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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

CREADO POR LEY (25265)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS


ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO:

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN


EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESPONSABLES:

Grupo “Putings”

DANIEL HERNÁNDEZ - PAMPAS

TAYACAJA - 2018
INDICE

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ................................................... 3


2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ............................................ 10
3. REGISTRO DE INTERESADOS .......................................................................... 13
4. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 15
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE .............................................................. 15
4.1.1. FACTORES AMBIENTALES INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN (FAE)
........................................................................................................................................ 16
4.1.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL ................................................................. 16
4.1.1.2. RECURSOS INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES ............................. 18
4.1.1.3. FACTORES AMBIENTALES TIPO HUMANO ......................................... 21
4.1.2. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (APO) ................. 22
4.2. PLAN DE GESTION DE REQUISITOS ................................................................ 29
5. PROCESOS ............................................................................................................... 31
6. GESTIÒN DEL ALCANCE DEL PROYECTO........................................................ 35
6.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) ....................................... 35
6.2. DICCIONARIO DE EDT ........................................................................................ 37
8. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO ........................................................... 52

2
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO


ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto Implementación de un sistema de integración en las áreas


administrativas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Patrocinador Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Preparado por:  CRISPIN BENDEZU, LILIANA Fecha 03 09 18


 GARCIA CURO, GIANMARCO
 ALANYA ASTO, CARLOS
 RIVERA OREGON, JESENIA
 DE LA CRUZ PEREZ, LUCINDA
 ALEJANDRO INGA, YUDITH ESTELA
 HUAYRA HUANHUAYO, VERÓNICA
 ÑAHUI ESCOBAR, CHUCNORIS
 AGUIRRE PÉREZ, CHARLES
 AQUINO ASTO, LUIS MIGUEL
 ZUASNABAR CENTENO, MANUEL

Revisado por: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

Aprobado por: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

Revisión Descripción Fecha

01 Se revisa la correcta elaboración del acta de constitución 12 09 18


del proyecto

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

 El proyecto tiene como objetivo implementar un software de integración en las


diferentes áreas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para mejorar los
procesos funcionales en un tiempo de 4 meses y contando con un presupuesto inicial
de S/ 50 000.00.

3
 Al finalizar el proyecto, podemos identificar un sistema integrado como modelo para
así implantar en otras entidades.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO


DE LA ORGANIZACIÓN

Elevar el nivel atención de las diferentes La implementación del software de integración


áreas con las exigencias del mundo facilitara la optimización de los procesos que
globalizado, propiciando la educación se llevan a cabo en las diferentes áreas de la
integral y continua para la formación de EPIS.
profesionales competentes e investigadores, El software permite una mejor administración
liderando y proponiendo alternativas que de la información, en la productividad, eficacia
contribuyan con el desarrollo de la región. y eficiencia.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Implementación del software, con un costo máximo de s/ 50.000.00


 Culminar la implementación en un tiempo máximo de 4 meses.
 Finalizar el proyecto cumpliendo con los estándares de calidad, ITIL

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

 Diseño de Software de acuerdo a los requerimientos de los interesados


 Información de Calidad
 Seguridad y Escalabilidad
 Integración de Datos
 Gestión y apoyo del personal
 Utilización de Metodologías

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

5.1 Requerimientos del producto


 El software debe cumplir con las necesidades de los clientes
Área de Practicas Integrar todas las tablas que coincidan con las
Área de Proyección demás áreas.

4
Área de Tutoría Integrar todas las tablas que coincidan con las
Área de Bienestar demás áreas.
Área de Investigación

 El software, tendrá que ir cumpliendo con los estándares de calidad ISO


 9001
 El software debe ser desarrollado mediante una metodología.
 Metodología cascada
 El software será instalado en los equipos requeridos en el Área de la EPIS.
 Área de Practicas
 Área de Proyección
 Área de tutoría
 Área de bienestar
5.2 Requerimientos del proyecto
 Minimizar los incrementos de costos durante el desarrollo del proyecto
 Identificar correctamente los costos
 Utilizar los recursos adecuados
 Gestionar eficazmente los recursos humanos
 Negociar con los proveedores
 Información de las distintas áreas administrativas
Área de Practicas  El Área de Prácticas Pre-profesionales es la encargada de prestar
pre-profesionales servicios de orden académico para ver el normal desarrollo de las
Prácticas Pre-profesionales de los estudiantes y egresados de la
Escuela
Área de  El Área de Extensión Cultural - Proyección Social es la encargada
Proyección Social de transmitir a la comunidad los conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos alcanzados por la Escuela.
Área de Tutoría  El Área de Tutoría es la encargada de Brindar tutoría a los
estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o
académico.
Área de Bienestar  El Área de Bienestar está encargado de conducir y ejecutar las
diferentes acciones orientadas a asegurar el bienestar social y
físico de los miembros de la comunidad universitaria.
 El Área de Investigación es la encargada de orientar, coordinar y
Área de realizar acciones de investigación que desarrollen los docentes,
Investigación administrativos y estudiantes de la Escuela.

5
 Priorizar las necesidades que se deben otorgar los bienes y servicios asociados al
proyecto
 Satisfacer las necesidades específicas de las áreas de la EPIS en todas las etapas
funcionales.
 Reutilizar los elementos existentes
 Cumplir con el tiempo establecido y las metas trazadas

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

6. FASES DEL
7. PRINCIPALES ENTREGABLES
PROYECTO

Fase I – Gestión del Proceso de inicio:


proyecto a) Gestión de integración:
 Acta de constitución del proyecto.
b) Gestión de comunicación:
 Registro de interesados.

Proceso de planificación:

a) Gestión de integración:
 Plan para la dirección del proyecto.
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
 Realizar el control integrado de cambio.
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
 Cierre del Proyecto.
b) Gestión del alcance:
 Plan de gestión del alcance.
 Declaración de alcance del proyecto.
 Estructura de desglose de trabajo-EDT
 Diccionario de la estructura de desglose de trabajo.
c) Gestión de tiempo.
 Plan de gestión de tiempo.

6
 Matriz de asignación de responsabilidades.
 Requerimiento de recursos del proyecto
 Estimación de los tiempos de los entregables.
 Cronograma del proyecto.
 Documentos de hitos.
d) Gestión de costos.
 Planificación de Gestión del Costo
 Estimación de Costos.
 Presupuesto del Proyecto
e) Gestión de Calidad:
 Plan de Gestión de Calidad
 Aseguramiento de Calidad
 Control de Calidad
f) Gestión de RRHH:
 Plan de Gestión de personal
g) Gestión de Comunicación:
 Plan de Gestión de Comunicaciones
h) Gestión de Riesgos:
 Plan de Gestión de Riesgos en el proyecto
 Identificación de Riesgos-Análisis FODA.
 Identificación de Riesgos - Tormenta de Ideas.
 Plan de Respuesta de Riesgos.
i) Gestión de Adquisiciones:
 Plan de Gestión de Adquisiciones
Proceso de ejecución:
a) Gestión de Calidad:
 Normas de Calidad
 Procedimientos de Aseguramiento de Calidad de los
Entregables.
b) Gestión de RRHH:
 Matriz de Asignación de responsabilidades
 Desarrollo del Equipo del Proyecto

7
 Organigrama del Equipo del Proyecto
c) Gestión de Comunicación:
 Índice del Archivo del Proyecto
d) Gestión de Adquisiciones:
 Planificación de las adquisiciones
 Efectuar las adquisiciones
 Adquisiciones
 Modelo de Contrato

Proceso de seguimiento y control:

a) Gestión de Calidad
 Lista de Verificación de Entregables
 Acciones preventivas y correctivas
b) Gestión de comunicación
 Relación de informes del proyecto
 Relación de informes de rendimiento
 Relación de entregables terminados
 Relación de requerimientos de Cambio atendidos.
c) Proceso de cierre:
 Actas formales de entregables.
 Lecciones aprendidas.

