Sistema de Gestion Isos PDF

No.
DOCUMENTO:
Manual Interno del Sistema 303-40000-MI-001
Integral de Administración ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL EMISIÓN: 03-11-2016
Subdirección de Producción REVISION: 13
Refinería “Miguel Hidalgo” Página 1 de 7
Nivel De Riesgo
Alto
Medio
Bajo
PEMEX–TRI
Refinería “Miguel Hidalgo”
¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Tipo de peligrosidad:
Maniobras, actividades y tareas críticas, etc.
Variables con valores de alto riesgo y daño físico.
Sustancias y productos tóxicos, venenosos, altas
Temperaturas, etc.
x Bajo riesgo.
No. DOCUMENTO:
CONTENIDO
Sección Descripción
0 Portada, Autorizaciones, Requisitos
1 Introducción
2 Alcance
3 Objetivo y Control del Manual
REQUISITOS
Correspondencia entre las Normas
ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 NMX-SAST-001 NMX-J-SAA-ANCE-IMNC
NMX-CC-9001-IMNC- NMX-SAA-14001-IMNC- IMNC-2008 ISO-50001-2011
2008 2004 BSI OHSAS 18001:2007
Secc. Req. Descripción Req. Descripción Req. Descripción Req. Descripción
Requisitos del Requisitos del Sistema
Sistema de Requisitos del
Sistema de de Gestión de
4 Gestión de la 4 4 4 Sistema de gestión
Gestión Seguridad y Salud en el
Calidad de la energía.
Ambiental Trabajo
Requisitos Requisitos Requisitos
4.1 4.1 4.1 Requisitos Generales 4.1
Generales Generales Generales
Requisitos de
la
4.2 --- --- --- --- 4.5.4 Documentación
Documentació
4 n
4.5.4 Requisitos de la
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
.1 documentación
Manual de la
4.2.2 ---
Calidad
Control de los Control de 4.5.4 Control de los
4.2.3 4.4.5 4.4.5 Control de Documentos
Documentos Documentos .2 documentos
Control de los Control de los Control de los
4.2.4 4.5.4 4.5.4 Control de registros 4.6.5
Registros Registros registros
Responsabilida --
Responsabilidad
5 d de la -- - --- 4.2
de la dirección
dirección -
- Política de Seguridad y
Política
4.2 Salud en el Trabajo
5 ambiental 4.2
- Recursos, funciones,
Compromiso Recursos,
5.1 4.4.1 responsabilidad, 4.2.1 Alta Dirección
de la dirección funciones, 4.4.1
rendición de cuentas y
responsabilidad 4.6
autoridad
es y autoridad
- Revisión por la dir.
- Identificación de ---
- Aspectos
4.3.1 peligro, evaluación de
Ambientales
Enfoque al 4.3.1 riesgo y determinación
5.2 - Requisitos
cliente de controles
legales y otros
4.3.2 4.3.2 - Requisitos Legales y
Requisitos
Otros
No. DOCUMENTO:
Política de la Política Política de Seguridad y

5.3 4.2 4.2 4.3 Política Energética
calidad Ambiental Salud en el Trabajo
Planificación
4.4
5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación Energética
4.4.4
Línea de base
4.4.1 Generalidades.
4.4.3 Revisión
Energética.
4.4.6 Objetivos
Objetivos,
Objetivos de Objetivos y energéticos,
5.4.1 4.3.3 metas y 4.3.3
la calidad programa(s) metas
programas.
energéticas y
planes de acción
para la gestión de
la energía.
Objetivos
energéticos,
Objetivos, metas
Planificación Objetivos y
5.4.2 4.3.3 metas y 4.3.3 4.4.6 energéticas y
del SGC programa(s)
programas planes de acción
para la gestión de
la energía.
Responsabilid
ad, autoridad
5.5 y
Comunicación
- Requisitos 4.1 4.2.2 Representante de

- Requisitos generales
4.1 generales la dirección
-Recursos, funciones,
Responsabilid - Recursos, 4.4.1
5.5.1 responsabilidad,
ad y autoridad 4.4.1 funciones,
rendición de cuentas y
responsabilidad
autoridad
es y autoridad
Recursos, Recursos, funciones, 4.2.2 Representante de
Representante funciones, responsabilidad, la dirección
5.5.2 4.4.1 4.4.1
de la dirección responsabilidad rendición de cuentas y
es y autoridad autoridad
No. DOCUMENTO:
Comunicación Comunicación, 4.5.3 Comunicación

5.5.3 4.4.3 Comunicación 4.4.3
Interna participación y consulta
5.6 - Revisión por 4.7 Revisión por la
la dirección Dirección.
5.6.1 - 4.7.1 Generalidades.
5.6.2 Generalidades 4.7.2 Información de
- Información Revisión por la Revisión por la entrada para la
4.6 4.6
de entrada dirección Dirección revisión por la
para la revisión dirección.
5.6.3 - Resultados 4.7.3 Resultados de la
de la revisión revisión por la
dirección.
Gestión de - -
6 -- - - -
Recursos
Recursos, Recursos, funciones, -- --
Provisión de funciones, responsabilidad,
6.1 4.4.1 4.4.1
recursos responsabilidad rendición de cuentas y
Recursos -- --
6.2 -- -- -- --
Humanos
Competencia, -- ---
Formación y Competencia, formación
6.2.1 Generalidades 4.4.2 4.4.2
Toma de y toma de conciencia
6
Conciencia
Competencia, Competencia, Competencia,
formación y Formación y Competencia, formación Formación y toma
6.2.2 4.4.2 4.4.2 4.5.2
toma de toma de y toma de conciencia de conciencia.
conciencia conciencia.
Recursos, Recursos, funciones,
funciones, responsabilidad,
6.3 Infraestructura 4.4.1 4.4.1 --- -- -
responsabilidad rendición de cuentas y
Ambiente de --- ---
6.4 --- --- --- ---
trabajo
Realización del Implementación Implementación y 4.5 Implementación y
7 4.4 4.4
producto y operación Operación operación
4.4.6 Objetivos
Planificación energéticos, metas
de la Control energéticas y
7.1 4.4.6 4.4.6 Control operacional
realización del operacional planes de acción
Producto para la gestión de
la energía.
Procesos
7.2 relacionados --- --- --- ---
con el cliente
No. DOCUMENTO:
ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 NMX-SAST-001

NMX-J-SAA-ANCE-IMNC
NMX-CC-9001-IMNC- NMX-SAA-14001-IMNC- IMNC-2008
ISO-50001-2011
2008 2004 BSI OHSAS 18001:2007
Secc. Req Descripción Req Descripción Req Descripción Req.
Descripción
7.2.1 Determinación 4.3.1 Aspectos 4.3.1 Identificación de 4.4.1 Generalidades
de los 4.3.2 Ambientales 4.3.2 peligro, evaluación de
requisitos 4.4.6 Requisitos 4.4.6 riesgo y determinación 4.4.2
relacionados legales y otros de controles Requisitos legales
con el requisitos Requisitos legales y 4.4.3 y otros requisitos.
producto Control otros
operacional Control operacional Revisión
Energética.
7.2.2 Revisión de los 4.3.1 Aspectos 4.3.1 Identificación de --- - --
7 requisitos 4.4.6 Ambientales 4.4.6 peligro, evaluación de
relacionados Control riesgo y determinación
con el Operacional de controles
producto Control operacional
7.2.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, 4.6.1 Seguimiento,
con el cliente participación y consulta medición y
análisis
7.3 Diseño y --- --- --- --- 4.5.6 Diseño y desarrollo
7.3.1 a Desarrollo (No
7.3.7 Aplica)
7.4 Compras --- --- --- --- 4.5.7 Compra de servicios
de energía, producto,
equipo y energía.
7.4.1 Proceso de 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional --- ---

compras operacional
7.4.2 Información de 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional --- ---

las compras Operacional
7.4.3 Verificación de 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional --- ---
los productos Operacional
Comprados
7.5 Producción y 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional 4.5.1 Generalidades.
7.5.1 a Prestación del operacional
7.5.5 Servicio 4.5.5
Control
Operacional
7.6 Control de los 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y seguimiento --- ---
equipos de medición
seguimiento y
de medición
No. DOCUMENTO:
8 Medición, 4.5 Verificación 4.5 Verificación 4.6 Verificación

