de obra 6000 24.00 S/ 144,000.00
Asistente de obra 3500 24.00 S/ 84,000.00
Gerente de Recursos Humanos 4000 24.00 S/ 96,000.00
Gerente de compras 5000 24.00 S/ 120,000.00
Gerente administrativo 5900 24.00 S/ 141,600.00
Jefe de Logística 5700 24.00 S/ 136,800.00
Técnico de fluricultura 2500 24.00 S/ 60,000.00
Gerente de Finanzas 6000 24.00 S/ 144,000.00
Arquitecto 4500 24.00 S/ 108,000.00
Total de Gastos Internos S/ 2,356,800.00
Otros gastos Internos Costo total
Cama saltarin 300 4.00 S/ 1,200.00
Juego completo de madera 400 4.00 S/ 1,600.00
Carritos chocones 1000 6.00 S/ 6,000.00
Sapito 400 5.00 S/ 2,000.00
Mesa de billar 1500 2.00 S/ 3,000.00
Bowling(rustico) 300 5.00 S/ 1,500.00
Lanzamiento de dardos 50 4.00 S/ 200.00
Campo de minigolf 500 2.00 S/ 1,000.00
Campo deportivo 1500 2.00 S/ 3,000.00
Piscina de pelotas 300 4.00 S/ 1,200.00
Sube y baja 250 4.00 S/ 1,000.00
Circuito de carrera(auto a pedales) 500 8.00 S/ 4,000.00
Lancha para pasear en el lago 500 10.00 S/ 5,000.00
Bus-tren 15000 1.00 S/ 15,000.00
Total de Gastos Internos S/ 45,700.00
Total de presupuesto S/ 2,402,500.00
 3.5 Curva “S”

En la imagen de la curva “S” realizada con el programa Microsoft Project se puede apreciar en las
abscisas el tiempo que dura el proyecto que es del año 2018 hasta el año 2019 aproximadamente.
En la parte de las ordenadas muestra el costo del proyecto que va desde 0 hasta 250 000 soles.

Información general de los costos

En la siguiente imagen podemos visualizar el costo total del proyecto y el costo restante, el cual
nos dice que estamos en un 56% de avancen del proyecto. En el presente cabe resaltar que hemos
considerado la instalación de las maquinarias y juegos, mas no el costo de las mismas.
En la imagen del progreso frente a costo podemos ver que la línea azul al final del proyecto que
viene a ser el porcentaje completado acumulado no está por debajo de la línea de color naranja,
por lo que se puede concluir que el proyecto no ha superado el presupuesto.