Fase II – Diseño  Diseño funcional


 Diseño técnico

Fase III - Prueba  Pruebas integrales


 Pruebas de aceptación del usuario
Fase IV –  Módulo de prácticas
Implementación  Módulo de proyección
 Módulo de tutoría
 Módulo académica
 Módulo de investigación
Fase V – Término de  Informe de monitoreo del funcionamiento del software.
Proyecto  Manual del Software

8
 Informe de cierre del proyecto.

8. INTERESADOS CLAVE
 Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
 Área de Practicas (Mg. Julio Valero Cajahuanca)
 Área de Proyección (Mg. Karina P. Chávez Durand)
 Área de Tutoría (Lic. Gaby Rayda Casildo Lermo)
 Área académica (Lic. Kelly Nataly Alvarez Muñoz)
 Área de Investigación (Dr. Rafael Rojas Bujaico)

9. RIESGOS
 Problemas con los equipos.
 Problemas de Financiamiento
 Desintegración del equipo de trabajo
 La información requerida para la realización del proyecto no sea suficiente.
 Qué surjan problemas de hardware o software mediante la elaboración del software.
 Existan limitaciones al momento de conseguir los materiales tecnologías y datos que se
requiere para el proyectó.
 Pérdida de datos para la elaboración del proyecto.

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO


 Inicio del proyecto 03/09/18
 Planificación 21/09/18 - 20/12/18
 Análisis de requerimientos 21/09/18 - 01/10/18
 Diseño 02/10/18 – 24/10/18
 Modelo de negocio 16/10/18 – 24/10/18
 Implementación 25/10/18 – 22/11/18
 Pruebas 23/11/18 – 05/12/18
 Entregables 06/12/18 – 20/12/18

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO


La EPIS cubrirá el costo del proyecto en su totalidad.

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO


FCE Evaluador Firme de cierre del Proyecto

9
Diseño de Software de Mg. Luis E. Pacheco
acuerdo a los Moscoso
requerimientos de los
interesados
Dr. Fernando V. Sinche
Mg. Julio Valero Cajahuanca
Información de Calidad Crispin (Experto en
Calidad)
Mg. Carlos Almidon
Seguridad y Escalabilidad Ortiz (Experto en
Seguridad)
Mg. Julio Valero
Integración de Datos Cajahuanca (Experto en
Base de Datos)
Gestión y apoyo del Mg. Edver Arias
Mg. Julio Valero Cajahuanca
personal Valenzuela
Mg. Freddy Huayta
Utilización de
Meza (Experto en
Metodologías Mg. Julio Valero Cajahuanca
metodologías)

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO


Nombre Cargo
 Gianmarco García Curo

14. AUTORIDAD ASIGNADA


La autoridad asignada será:

 Dr. Jhon F. Rojas Bujaico Diector de EPIS

2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

DECLARACIÓN DE ALCANCE

10
Proyecto Implementación de un sistema de integración en las áreas
administrativas de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas

Patrocinado por: EPIS

Preparado por:  CRISPIN BENDEZU, LILIANA Fecha 03 09 18


 GARCIA CURO, GIANMARCO
 ALANYA ASTO, CARLOS
 RIVERA OREGON, JESENIA
 DE LA CRUZ PEREZ, LUCINDA
 ALEJANDRO INGA, YUDITH
ESTELA
 HUAYRA HUANHUAYO,
VERÓNICA
 ÑAHUI ESCOBAR, CHUCNORIS
 AGUIRRE PÉREZ, CHARLES
 AQUINO ASTO, LUIS MIGUEL
 ZUASNABAR CENTENO,
MANUEL

Revisado por: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

Aprobado por: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

Revisión Descripción Fecha

01

02

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO


1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
LA ORGANIZACIÓN

11
Elevar el nivel atención de las diferentes áreas  La implementación del software de
con las exigencias del mundo globalizado, integración facilitara la optimización de
propiciando la educación integral y continua los procesos que se llevan a cabo en las
para la formación de profesionales diferentes áreas de la EPIS.
competentes e investigadores, liderando y  El software permite una mejor
proponiendo alternativas que contribuyan con administración de la información, en la
el desarrollo de la región productividad, eficacia y eficiencia.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Implementación del software, con un costo máximo de s/ 50.000.00


 Culminar la implementación en un tiempo máximo de 4 meses.
 Finalizar el proyecto cumpliendo con los estándares de calidad, ITIL

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO


 Diseño de Software de acuerdo a los requerimientos de los interesados
 Información de Calidad
 Seguridad y Escalabilidad
 Integración de Datos
 Gestión y apoyo del personal
 Utilización de Metodologías

DESARROLLO DE PROPUESTA

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO


El proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de integración en las áreas
administrativas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para mejorar los procesos
funcionales en un tiempo de 4 meses y contando con un presupuesto inicial de S/ 50.000.00.
Al finalizar el proyecto, podemos identificar un sistema integrado como modelo para así
implantar en otras entidades.
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN
DISEÑO

12
 Diseño de Base de Mostraremos el diseño actual de la Base de Datos con Relación
Datos de todas las Áreas.
 Diseño de RED Mostraremos del diseño de red de como el sistema se comunicará
con los otros.

 Diseño de ERP – Mostraremos todas las relaciones de la base de datos del proyecto
integrado integrado.

 Diseño de Servidor Mostraremos el tipo de comunicación del servidor y cliente.


- Cliente
Requerimientos de Adquisiciones
 La captura de requisititos muchas veces se hace complicada
debido a que la mayoría de los usuarios no saben que parte de
su trabajo pueden transformarse en software; con frecuencia
Requisitos Funcionales
los usuarios no saben cuáles son los requisitos ni tampoco
del Sistema
cómo especificarlos de una forma precisa.
 La gran mayoría de usuarios no saben que es un sistema ERP
ni tampoco el funcionamiento de este.
 La estructura y diseño del sistema será adaptable fácilmente a
cualquier cambio o mejora.
Requisitos no
 EL sistema debe ser desarrollado con una metodología y
Funcionales del Sistema
cumplir con los estándares de calidad ITIL.

3. REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS

PROYECTO Implementación de un sistema de integración en las áreas administrativas


de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistema
PREPARADO  CRISPIN BENDEZU, LILIANA Fecha 03 09 18
POR:  GARCIA CURO, GIANMARCO
 ALANYA ASTO, CARLOS
 RIVERA OREGON, JESENIA
 DE LA CRUZ PEREZ, LUCINDA
 ALEJANDRO INGA, YUDITH ESTELA

13
 HUAYRA HUANHUAYO, VERÓNICA
 ÑAHUI ESCOBAR, CHUCNORIS
 AGUIRRE PÉREZ, CHARLES
 AQUINO ASTO, LUIS MIGUEL
 ZUASNABAR CENTENO, MANUEL
REVISADO
Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18
POR:
APROBADO
Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18
POR:

NOMBR ORGA CARGO INFOR REQUERIMI INFLUYEN TIPO DE INTERÉS


ES Y NIZAC MACIÓ ENTOS SOBRE
APELLI IÓN N DE SOBRE EL
DOS CONTA PRODUCTO
CTO
Dr. Jhon EPIS - Director Jhon.roj Presupuesto Fase de Recepción adecua
F. Rojas UNH as@unh. inicio y da de todo tipo de
Bujaico edu.pe cierre del documentos
proyecto y acceso al servidor
de la EPIS.

Mg. Jefe de @unh.ed Requiere un Todas la Responsable de


Julio área u.pe Software que faces de autorizar
Valero EPIS Practicas permita integración y manipulación del
Cajahua Pre. almacenar comunicació sistema para poder
nca Profesiona datos n del integrarlos
les software

Mg. Jefe de @unh.ed Requiere un Todas la Responsable de


Karina área de u.pe Software que faces de autorizar
P. EPIS Proyecció permita integración y manipulación del
Chávez n Social almacenar comunicació sistema para poder
Durand datos integrarlos

14
n del
software:

Lic. Jefe de @unh.ed Requiere un Fase de Responsable de


Kelly área de u.pe Software que inicio y autorizar
Nataly EPIS Bienestar permita cierre manipulación del
Alvarez Social almacenar sistema para poder
Muñoz datos integrarlos
Dr. Jefe de @unh.ed Requiere un Todas la Responsable de
Rafael área de u.pe Software que faces de autorizar
Rojas EPIS Investigac permita integración y manipulación del
Bujaico ión almacenar comunicació sistema para poder
datos n del integrarlos
software
Lic. Jefe de @unh.ed Requiere un Todas la Responsable de
Gaby área de u.pe Software que faces de autorizar
Rayda EPIS Tutoría permita integración y manipulación del
Casildo almacenar comunicació sistema para poder
Lermo datos n del integrarlos
software

4. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Nombre del Implementación de un sistema de integración en las áreas


Proyecto: administrativas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Preparado por:  CRISPIN BENDEZU, LILIANA
 GARCIA CURO, GIANMARCO
 ALANYA ASTO, CARLOS
 RIVERA OREGON, JESENIA
 DE LA CRUZ PEREZ, LUCINDA
 ALEJANDRO INGA, YUDITH ESTELA

15
 HUAYRA HUANHUAYO, VERÓNICA
 ÑAHUI ESCOBAR, CHUCNORIS
 AGUIRRE PÉREZ, CHARLES
 AQUINO ASTO, LUIS MIGUEL
 ZUASNABAR CENTENO, MANUEL
Fecha: 13/09/2018
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
Los alcances serán definidos por las actividades indicadas a continuación:
 Realizar el levantamiento de los problemas integración del software.
 Efectuar un diagnóstico de los procesos de integración del software que son
realizadas actualmente.
 Establecer mejoras a los procesos actuales de la integración del software.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto
Si hubiera cambios deberán ser evaluados y aprobados previa revisión en una reunión.