análisis y
mejora
8.1 Generalidades 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y seguimiento --- ---
Medición del Desempeño
8.2 Seguimiento y --- --- --- --- --- ---
Medición
8.2.1 Satisfacción --- --- --- --- --- ---
del cliente
8 8.2.2 Auditoria 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria interna 4.6.3 Auditoria interna
interna del sistema de
gestión de la
energía
8.2.3 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y seguimiento 4.6.2 Evaluación del
medición de 4.5.2 medición 4.5.2 del Desempeño cumplimiento de
Los procesos Evaluación del Evaluación de los requisitos
cumplimiento cumplimiento de legales y de otros
legal requisitos legales y requisitos.
otros aplicables
Medición y seguimiento
Seguimiento y
del Desempeño
Seguimiento y medición Seguimiento,
4.5.1 4.5.1 Evaluación de
8.2.4 medición del Evaluación del 4.6.1 medición y
4.5.2 4.5.2 cumplimiento de
producto cumplimiento análisis
requisitos legales y
legal
otros aplicables
Preparación y
Respuesta ante No
Emergencias Preparación y respuesta Conformidades,
Control del 4.4.7
4.4.7 No Conformidad, a emergencia corrección,
8.3 producto no 4.5.3 4.6.4
4.5.3 Acción No conformidad, acción acción correctiva
conforme .2
Correctiva y correctiva y preventiva y acción
8 Acción preventiva.
Preventiva
Medición y seguimiento
4.5.1 Seguimiento,
Análisis de Seguimiento y del Desempeño
8.4 4.5.1 4.5.3 4.6.1 medición y
datos medición No conformidad, acción
.2 análisis.
correctiva y preventiva
8.5 Mejora --- --- --- --- --- ---
Política
Ambiental Política de SST
4.2 4.2
Mejora Objetivos, Metas Objetivos y programa(s)
8.5.1 4.3.3 4.3.3 --- ---
continua y Programas Revisión por la
4.6 4.6
Revisión por la dirección
Dirección
No
No Conformidad,
Conformidades,
Acción
Acción 4.5.3 No conformidad, acción corrección,
8.5.2 4.5.3 Correctiva y 4.6.4
Correctiva .2 correctiva y preventiva acción correctiva
Acción
y acción
Preventiva
preventiva.
No. DOCUMENTO:
No Conformidad,
4.5.3.2 acción correctiva y
preventiva
No Conformidad, Investigación de
No Conformidades,
Acción incidente, accidente,
Acción corrección, acción
8.5.3 4.5.3 Correctiva y no conformidad, 4.6.4
Preventiva correctiva y acción
Acción 4.5.3 acción correctiva y
preventiva.
Preventiva 4.5.3.1 preventiva
Investigación de
incidentes y
accidentes
ANEXOS
Sección Descripción
Personal que participa en la elaboración o actualización
9 ANEXO A
del Manual
Determinación, Secuencia de los Procesos y Ciclo de
ANEXO B1
10 mejora
ANEXO B2 Determinación de la Interacción de los Procesos
11 ANEXO C Elaboración de Refinados
12 ANEXO D Abreviaturas
13 ANEXO E Definiciones
14 ANEXO F No aplica
15 ANEXO G Registro 300-40800-RSIA-002-4 “Control de cambios”
16 ANEXO H Matriz de Responsabilidades
17 ANEXO I Referencias
No. DOCUMENTO:
1. Introducción
Petróleos Mexicanos (Pemex) está constituido por Pemex Corporativo y cinco

Organismos Subsidiarios creados por decreto del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, siendo
éstos:
a) Pemex Exploración y Producción

b) Pemex Refinación
c) Pemex Gas y Petroquímica Básica
d) Pemex Petroquímica
e) Pemex Internacional
1.1 Descripción de Pemex-Refinación
Pemex Refinación es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y

comercial, responsable de los procesos industriales de la refinación, tales como:
elaboración de productos derivados del petróleo crudo, así como del almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de los mismos.
La misión de Pemex Refinación establecida dentro del Plan de Negocios, se presenta a

continuación:
Misión de Pemex Refinación
Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor

económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos
y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al
fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial.
No. DOCUMENTO:
Pemex Refinación se apoya en la siguiente estructura de acuerdo al Manual de

Organización:
1.2 Descripción de la Subdirección de Producción y de la Refinería “Miguel Hidalgo”.
Para describir a la Subdirección de Producción y la Refinería “Miguel Hidalgo”, se tiene

que conocer en primer término su misión, visión y sus objetivos estratégicos.
Misión de la Refinería “Miguel Hidalgo”
Satisfacer la demanda nacional de refinados del petróleo y maximizar el valor

económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos
y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al
fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial, salud en el
trabajo y protección ambiental.
No. DOCUMENTO:
Visión de la Refinería “Miguel Hidalgo”
Elaborar y abastecer la demanda nacional de refinados del petróleo, y participar en el

mercado internacional con productos de calidad que generan resultados financieros
positivos, manteniendo los más altos estándares de seguridad industrial, salud en el
trabajo y protección al medio ambiente, en un marco de excelencia y productividad.
Objetivos estratégicos:
Los objetivos que persiguen la Subdirección de Producción y la Refinería Miguel

Hidalgo están alineados con los de Pemex TRI y el SIG son los siguientes.
No. DOCUMENTO:
Para dar cumplimiento a la misión y visión, se cuenta con la siguiente estructura de

acuerdo al Manual de Organización respectivo:
Estructura de la Subdirección de Producción
La Subdirección de Producción se ubica en el Centro Administrativo de Petróleos

Mexicanos, en los pisos 3° y 13° de la Torre Ejecutiva, con domicilio social en:
Av. Marina Nacional No. 329

Colonia Petróleos Mexicanos
Delegación Miguel Hidalgo
Distrito Federal
C. P. 11311
La Subdirección de Producción está considerada como el Área estratégica o de

dirección, por las decisiones que son tomadas en la misma y es ahí donde se analizan
los procesos de mejora en coordinación con las Áreas a su cargo.
No. DOCUMENTO:
Las Oficinas Centrales comprenden las siguientes áreas:
Gerencia de Control de Producción

Gerencia de Mantenimiento de Refinerías
Gerencia de Ingeniería de Procesos
Consultoría de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Calidad
Siendo áreas normativas que desarrollan actividades de planificación, programación,

auditoria, coordinación, asesoramiento y apoyo para la operación de las Refinerías.
Para cumplir con su misión y visión, la Subdirección de Producción cuenta con seis
Refinerías, con una capacidad instalada de procesamiento de crudo de 1690 MB/D. El
crudo es suministrado por el organismo Pemex Exploración y Producción. Las
Refinerías están localizadas en lugares estratégicos de la República Mexicana, con el
fin de cubrir la demanda de refinados del petróleo.
Los seis Centros de Trabajo a cargo de la Subdirección de Producción son los

siguientes:
- Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León.

- Refinería “Francisco I. Madero” en Ciudad Madero, Tamaulipas.
- Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” en Minatitlán, Veracruz.
- Refinería “Ing. Antonio M. Amor“en Salamanca, Guanajuato.
- Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca.
- Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, Hidalgo.
1.3 Descripción de la Refinería “Miguel Hidalgo”
La Refinería “Miguel Hidalgo” se localiza en el Estado de Hidalgo a 8 Km al oriente de la

cabecera del Municipio de Tula de Allende y a 82 Km al norte del área metropolitana de
la Ciudad de México y tiene influencia económica en un radio de 30 Km., que abarca 12
municipios del Estado de Hidalgo.
Ocupa un área total de 845 hectáreas; su localización y establecimiento fueron

determinados por las siguientes razones:
a) Promover el desarrollo socioeconómico de la región.

b) Su proximidad al Distrito Federal y áreas conurbanas.
c) Su ubicación geográfica es estratégica por ser el punto medio entre los principales
centros productores de petróleo crudo y el mayor consumidor de productos
petrolíferos del País.
No. DOCUMENTO:
La plantilla laboral de este centro de trabajo es de 3,261 trabajadores, de los cuales 267
son de confianza y 2,994 son sindicalizados, adscritos en las áreas operativas,
administrativas y de apoyo, que conforman esta organización.
Estructura de la Refinería “Miguel Hidalgo”

No. DOCUMENTO:
La Refinería “Miguel Hidalgo” es particularmente importante para el País, ya que

suministra el 70% de los combustibles que se consumen en la zona metropolitana del
Valle de México y también abastece a las Ciudades de Toluca, Pachuca, Cuernavaca y
Salamanca, para lo cual cuenta con una capacidad instalada de proceso de 315,000
barriles por día de una mezcla de petróleo crudo compuesta por 70% de crudo Istmo y
30% de crudo Maya, proveniente de los campos del sur y sureste de nuestro País,
incluyendo la Sonda de Campeche, esta capacidad incluye en general 29 Plantas de
proceso, 11 Plantas ecológicas y un área de Laboratorios que monitorea la calidad de la
materia prima y de los productos en todas las etapas del proceso hasta la liberación de
los productos terminados al mercado para su consumo.
La Refinería “Miguel Hidalgo” obtiene los siguientes productos finales:
▪ Gasolina Pemex Magna

▪ Gasolina Pemex Premium
▪ Pemex Diésel
▪ Turbosina
▪ Propileno
▪ Asfalto AC-20
▪ Azufre
▪ Materia Prima Negro de Humo
▪ Gas LPG
▪ Gas de Carburación
▪ Gas Nafta
▪ Gas Solvente
▪ Combustóleo
▪ Combustóleo Bajo Azufre
▪ Gasolina Pemex Magna UBA
▪ Gasolina Pemex Premium UBA
▪ Pemex Diésel UBA
Estos productos elaborados en sus “Líneas de Producción”, son entregados a la

Subdirección de Distribución, a Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex
Petroquímica y a su vez a la Subdirección Comercial, de Pemex Refinación, los cuales
se entregan al cliente final.
Para atender lo relativo a la salud del personal, se cuenta con Servicio Médico propio
proporcionado por Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo de la Subdirección de
Servicios de Salud. Por otra parte, el Departamento de Telecomunicaciones satisface
las necesidades de comunicación interna y externa.
La Refinería “Miguel Hidalgo” es participe del programa nacional de uso eficiente de la

energía y protección al medio ambiente, operando sus instalaciones bajo políticas de
optimización de recursos a fin de preservarlos para generaciones futuras.
No. DOCUMENTO:
La Refinería se ubica en Tula de Allende en el estado de Hidalgo como se mencionó

anteriormente, con domicilio social en:
Carretera Jorobas – Tula Km. 25.5

El llano, segunda sección
Tula de Allende, Hidalgo
C. P. 42800
2. Alcance
Este Manual establece los elementos del Sistema Integral de Administración de la

Refinería “Miguel Hidalgo” de acuerdo a los requisitos de las normas siguientes:
• NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad

• NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO-14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental
• NMX-SAST-001-IMNC-2008 / BSI OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
• NMX-J-SAA-ANCE-IMNC-ISO-50001-2011, Sistema de Gestión de la energía
(Sector Operativo 5 piloto en la implementación del sistema, las referencias
de este manual con relación al SGEn solo aplican a calderas y turbos en
este sector).
De aplicación obligatoria a todo el personal de la Refinería “Miguel Hidalgo” o que en su

nombre, realice actividades que afecten a la calidad de los productos, el medio
ambiente, y la seguridad y la salud en el Trabajo.
De aplicación obligatoria para el personal que administra, realiza y verifica actividades

que afectan la calidad de los Productos, a la seguridad y salud en el trabajo y al
medio ambiente promoviendo el uso eficiente de la energía.
El alcance del Sistema Integral de Administración, incluye la determinación y la

interacción entre los siguientes seis Procesos:
1. “Elaboración de Refinados”
2. “Planeación de la Producción”
3. “Responsabilidad Directiva”
4. “Ingeniería de Procesos”
5. “Mantenimiento”
6. “Evaluación”
No. DOCUMENTO:
Así como las siguientes líneas de producción:
▪Gasolina Pemex Magna

▪Gasolina Pemex Premium
▪Pemex Diésel
▪Turbosina
▪Propileno
▪Asfalto AC-20
▪Azufre
▪Materia Prima Negro de Humo
▪Gas LPG
▪Gas de Carburación
▪Gas Nafta
▪Gas Solvente
▪Combustóleo
▪Combustóleo Bajo Azufre
▪Gasolina Pemex Magna UBA
▪Gasolina Pemex Premium UBA
▪Pemex Diésel UBA
Se excluye de este Manual los siguientes requisitos de la normatividad NMX-CC-

9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008):
a) Requisito 7.3 “Diseño y desarrollo”.
b) Requisito 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la

prestación del servicio”.
La validación de los procesos de la producción se lleva a través de
procedimientos documentados, excluyéndose solo la prestación del
servicio.
c) Requisito 7.5.4 “Propiedad del cliente”.

No. DOCUMENTO:
3. Objetivo y Control del Manual
3.1 Objetivo del Manual del Sistema Integral de Administración.
1.Establecer la Política y los Objetivos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, describir los

elementos del Sistema Integral de Administración, identificar los Procesos
necesarios para la gestión administrativa, hacer referencia a procedimientos de
segundo nivel para lograr su cumplimiento y describir la interacción entre los
Procesos del Sistema.
2.Disponer de un documento para propósitos de certificación de tercera parte del

Sistema de Gestión de la Calidad, con base en la norma NMX-CC-9001-IMNC-
2008 / ISO-9001:2008, del Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma
NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO-14001:2004 y del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con base en la norma NMX-SAST-001-IMNC-
2008 / BSI OHSAS 18001:2007 y recientemente la implementación de la norma
en el calderas y turbos del Sector 5 NMX-J-SAA-ANCE-IMNC-ISO-50001-2011
Sistema de Gestión de Energia.
3.Disponer de un documento que establezca los lineamientos para la implantación,

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de
Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y Sistema de Gestión de la Energía.
4.Contar con un documento que establezca el enlace del Sistema Integral de

Administración en la Refinería “Miguel Hidalgo” que describen los lineamientos
para la implantación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO-17025:2005
en los Laboratorios de Pruebas de la Superintendencia de Química del Centro de
Trabajo.
5.Disponer de un documento base para la inducción y preparación del personal

técnico y manual sobre actividades relacionadas con Calidad, Protección
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el uso eficiente de la
energía.
6.Los procedimientos de segundo nivel que se mencionan en este Manual están

disponibles para su consulta por la Refinería, a través de la Intranet, en el Portal
de la Subdirección de Producción.
7.La Refinería “Miguel Hidalgo” da cumplimiento a los procedimientos de segundo

nivel con sus propios procedimientos operativos alineados a los primeros, cuando
se requiera, para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a la naturaleza de los
productos y actividades operacionales.
No. DOCUMENTO:
3.2 Control del Manual.
1.Existe un original en papel de este Manual a resguardo en la Jefatura de la Unidad

de Auditoria de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y en forma electrónica
en la Coordinación de Auditoria de Sistemas de Calidad. Este documento se
encuentra disponible para consulta en la Intranet de la Refinería “Hidalgo”.
2.La revisión de este Manual está estructurada en secciones independientes. En la

sección No. 0 se indica el Contenido, Correspondencia entre Normas y Anexos.
3.Este Manual se revisa cada 4 años, sin que sea necesario esperar este plazo para
proponer o hacer modificaciones a sus secciones o al Manual completo;
considerando los cambios relevantes que puedan afectar la Calidad, la
Protección Ambiental, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de
Gestión de Energia. Es elaborado por la Coordinación de Auditoria de Sistemas
de Calidad, revisado por la Jefatura de la Unidad de Auditoria de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental y aprobado por el Gerente.
4.Los requisitos recomendados de formato para este documento son: Letra tipo
Arial, fuente 12, márgenes superior 1.5 cm., inferior 1.5 cm., derecho 2.5 cm.,
izquierdo 2.5 cm.
5.El resto de los requisitos de formato y control de este Manual se ajustan a lo que
se establece en el apartado 4.2 “Requisitos de la Documentación” de este mismo
Manual.
6.El original en papel de este Manual y su copia electrónica tienen textos en cuatro
colores: el turquesa para los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, el
verde para el Sistema de Gestión Ambiental, el azul para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el café para el Sistema de
Gestión de la Energia y el negro para aquellos requisitos que son comunes entre
sí.
No. DOCUMENTO:
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 4.
Requisitos generales 4.1
Requisitos del Sistema de gestión SST 4.
Requisitos del sistema de gestión de la energía 4
La Refinería “Miguel Hidalgo” ha establecido, documentado e implementado un Sistema

de Gestión de la Calidad, de Gestión de la Protección Ambiental y de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y uso eficiente de la energía; denominado Sistema
Integral de Administración (SIA), el cual se mantiene y está orientado a la producción de
petrolíferos, diseñado para la mejora continua del desempeño; considerando la calidad
de los productos, cuidado del ambiente, seguridad en las operaciones y salud de los
trabajadores. Este se basa en los requisitos y lineamientos de las siguientes normas:
Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008,
Sistema de Gestión Ambiental NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO-14001:2004,
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NMX-SAST-001–IMNC-
2008 / BSI OHSAS 18001:2007 y NMX-J-SAA-ANCE-IMNC-ISO-50001-2011 Sistema de
Gestión de la Energía en el Sector 5 (Calderas y turbos) y Sector 1 (Calentadores).
En cumplimiento a estos lineamientos y requisitos, la Subdirección de Producción:
a) Determina seis Procesos:
▪ “Planeación de la Producción”
▪ “Elaboración de Refinados”
▪ “Mantenimiento”
▪ “Ingeniería de Procesos”
▪ “Evaluación”
▪ “Responsabilidad Directiva”
Así como la Secuencia y el Ciclo de Mejora. (Ver Anexo “B1”).
b) Determina la interacción de estos Procesos:
Esto se muestra en las Tablas de interacción del Anexo “B2” y en las “Fichas de
Control de los Procesos” 303-40000-FP-001 al 006 (ver Portal de Calidad de la
Refinería).
c) Establece procedimientos requeridos por las normas que integran el Sistema Integral
de Administración, objetivos e indicadores para asegurar el control de los Procesos, así
como la medición de su eficacia.
No. DOCUMENTO:
d) Los procesos para apoyar la operación del Sistema Integral de Administración, se

obtienen a través de los procesos externos de “Finanzas” y “Suministros” mediante la
Superintendencia y Jefatura de Finanzas y Administración en la Refinería con apoyo de
Finanzas y Administración para Producción en la Subdirección; “Recursos Humanos”,
“Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones” de las Superintendencias en la
Refinería y con apoyo de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y
Gestión del Negocio; “Proyectos de Inversión” mediante la Gerencia de Proyectos de
Alta Rentabilidad en Refinerías de la Subdirección de Proyectos y “Medicina de Trabajo”
a través de Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo en la Refinería y con apoyo
de la Dirección Corporativa de Administración.
e) Realiza el seguimiento, la medición y análisis a través del Proceso de “Evaluación”.
f) Implementa acciones para alcanzar los resultados planificados a través del proceso
de “Elaboración de Refinados”, y se promueve la mejora continua del Proceso a través
del proceso externo “Proyectos de Inversión”.
g) Identifica como procesos de origen externo (Ver Anexo “B1”):
“Finanzas”
“Suministros”
“Recursos Humanos”
“Tecnología de Información y Telecomunicaciones”
“Proyectos de Inversión”
“Medicina de Trabajo”
Los cuales están asociados con los recursos humanos relativos a la capacitación
interna y externa, toma de conciencia y formación, preservación de las condiciones
físicas y mentales del personal, el mantenimiento de las instalaciones por terceros,
sistemas informáticos y telecomunicaciones, suministros, y los relacionados con nueva
infraestructura.
h) El control de los procesos de origen externos se realiza a través de mecanismos, los

cuales son elaborados de manera consensuada con los responsables de los mismos.
Proceso de Recursos Humanos