4. GESTIÓN DE RIESGOS
4.1 Matriz de Riesgos
 Fecha De Asignado Fecha De Estado Del
Nro. Riesgo Categoría Impacto Probab Severidad Descripción Mitigación
Identificación A Cierre Riesgo
Llegar a un
Población acuerdo
aledaña Conflictos establecido, la
disconforme con las cual se tiene
Gerente
1 con la externo 01/09/2018 0.5 0.2 0.1 personas que cumplir 30/09/2018 Crítico
General
construcción en el realizado junto
del parque entorno con la
recreativo. población
aledaña.
Conflictos
Jefe De Respetar los
Renuncia del en el
2 personal 02/09/2018 Recursos 0.7 0.2 0.14 contratos 30/09/2018 Crítico
personal. entorno
Humanos pactados.
interior.
Problemas
con el estado Deforestaci Acuerdo con el
por el abuso Jefe De ón en el estado para
3 externo 03/09/2018 0.7 0.3 0.21 01/10/2018 Crítico
de los Operaciones área a evitar dichos
recursos construir. problemas.
naturales.
Baja
Baja eficiencia Jefe De eficiencia Capacitación en
4 de los personal 04/09/2018 Recursos 0.5 0.2 0.1 de los el trabajo que 02/10/2018 Medio
trabajadores Humanos trabajadore realizaran.
s.
Demora de Construcción
Desastre
la de
naturales
Jefe De construcció prevenciones
5 (terremotos, externos 05/09/2018 0.7 0.3 0.21 03/10/2018 Crítico
Operaciones n debido a ante cualquier
inundaciones,
desastres desastre
etc).
imprevistos natural.
Devaluación
Tener previsto
de la moneda variación
Jefe De el rango de
6 cuando baja el externos 06/09/2018 0.8 0.1 0.08 del tipo de 04/10/2018 Crítico
Finanzas variación del
tipo de cambio cambio
dólar.
del dólar.
 falta de
Mantenimiento
Averías en la mantenimie
Jefe De de las
7 máquina de personal 07/09/2018 0.6 0.4 0.24 nto en las 05/10/2018 Medio
Operaciones maquinas
construcción. maquinaria
mensual.
s
Reducción del
presupuesto
debido a
Poco
gastos
presupuest Tener previsto
adicionales
Jefe De o para el rango de
8 como pago de externos 08/09/2018 0.6 0.3 0.18 06/10/2018 Medio
Finanzas gastos variación de los
horas extras,
imprevistos costos.
gastos
.
adicionales en
materiales,
etc.
Ampliación del Planeación
tiempo de deficiente
entrega del del Cumplir con las
Jefe De
9 proyecto por tiempo 09/09/2018 0.7 0.4 0.28 cronogram entregas a 07/10/2018 Medio
Operaciones
inasistencias a de tiempo
de los actividades
trabajadores. .
Cierre Tener buena
Mala
inesperado del señalización de
capacitació
proyecto por Gerente riesgos ante
10 externos 10/09/2018 0.8 0.2 0.16 n en el uso 08/10/2018 Crítico
accidentes General accidentes en
de los
ocupacionales el área de
EPP´S
. trabajo.
Incumplimient Deficiencia
o del en el
Cumplir con las
proveedor en Jefe Del cronogram
11 tiempo 11/09/2018 0.7 0.3 0.21 entregas a 09/10/2018 Medio
el tiempo Proyecto a de
tiempo
pactado para actividades
la entrega. .
Demoras para Planificació Tener en orden
conseguir los Jefe Del n con los los permisos
12 personal 12/09/2018 0.6 0.2 0.12 10/10/2018 Medio
permisos Proyecto asesores necesarios para
necesarios externos. la construcción.
 para la
construcción.

Tener un
Incremento de Variación
presupuesto
los precios en de los
Jefe De adicional que
13 los materiales externos 13/09/2018 0.7 0.1 0.07 precios de 11/10/2018 Medio
Operaciones permita cubrir
a implementar los
gastos
en el proyecto. materiales.
imprevistos.
Desintegració
n del equipo Problemas
del proyecto internos en Respetar los
Jefe De
14 por renuncias personal 14/09/2018 0.6 0.4 0.24 el equipo contratos 12/10/2018 Crítico
RR.HH.
inesperadas del pactados.
de algunos proyecto.
participantes.
Mala
Tener un
planificación
requisito de
del proyecto Capacitaci
Jefe De capacitación
15 por la falta de personal 15/09/2018 0.8 0.3 0.24 ón 13/10/2018 Crítico
RR.HH. adecuada para
experiencia de ineficiente.
realizar el
ciertos
trabajo.
integrantes.
Aumento de Respetar los
Incumplimi
requisitos en requisitos
Jefe Del ento en los
16 el proyecto por externos 16/09/2018 0.7 0.2 0.14 planteados a 14/10/2018 Crítico
Proyecto. acuerdos
parte de la comienzos del
pactados.
municipalidad. proyecto.
Innovación
tecnológica Maquinaria Estar en la
adquiriendo Jefe De más eficaz vanguardia con
17 externos 17/09/2018 0.8 0.3 0.24 15/10/2018 Medio
mejores Operaciones para la la tecnología
máquinas de producción. actual.
construcción.
Incumplimient
Incumplimi
o de una Respetar los
Jefe De ento en los
18 actividad personal 18/09/2018 0.7 0.4 0.28 contratos 16/10/2018 Crítico
RR.HH. acuerdos
pactada pactados.
pactados.
debido a la
 ausencia de
algunos
trabajadores.