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?


La persona encargada revisara la solicitud de cambios del alcance y la evaluara en caso
de requerir información adicional la solicitara.
4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto Se Al
evaluar el cambio modifica la línea base del proyecto será aprobado.
5. Comentarios adicionales
Acta de revisión del alcance
4.1.1. FACTORES AMBIENTALES INHERENTES A LA
ORGANIZACIÓN (FAE)

4.1.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL

VISION

La Facultad de Ingeniería Electrónica – Sistemas es líder, innovadora, competitiva,


humanista, protagonista del desarrollo regional y nacional, integra la red de
universidades mediante convenios e intercambios nacionales e internacionales de
alumnos y docentes, predispuesta al cambio, con docentes de alto nivel académico,
que garantiza la excelencia académica, orientada al desarrollo sostenible, incidiendo
en la conservación del medio ambiente. Genera conocimientos científicos y

16
tecnológicos en base a la investigación, acorde a los requerimientos de la sociedad y
de la empresa. Tiene capacidad autogestionaria y se gobierna democráticamente.

Sus egresados son competitivos con valores éticos, insertándose fácilmente al


mercado laboral.

MISION
Somos una facultad conformada por docentes, estudiantes y graduados con alto nivel
académico y científico, que practicamos el cogobierno dentro de un espíritu
democrático.

Formamos ingenieros competitivos, con sentido humanístico y crítico que lideran el


desarrollo. Mediante la investigación generamos conocimiento y tecnología de
avanzada, los cuales solucionan los problemas de la región y del país y son
globalmente compartidos.

Nuestro desarrollo es sostenible y nos involucramos en la sociedad de nuestro entorno


mediante la extensión y la proyección social, contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Practicamos la solidaridad, respeto, equidad, trabajo en equipo, puntualidad,


honestidad, responsabilidad, sentido crítico, identidad y la cultura de la confianza.

VALORES
a. Identidad

Se considera a la identidad un valor vertebral dentro de la Universidad Nacional de


Huancavelica, porque a través de ella se crean lazos y sentimientos de unidades que
caracterizan a cada uno de los colaboradores de nuestra institución. Esto forma parte
de la cultura institucional y deberá ser fuertemente arraigada para la consecución de
nuestros objetivos. Renovar compromisos de identidad y acción, porque a través de
nuestra labor estamos acercándonos a la visión planteada construyendo así una
Huancavelica y un Perú Mejor. Por tanto, en la Universidad se pretende que cada uno
se reconozca como agente activo del cambio histórico de nuestra sociedad.

b. Responsabilidad:

En nuestra Universidad, estamos convencidos de que el valor de la responsabilidad


incide indudablemente en la confianza; confiamos en aquellas personas que son

17
responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable
cumplen lo que han prometido. Por ello, docentes, directivos, funcionarios y personal
administrativo consciente de esta premisa y dentro de un proceso de compromiso
establecer a la responsabilidad como factor clave para el cumplimiento consecutivo
de los objetivos y metas institucionales.

c. Respeto

Como entidad, cuya labor principal es la de elevar la calidad de vida a través de la


formación académica se hace necesario practicar el respeto por la dignidad humana,
por la libertad resulta culto del saber y por el reconocimiento a los derechos y a las
oportunidades de desarrollo personal y profesional de cada uno de los miembros de
nuestra comunidad. Por ello, valoramos el respeto a la libertad y la tolerancia, por lo
que fomentamos la iniciativa personal y la expresión libre y plural de las ideas.
Respetamos, además, la libertad de creencias y legítima preocupación por los
problemas sociales dentro del marco del cumplimiento estricto de la disciplina
académica y de las normas.

d. Honestidad

La honestidad tiene que ser concebida como una relación coherente entre lo que se
dice y lo que se hace, entre lo que se promete y se cumple. Creemos firmemente en
este valor dentro del trabajo administrativo y académico, sin él, toda actividad, toda
empresa humana que requiera una acción concertada, no avanza, para el desarrollo
institucional se necesita gente honesta

e. Enfoque al cliente

Toda actividad que la Universidad Nacional de Huancavelica realiza es asegurar que


los objetivos de mejora continua de productos y servicios de la institución coincidan
con las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.

4.1.1.2. RECURSOS INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES

La EAP DE INGENIERIA DE SISTEMAS cuenta con un campus universitario


totalmente independientes de aproximadamente 9000 m2, en el cual se tiene un
edificio de 2 pisos cafetín independiente, loza deportiva multiuso, servicio higiénico
independiente.

18
Edifico 2 pisos:
Primera planta:
 05 aulas de clase implementadas con pizarras interactivas, proyector
multimedia, 30 carpetas unipersonales, 01 atril y escritorio para el docente.
 01 biblioteca especializada y sala de lectura con 1 mesas y 10 sillas.
 01 aula magna con capacidad para 120 personas.
 Servicios higiénicos para varón y mujer
Segunda planta
 01 ambiente para Dirección de Escuela y secretaria
 01 ambiente para Sala de Docentes
 01 ambiente para Dirección de Departamento
 01 ambiente para Áreas Académicas
 01 ambiente para Servidores de Red
 05 Laboratorios de Computo implementados
 01 Ambiente para Laboratorio de TICs (sin equipos
 01 ambiente de uso múltiple
Equipos de Uso Académico
LABORATORIOS unidad cantidad
SALA DE SERVIDORES
Servidor Web – Sugerido: IBM SYSTEM X3858 und 1
Servidor Base de datos: HP ProLiant DL580 G7 E7-4850 und 1
Servidor de Aplicaciones: IBM BladeCenter HX5 und 1
Servidor de Correo y FTP: PowerEdge R905 DELL) und 1
servidor de dominio: SPARC Enterprise M3000 Server und 1
LABORATORIO DE REDES Y TELEPROCESOS
GABINETE DE PISO CON PUERTA DELANTERA Y
POSTERIOR DE 24UR + kit de tornillos, equipos Cisco und 6
entre Switchs, Routers, Telefonos IP
GABINETE DE PISO CON PUERTA DELANTERA Y
POSTERIOR DE 24UR 2º CERTIFICACION, equipos und 2
Cisco entre Switchs, Routers, Telefonos IP

19
GABINETE DE PISO CON PUERTA DELANTERA Y
POSTERIOR DE 24UR 3º CERTIFICACION, equipos und 1
Cisco entre Switchs, Routers, Telefonos IP
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LAB. DE
REDES Y TELEPROCESOS CORE I7, PANTALLA 39” und 20
TÁCTIL HP
LAPTOP PARA LAB. DE REDES Y TELEPROCESOS und 1
ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA und 20
ATRIL ORADOR DE METACRILATO CON ALUMINIO und 1
LABORATORIO DE INFORMÁTICA APLICADA
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LAB. DE
INFORMÁTICA APLICADA CORE I7, PANTALLA 39” und 24
TACTIL HP
ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA und 24
ATRIL ORADOR DE METACRILATO CON ALUMINIO und 1
LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LAB. DE
simulación DE SISTEMAS CORE I7, PANTALLA 39” und 20
TÁCTIL HP.
ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA und 20
ATRIL ORADOR DE METACRILATO CON ALUMINIO und 1
LABORATORIO DE INGENIERIA DE SOFTWARE
COMPUTADORA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
und 24
CORE I7, PANTALLA 39” TACTIL HP
ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA und 24
ATRIL ORADOR DE METACRILATO CON ALUMINIO und 1
SOFTWARE PARA LABORATORIO DE SOFTWARE und 1
LABORATORIO DE SOPORTE TÉCNICO
COMPUTADORA PENTIUM 4 und 30
ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA und 30
ATRIL ORADOR DE METACRILATO CON ALUMINIO und 30
MÓDULOS DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