Procesos de Finanzas y Suministros
Proceso de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
Proceso de Proyectos de Inversión
Proceso de Medicina de Trabajo
i) Se especifica en las Fichas de Control de los Procesos la interacción de los

mismos; señalando los medios utilizados (ver Portal de la Intranet de la Refinería
“Miguel Hidalgo”).
No. DOCUMENTO:
j) La Refinería “Miguel Hidalgo” contrata externamente los procesos que se enlistan a

continuación, mismos que afectan la conformidad del producto, el medio ambiente y la
seguridad y salud en el trabajo. El tipo y grado de control sobre dichos procesos
contratados externamente están definidos dentro del contrato establecido para ello, de
acuerdo a la legislación aplicable.
▪Tratamientos integrales
▪Mantenimiento y calibración de equipos de medición
▪Monitoreo de emisiones a la atmosfera
▪Manejo de residuos
▪Obra pública y servicios relacionados con la misma
▪Arrendamientos y servicios
▪Análisis de riesgos
▪Capacitación y entrenamiento
k) En la Refinería “Miguel Hidalgo” se comunican los procedimientos y requisitos

pertinentes a proveedores y contratistas.
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades
Documentación 4.4.4
Requisitos de la documentación 4.5.4.1
La estructura documental del Sistema Integral de Administración incluye la declaración

de la Política, que abarca los aspectos de Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y
Salud en el Trabajo, y Gestión de Energia los objetivos y metas de la organización, el
Manual Interno, los procedimientos que exigen las normas de referencia y los
documentos incluyendo los registros que necesita la organización para asegurarse de la
implantación, operación y control de los Procesos.
Se cuenta con los siguientes documentos 300-40800-PSIA-002 “Elaboración y Control

de Documentos”, 300-44000-PSIA-044 “Disciplina Operativa” homologados y emitidos
por la Subdirección de Producción y en forma local se cuenta con los documentos 303-
45300-PO-002 “Elaboración y Control de Documento” y 303-40000-PO-015
“Identificación y Acceso a Requisitos Legales y Otros Requisitos” disponibles en la
intranet de la Refinería, el Centro de Trabajo cuenta con manuales de operación,
planos, especificaciones, dibujos y manuales de fabricante para el establecimiento de
los procedimientos del Sistema Integral de Administración.
No. DOCUMENTO:
La estructura documental del Sistema está conformada por tres niveles y se muestra en
el siguiente diagrama:
Diagrama 4.2.1. Estructura Documental del Sistema Integral de Administración.
Tabla de identificación de documentos
1er. Nivel Manual Interno del Sistema Integral de Administración
Procedimientos homologados (PSIA)

2do. Nivel Plan de Calidad o de Gestión (PG)
Fichas de proceso (FP)
Mapeo de proceso (MP)
Procedimientos Operativos (PO)

3er. Nivel Instrucción de trabajo (IT)
Registro del SIA (RSIA)
Registro de Procedimiento Operativo (RPO)
Registro de Instrucción de Trabajo (RIT)
Formatos
Nota: Cuando aparece el término “Procedimiento documentado” dentro de este Manual,

significa que el procedimiento está establecido, documentado, implementado y se
mantiene.
No. DOCUMENTO:
4.2.2 Manual del Sistema Integral de Administración.
La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con un Manual Interno del Sistema Integral de
Administración en el que se describe:
a) El alcance del Sistema incluyendo los detalles y justificación de cualquier

exclusión.
b) Los procedimientos documentados.
c) La interacción entre los Procesos de gestión de la calidad (ver Fichas de

Control de los Procesos: 303-40000-FP-001 al 006).
El control del Manual se establece en la Sección “3”, y cuando alguna sección del
Manual se revisa, ésta se difunde y el índice se actualiza.
4.2.3 Control de los documentos
Control de documentos 4.4.5

Control de documentos 4.4.5
Requisitos de la documentación 4.5.4.1
Control de los documentos 4.5.4.2
Se tienen los Procedimientos 300-40800-PSIA-002 y 303-45300-PO-002 para la

“Elaboración y Control de Documentos”, ambos consideran los siguientes controles:
a) Los documentos sean revisados, actualizados, aprobados o re-aprobados para

su adecuación antes de ser emitidos. Se identifiquen los cambios y el estado
de la versión vigente de los documentos.
b) Las versiones pertinentes de los documentos estén disponibles en los lugares

en donde se efectúan las operaciones esenciales.
c)Los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de uso y asegurados

contra el uso no intencional.
d) Los documentos de origen externo determinados necesarios para la

planificación y operación del SIA se identifican y se controla su distribución.
No. DOCUMENTO:
e) Los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de preservación

de conocimientos estén identificados adecuadamente.
f) Los documentos sean legibles y disponibles de manera electrónica o en papel,

identificables a través de su codificación única. Se mantienen en forma
ordenada en Intranet y en las Áreas de trabajo. En los procedimientos
referidos se establecen los períodos de retención para cada tipo de
documento, así como las responsabilidades para su emisión y modificación.
g) Se tienen los documentos necesarios (internos y externos) y los canales de

distribución para asegurar un desempeño adecuado.
h) Se tienen asignadas las responsabilidades para la generación, el

procesamiento, actualización y distribución de los documentos.
Los documentos homologados de la Subdirección que aplican en la Refinería “Miguel

Hidalgo” y a los que están alineados los documentos locales son los siguientes:
No. Descripción
300-40800-PSIA-002 Elaboración y Control de Documentos
300-40800-PSIA-003 Control de Registros
300-40800-PSIA-004 Revisión por la Dirección del Sistema Integral de
Administración
300-40800-PSIA-009 Planificación, Gestión y Ejecución de Auditorías
300-40800-PSIA-012 Comunicación
300-40800-PSIA-015 Selección de Auditores y Expertos Técnicos Internos
300-40800-PSIA-021 Administración de Acciones Correctivas y Preventivas
300-40800-PSIA-032 Procedimiento para Análisis de Riesgos en Procesos
300-44000-PSIA-044 Disciplina Operativa
Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por las mismas funciones y
Áreas que realizaron la revisión y aprobación del original. Esos cambios son
identificados en las nuevas versiones de los mismos.
A través del Procedimiento 300-44000-PSIA-044 “Disciplina Operativa” se asegura que

las operaciones se lleven a cabo en forma correcta y consistente; tomando como base
el contenido de los Procedimientos, su comunicación, entendimiento y cumplimiento de
la ejecución de los mismos en las Áreas de la organización, el cual es una guía para
promover la mejora continua en las operaciones y actividades que son efectuadas en
todas las funciones en la Refinería. Este Procedimiento permite revisar los mecanismos
de comunicación para la difusión de los procedimientos basados por puestos y en
sistemas de evaluación aplicados al personal para asegurar el conocimiento y
entendimiento de los mismos en diferentes niveles.
No. DOCUMENTO:
4.2.4 Control de los registros
Control de los registros 4.5.4

Control de registros 4.5.4
Control de los registros 4.6.5
Se establecen registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos del Sistema y los resultados alcanzados. Los registros deben permanecer
legibles, fácilmente identificables, trazables y recuperables, de conformidad al
procedimiento homologado 300-40800-PSIA-003 para el “Control de Registros”, donde
se considera lo siguiente: Se definen los controles necesarios para identificarlos,
almacenarlos, protegerlos, recuperarlos y determinar el tiempo de retención y
disposición de los mismos. Se tienen asignadas las responsabilidades para la
generación, el procesamiento, actualización y resguardo de los registros, los cuales
podrán estar en papel, archivo magnético o medios electrónicos.
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
Política Ambiental 4.2

Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 4.4.1
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2
Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición de cuentas y Autoridad 4.4.1
Responsabilidad de la dirección 4.2
Alta dirección 4.2.1
La Refinería “Miguel Hidalgo” proporciona evidencia de su liderazgo y compromiso con

el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Administración, así como, con la
mejora continua y la eficacia de los Procesos considerados (ANEXO B1); esto lo realiza
comunicando a las Áreas mediante el procedimiento homologado 300-40800-PSIA-
012 (Comunicación), donde se menciona la importancia de satisfacer los requisitos de
los Clientes, efectuando las revisiones de la eficacia del Sistema Integral de
Administración por la Dirección mediante el procedimiento homologado 300-40800-
PSIA-004, así como, cumplir con la normatividad y requisitos legales de Protección
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y otros reglamentarios.
El Gerente de la Refinería emite una Política del Sistema Integral de Administración

(Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, uso eficiente de la energía) y
los objetivos para lograr su conformidad.
Mediante los procesos externos de Finanzas y Recursos Humanos se asegura la

disponibilidad de los recursos para el desarrollo e implementación del Sistema Integral
de Administración.
No. DOCUMENTO:
Se promueve el seguimiento a las actividades relacionadas con la Calidad, la

Protección Ambiental, la Seguridad y la Salud en el Trabajo y uso eficiente de la energía
en la Reunión de Inicio de Semana (RIS) y reuniones de trabajo para la supervisión del
desempeño del SIA. En estas reuniones se incluyen las recomendaciones de la
Comisión Local Mixta de Higiene y Seguridad (CLMHS).
Se establece y mantiene el procedimiento 303-40000-PO-017 para la identificación

permanente de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles.
Para que un Sistema sea plenamente eficaz debe existir el compromiso visible y
demostrado de la responsabilidad de la línea de mando, desde la cima, hasta la base y
en todos los niveles de la organización.
No. DOCUMENTO:
5.2 Enfoque al cliente
Aspectos ambientales 4.3.1

Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos
y determinación de controles 4.3.1
Requisitos legales y otros 4.3.2
La Refinería “Miguel Hidalgo” a través del Proceso de “Planeación de la Producción”, se

asegura que los requisitos del Cliente son definidos sobre la base de las
especificaciones de los productos, y se cumplen por medio del procedimiento específico
303-40000-PG-019 “Plan de gestión para la producción de productos petrolíferos y
petroquímicos”, incluidos los que se derivan de los aspectos ambientales significativos
identificados, los peligros identificados y las partes interesadas, el uso eficiente de la
energía (Trabajadores, Comunidad, Clientes, Autoridades del Gobierno, Proveedores y
Contratistas).
La Refinería “Miguel Hidalgo” se asegura que los requisitos del cliente se determinan y
se cumplen determinando el nivel de satisfacción del cliente aplicando una Evaluación
de Percepción del Cliente en el Desempeño de la Refinería como Proveedor, la
evaluación se realiza en las reuniones Cliente-Proveedor conforme el programa anual
de reuniones.
La Refinería cuenta con un procedimiento que indica los criterios que permiten
identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales (303-40000-PO-008), identificar
peligros, realizar la evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios
(303-40000-PO-017), y establecen la necesidad de contar con programas de gestión
ambiental (303-45200-PO-005) y del programa de actividades de seguridad industrial y
salud ocupacional (303-45100-PO-011).
La Refinería establece, implementa y mantiene un procedimiento (303-40000-PO-015)

para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos en
protección ambiental así como de seguridad y salud en el trabajo dentro de los cuales
se consideran aspectos clave para el uso eficiente de la energía para un desarrollo
sustentable.
No. DOCUMENTO:
5.3 Política de Calidad
Política Ambiental 4.2