Aumento de
Tener previsto
los costos Presupuest
Jefe De el rango de
19 debido a las externos 19/09/2018 0.8 0.2 0.16 o 17/10/2018 Crítico
Finanzas variación de los
licitaciones insuficiente
costos.
realizadas.
Tener
Cambio
Falta de conocimiento
imprevisto en
Jefe De actualizaci de las
20 las externos 20/09/2018 0.6 0.2 0.12 18/10/2018 Medio
Operaciones ón en actualizaciones
funcionalidade
software de los software
s del software.
utilizados.

5. GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.1 Criterios de los Principales Entregables
LÍNEA BASE DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción del parque Mítico Aventura

FACTOR DE OBJETIVO MÉTRICA A USAR FRECUENCIA Y FRECUENCIA

CALIDAD DE MOMENTO DE Y MOMENTO
RELEVANTE CALIDAD MEDICIÓN DE REPORTE

Satisfacción SC >= 90% Encuestas de satisfacción de 1 al 100% Mensual Trimestral

del cliente

Dirección del RT >= 85% # 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴 Semanal Mensual
Rend=# 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴
personal

Seguridad y TA <= 5% Tasa de accidentes Mensual Trimestral

Salud
ocupacional
Aumentar la CI >= 65% Tasa de resolución de problemas durante el Semanal Mensual
Comunicación proyecto
interna
Reparación de NR <= 10 Número de reparaciones Quincenal Mensual
averías e
instalaciones
 Calidad Error voltaje (volt) Semanal Quincenal
energética Voltaje <=
80 Hz

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA CALIDAD

ENTREGABLE ESTANDAR DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES

CALIDAD DE DE CONTROL
APLICABLE PREVENCION
Project Charter Metodología de Aprobación por el
gestión de sponsor
proyectos
Declaración del Metodología de Aprobación por el
alcance gestión de sponsor
proyectos
Plan del proyecto Metodología de Aprobación por el
gestión de sponsor
proyectos
Informes de estado Metodología de Aprobación por el
del proyecto gestión de sponsor
proyectos
Reunión de Metodología de Aprobación por el
coordinación gestión de sponsor
quincenal proyectos
Cierre del proyecto Metodología de Aprobación por el
gestión de sponsor
proyectos
Realizar la Metodología de Revisión estándar Revisión/aprobación
reevaluación evaluación por el sponsor
económica
Realizar estudio Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
topográfico nacional de por el ingeniero
edificadores topográfico
Realizar estudio Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
geotécnico nacional en por el sponsor
geotecnia
Realizar estudio Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
hidrológico nacional de por el ingeniero
hidrología hidrológico
Realizar estudio Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
ambiental ambientales por el ingeniero
ambiental
Realizar estudio Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
arquitectónico nacional de por el sponsor
arquitectónicos
Licitaciones para Reglamento Revisión/aprobación
construcción nacional de por el sponsor
edificadores
Licitaciones para Reglamento Revisión/aprobación
implementación nacional de por el sponsor
edificadores
Permisos para la Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
construcción nacional de del jefe de
edificadores construcción
Infraestructura para Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
alcantarillado y nacional de del jefe de
desagüe alcantarillado construcción
Infraestructura de Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
redes tecnológicas nacional de del jefe de
tecnología construcción
Infraestructura de Reglamento de Ingeniería básica Revisión/aprobación
áreas verdes áreas verdades del jefe de
construcción
Infraestructura de Reglamento Ingeniería básica Revisión/aprobación
pavimento nacional de del jefe de
edificadores construcción
PLANTILLA MÉTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE
MÍTICO AVENTURA
RECREACIONAL

MÉTRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Performance del Proyecto
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
La Performance del Proyecto se define como el cumplimiento del Plan y del Presuspuesto del Proyecto.
El Factor de Calidad es relevante ya que contribuirá a los integrantes del Proyecto generar el margen de utilidad esperado.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
El objetivo de la Métrica se genera para inspecccionar la performance del Proyecto con la finalidad de cumplir el Plan y
Presupuesto, para luego realizar las acciones respectivas de manera oportuna.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El Project Manager actualizará el sistema EVM en el MS Project, los fines de semana quincenalmente para luego calcular el
CPI y el SPI con el fin de generar los ratios de Perfomance de Proyecto.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Se obtendrá información de avances reales, valor ganado, costo real, los cuales se colocarán en el MS Project.
El MS Project calculará los índices de CPI y SPI.
Los índices se desplazarán al Informe Quincenal del Proyecto.
Se verificará el informe con el Sponsor para realizar las acciones preventivas y correctivas respectivas.
RESULTADO DESEADO:
Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95.
Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95.
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6.1 Organigrama del Proyecto
 6.2 Matriz RACI

G.
G. G. DISEÑADOR
ACTIVIDAD INGENIER CONTROL JEFE ASIST. ARQUITE JEFE TECN.
GENERAL PROYECTO GRÁFICO G. COMPRAS
O CALIDAD OBRA OBRA CTO MANTTO MANTTO

Búsqueda de
I C A R
Proveedores
Compra de
I C R A
Materiales
Inspección
I C R A
del Material
Almacenaje
I A C R
de la M.P.
Registro de
I R A C
gastos MP
Entrega de
documentaci I A C R
ón
Lecciones
I A C R
aprendidas
Construcción
del
I C R A
estacionamie
nto 1
Pintado del
estacionamie I C A R
nto 1
Pintado de la
zona de I A C R
evacuación
Diseño del
parque I C R A
(planos)
Diseño
I A C R
innovador
Diseño en
I A C R
maqueta
Construcción
I A R C
del parque
Plantación
I A C R
de cesped
Plantación
de árboles y I A C R
arbustos
Construcción
de accesos y I A R C
caminos
Construcción
de parque I A R C
infantil
Instalación
de cama I A C R
saltarina
Instalación
de juego I A C R
sapito
Instalación
de carritos I A C R
chocones
 Instalación
de mesa de I A C R
billar
Creación de
carril para I C R A
Bowling
Instalación
de juegos I A C R
inflables
Instalación
de fútbol de I A C R
mesa
Instalación
de
I A C R
lanzamiento
de dardos
Construcción
de campo I C R A
minigolf
Instalación
de piscina de I A C R
pelotas
Construcción
de circuito de
I C R A
carreras (a
pedal)
Construcción
de Pump
I C R A
Track
(bicicletas)
Perforación
I A R C
de la tierra
 Llenado de
hoyo (agua y I A R C
piedras)
Incorporació
I A R C
n de lanchas
Construcción
de puente
I C R C
encima del
lago
Instalación
de parque I A C R
Biosaludable
7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
7.1 Matriz de Comunicaciones
8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES
8.1 Plan de Gestión de Adquisiciones
 9. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
9.1 Clasificación de los Interesados

MATRIZ INFLUENCIA VS PODER

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO ALTO

 Población aledaña  Municipalidad del distrito de

 Proveedores Chorrillos
INFLUENCIA SOBRE EL

ALTO

 Competencia  Gerente General

 Gobierno de la región  Sponsor del proyecto
PROYECTO

 Jefe del proyecto  SUNAT

 Gerente del proyecto

 Clientes  Directorio
 Consultores del proyecto  Gerente de Finanzas
BAJO

 Sindicato  Defensor legal

 Proveedores
 Analista de Procesos

9.2 Plan de Acción para Stakeholders