Professional Documents
Culture Documents
Indikator Tolok ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Capaian Program Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan
100% 100%
Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Komplementer Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Komplementer
- dana Rp 340,916,000.00 - dana Rp 34
Masukan - waktu 12 bulan Masukan - waktu 12 bulan
- SDM 55 Orang - SDM 55 Orang
Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT
Hasil 100% Hasil 100%
UPT Puskesmas Pondok Aren Puskesmas Pondok Aren
Kelompok Sasaran Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren Kelompok Sasaran Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren
Kegiatan Kegiatan
Belanja pengisian tabung gas oksigen kecil (1 m3) 72.00 kali 30,000 2,160,000 Belanja pengisian tabung gas oksigen kecil (1 m3) 72.00 kali
belanja pengisian tabung gas oksigen besar (6 m3) 12.00 kali 110,000 1,320,000 belanja pengisian tabung gas oksigen besar (6 m3) 12.00 kali
belanja pengisian tabung gas elpigy 12 kg 24.00 kali 176,400 4,233,600 belanja pengisian tabung gas elpigy 12 kg 24.00 kali
5 2 2 01 20 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 4,052,000 5 2 2 1 20 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
- Sapu Lidi Bergagang 12.00 Buah 18,500 222,000 - Sapu Lidi Bergagang 12.00 Buah
- Sapu Lantai 12.00 Buah 25,500 306,000 - Sapu Lantai 12.00 Buah
- Mop Komplit/ Pel Dorong 12.00 Buah 89,000 1,068,000 - Mop Komplit/ Pel Dorong 11.00 Buah
- Mop Komplit/ Pel Dorong 1.00 Buah
- Lap Piring 10.00 Buah 16,000 160,000 - Lap Piring 10.00 Buah
- Kanebo 20.00 Buah 23,000 460,000 - Kanebo 20.00 Buah
- Pengki Gagang 10.00 Buah 21,000 210,000 - Pengki Gagang 10.00 Buah
- Sikat Plastik 10.00 Buah 8,000 80,000 - Sikat Plastik 10.00 Buah
- Sikat WC 10.00 Buah 17,000 170,000 - Sikat WC 10.00 Buah
- Ember 10.00 Buah 30,000 300,000 - Ember 10.00 Buah
- Sabun Cuci Mobil 12.00 Buah 9,000 108,000 - Sabun Cuci Mobil 12.00 Buah
- Pengharum Mobil 24.00 Buah 32,000 768,000 - Pengharum Mobil 24.00 Buah
- Keset 10.00 Buah 20,000 200,000 - Keset 10.00 Buah
5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6,000,000 5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Belanja Premi Asuransi Mobil Operasional 1.00 unit 6,000,000 6,000,000 Belanja Premi Asuransi Mobil Operasional 1.00 unit
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjang STNK mobil 2.00 unit 2,000,000 4,000,000 Perpanjang STNK mobil operasional 1.00 unit
Perpanjang STNK mobil ambulance 1.00 unit
2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan
5 2 33,000,000 5 2
Kegiatan Kegiatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Kode RINCIAN PERHITUNGAN Kode RINCIAN PERHITUNGAN
Rekening Rekening
Uraian Uraian
Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan
Satuan (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
660.00 dus 15,000 9,900,000 660.00 dus
Kegiatan (snack) (50 orang x 12 bulan) (snack) (55 orang x 12 kali)
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
660.00 dus 35,000 23,100,000 660.00 dus
Kegiatan (50 orang x 12 bulan) (55 orang x 12 kali)
5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 127,500,000 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Belanja makan minum rawat inap pasien ( 7 x 366 x Belanja makan minum rawat inap pasien ( 7 x 366 x
1.00 Paket 109,800,000 127,500,000 1.00 Paket
50.000 ) 50.000 )
Kran Wastafel 24.00 buah 45,000.00 1,080,000 Kran Wastafel 15.00 buah
Kran Kamar Mandi 24.00 buah 25,000.00 600,000 Kran Kamar Mandi 15.00 buah
Target Kinerja
100%
340,916,000.00
an
ng
100%
BERTAMBAH/
AN (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN KETERANGAN
(ALASAN)
Rp. %
Harga Jumlah
Satuan (Rp)
5 6=(3x5)
BERTAMBAH/
AN (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN KETERANGAN
(ALASAN)
Rp. %
Harga Jumlah
Satuan (Rp)
340,916,000
31,749,800
20,330,000 1,730,000
8,000 10,080,000
10,000 10,250,000
7,713,600
30,000 2,160,000
110,000 1,320,000
176,400 4,233,600
18,000 216,000
25,000 300,000
79,900 878,900
74,900 74,900
15,000 150,000
22,500 450,000
20,000 200,000
8,000 80,000
17,000 170,000
30,000 300,000
8,000 96,000
24,600 590,400
20,000 200,000
109,800,000
BERTAMBAH/
AN (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN KETERANGAN
(ALASAN)
Rp. %
Harga Jumlah
Satuan (Rp)
8,400,000
700,000 8,400,000
96,600,000
8,050,000 96,600,000
4,800,000
400,000 4,800,000
4,537,000
4,537,000 4,537,000
14,142,000
3,000,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
8,000,000
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
1,715,500 1,715,500
1,426,500 1,426,500
1,047,200
1,047,200
200 1,047,200
172,500,000
12,000,000
16,000 12,000,000 800,000
33,000,000
BERTAMBAH/
AN (BERKURANG)