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2
Política energética 4.3
La alta dirección de la Refinería “Miguel Hidalgo” a través del Gerente define y

documenta la Política del Sistema Integral de Administración, la cual considera los
objetivos del Sistema Integral de Administración, incluyendo su compromiso con la
Calidad, la Protección Ambiental, la Seguridad y la Salud en el Trabajo; el compromiso
para la prevención de lesiones y enfermedades y la prevención de la contaminación; la
mejora continua de la eficacia del sistema integral de administración, de la gestión de la
Protección Ambiental, de la Seguridad y Salud en el Trabajo; el compromiso para
cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos relacionados con los
peligros de SST y los aspectos ambientales y el uso eficiente de la energía, que la
organización suscriba; proporciona un marco de referencia y revisión de los objetivos y
metas de Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y que a la letra
dice:
Además de la Política del SIA, la Refinería comunica y evalúa la Política de la

Gestión de la Energía emitida por la Dirección Corporativa y que se puede
consultar en la intranet.
La Política es comunicada y entendida por todo el personal, con la intención de que el

personal tome conciencia de sus obligaciones individuales de Protección Ambiental, de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra disponible al público en general, al
personal que trabaja en la organización o en nombre de ella, clientes y partes
interesadas y es revisada continuamente para su adecuación.
No. DOCUMENTO:
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
Planificación 4.3
Objetivos, metas y programa(s) 4.3.3
Planificación 4.3
Objetivos y programa(s) 4.3.3
Planificación Energética 4.4
Generalidades 4.4.1
Los objetivos de Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y

Gestión de la energía de la Refinería “Miguel Hidalgo” se derivan del contenido de su
Política, los cuales están establecidos para cada Proceso y resumidos en la siguiente
Tabla y se determinan en función de las actividades que aportan valor para cada uno de
los seis Procesos considerados en la Sección 4.1 a) de este Manual.
No. Proceso Objetivos

Participar en la elaboración de los programas operativos:
anual, trimestral y mensual de la transformación del crudo,
Planeación de la
1 reparaciones de plantas y producciones de petrolíferos de la
producción
Refinería; basándose en la demanda de productos
planteada por nuestros clientes.
Transformar el crudo en combustibles para satisfacer la
Elaboración de demanda de petrolíferos de forma rentable y con calidad, en
2
Refinados un entorno seguro para los trabajadores, la comunidad y el
ambiente.
Establecer los lineamientos para la evaluación del
desempeño de la Refinería, por medio del cumplimiento a
3 Evaluación
los programas anuales establecidos para los objetivos,
metas e indicadores, así como de Auditorías al SIA.
Proporcionar los lineamientos y recursos para establecer y
Responsabilidad revisar el SIA, los objetivos e Indicadores de Gestión,
4
directiva asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
Establecer los lineamientos para administrar la Integridad
Mecánica que permita asegurar la confiabilidad de los
5 Mantenimiento activos de las instalaciones de la Refinería, para garantizar
que cumpla con las condiciones de funcionamiento
requeridas.
Llevar a cabo la ingeniería de proceso en las instalaciones
mediante la administración de los cambios de tecnología en
Ingeniería de los procesos de transformación del crudo de la Refinería, de
6
procesos manera que se reporten los beneficios esperados en la
operación, mantenimiento, seguridad, salud en el trabajo,
protección ambiental y calidad.
No. DOCUMENTO:
Recursos Humanos
Finanzas
Procesos Suministros (Adquisiciones y Contratos de Obra y Servicios)
Externos Tecnología de Información y Telecomunicaciones (Infraestructura)
Proyectos de Inversión
Medicina de Trabajo
La Refinería “Miguel Hidalgo” se apoya en esos Objetivos de Calidad, Ambientales, de
Seguridad y de Salud en el Trabajo y de Gestión de la Energía, en cada nivel y
función pertinente dentro de la organización para asegurar que:
a) Cuando se establecen y revisan se consideran los requisitos legales y otros, los
aspectos ambientales significativos, los peligros identificados, la evaluación de riesgos,
las opciones tecnológicas, financieras, los requisitos operacionales y de negocios
relacionados con el uso significativo de la energía y las opiniones de las partes
interesadas.
b) Sean coherentes con la Política, incluyendo el compromiso para la reducción de los

accidentes, incidentes y de las emisiones al ambiente.
c) Los objetivos de la Calidad, Ambientales, de Seguridad y de Salud en el Trabajo y el

uso eficiente de la energía deben ser medibles.
La revisión energética es realizada inicialmente para cada instalación tomando en cuenta

cambios mayores, equipamiento, sistemas o procesos; la metodología y el criterio utilizados
para desarrollarla se encuentran documentados en el procedimiento, es actualizada en
caso de ser necesario cuando existan cambios que pueden afectar el desempeño
energético.
Los objetivos de la Calidad, Ambientales, de Seguridad y de Salud en el Trabajo son

difundidos, entendidos y comunicados en los niveles y funciones pertinentes de la
organización.
Línea de base energética 4.4.4
La Refinería establece una línea de base energética con la finalidad de medir el desempeño
energético, utilizando la información de la revisión energética donde se considera un
período de recolección de datos de por lo menos un año. La metodología para la obtención
de dicha línea base está documentada en el procedimiento 303-44000-PO-001.
Indicadores de desempeño energético 4.4.5
La Refinería determina los indicadores de desempeño energético de cada proceso con

base en la metodología descrita en el procedimiento 303-44000-PO-001. Lo anterior, con la
finalidad de contar un adecuado seguimiento y medición del desempeño energético por
área.
No. DOCUMENTO:
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Objetivos, Metas y Programas 4.3.3

Objetivos y programa(s) 4.3.3
Objetivos y metas energéticas y
planes de acción para la gestión de la energía 4.4.6
La Refinería “Miguel Hidalgo” desarrolla estrategias y programas de acuerdo con los

requisitos citados en el SIA:
Establece la planificación del Sistema Integral de Administración con la finalidad

de satisfacer los requisitos de los Clientes y los objetivos de la organización, para
ello elabora diagramas esquemáticos donde muestra un Mapa del Proceso (ver Portal
de Calidad de Intranet de la Refinería) esenciales para la gestión y una descripción de
los mismos, además se cuenta con diagramas de “Determinación e Interacción de los
Procesos”, dichos diagramas se muestra en el Anexo “B2” de este Manual.
Se tiene el procedimiento 300-40410-PSIA-001 “Planeación y Establecimiento de los

Objetivos de Gestión e Indicadores del Sistema Nacional de Refinación”, donde se
establece el proceso formal para la planeación, donde se fijan los indicadores, metas y
programas de los Objetivos Estratégicos, los cuales se publican en el Portal de la
Subdirección para conocimiento del personal. En la Refinería se cuenta con
procedimientos específicos para los objetivos, metas y programas ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo (303-45200-PO-005, 303-45100-PO-011).
Con base en los procedimientos específicos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, se

identifican los aspectos ambientales (303-40000-PO-008) de las actividades, productos
y servicios que se puedan controlar y sobre los cuales se puede tener una influencia,
determinando aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos en el
ambiente, además se establecen objetivos, metas y programas ambientales, también se
cuenta con procedimientos para la identificación permanente de los peligros, la
evaluación de los riesgos y determinación de controles (303-40000-PO-017).
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad 4.4.1
No. DOCUMENTO:
La Refinería “Miguel Hidalgo” con base en el Manual de Organización asigna funciones

que conllevan Responsabilidades y Autoridad a los miembros de la organización para
asegurar la implantación del Sistema Integral de Administración.
Además, cuenta con una organización estructurada mostrada en la Sección 1 de este

Manual y en la “Matriz de Responsabilidades” del Anexo C, donde se indican las
responsabilidades, interacciones entre los requisitos de las normas que aplican al SIA y
las Áreas que administran, realizan y verifican actividades que afectan a la calidad, al
ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo y el sistema de gestión de la energía.
Las responsabilidades y autoridad específicas del personal se documentan en los

procedimientos operativos, mismas que son comunicadas al difundir los mismos.
Para las actividades y designación de Responsables con el fin de prevenir o identificar

no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas se tiene el procedimiento
homologado 300-40800-PSIA-021 “Acciones Correctivas y Preventivas”.
Las responsabilidades por dependencia con respecto a los requisitos establecidos en

las normas NMX-CC-9001-IMNC-2008 /ISO-9001-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 /
ISO-14001:2004 y NMX-SAST-001–IMNC-2008 / BSI OHSAS 18001:2007, NMX-J-SAA-
ANCE-IMNC-ISO-50001-2011, están definidas y documentadas en la Matriz de
Responsabilidades (Anexo C) y en al Acta Constitutiva del Grupo de Energía.
5.5.2 Representante de la Dirección.

Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad 4.4.1
Representante de la dirección 4.2.2
En la Refinería “Miguel Hidalgo” el Gerente designa al Jefe de la UASIPA como su

Representante ante el Sistema Integral de Administración, quien tienen la
responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos del SIA se establezcan,
implanten y se mantengan de acuerdo a las Normas referenciadas en el alcance del
presente Manual.
El Jefe o encargado de la UIPGN se designa cono el Representante de la Dirección

para el SGEn.
Cada representante es el responsable de establecer, implementar y mantener los

Procesos necesarios para el SIA, de informar al Gerente acerca del desempeño del
Sistema para su revisión y mejora, asimismo, de promover la comunicación y toma de
conciencia en los niveles de la organización para lograr el cumplimiento de los
requisitos del Cliente, de Calidad, Ambientales, de Seguridad y la Salud en el Trabajo y
Eficiencia Energética.
No. DOCUMENTO:
5.5.3 Comunicación interna
Comunicación 4.4.3
Comunicación, participación y Consulta 4.4.3
Comunicación 4.5.3
La Refinería “Miguel Hidalgo” se apoya en el Procedimiento homologado de

“Comunicación” 300-40800-PSIA-012 “Comunicación” para comunicación interna entre
los diferentes niveles de la organización, comunicación con los contratistas y otros
visitantes en el centro de trabajo, recibir, documentar y responder las comunicaciones
de las Partes Interesadas y para dar a conocer, participar y consultar lo relacionado con
el SIA también con procedimientos operativos para determinar aspectos ambientales
significativos, peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles y la
investigación de incidentes y accidentes, así como su desempeño energético.
Así como, la comunicación de cualquier cambio que afecte al Sistema Integral de

Administración, a fin de implementar las acciones correspondientes.
El canal de comunicación en la Refinería y a nivel directivo en Oficinas Centrales lo

establece por medio del Sistema de Administración de Correspondencia denominado
SAC. El tríptico semanal “Navío” también se utiliza como canal de comunicación interno
y un medio de difusión de la Gerencia a las Áreas del Centro de Trabajo.
En la Refinería “Miguel Hidalgo” la comunicación relacionada con la Protección

Ambiental, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el uso de la energía se lleva a cabo de
forma interna entre los diferentes niveles de la Organización, con la participación activa
y consulta de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, en la investigación de accidentes e incidentes, aspectos
ambientales, el desarrollo y revisión de la política y objetivos de Calidad, Protección
Ambiental, la Seguridad y Salud en el Trabajo, los temas relacionados a la seguridad y
salud en el trabajo y energéticos con los Contratistas y otros visitantes en el centro de
trabajo, además se reciben, documentan y responden a las comunicaciones de las
Partes Interesadas de acuerdo al procedimiento homologado de “Comunicación”.
Cuando sea apropiado las Partes Interesadas externas son consultadas acerca de
materias pertinentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo documentado en los
procedimientos correspondientes.
No. DOCUMENTO:
5.6 Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección 4.6

El Gerente de la Refinería “Miguel Hidalgo” revisa el Sistema Integral de Administración

semestral mente o cuando menos una vez al año, para asegurarse de la continua
conformidad, conveniencia, adecuación y eficacia continuas, con el propósito de
satisfacer los requisitos y expectativas de los Clientes y Partes Interesadas y legales en
la Reunión de la Revisión por la Dirección.
Esta revisión contempla la identificación y evaluación de las oportunidades de mejora y

la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integral de Administración, incluyendo
la revisión de la Política y de los Objetivos de Calidad, Ambientales, de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y Energéticos; lo cual se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento
homologado 300-40800-PSIA-004 “Revisión del Sistema Integral de Administración por
la Dirección” y los resultados de esta revisión incluyen las decisiones, acciones y
acuerdos para mejorar la eficacia del Sistema, la mejora del producto en relación con
los requisitos del Cliente, la necesidad de recursos y la mejora continua, los cuales se
describen en las minutas correspondientes de acuerdo a las normas referenciadas.
No. DOCUMENTO:
6.0 Gestión de los Recursos.
6.1 Provisión de Recursos

Recursos, funciones, responsabilidades,
rendición de cuentas y autoridad 4.4.1
La Gerencia de la Refinería “Miguel Hidalgo” en coordinación con la Subdirección de

Producción en Oficinas Centrales determina y proporciona los recursos para
implementar, establecer, difundir y mantener el Sistema Integral de Administración y
mejorar continuamente su eficacia, con la finalidad de aumentar la satisfacción de los
Clientes, aspectos de Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo,
asegurando el uso eficiente de la energía para un desarrollo sustentable. Para ello se
tiene establecido el Procedimientos 300-40320-PO-001 “Integración del Anteproyecto
del Presupuesto de Operación, Seguimiento y Control”, y un mecanismo para la gestión
de los recursos financieros a través de los procesos externos de “Recursos Humanos y
Finanzas” y se apoya en los Procedimientos específicos 303-43200-PO-001
“Planeación del Presupuesto” y 303-43200-PO-003 “Análisis y causas de las
variaciones en la planeación y programación del presupuesto”.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2

La Refinería “Miguel Hidalgo” se asegura de que el personal que realiza trabajos que
afecten la calidad del producto, asociados a sus riesgos de seguridad y salud en el
trabajo y que puede causar impactos ambientales, o afectar el desempeño energético
de los procesos debe ser competente (con base en su educación, formación,
habilidades y experiencia apropiada). Tal como se indica en la Sección 5.5.1 de
Responsabilidad y Autoridad.
No. DOCUMENTO:
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

La Superintendencia de Recursos Humanos (Departamento de Personal Tula) de la

Refinería (proceso externo de “Recursos Humanos”) determina la competencia del
personal mediante la evaluación y desempeño en cada función.
La Superintendencia de Recursos Humanos en las Refinerías (Departamento de
Personal Tula), controla las actividades por medio de reuniones mensuales del Comité
de Capacitación. La Dirección Corporativa de Administración a través de la
Superintendencia de Recursos Humanos (Departamento de Personal Tula) administra y
controla la capacitación y promueve la reunión del Comité con el Grupo Directivo de
Decisión, tratando los asuntos relacionados con la competencia, formación y toma de
conciencia, se toman acuerdos en la minuta y se lleva el seguimiento mensual.
La Superintendencia de Recursos Humanos (Departamento de Personal Tula) de la

DCA adscrita a la Refinería:
a) Determina la competencia necesaria en base al Procedimiento 703-76154-PO-002

“Identificación y calificación de la competencia del personal” alineado al Procedimiento
300-40310-PSIA-005 “Conciencia y competencia del personal”.
b) Establece los requerimientos de la formación de los trabajadores con el

Procedimiento 703-76154-PO-004 “Detección de Necesidades de Capacitación”
alineado al Procedimiento 300-40310-PSIA-003, siendo éste la base de la capacitación
y entrenamiento del personal, que incluye entre otras actividades la detección, la
planeación, organización, control de los cursos y el reporte de cumplimiento.
c) Se evalúa la eficacia de la capacitación a través del Procedimiento 303-43120-PO-

001 “Evaluación de la Capacitación” alienado al Procedimiento 300-40310-PSIA-004
“Desarrollo, Evaluación y Control de la Capacitación”.
d) La toma de conciencia del personal cuyas actividades puedan afectar la Calidad del
producto, causar impactos ambientales y la seguridad y salud en el trabajo y el uso
eficiente de la energía, y en las instalaciones, se realiza a través del Procedimiento
300-40310-PSIA-005 “Conciencia y competencia del personal”; estos procedimientos
fomentan en el personal de Refinerías la toma de conciencia de:
1. La importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos

de Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y el uso
eficiente de la energía.
No. DOCUMENTO:
2. La importancia del cumplimiento con la política del Sistema Integral de

Administración, procedimientos, y requisitos del Sistema Integral de Administración.
3. Los impactos ambientales significativos y riesgos derivados de sus actividades.
4. Sus funciones y responsabilidades para el cumplimiento de la política del Sistema
Integral de Administración y los procedimientos ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo, incluyendo aquellos de preparación y respuesta a emergencia.
5. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados del
SIA.
6. La atención a los requisitos del Cliente.
En la planeación e impartición de la capacitación se incluyen las experiencias de los

análisis de incidentes, además, en la Refinería se imparten curos de inducción sobre
seguridad para el Personal de Nuevo Ingreso, así como un programa para la formación
de instructores internos de acuerdo al Procedimiento 303-43120-PO-003 “Selección de
Instructores Internos” y en caso de los proveedores se imparten pláticas a los mismos.
6.3 Infraestructura
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.4.1
La Refinería “Miguel Hidalgo” determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, ésta incluye los
edificios, el espacio, los servicios asociados, equipos para las Líneas de Producción
(tanto software como hardware) y servicios de apoyo como transporte y comunicación,
mediante el Proceso de “Mantenimiento” y los procesos externos de “Tecnologías de
Información y Telecomunicaciones” y “Proyectos de Inversión”, éste último mediante un
mecanismo establecido conjuntamente con la Subdirección de Proyectos, en lo
referente a infraestructura.
La Jefatura de Finanzas y Administración en la Refinería controla el Proceso externo de

“Suministros” y por medio del Departamento de Contratos realiza la contratación de
terceros, para Obra Pública y de Servicio, lo anterior por medio de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Pemex.
La Unidad de Mantenimiento a través de la Superintendencia de Programación y