20
ESTANTE DE MADERA SEGÚN DETALLES und 12
EQUIPAMIENTO DE ACCESORIOS DE
und 1
LABORATORIO
HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO und 1

4.1.1.3. FACTORES AMBIENTALES TIPO HUMANO


 DOCENTES:
Se cuenta con la siguiente plana docente:

CANTIDAD CATEGORÍA DEDICACIÓN CONDICIÓN


03 Asociado D.E. Nombrado
01 Asociado T.C. Nombrado
01 Auxiliar D.E. Nombrado
02 Auxiliares T.C. Nombrado
03 Auxiliares T.C. Contratado
01 Auxiliares T.P. 19 hrs. Contratado
01 Auxiliares T.P. 18 hrs Contratado
01 Auxiliares T.P. 15 hrs Contratado
01 Auxiliares T.P. 12 hrs Contratado

1.1.1. ADMINISTRATIVOS:
CANTIDAD CARGO MODALIDAD CONDICIÓN
01 Secretaria Planilla Contratada
01 Secretaria CAS Contratada
Asistente
01 CAS Contratado
Administrativo
Vigilante -
03 CAS Contratado
Limpieza

21
4.1.2. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (APO)

MÓDULOS SEGÚN ARTÍCULOS PROCEDIMIENTOS


ARTÍCULO 21º
El Área de Investigación es la encargada de orientar,
coordinar y realizar acciones de investigación que
desarrollen los docentes, administrativos y estudiantes
de la Escuela.
ARTÍCULO 22º
El Área de Investigación está a cargo de un Jefe, quien  Recepciona proyectos e informes.
será elegido por un periodo de un año, sin reelección  Revisa.
INVESTIGACIÓN
inmediata de entre y por los docentes ordinarios de la  Deriva Proyecto a la unidad.
Escuela, depende directamente de la Dirección y  Tramite en unida.
mantiene relación funcional con el Centro de
Investigación de la Facultad de Ingeniería Electrónica -
Sistemas.
ARTÍCULO 23º
El Área de Investigación, se rige por su Reglamento, el
mismo que es aprobado en Consejo Directivo de la
Escuela y ratificado por el Consejo de Facultad.
ARTÍCULO 49º
El Área de Bienestar está encargado de conducir y
ejecutar las diferentes acciones orientadas a asegurar el  Publica Requisitos para la selección de
bienestar social y físico de los miembros de la
estudiantes
comunidad universitaria.
ARTÍCULO 50º  Presentar los requisitos
BIENESTAR El Área de Bienestar está a cargo de un jefe, quien será
 Revisa File
elegido por un periodo de un año, sin reelección

22
inmediata de entre y por los docentes  Publica relación de estudiantes aptos
ordinarios/contratados de la Escuela, depende
directamente de la Dirección.
ARTÍCULO 51º
El Área de Bienestar, se rige por su Reglamento, el
mismo que es aprobado en Consejo Directivo de la
Escuela y ratificado por el Consejo de Facultad.
ARTÍCULO 33º
El Área de Extensión Cultural - Proyección Social es la
REGLAMENTOS encargada de transmitir a la comunidad los  Difunde cronograma de presentacion.
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos  Toma conciencia de cronograma.
alcanzados por la Escuela.  Forma grupo.
ARTÍCULO 34º  Presenta proyecto de proyeccion.
El Área de Extensión Cultural - Proyección Social está  Social o extension universitaria.
a cargo de un Jefe, quien será elegido por un periodo de  Revisa cumplimiento de requisites.
EXTENSIÓN Y un año, sin reelección inmediata por los docentes  Deriva a la unidad.
PROYECCIÓN ordinarios de la Escuela, depende directamente de la
SOCIAL Dirección y mantiene relación funcional con el Centro
de Extensión Cultural - Proyección Social de la
Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas.
ARTÍCULO 35º
El Área de Extensión Cultural y Proyección Social, se
rige por su Reglamento, el mismo que es aprobado en
Consejo Directivo de la Escuela y ratificado por el
Consejo de Facultad.
ARTÍCULO 37º
El Área de Prácticas Pre-profesionales es la encargada  Solicita carta de presentación
de prestar servicios de orden académico para ver el  Verifica requisitos
normal desarrollo de las Prácticas Pre-profesionales de  Entrega carga de presentación
los estudiantes y egresados de la Escuela.  Solicita inscripción de PPP

23
 Adjunta requisitos necesarios
PRÁCTICAS PRE- ARTÍCULO 38º  Revisa proyectos y requisitos
PROFESIONALES El Área de Prácticas pre-profesionales está a cargo de  Inscribe proyecto de PPP
un Jefe, quien será elegido por un periodo de un año, sin  Solicita designación de asesor
reelección inmediata de entre y por los docentes  Designa asesor de acuerdo a las líneas de
ordinarios de la Escuela, depende directamente de la investigación
Dirección.  Realiza PPP durante 3 meses
ARTÍCULO 39º  Supervisa cumplimiento de desarrollo de
El Área de Prácticas Pre-profesionales, se rige por su PPP
Reglamento, el mismo que es aprobado en Consejo  Presenta informe final de acuerdo al
Directivo de la Escuela y ratificado por el Consejo de reglamento.
Facultad.  Asignan 3 jurados revisores.
 Previsto visto bueno de asesor.
 Otorga acta de conformidad.
 Imprime y entrega 3 ejemplares de informe
más 1 CD.
 Deriva a la unidad y gestiona certificado de
PPP.
ARTÍCULO 41º
El Área de Tutoría es la encargada de Brindar tutoría a
los estudiantes para orientarlos en su desarrollo  Presenta caso de estudiante.
profesional y/o académico.  Asiste al área de tutorial.
ARTÍCULO 42º  Entrevista con el estudiante.
El Área de Tutoría está a cargo de un jefe, quien será  Abordaje social al estudiante.
TUTORÍA elegido por un periodo de un año, sin reelección  Realiza seguimiento al caso.
inmediata de entre y por los docentes  Deriva al docente.
ordinarios/contratados de la Escuela, depende  Presenta informe.
directamente de la Dirección.  Realiza informe de caso.
ARTÍCULO 43º

24
El Área de Tutoría, se rige por su Reglamento, el mismo
que es aprobado en Consejo Directivo de la Escuela y
ratificado por el Consejo de Facultad.
FECHA DE RESPONSABLE Y
TÍTULO DEL PROYECTO INICIO Y
COAUTORES
FIN
-Rojas Bujaico, Rafael W.
(responsable)
Gestión por procesos en la unidad de investigación de la facultad de ingeniería 15/03/17
electrónica- sistemas de la UNH. -Rodríguez peña, Víctor R.
15/03/18
ARCHIVOS DE - Huaroc Suarez, Jhonny A.
PROYECTOS -Pacheco Moscoso, Luis E.
PREVIOS
-Sinche Crispín, Fernando V.
Modelo de simulación para el estudio de la problemática del agua en el distrito 01/12/16 (responsable)
de Daniel Hernández. -Huincho Lapa, Sergio
30/06/17
-Valero Cajahuanca, Julio
Gestión de la TI en las universidades: Análisis situacional de la UNH. 15/05/17 Elvis(Responsable)
- Sinche Crispín, Fernando V.
15/12/17

25
-Dr. Javier Francisco Márquez
Aplicación de los sistemas blandos en el análisis de la violencia familiar y 05/09/17 Camarena (Responsable)
sexual en el distrito de pampas. -Mg. Hipólito Carbajal Moran
30/06/18
-Mg. Julio Elvis Valero
Cajahuanca
-M. Sc Esteban Edgar de la Cruz
Vílchez

-Mg. Roly A. Cristóbal Lara


(responsable)
Classroom y sus aplicaciones a la educación superior en el curso de ingeniería -Mg. Edverd Nilton Arias
de software de la EPIS-UNH 2017 08/09/17 Valenzuela
-Lic. Roger Palomino Vilcatoma
08/03/18
-Ángel Gabriel Yaranga García
(ESTUDIANTE)

-Rojas Bujaico, John Fredy


Metodología de sistemas blandos en la gestión administrativa de la 01/08/17 (responsable)
municipalidad provincial de pampas Tayacaja -Huayta Meza, Freddy Toribio
21/01/18
-Huincho Lapa, Sergio

-Mg. Julio Elvis Valero


Cajahuanca (ASESOR)
Sistema web como apoyo a la gestión de tutoría en las carreras universitarias. -Dr. Rojas Bujaico, John Fredy
caso EPIS-UNH 21/09/17 (COASESOR)
-Huamán Rojas Vanessa
(ESTUDIANTE)