RINCIAN PERHITUNGAN KETERANGAN
(ALASAN)
Rp. %
Harga Jumlah
Satuan (Rp)
15,000 9,900,000
35,000 23,100,000
127,500,000
109,800,000 127,500,000
1,050,000
6,090,000
PPTK
ata Usaha UPT Puskesmas Pondok Aren
Purwa siswanto
NIP. 19621215 198307 1 001
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 (PERUBAHAN)
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Tangerang Selatan
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
BIDANG : KESEHATAN
KEGIATAN : Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Aren
SEBELUM PERUBAHAN
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Anggaran
dan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kelurahan Pondok Aren, Pondok
1 2 BIDANG : KESEHATAN 95% 310,861,000
Kelurahan Pondok Jaya Aren
SETELAH PERUBAHAN
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Anggaran
dan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Capaian Program : Meningkatkan Upaya Kelurahan Pondok Aren, Pondok
1 2 BIDANG : URUSAN KESEHATAN 95% 310,861,000
Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pondok Jaya Aren
1 2 28 PROGRAM: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN: PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL Masukan : 1. Penyediaan Biaya
1 2 1 28 026 DAN PEMELIHARAAN UPT PUSKESMAS Operasional UPT Puskesmas Pondok Aren
PONDOK AREN
- Dana/Anggaran 252,656,000
- Waktu
- SDM
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan
Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(8) (9) (10) (11)
388,576,000
388,576,000
388,576,000
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Catatan
Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan
Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(8) (9) (10) (11)
388,576,250
388,576,250
388,576,250
PPTK
Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Pondok Aren
Purwa siswanto
NIP. 19621215 198307 1 001
DAFTAR RENCANA PROGRAM DA
SKPD : Dinas Kesehatan
Urusan : Kesehatan
Program : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer
Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional UPT Puskesmas Pondok Aren
SEBELUM PERUBAHAN
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Biaya Operasional Belanja Pengisian Tabung Gas Persiapan 3 Item Belanja Pengisian Tabung Gas 7,713,600
Belanja pengisian tabung gas oksigen kecil (1 m3) 72.00 kali 30,000 2,160,000
Belanja pengisian tabung gas oksigen besar (6 m3) 12.00 kali 110,000 1,320,000
Biaya Operasional Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 12 Item Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 4,052,000
Biaya Operasional Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1 Item Belanja Kawat / Faksimili / Internet 4,800,000
Biaya Operasional Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1 Item Belanja Makanan dan Minuman Pasien 127,500,000
Belanja makan minum rawat inap pasien ( 7 x 366 x 1.00 Paket 109,800,000 127,500,000
50.000 )
Biaya Pemeliharaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2 Item Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ` 18,600,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1 Item Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6,000,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Suku Cadang 2 Item Belanja Suku Cadang 8,000,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Item Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 2 Item Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 1,680,000
TOTAL 332,236,000
SETELAH PERUBAHAN
Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Biaya Operasional Belanja Pengisian Tabung Gas Persiapan 3 Item Belanja Pengisian Tabung Gas 7,713,600
Belanja pengisian tabung gas oksigen kecil (1 m3) 72.00 kali 30,000 2,160,000
Belanja pengisian tabung gas oksigen besar (6 m3) 12.00 kali 110,000 1,320,000
Biaya Operasional Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1 Item Belanja Kawat / Faksimili / Internet 4,800,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Jasa Service 1 Item Belanja Makanan dan Minuman Pasien 127,500,000
Belanja makan minum rawat inap pasien ( 7 x 366 x 50.000 ) 1.00 Paket 109,800,000 127,500,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Suku Cadang 2 Item Belanja Suku Cadang 8,000,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Item Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3,142,000
Biaya Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 2 Item Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 1,050,000
TOTAL 331,469,200
(766,800)
PPTK
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Pondok
Kepala UPT Puskesmas Pondok Aren Aren
SETELAH PERUBAHAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Capaian Indikator Kinerja PROSES OUTPUT RINCIAN BELANJA OPERASIONAL VOL SAT PPTKSATUAN (Rp.)