Supervisión (antes Conservación y Mantenimiento) y de la Superintendencia de
Planeación del Mantenimiento (antes Rehabilitaciones y modificaciones) controlan el
Proceso de “Mantenimiento” y supervisan los trabajos de contratación de terceros de
Obra Pública y de Servicio, así mismo elabora y supervisa “Acuerdos de Obra por
Administración Directa”, para los trabajos requeridos de mantenimiento y rehabilitación
de las instalaciones, equipos y servicios asociados, dando seguimiento los Supervisores
mediante el manejo de bitácoras, documentos de autorización para la ejecución de
trabajos, avances físicos financieros y generación de estimaciones de trabajos
mensuales, realizados de acuerdo al marco legal y a los procedimientos aplicables.
No. DOCUMENTO:
La Unidad de Ingeniería del Proceso y Gestión del Negocio controla el Proceso externo
de “Proyectos de Inversión” conjuntamente con personal de la Subdirección de
Proyectos por medio de la Planeación, Elaboración de justificativos y seguimiento del
ejercicio presupuestal de los proyectos en curso.
Se cuenta con la infraestructura para el manejo de residuos, tratamiento de aguas
residuales y analizadores de emisiones atmosféricas.
Se tiene definida, integrada y controlada la información de la tecnología relacionada con

las Líneas de Producción, equipos, instalaciones y materiales y está disponible en las
Áreas, incluyendo el marco normativo considerado en las fases de ingeniería,
construcción y puesta en servicio de las instalaciones y de infraestructura informática
necesaria.
La construcción de edificios, plantas de las Líneas de Producción y la instalación de

equipos para la producción en Refinerías se realiza bajo Normas y con la supervisión de
personal competente se genera una base de datos conteniendo toda la información
relevante de la construcción y se entrega al área operativa para que las plantas y los
equipos se operen con seguridad.
La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con procedimientos para efectuar el

mantenimiento de los equipos dinámicos y estáticos, para mantener la infraestructura
de sus instalaciones.
Por otra parte se cuenta con el proceso externo “Tecnologías de Información y

Telecomunicaciones”, para el mantenimiento y soporte a los sistemas de cómputo,
redes informáticas y equipos de comunicación.
Además, la Refinería establece procedimientos que dan cumplimento a la revisión de

los aspectos técnicos para asegurar la calidad, de seguridad y salud en el trabajo y
protección ambiental de los nuevos proyectos. Así mismo, se tienen los mecanismos
para conocer los avances tecnológicos en aspectos técnicos, protección ambiental,
seguridad y salud en el trabajo y el uso eficiente de la energía.
La Refinería “Miguel Hidalgo” incluye las siguientes áreas administrativas y de apoyo:

Gerencia, Unidad de Gestión de la Producción, Unidad de Ingeniería del Proceso y
Gestión del Negocio, Unidad de Mantenimiento, Unidad de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, Finanzas y Administración, Superintendencia de Recursos
Financieros, Superintendencia de Recursos Humanos (Departamento de Personal
Tula), Superintendencia General de Operación, Superintendencia de Planeación del
Mantenimiento, Superintendencia de Programación y Supervisión (Talleres
Instrumentos, Eléctrico, Mecánico, Trabajos generales y Civil), Superintendencia de
Ingeniería del Mantenimiento, Superintendencia de Servicios y Suministros,
Superintendencia de Fuerza y Servicios Principales, Superintendencia de Química
(Control, Analítico, Gases y Experimental), Departamento de Contratos, Servicios
No. DOCUMENTO:
Generales y Administración Patrimonial, Superintendencia Regional de Servicios de

Tecnología de Información, Telecomunicaciones y Servicios Preventivos de Medicina
del Trabajo, así como los 08 Sectores de producción descritos a continuación:
CAPACIDAD PRODUCTOS LICENCIADOR

SECTOR PLANTA
NOMINAL, BPD INTERMEDIOS (Infraestructura)
Gas seco,
Gasolina Primaria,
Turbosina,
Querosina, Base
Pemex diésel, IMP
Combinada 150,000
Gasóleo Pesado
Primario, Residuo
Primario,
Gasóleos de
Vacío.
Residuo de Vacío
Gas Amargo,
Gasolina, Gasóleo
Reductora de de Reductora de
41,000 IMP
Viscosidad Viscosidad,
1 Residuo
Reducido
165,000 Gas Húmedo,
Gasolina Primaria,
Primaria 2 Turbosina IMP
Primaria,
Querosina
Primaria, Base
Pemex Diésel,
Gasóleo Pesado
Primario, Residuo
Primario.
90,000 Gasóleos de
Vacío 2 Vacío, Residuo de IMP
Vacío
30,000 Gas Seco, Gas
Estabilizadora 1 Licuado, Gasolina IMP
Estabilizada
Estabilizadora 2 Licuado, Gasolina IMP
Estabilizada
Oximer 1 17,500 Turbosina Lavada IMP
Oximer 2 35,000 Gasolina Lavada IMP
Aguas Amargas 3 13,454 (B/D) LATISA
No. DOCUMENTO:
Gas Seco, Gas

Ácido, Propano,
Propileno, Butano
Butileno, KELLOG
Catalítica FCC-1 40,000 Gasolina, Aceite
Cíclico Ligero,
Aceite
Decantado.
Azufre 1 (tren 1 y
2 160 (Ton/d)
2) Azufre LATISA
Azufre 4 (tren 1 y PRITCHARD
80 (Ton/d)
2)
Aguas Amargas 1 5,149 Agua Desflemada LATISA
Aguas Amargas 2 11,991 Agua Desflemada LATISA
2,500 Isobutano,
Isomerizadora de
Pentano, Gas ABB-LUMUS
Butanos
Seco
21,350 Gas Seco,
Hidrodesulfurador Gasolina Amarga,
a de Gasóleos de Gasóleo, Diésel, IFP
Vacío Desulfurados, Gas
Ácido
Gas Amargo,
36,500 Gasolina IMP
Hidrodesulfurador
Desulfurada,
a de Gasolinas 1
Pentano-Hexano,
Gas LP
Gas Seco,
Reformadora de Hidrógeno, Gas
35,000 UOP
Gasolinas 1 LP, Gasolina
Reformada
3 Gas Amargo,
Hidrodesulfurador 25,000 IMP
Gasolina Slop,
a de Destilados
Turbosina
Int. 1
Desulfurada
Gas Amargo,
Hidrodesulfurador
Gasolina Slop,
a de Destilados 25,000 IMP
Diésel
Int. 2
Desulfurado
Gas Seco, Gas
Tratadora y
Ácido, Propano,
Fraccionadora de
Isobutano,
Hidrocarburos 11,050 IMP
Butano, Hexano,
Ligeros y Pesados
Pentanos, Iso-
1
Pentanos,
No. DOCUMENTO:
Gasolvente, ,
Gasnafta
Petróleo-Crudo,
Pemex Magna,
Pemex Premium,
Turbosina, Pemex
Diésel, Gas LP,
Gasnafta,
Gasolvente,
Combustóleos,
Bombeos y --------------
----------- Gasolinas UBA y
Almacenamiento
Bajo Azufre,
4 Asfalto AC-20,
Propileno, Gas
Carburante,
Combustible
Industrial, Materia
Prima Negro de
Humo, Azufre.
Terminal de gas Gas Licuado,
Licuado y ---------------- Aceite
Tratamiento de Recuperado, ---------------
Efluentes Aguas Residuales
Planta de 5000 B/D Asfálto Ceméntico
Mezclado y AC-20
PEMEX
Llenado de
Asfalto
Vapor de 60
Caldera CB-1 200 (Ton/hr)
Kg/cm² y 480°C,
Vapor de 17.5
Caldera CB-3 200 (Ton/hr) BABCKOCK &
Kg/cm² y 250°C,
Caldera CB-4 200 (Ton/hr) WILCOX
Vapor de 3.5
Kg/cm² y 150°C
5
Turbogenerador 1 25 (MW/Hr) Energía Eléctrica
Turbogenerador 2 25 (MW/Hr) de 13.8 Kv
Turbogenerador 3 32 (MW/Hr) SIEMENS
Turbogenerador 4 32 (MW/Hr)
Turbogenerador 5 18 (MW/Hr)
No. DOCUMENTO:
Hidrodesulfurador
a de Residuales 50 000 Crudo Sintético HRI
(H-OILdc)
Gas Combustible,
Gas LP, Gasolina,
Querosina, Diésel, FOSTER
Fraccionamiento 71206
Combustóleo WHEELER
pesado
6 desulfurados
Reformadora de Hidrógeno FOSTER
2.11 X106 M3/D
Hidrógeno (99.5% pureza) WHEELER
Aguas Amargas 18135 Agua Desflemada TPA
Tratamiento con
220670 M3/D Gas Ácido TPA
Amina
Azufre 5 600 Ton/D Azufre TPA
Tratamiento gas
400 ton/D Gas Dulce TPA
de colas
Manejo de 16 ton/D Catalizador
HRI
Catalizador Fresco
Ácido, Propileno,
Propano, Butano-
Catalítica FCC-2 Butileno, KELLOG
Gasolina, Aceite
7 Cíclico Ligero,
Aceite Decantado
Aguas Amargas 4 5,369 Agua Desflemada
IMP
(B/D)
MTBE 90 000 ton/año Metil-Terbutil-Éter IFP
TAME 90 000 ton/año Teramil-Metil-Éter IFP
Alquilación 7 677 Alquilado Ligero PHILLIPS
Gas Seco, Gas
36,000 Licuado, Gasolina
Hidrodesulfurador
Desulfurada, IMP
a de Gasolina 2
Pentanos-
Hexanos
30,000 Hidrógeno, Gas
Reformadora de Seco, Gas
IMP
Gasolina 2 Licuado, Gasolina
Reformada
25,000 Gas Amargo,
Hidrodesulfurador
Gasolina Slop,
a de Destilados IMP
Turbosina
Int. 3
Desulfurada
No. DOCUMENTO:
Hidrodesulfurador 25,000 Gas Seco,