26
-Mg. Carlos Alcides Almidón
Redes Virtuales locales(VLAN) para mejorar la seguridad de la información Ortiz (ASESOR)
en la red de datos de la municipalidad distrital de ahuaycha-tayacaja-Hvca, 21/09/17 -Mg. Mg. Roly A. Cristóbal Lara
2017 (COASESOR)
- Rojas Jurado José Luis
(ESTUDIANTE)

-Dr. Fernando Viterbo Sinche


Modelo de la dinámica de sistemas para comprender el comportamiento de la Crispín (ASESOR)
realidad (caso de distrito de Daniel Hernandez-tayacaja- Huancavelica) 26/09/17 -Ing. Sergio, Huincho Lapa
(COASESOR)
- Flores Barreto, Steve Jesús
(ESTUDIANTE)

Gestión por procesos en el fortalecimiento del clima laboral en la -Dr. Rafael W. Rojas Bujaico
26/09/17
municipalidad distrital de Daniel Hernández- 2017 (ASESOR)
-Mg. Luis E., Pacheco Moscoso
(COASESOR)
- Crispín Rivera, Fritz Roy
(ESTUDIANTE)

27
LECCIONES
APRENDIDAS DE
PROYECTOS O No hay proyectos en curso
DE ALGUNOS
PROYECTOS EN
CURSO
Artículo 1°
Objeto de la ley la presente ley norma los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, define la
participación del estado en ellos y regula el ámbito, la organización y el funcionamiento del sistema Nacional de evaluación.
NORMAS
LEGALES(ACRE
DITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN Artículo 2°
DE LA CALIDAD Definición del SINEACE El sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, es el conjunto de
EDUCATIVA) organismo, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios,
estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación.

Artículo 7º
Obligatoriedad de la evaluación con fines de acreditación. La evaluación con fines de acreditación es voluntaria, salvo cuando el
servicio educativo impartido está directamente vinculado a la formación de profesionales de la salud, del derecho y de la educación,
en cuyo caso es obligatoria.

Artículo 23º
Casos de obligatoriedad de la certificación profesional La evaluación con fines de certificación profesional es voluntaria. Para los
profesionales de derecho, educación y salud es obligatoria.

28
4.2. PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

Proyecto Implementación de un sistema de integración en las áreas


administrativas de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas.

Patrocinador EPIS

Preparado por:  CRISPIN BENDEZU, LILIANA Fecha 03 09 18


 GARCIA CURO, GIANMARCO
 ALANYA ASTO, CARLOS
 RIVERA OREGON, JESENIA
 DE LA CRUZ PEREZ, LUCINDA
 ALEJANDRO INGA, YUDITH
ESTELA
 HUAYRA HUANHUAYO,
VERÓNICA
 ÑAHUI ESCOBAR, CHUCNORIS
 AGUIRRE PÉREZ, CHARLES
 AQUINO ASTO, LUIS MIGUEL
 ZUASNABAR CENTENO,
MANUEL

REVISADO POR: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

APROBADO POR: Mg. Julio Valero Cajahuanca Fecha 14 09 18

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

 Entrevistas a todas las áreas interesadas.


 Entrevista al director de la EPIS, para tener acceso y permiso de información.
 Entrevistas a los jefes de cada área.
PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
Para priorizar los requisitos se clasificarán en una escala del 1 a 10 teniendo en
consideración el poder y el impacto de cada una de ellas.

29
A continuación, se presenta un cuadro donde se detalla las escalas de clasificación
de impacto al proyecto:
Impacto del proyecto
Favorable
Alto 8 a 10
Intermedio 4a7
Bajo 0a3
Contra
Alto 8 a 10
Intermedio 4a7
Bajo 0a3

TRAZABILIDAD

Para mantener un orden en el seguimiento a los requisitos del cliente se usará una matriz
de trazabilidad en el cual se detallará requisito, descripción, prioridad, código de EDT,
estado actual (Activo, Cancelado, Diferido, Agregado, Aprobado) y fecha, en el
siguiente formato

Requisito Descripción Prioridad Código EDT Estado actual Fecha

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACION

La persona encargada podrá solicitar algún cambio en los requisitos, para su aprobación
será evaluada primeramente por el gerente de proyecto quien analizará el impacto.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
La revisión de cada requerimiento será responsabilidad del propietario del mismo.
Número de entregables será dentro de plazo.
Número de entregables será fuera de plazo.

30
5. PROCESOS
DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE LA UNH CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO: MATRICULA SEMESTRAL EP-001
FINALIDAD:
Que el alumno realice su matrícula en la Escuela correspondiente, a fin de acreditar su
condición de estudiante universitario.
BASE LEGAL:
 Ley Universitaria Nº 30220.
 Estatuto de la UNH, Art. 230º.
 Ley Nª 29060 Ley del Silencio Administrativo.
 Reglamento académico, aprobado con Resolución Nº750-2008-R-UNH.
REQUISITOS:
 Cupón de Matrícula expedido por el SISACAD.
 Recibo por derecho de matrícula.
 Recibo de pensión de enseñanza para estudiantes de segunda carrera.
 Recibo de curso a cargo semestral por curso (alumnos que deben curso)
 Recibo de pago por autoseguro y/o ficha de SIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSAB TIEMPO
LE
01 Recepciona el expediente del estudiante. ÁREA 05 min.
ACADÉMICA
DE LA EP.
02 Verifica el expediente y deriva a ÁREA 15 min.
secretaria de la Escuela Profesional. ACADÉMICA
DE LA EP.
03 Valida el cupón en el SISACAD y 05 min.
remite el expediente al Área Académica SECRETARIA
para su archivo en el ciclo DE LA EP.
correspondiente.
04 Informa al estudiante que verifique su 05 min.
matrícula en el SISACAD para recabar

31
constancia de matrícula en el área SECRETARIA
académica. DE LA EP.

DURACIÓN 30 min.
DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE LA UNH CÓDIG
PROCEDIMIENTO: MATRICULA ALUMNOS O:
INGRESANTES EP-002
FINALIDAD:
Que el alumno realice su matrícula en la Escuela correspondiente, a fin de acreditar su
condición de estudiante universitario.
BASE LEGAL:
 Ley Universitaria Nº 30220.
 Estatuto de la UNH, Art. 230º.
 Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo.
 Reglamento académico, aprobado con Resolución Nº750-2008-R-UNH.
REQUISITOS:
 Constancia de ingreso.
 Constancia de ingreso Duplicado (Cod. 2704).
 Recibo por derecho de matrícula.
 Expediente de postulante remitido por la Comisión de Admisión para ingresantes.
 Recibo de matrícula regular (Cod. 2712).
 Recibo de matrícula extemporánea (Cod. 2712) (para alumnos que no se
matricularon en el tiempo establecido por el consejo Universitario).
 Recibo de pago por auto seguro y/o ficha de SIS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ETAP ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMP
A O
01 Recepciona el expediente del estudiante. ÁREA 05 min.
ACADÉMICA DE
LA EP
02 Verifica el expediente y deriva a 15 min.
secretaria de la Escuela Profesional.

32
ÁREA
ACADÉMICA DE
LA EP
03 Valida el cupón en el SISACAD y 05 min.
remite el expediente al Área Académica SECRETARIA DE
para su archivo en el ciclo LA EP
correspondiente.
04 Informa al estudiante que verifique su 05 min.
matrícula en el SISACAD para recabar SECRETARIA DE
constancia de matrícula en el área LA EP
académica.
DURACIÓN 30 min.

DEPENDENCIA: ESCUELA PROFESIONAL DE LA UNH CÓDIGO:


PROCEDIMIENTO: MATRICULA ALUMNOS REGULARES
EP-003

FINALIDAD:

Que el alumno realice su matrícula en la Escuela correspondiente, a fin de acreditar su


condición de estudiante universitario.

BASE LEGAL:

 Ley Universitaria Nº 30220.


 Estatuto de la UNH, Art. 230º.
 Ley Nª 29060 Ley del Silencio Administrativo.
 Reglamento académico, aprobado con Resolución Nº750-2008-R-UNH.

REQUISITOS:

 Cupón de Matrícula expedido por el SISACAD.


 Recibo por derecho de matrícula.
 Recibo de pensión de enseñanza para estudiantes de segunda carrera.