HARGA JUMLAH (Rp.)
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Pondok
(1) (2) (3) (4) (6) (7) Aren (8) (9)
Kepala UPT Puskesmas Pondok Aren
pem #REF!
Rp -
-Rp 345800
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 800,000
Rp -
Rp -
Rp 1,730,000
-Rp 1,463,000
Rp -
Rp -
-Rp 858,000
-Rp 630,000
-Rp 421,000
#REF!
#REF!
#REF!
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (DRPK)
SETELAH PERUBAHAN
NO. INDIKATOR KINERJA TOLOK UKUR KINERJA
01 02 03
INPUT SDM
1. Waktu Pelaksanaan
Biaya
TARGET KINERJA
04
52 Orang
12 Bulan
APBD
Belanja Pengisian Tabung Gas 3 item, Belanja Telepon 1 item, Belanja Listrik 1 item, Belanja Internet 1 item, Belanja Jasa Laundry 1
item, Belanja Jasa Service 2 item, Belanja Bahan Bakar Minyak 2 item, Belanja STNK 1 item, Belanja Penggandaan 1 item, Belanja
Makmin Pegawai 2 item, Belanja Makmin Pasien 1 item, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 item, Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan 1 item, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3 item, Belanja Suku Cadang Kendaraan 2 item.
TARGET KINERJA
04
52 Orang
12 Bulan
APBD
Honorarium/Upah Pekeerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas/Tukang 1 item, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2 item, Belanja Pengisian
Tabung Gas 3 item, Belanja Telepon 1 item, Belanja Listrik 1 item, Belanja internet 1 item, Belanja Jasa Service 2 item, Belanja Suku
Cadang 2 item, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 item, Belanja Penggandaan 1 item, Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 3
item, Belanja Makan dan Minum Rawat Inap Pasien 1 item, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 item, Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 20 item, Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin 3 item, Belanja Jasa Laundry 1 item
Drg. Hj. Khairatih, M. Kes. Drg. I Gusti Ayu Rai Ratih, M.M.
PPTK/ KAPUS UPT PKM Pondok Aren
Drg. Hj. Khairatih, M. Kes. Drg. I Gusti Ayu Rai Ratih, M.M.
NIP. .19630819 198901 2 003 NIP. 19651024 1993 02 003
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN
TAHUN 2016 (BULAN)
NO. TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli
01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 Belanja Tabung Gas 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00 520,000.00
2 Belanja Telepon 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
3 Belanja Listrik 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00
4 Belanja Internet 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
5 Belanja Jasa Laundry 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
6 Belanja Jasa Service 1,500,000.00 1,500,000.00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000.00
9 Belanja Penggandaan 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00
10 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00
11 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,445,000.00 1,445,000.00 1,445,000.00 1,445,000.00
13 Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan 9,500,000.00
14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 400,000.00 700,000.00 400,000.00
15 Belanja Suku Cadang Kendaraan 4,000,000.00 4,000,000.00
SETELAH PERUBAHAN
TAHUN 2016 (BULAN)
NO. TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Honorarium/ Upah Pekerja/ Tenaga Lapangan/ Tenaga
1
Lepas Haraian
2 Belanja Tabung Gas 497,000.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00 497,000.00
3 Belanja Telepon 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
4 Belanja Listrik 4,230,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00 4,230,000.00
5 Belanja Internet 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
6 Belanja Jasa Laundry 873,000.00 873,000.00 873,000.00 873,000.00 873,000.00 873,000.00 873,000.00
7 Belanja Jasa Service 1,500,000.00 1,500,000.00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000.00
10 Belanja Penggandaan 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00 255,600.00
11 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00 3,930,000.00
12 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,445,000.00 1,445,000.00 1,445,000.00 1,445,000.00
14 Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan
15 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 400,000.00 700,000.00 400,000.00
16 Belanja Suku Cadang Kendaraan 4,000,000.00 4,000,000.00
Tangerang Selatan
Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala P
Kepala Dinas Kesehatan Bidang/UPT/SEKDIS
300,000.00 400,000.00
3,700,000.00