IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

Ramiro Calderón Russi

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá
diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos
y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito), que tipo de
documento se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita conocer
el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y argumentar
su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

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 Desarrollo:

1.
Numeral 4. Contexto de la organización

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de

Sub numeral las partes interesadas

(QUE) acciones
(QUE) Productos exigidos (PORQUE) la razón de ser requeridas

 Órdenes de compra
o pedidos de
Para entender el entorno y
 Determinar las partes clientes.
empresarial y así
interesadas  Matriz de partes
determinar los límites y
pertenecientes al SGC interesadas y sus
aplicabilidad del SGC
 Determinar los requisitos
según el contexto de la
requisitos de estas
empresa, esto permite dar  Hojas de
partes interesadas para especificación de
cumplimiento a los
el SGC producto o servicio.
requisitos de las distintas
 Realizar el seguimiento  Retroalimentación y
partes interesadas
y revisión de la PQR de clientes.
generando productos o
información sobre estas
servicios satisfactorios  Normativa legal y
partes interesadas y estándares para el
siempre con miras a la
sus requisitos producto y servicio
mejora continua

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 Numeral 5. Liderazgo

5.2.1 Desarrollar la Política de la calidad

Sub numeral
(QUE) acciones
(QUE) Productos exigidos (PORQUE) la razón de ser requeridas

La alta dirección debe:

Establecer, implementar y
mantener una política que:
 Sea adecuada al
propósito y contexto de Permite demostrar el  Política de Calidad
la organización interés y compromiso que de la organización
 Proporcione un marco tiene la alta dirección de la la cual debe estar
de referencia para organización hacia un disponible para las
establecer los objetivos enfoque de calidad en partes interesadas
del SGC. todos sus procesos con el y mantenerse como
 Incluya el compromiso fin de generar productos y información
de cumplir requisitos servicios que no solo documentada,
aplicables (legales, satisfagan al cliente, sino además de
normativos, clientes, que superen también sus comunicarse,
etc) expectativas a través de la entenderse y
 Incluya el compromiso mejora continua del SGC. aplicarse.
de mejora continua del
SGC.
 Este de la mano con la
visión estratégica de la
organización.

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 3. Estado de la implementación de los numerales en la organización.

La compañía para la cual trabajo fabrica papeles tissue (higiénico y servilletas) para el mercado masivo y para
clientes corporativos, estamos certificado en ISO 14001 y OSHAS 18000, sin embargo, no estamos certificados
en ISO 9001.

Respecto al numeral 4.2 (Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) se han
identificados las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas de forma progresiva y de acuerdo
a las necesidades del proceso, ejemplo: existen hojas de especificación de productos intermedios y terminados
de acuerdo a los requisitos de otras áreas internas y a los clientes finales respectivamente, se desarrollan y
elaboran productos con especificaciones propias en conjunto con los departamentos comerciales, así mismo
también se hacen estrategias de benchmarking para establecer los requisitos de calidad que el mercado está
demandando. Sin embargo, como mejora se puede plantear una identificación sistémica de las partes
interesadas y sus requisitos con el objetivo de darle trazabilidad y seguimiento al cumplimiento de estos
requisitos, así como sus cambios a través del tiempo.

Respecto al numeral 5.2.1 Desarrollar la Política de la calidad, no contamos con una política de calidad, a nivel
corporativo se cuenta con un sistema de gestión de la calidad el cual realiza auditorias de procesos y de producto
puesto en el mercado, sin embargo, una política de calidad como la establecer la norma ISO 9001 no existe en
este momento en la organización. Considero que es cuestión de tiempo para que los sistemas de gestión
corporativos se adapten bajo normas ISO, ya que algo similar paso con la ISO 45001 con la cual ya estamos
en miras a la certificación y reemplazaría el sistema de seguridad corporativo (SISECO).

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