33
 Recibo de curso a cargo semestral por curso (alumnos que deben curso)
 Recibo de pago por auto seguro y/o ficha de SIS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO

01 Recepciona el expediente del ÁREA ACADÉMICA 05 min.


estudiante. DE LA EP

02 Verifica el expediente y deriva a ÁREA ACADÉMICA 15 min.


secretaria de la Escuela Profesional. DE LA EP

03 Valida el cupón en el SISACAD y 05 min.


remite el expediente al Área
SECRETARIA DE LA
Académica para su archivo en el ciclo
EP
correspondiente.

04 Informa al estudiante que verifique su 05 min.


matrícula en el SISACAD para
SECRETARIA DE LA
recabar constancia de matrícula en el
EP
área académica.

DURACIÓN 30 min.

34
6. GESTIÒN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

6.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

35
36
6.2. DICCIONARIO DE EDT

ANALISIS DE REQUERIMIENTO

ID Cuenta Control 1.1 Última Responsable


1.1.1 actualización
 Aquino Asto Luis
20/09/2018 Miguel

Paquete de trabajo: Identificar los proveedores de requerimientos


Descripción: Identificar los encargados de las áreas académicas de la EPIS.
Áreas:
 Área de Proyección social
 Área de Practicas pre-profesionales
 Área de Investigación
 Área de tutoría
 Área de Bienestar

Criterio de aceptación: El desarrollo de actividad debe contener como mínimo


información del área y los datos de los encargados de cada uno de estos en la
actualidad.

Entregables: Presentar informe de los datos personales de los encargados de las áreas
académicas de la EPIS.
Recursos asignados: 2 consultores, Laptops

Duración: 1 día
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2018
Fecha de término: 21 de septiembre de 2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

ID Cuenta Control 1.1 Última Responsable


1.1.2 actualización
 Aquino Asto Luis
20/09/2018 Miguel

Paquete de trabajo: Definir la estrategia de recolección de requerimientos

37
Descripción: Obtención de metodologías de recolección de datos, mediante
 Libros
 Artículos científicos
 Revistas
 Páginas web
Criterio de aceptación: El desarrollo de actividad debe tener información de los
diferentes métodos de recolección de datos para la creación de un software.
Entregables: Presentar un informe detallando el uso, procedimiento, métodos de
recolección de datos.
Recursos asignados: 2 analistas
Duración: 1 día
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2018
Fecha de término: 25 de septiembre de 2018
Costos: 365.50 €

Firma del director del proyecto:

ID Cuenta Control 1.1 Última Responsable


1.1.3 actualización
 Aquino Asto
20/09/2018 Luis Miguel

Paquete de trabajo: Identificar los procesos del sistema


Descripción: Identificar las entradas necesarias y salidas de cada uno de los procesos
de las áreas académicas de la EPIS.
 Determinar las secuencias e interacción de todas las actividades.
 Establecer y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la
operación y el control.
 Abordar los riesgos y oportunidades de cada proceso.
Criterio de aceptación: El informe debe contener como mínimo la documentación de
las actividades, riesgos, oportunidades de las diferentes áreas académicas.
Entregables: Presentar un informe detallando las entradas y salidas de los procesos de
las áreas académicas.
Recursos asignados: 1 analista, 2 consultores
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2018

38
Fecha de término: 27 de septiembre de 2018
Costos: 365.50 €

Firma del director del proyecto:

ID Cuenta Control Última Responsable


1.1.4 1.1 actualización
 Aquino Asto Luis
20/09/2018 Miguel

Paquete de trabajo: Identificar los requerimientos funcionales


Descripción: Especificación de los servicios que debe ofrecer el sistema y las
restricciones asociadas a su funcionamiento.
Criterio de aceptación: El documento debe tener las características que las áreas
académicas quieren que contenga, así como las características que no quieren que
contenga.
Entregables: Documentación detallando los requerimientos funcionales de las
diferentes áreas académicas.
Recursos asignados: 2 analistas, 2 consultores
Duración: 1 día
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2018
Fecha de término: 28 de septiembre de 2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

ID Cuenta Control 1.1 Última Responsable


1.1.5 actualización
 Aquino Asto Luis
20/09/2018 Miguel

Paquete de trabajo: Identificar los requerimientos no funcionales


Descripción: Especificación de los servicios de cómo debe ser el sistema, ósea a las
propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la
capacidad de almacenamiento.
Criterio de aceptación: El documento debe tener la información de cómo quieren las
áreas académicas funcione el sistema.

39
Entregables: Documentación detallando los requerimientos no funcionales
Recursos asignados: 2 analistas, 2 consultores
Duración: 1 días
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2018
Fecha de término: 01 de octubre de 2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

DISEÑO – DISEÑO FUNCIONAL

ID Cuenta Control Última Responsable


1.2.1.1 1.2 actualización  Ñahui Escobar
Chucnoris
15/10/2018

Descripción: diseño general de análisis de funcionamiento del sistema y los problemas


que se intentan resolver con el proyecto.

Criterio de aceptación: El informe debe contener un diseño general del funcionamiento


del sistema con sus respectivas descripciones.

Entregables: presentación, sustentación del diseño general del sistema y un informe


impreso.
Recursos asignados: 1 analista, 2 diseñadores, 2 computadoras portátil, software
Enterprise Architect
Duración: 10 días
Fecha de inicio y término: 02/10/2018 a 15/10/2018
Costos: 609.17 €

Firma del director del proyecto:

40
DISEÑO - DISEÑO TÉCNICO - MODELO DE NEGOCIO – CASOS DE USO

ID Cuenta Control Última Responsable


1.2.2.1.1 1.2 actualización Ñahui Escobar
Chucnoris
18/10/2018
Descripción: Descripción de las acciones del Sistema de Integración desde el punto
de vista de los usuarios.
Criterio de aceptación: el informe debe contener el diseño de los diagramas de casos
de uso de todos las funciones, tareas, actividades y procesos del sistema con los
respectivos detalles, descripciones e indicaciones.
Entregables: presentación, sustentación de los diagramas de casos de uso y un
informe impreso.
Recursos asignados: 2 analistas, 2 diseñadores, 2 computadoras portátil, software
Enterprise Architect
Duración: 3 días
Fecha de inicio y término: 16/10/2018 a 18/10/2018
Costos: 203.05 €
Firma del director del proyecto:

DISEÑO - DISEÑO TÉCNICO - MODELO DE NEGOCIO – DIAGRAMA DE


SECUENCIA

ID Cuenta Control Última Responsable


1.2.2.1.2 1.2 actualización Ñahui Escobar
Chucnoris
22/10/2018
Descripción: permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones, en el
cual se indicaran los módulos o clases que formaran parte del sistema y las llamadas
que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea determinada.
Criterio de aceptación: el informe debe contener el diseño de los diagramas de
secuencia de todos tareas, módulos y procesos del sistema con los respectivos
detalles e indicaciones.
Entregables: presentación, sustentación de los diagramas de secuencia y un informe
impreso.
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 computadoras portátil, software Enterprise
Architect
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 19/10/2018 a 22/10/2018
Costos: 203.05 €
Firma del director del proyecto:

41
DISEÑO - DISEÑO TÉCNICO - MODELO DE NEGOCIO – DIAGRAMA DE
ACTIVIDADES

ID Cuenta Control Última Responsable


1.2.2.1.3 1.2 actualización Ñahui Escobar
Chucnoris
24/10/2018

Descripción: mostrar el flujo de actividades que se ejecutan dentro del sistema. Y


modelar el funcionamiento del sistema resaltando el flujo de control entre los
objetos.
Criterio de aceptación: el informe debe contener el diseño de los diagramas de
actividades de todos tareas, objetos y procesos del sistema con los respectivos
detalles e indicaciones.

Entregables: presentación, sustentación de los diagramas de actividades y un


informe impreso.
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 computadoras portátil, software Enterprise
Achitect
Duración: 2 días

Fecha de inicio y término: 23/10/2018 a 24/10/2018


Costos: 203.05 €

Firma del director del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN:

ID Cuenta Control # Última Responsable


1.3.1 1.3 actualización Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Extracción, transformación y carga de datos.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe involucrar el proceso de
ETL de la base de datos del área de proyección social.
Entregables: Presentar la base de datos del área de proyección social integrada a la
base de datos del ERP .
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 laptops
Duración: 6 días
Fecha de inicio y término: 25/10/2018 al 01/10/2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

42
ID # Cuenta Control # Última Responsable
1.3.2 1.3 actualización Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Extracción, transformación y carga de datos.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe involucrar el proceso de
ETL de la base de datos del área de prácticas pre-profesionales.
Entregables: Presentar la base de datos del área de prácticas pre-profesionales
integrada a la base de datos del ERP .
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 laptops
Duración: 4 días
Fecha de inicio y término: 02/11/2018 al 06/11/2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última Responsable


1.3.3 1.3 actualización Manuel Zuasnabar
Centeno

Descripción: Extracción, transformación y carga de datos.


Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe involucrar el proceso de
ETL de la base de datos del área de investigación.

Entregables: Presentar la base de datos del área de investigación integrada a la base


de datos del ERP .
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 laptops
Duración: 3 días
Fecha de inicio y término: 08/11/2018 al 12/11/2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última Responsable


1.3.4 1.3 actualización Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Extracción, transformación y carga de datos.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe involucrar el proceso de
ETL de la base de datos del área de bienestar.

43
Entregables: Presentar la base de datos del área de bienestar integrada a la base de
datos del ERP .
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 laptops
Duración: 4 días
Fecha de inicio y término: 13/11/2018 al 16/11/2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última actualización: Responsable


1.3 Manuel Zuasnabar
1.3.5 Centeno
Descripción: Extracción, transformación y carga de datos.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe involucrar el proceso de
ETL de la base de datos del área de tutoría.
Entregables: Presentar la base de datos del área de tutoría integrada a la base de
datos del ERP .
Recursos asignados: 2 diseñadores, 2 laptops
Duración: 4 días
Fecha de inicio y término: 19/11/2018 al 22/11/2018
Costos: 365.50 €
Firma del director del proyecto:

PRUEBA:
ID # Cuenta Control # Última Responsable
1.4.1.1 1.4.1 actualización: Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Testing y revisión del Sistema ERP.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe analizar y corregir
algunos errores posibles del sistema para el área de proyección social.

Entregables: Presentar el Sistema ERP íntegro sin ningún error en la parte del área
de proyección social.
Recursos asignados: 2 testers, 2 laptops
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 23/11/2018 al 26/11/2018
Costos: 182.75 €
Firma del director del proyecto:

44
ID # Cuenta Control # Última Responsable
1.4.1.2 1.4.1 actualización: Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Testing y revisión del Sistema ERP.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe analizar y corregir algunos
errores posibles del sistema para el área de prácticas pre-profesionales.

Entregables: Presentar el Sistema ERP íntegro sin ningún error en la parte del área de
prácticas pre-profesionales.
Recursos asignados: 2 testers, 2 laptops
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 23/11/2018 al 26/11/2018
Costos: 182.75 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última Responsable


1.4.1.3 1.4.1 actualización: Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Testing y revisión del Sistema ERP.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe analizar y corregir algunos
errores posibles del sistema para el área de investigación.
Entregables: Presentar el Sistema ERP íntegro sin ningún error en la parte del área de
investigación.
Recursos asignados: 2 testers, 2 laptops
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 23/11/2018 al 26/11/2018
Costos: 182.75 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última Responsable


1.4.1.4 1.4.1 actualización: Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Testing y revisión del Sistema ERP.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe analizar y corregir algunos
errores posibles del sistema para el área de bienestar.

45
Entregables: Presentar el Sistema ERP íntegro sin ningún error en la parte del área de
bienestar..
Recursos asignados: 2 testers, 2 laptops
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 27/11/2018 al 28/11/2018
Costos: 182.75 €
Firma del director del proyecto:

ID # Cuenta Control # Última Responsable


1.4.1.5 1.4.1 actualización: Manuel Zuasnabar
Centeno
Descripción: Testing y revisión del Sistema ERP.
Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe analizar y corregir algunos
errores posibles del sistema para el área de tutoría.

Entregables: Presentar el Sistema ERP íntegro sin ningún error en la parte del área de
tutoría.
Recursos asignados: 2 testers, 2 laptops
Duración: 2 días
Fecha de inicio y término: 27/11/2018 al 28/11/2018
Costos: 182.75 €
Firma del director del proyecto:

MEJORA SOLICITADA POR LOS USUARIOS:

Responsable
Última
ID actualización
Cuenta Control 1.5  Aquino Asto
1.5.1.1
Luis Miguel
20/09/2018

Paquete de trabajo: Mejoras solicitadas por el usuario

Descripción: Especificación de la modificación del sistema, para corregir errores,


mejorar el rendimiento, u otros atributos.

Criterio de aceptación: El desarrollo de actividad debe contener como mínimo la


documentación del diagnóstico antes y después de la mejora en el sistema.

46
Entregables: Documentación especificando las mejoras implantadas en el sistema de
integración (errores, rendimiento u otros atributos) de acuerdo a los solicitado por las
áreas académicas.

Recursos asignados: 4 consultores, 4 Laptops

Duración: 2 días

Fecha de inicio y término:


Fecha de inicio: 06 de diciembre de 2018
Fecha de término: 07 de diciembre 2018

Costos: 456.87 €

Firma del director del proyecto:

ENTREGA DEL SOFTWARE

ID Cuenta Control 1.5 Última Responsable


1.5.1.2 actualización
HUAYRA
20/09/2018 HUANHUAYO,
Verónica Rodis
Paquete de trabajo: Actas de las revisiones regulares del sistema

Descripción: Documentar las revisiones realizadas de acuerdo al mantenimiento que se


realiza en el sistema

Criterio de aceptación: El desarrollo de esta actividad debe contener como mínimo los
detalles del seguimiento a las acciones del sistema entre ellas las fallas, las carencias,
etc.
Entregables: Documentación del manteamiento que se realiza al sistema, especificando
los días, los recursos revisados, y aspectos relacionados al control de este.
Recursos asignados: 2 analistas, 2 testeros, 4 Laptops

Duración: 2 días
Fecha de inicio y término:
Fecha de inicio: 10 de diciembre de 2018
Fecha de término: 11 de diciembre de 2018
Costos: 456.25 €
Firma del director del proyecto:

47
ID Cuenta Control Última Responsable
1.5.2.1 1.5 actualización
HUAYRA
14/12/2018 HUANHUAYO,
Verónica Rodis

Descripción: Información, valida, clasificada y completa de las funciones, de los


procesos de desarrollo y la importancia sobre el software implementada.

Criterio de aceptación: el manual debe contener información básica y una guía


completa del software para el uso correcto.

Entregables: entrega del manual o guía del software al usuario

Recursos asignados: escritor técnico, computadoras portátil e impresiones,


Duración: 3 días
Fecha de inicio y término: 12/12/2018 a 14/12/2018
Costos: 456.87 €

Firma del director del proyecto:

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ID Cuenta Control Última Responsable
1.5.2.2 1.5 actualización
HUAYRA
20/12/2018 HUANHUAYO,
Verónica Rodis
Descripción: conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para
aportar la confianza que el software satisfará los requisitos dados de calidad.
Criterio de aceptación: ejecutar el software mostrándole al usuario, que se ha
cumplido con todos los requisitos solicitadas. Además a través de un informe
mencionar las metodologías, normas y estándares aplicadas en el proceso de
desarrollo del software.
Entregables: demostración del software y la entrega del informe final
Recursos asignados: 1 capacitador e impresiones,
Duración: 4 días
Fecha de inicio y término: 17/12/2018 a 20/12/2018
Costos: 456.87 €

Firma del director del proyecto:

48
7. Formato de Solicitud de Cambios
Proyecto Nº Usuario Reporte Nº
Nombre del Proyecto
Preparado por:
Causa: (Marcar con una “x” en el recuadro que corresponda)
Tiempo Costo Cambio por el Alcanc Cambio por el
cliente e contratista
Error de Por Por Calidad Daño Otros
Diseño
Descripción: Seguridad
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Partida (afectada o nueva) Cantidad PU Costo Adicional US$


Unidad Base Adicional US$

Total, Adicional. US$


Partida (afectada o nueva) Unidad Cantidad Horas Hombre(HH)
Base Adicional Base Adicional

49
Total, Adicional S/ 0.00
Total Anterior Total Adicionales Total Actual
US $: US $: US $:
HH: HH: HH:

Impacto en el cronograma (días, semanas o meses):

Por el Por el Cliente Administrador de Administrador de Control de


Contratista Contrato Obra Documentos
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha:

50
51
8. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

52
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LÍNEA BASE DE COSTO

53
54
ESTIMACION DE COSTOS

PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS


ITEM ACTIVIDAD PRESUPUESTO

1 2 CONSULTORES S/2,500.00
2 2 ANALISTAS S/4,000.00
3 2 DISEÑADORES S/3,000.00
4 2 TESTERS S/4,000.00
5 1 ESCRITOR TECNICO S/2,000.00
6 1 CAPACITADOR S/1,000.00
S/16,500.00

PRESUPUESTO DE LOS REQUERMIENTOS DE HARDWARE

ITEM ACTIVIDAD PRESUPUESTO


1 4 COMPUTADORAS PORTATIL S/10,000.00
2 1 LAPTOS I7 8GN S/1,500.00
3 1 IMPRESORA T550 EPSON S/1,000.00
5 2 USB 64 GB S/100.00
6 TEST DE RED MEDIANTE UTP S/100.00
S/12,700.00

PRESUPUESTO DE LOS REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

ITEM ACTIVIDAD PRESUPUESTO


1 SOFTWARE XAMPP S/120.00
2 SOFTWARE ENTERPRISE A. S/120.00
3 SOFTWARE SUBLIME TEXT S/120.00
4 SOFTWARE CSS PUGGINS S/120.00
5 MYSLI WOORBEANCH S/120.00
6 .EXTENSIONES BOOTSTRAP S/120.00
7 OFFICE 360 MICROSOFT S/100.00
8 COREL DRAW S/100.00

55
9 WINDOWS SERVER S/150.00
10 PACKTRACE S/150.00
S/1,220.00

TOTAL 30.420.00

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Implementación de un sistema de integración


NOMBRE DEL PROYECTO: para las áreas administrativas de la escuela
profesional de ingeniería de sistemas
CÓDIGO DEL PROYECTO: 0000-0000
DIRECTOR DEL PROYECTO: García Curo, Gian Marco
FECHA DE ELABORACIÓN: 04-10-18

HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
04-10-18 / 12:19 1 Primera elaboración Aquino Asto Luis
pm Miguel

Propósito del plan de gestión de los costos Del Proyecto


¿Cuál es el objetivo de este documento?
El objetivo de la gestión de costos es estimar, asignar y controlar los costes de un proyecto
de acuerdo a las actividades realizadas en cada proceso de desarrollo del sistema ERP, para
así poder constatar con el presupuesto del proyecto. Permitiendo conocer por adelantado
los gastos y así reduzcan las posibilidades de superar el presupuesto inicial.

Reglas aceptables para cambios en el costo Del Proyecto

• Aprobación de ampliación del alcance del proyecto.


• Cambios en las normativas legales.
• Dificultades tecnológicas imprevistas por suministros de energía

56
Gestión de los procesos de costos
Estimación de los costos

 Administración del proyecto.


ROL(Horas hombre) Monto($) CANTIDAD
Director del proyecto 2.000 1
TOTAL 2.000 1

 Personal
ROL(Horas hombre) Monto($) CANTIDAD
Analistas 4000.00 2
Diseñadores 3000.00 2
Consultores 2500.00 2
Testers 40000.0 2
Técnico Escritor 2000.00 1
Capacitador 1000.00 1
TOTAL 16500.00 1
 Materiales
Materiales Monto ($)
software Enterprise Architect 120.00
Impresora 1000.00
Equipo proyector 500.00
Útiles de oficina 200.00
TOTAL 1820.00

Actualización, monitoreo y control del presupuesto

*La actualización del presupuesto se realizará de acuerdo a la primera revisión.

Aprobación
Nombre Cargo Firma Fecha
Mg. Julio Valero Iniciador/Patrocinador del
Cajahuanca Proyecto
García Curo Gian Director del Proyecto
Marco

57
ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
INTEGRACIÓN EN LAS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS

PERSONAL EQUIPOS

EQUIPO DE EQUIPO DE SERVIDORES COMPUTADORAS


GESTION DESARROLLO

IMPLEM
ENTACI
Jefe de Una PC para
Diseñador Servidor
proyecto Principal Proyección
ÓN DE
UN
Secretario Técnico de Servidor
SISTEMA Sistemas Archivo Una PC para
Investigación
DE
Analista Servidor de
Analista
INTEGR Una PC para
programador Dominio
Practicas
ACIÓN
EN LAS
Ofimático Testers Una PC para
Tutoría
ÁREAS
ADMINIS Capacitador Una PC para
Bienestar
TRATIV
AS DE
58
LA
ESCUEL
GARANTIA

ISO 9001 2015

Herramientas como el Software ISOTools Excellence está especialmente diseñado para


cubrir las necesidades de la norma ISO 9001 entre otras, siendo la mejor solución para
conseguir un plan de calidad perfecto y a prueba de fallos es la automatización del Sistema
de Gestión de la Calidad. El siguiente artículo presenta una guía sobre como comenzar a
redactar el Manual de Gestión de su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO
9001 2015.

Lo primero que se debe realizar es fijar un índice en el que se contemplen todos los conceptos
y requisitos que establece la norma ISO 9001 2015. Para que sea más sencillo es necesario
que recoja todos los requisitos que establece la norma, puede tener la estructura que
considere. Un ejemplo puede ser reagruparlos en bloques. A la misma vez que se redacta el
Manual de Calidad, se deben elaborar los principales documentos del sistema y que en base
a ellos se configuren los documentos. Estos documentos básicos son:

 Política de calidad
 Mapa de procesos
 Indicadores de Calidad
 Objetivos de calidad
 Organigrama de la empresa funcional y nominal

En el caso de los indicadores y los objetivos se debe disponer un listado para establecerlos.
Se debe recordar que tendréis que disponer de al menos un indicador por proceso, con lo que
primero se deben describir todos los procesos de la organización. Por lo que deberéis tener:

 Listado de indicadores
 Listado de objetivos

Finalmente, una vez que estén definidos todos los puntos anteriores, ya se podrá comenzar a
redactar todos los procedimientos necesarios en el Sistema de Gestión de la Calidad basado

59
en la norma ISO 9001 2015.La mayor parte de los procedimientos no varían con respecto a
la antigua ISO 9001 2008.Uno de los nuevos conceptos que trae la norma ISO 9001 2015 es
la gestión de riesgos en los procesos.

Al redactar el Manual de Calidad se elaboran los principales documentos del SGC

Otro de los conceptos que tenéis que desarrollar en un procedimiento es la identificación del
contexto de la empresa. Para poder realizar esta tarea existen muchas herramientas,
recomendadas por su sencillez y rapidez como puede ser la matriz DAFO.

Una vez esté todo completo, tendréis que dar un poco de margen a la generación de diferentes
registros, y al menos un trimestre, para poder analizar la evolución de los distintos
indicadores mercados, formación, registros de la propia actividad, una vez que se han
realizado los registros se deberá:

 Realizar un acta de reunión de la revisión del sistema analizando cada uno de los
parámetros del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Realizar la auditoría interna.

Una vez se solventan las no conformidades que se derivan de la auditoría interna, el sistema
ya tiene la madurez necesaria para comenzar con el proceso de certificación. Éste consiste en
una visita inicial por parte de la certificadora que se encarga de evaluar si el sistema se
encuentra en condiciones para certificarse bajo la nueva ISO 9001 2015 y las desviaciones
que existen para solventar lo antes posible la auditoría de certificación.

Procesos operativos

Como los procesos se encuentran ligados de forma directa con la realización del producto o
a la prestación de servicio. Son los procesos en línea. Los procesos operativos cuentan con
una visión del cliente completa, desde el conocimiento de los requisitos de los mismos, hasta
el análisis de satisfacción, una vez que han recibido el producto o servicio.

Se ocupa el bloque central de un mapa de procesos y este sí que es diferentes dependiendo


de la actividad que realice. Por ejemplo, para una ingeniería de proyecto sería lo siguiente:

60
 Toma de pedidos del cliente
 Coordinación del trabajo
 Elaboración del proyecto
 Revisión del proyecto
 Cliente final

En este punto tenéis que poner los principales bloques de los que se ocupa una organización
y como se encuentran conectados entre sí. Tenéis que tener clara la estructura que vais a
utilizar.

Procesos estratégicos

Como los procesos se encuentran vinculados al ámbito de las responsabilidades de la


dirección y, de forma principal, al largo plazo. Se refieren de forma fundamental los procesos
de planificación y otros que se consideren ligados a factores clave y estratégicos.

Los procesos estratégicos guían a los operativos, mediante las pautas de gestión o estratégicas
y los procesos de apoyo que ayudan al desarrollo.

Procesos de soporte

Como los procesos que ofrecen soporte sobre los procesos operativos. Se suelen referir a los
procesos que se relacionan con los recursos y las mediciones.

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