8 a de Destilados Gasolina Slop, IMP
Int. 4 Pemex Diésel
Hidrodesulfurador 25,000 Pemex Diésel,
a Gas Seco,
TEXACO
Profunda de Gasolina Slop.
Destilados Int. 5
Ácido, Propano,
Tratadora y Butano,
Fraccionadora de Isobutano,
Hidrocarburos Hexano, IMP
Ligeros y Pesados Pentanos,
2 Isopentanos,
Gasolvente,
Gasnafta
Azufre 2 (tren 1 y 80 (Ton/d) Azufre
2)
BIDYPSA
Azufre 3 (tren 1 y
2)
Isomerizadora de 15 000 Isómero FORD, BACON &
Pentanos DAVIS, UOP
6.4 Ambiente de Trabajo
La Refinería “Miguel Hidalgo” ha implantado el Sistema Integral de Administración con

la finalidad de establecer las bases para un ambiente de trabajo seguro y adecuado,
mejorar la seguridad y salud del personal, promoviendo que el personal sea consciente
de la mejora del ambiente, la prevención y la salud en el trabajo y finalmente lograr
productos conformes.
Se cuenta con los Procedimientos DG-ASIPA-SO-11020, para identificar, evaluar y

controlar los agentes y la exposición laboral a través de un grupo multidisciplinario
(CLMSH) de salud ocupacional, GPASI-SI-8210 (Programa Anual de Actividades USIPA
en cada área de producción) y la elaboración de Atlas de riesgo.
Se cuenta con el sistema FAST TRACK el cual establece los requerimientos necesarios
para el perfil del puesto para establecer la compatibilidad entre ambos, y para elaborar
o actualizar el expediente médico laboral se tiene el procedimiento DG-ASIPA-SO-
11020 tercera y cuarta parte.
No. DOCUMENTO:
7.0 Realización del Producto
7.1 Planificación de la realización del producto
Implementación y operación 4.4

Control Operacional 4.4.6
La Refinería “Miguel Hidalgo” dispone de los Procesos de “Planeación de la Producción”

y “Elaboración de Refinados” para la realización de los productos. La planificación es
coherente con los requisitos de los otros Procesos del SIA.
Durante la planificación de la realización del producto la organización determina lo

siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.
b) Los Procesos, procedimientos, documentos y establece los recursos

específicos para la realización del producto.
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición,

inspección, ensayo / pruebas específicas para el producto y criterios de
aceptación.
d) Registros de cumplimiento de requisitos para el proceso de elaboración y del

producto resultante.
e) Los procedimientos operacionales que cubran aspectos de Calidad, Protección

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y para evitar desviaciones en la política,
objetivos y metas del SIA.
f) Los criterios de operación se encuentran establecidos en los procedimientos o

en las instrucciones de trabajo operacionales y cada Refinería tiene sus
documentos específicos.
g) El cumplimiento con el Plan de Gestión para la Producción de Productos Petrolíferos

y Petroquímicos 303-40000-PG-019, los documentos, las normas y códigos de
referencia relacionados con la Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo en este aparatado se incluye el Procedimiento 303-42000-PO-003 “Inspección y
prueba” para asegurar la calidad de los productos y los procedimientos específicos para
la inspección y prueba de materiales, instalaciones y equipos.
h) El establecimiento y mantenimiento de los procedimientos relacionados con los

No. DOCUMENTO:
aspectos ambientales significativos, peligros y los riesgos de sus bienes y servicios

utilizados por la Refinería y comunicación de los mismos así como los requisitos
aplicables a los proveedores y contratistas (303-43600-PO-004).
Las Refinería cuentan con el procedimiento donde se define el mecanismo para

identificar los aspectos ambientales de las actividades y operaciones asociadas;
también, se planean dichas actividades identificando al personal relacionado, para su
concientización y capacitación (303-40000-PO-008).
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

Identificación de peligro, evaluación de riesgos y
determinación de controles 4.3.1
Requisitos legales y otros 4.3.2
Control operacional 4.4.6
Revisión energética 4.4.3
La Refinería “Miguel Hidalgo” determina lo siguiente:
a) Los requisitos especificados por el Cliente (calidad, cantidad, oportunidad,

comunicación con el cliente) están definidos y documentados en las cartas
compromisos y en el procedimiento 303-42000-PO-015 específico para las
actividades de “Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega”
las posteriores a la misma, así como para el análisis y control de desviaciones en
la transferencia de custodia en el sistema SITRAC.
b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido y conciliados.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, con la

seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente, incluyendo el marco normativo
aplicable a los mismos para su uso, manejo, almacenamiento y disposición (hojas de
datos de seguridad de los productos).
No. DOCUMENTO:
d) Cualquier requisito adicional determinado por la Refinería, incluyendo los

requisitos a controlar asociados a los aspectos ambientales significativos y los
peligros identificados y a la eficiencia energética.
e) El establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con los peligros

y aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados en la Refinería;
así como para la gestión de cambios.
Para la Refinería “Miguel Hidalgo” se establece, implementa y mantiene el

procedimiento donde se describen las actividades para la identificación y acceso a los
requisitos legales (303-40000-PO-015) y otros a los que la organización se suscribe,
aplicables a los aspectos ambientales y peligros de sus actividades, productos y
servicios.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinación
de controles 4.3.1
La Refinería “Miguel Hidalgo” se apoya en la Gerencia de Control de Producción

de la Subdirección de Producción para el establecimiento de contratos, cartas-
compromiso, cliente-proveedor o minutas y revisan los requisitos relacionados
con el producto antes de comprometerse con el Cliente, apoyándose en
procedimientos específicos y se aseguran de que:
a) Estén definidos los requisitos del producto.
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
c) Se tienen la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Las Refinería mantienen registros de los resultados de las revisiones de los

acuerdos entre Cliente y Proveedor y de las acciones originadas por las mismas.
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos,

las Refinería confirma los requisitos del Cliente antes de aceptarlos.
No. DOCUMENTO:
Las Refinería “Miguel Hidalgo” celebra reuniones con los Clientes para dar seguimiento
al cumplimiento del programa de producción y ventas establecido y acordar aquellas
modificaciones que a solicitud de las partes se requiera, haciendo las modificaciones
que correspondan en las cartas-compromiso o pedidos.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la Refinería se asegura que la

documentación pertinente es modificada y que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados y la gestión de los cambios resultantes.
La transmisión de las modificaciones de las cartas-compromiso o pedidos a las

funciones relacionadas se hace preferentemente a través de oficios o correo
electrónico.
7.2.3 Comunicación con el Cliente
Comunicación 4.4.3
Comunicación, participación y consulta 4.4.3
Comunicación 4.5.3
Las Refinería “Miguel Hidalgo” determina e implementa disposiciones eficaces
para la comunicación con los Clientes relativas a la información sobre el
producto, consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo modificaciones
y la retroalimentación del cliente y sus quejas a través del Procedimiento 303-
42200-IT-014 “Servicio al Cliente y Quejas” que incluyen a las partes interesadas.
Asimismo, se dispone del procedimiento 300-40800-PSIA-012 “Comunicación” para

informar a los diferentes niveles y funciones de los riesgos y peligros, así como a los
contratistas, otros visitantes y las partes interesadas, así como la participación y
consulta. En el cual también se indica al Responsable de informar al personal que le
compete de los cambios que puedan impactar en la integridad del SIA, a fin de
implementar las acciones pertinentes para su atención.
En la Refinería se dispone de un procedimiento para identificar peligros, evaluación de

riesgos y determinación de controles (303-40000-PO-017), para el análisis y reporte de
incidentes y accidentes (Guía DG-SASIPA-SI-06100) en la que participa personal de las
áreas involucradas incluyendo a los contratistas cuando aplica, cuyo resultado se
difunden al resto del personal y en su caso a las partes interesadas externas como
cuando se llevan a cabo Simulacros Mayores.
La Refinería “Miguel Hidalgo” aplica el punto 5.4.2.2 del procedimiento homologado

300-40800-PSIA-012 donde se establece la decisión de no comunicar información
sobre sus Aspectos Ambientales Significativos a las partes interesadas externas. A su
vez La Refinería “Miguel Hidalgo” determina y decide no comunicar externamente su
SGEn ISO 50001 a reserva de los requerimientos por organismos oficiales externos
de auditoria.
No. DOCUMENTO:
7.3.- Diseño y Desarrollo (Excluido)
Se excluye de este Manual el requisito 7.3 “Diseño y desarrollo” de la

normatividad NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO-9001:2008), ya que la Refinería
“Miguel Hidalgo” establece que no realiza actividades de planeación y control del
diseño y desarrollo del producto, en virtud de que las Líneas de Producción y
actividades requeridas para la elaboración de los productos petrolíferos se realiza
utilizando licencias de tecnologías internacionalmente registradas (UOP,
KELLOG, PHILIPS, IMP, IFP, HRI, etc.), y los diferentes productos que se elaboran
en la Refinería, son solo variantes dentro de las Líneas de Producción.
El establecimiento de las especificaciones de los productos está basado en las

normas ambientales nacionales e internacionales, quedando la responsabilidad
de la propuesta de cambios a la Gerencia de Control en la Subdirección de
Producción y de validarlas a las funciones directivas correspondientes de Pemex
Refinación.
7.4.- Compras
7.4.1 Proceso de compras

Adquisición de servicios de energía,
productos, equipos y energía 4.5.7
La Refinería “Miguel Hidalgo” realiza la adquisición de equipos, bienes y servicios a

través de lo Procedimiento 303-43600-PO-001 “Adquisición de Materiales” y los
Procedimientos 300-40330-PO-004 “Adquisición por Adjudicación Directa”, 303-40330-
PO-007 “Adquisición por invitación a cuando menos 3 personas”, 300-40330-PO-008
“Adquisición por licitación pública” se aseguran de que el producto adquirido (materias
primas, catalizadores y suministros), cumple con los requisitos de compra
especificados.
El tipo y grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido se establece

desde la generación de la solicitud de materiales (303-43600-PO-002) y depende de la
importancia de los procesos, la seguridad y la salud de los trabajadores y la protección
ambiental. En el procedimiento 303-48400-PO-002 “Elaboración de bases de usuario
para solicitar la contratación de servicios, arrendamientos y obras públicas y servicios
relacionados con las mismas”, el usuario establece los requisitos aplicables a los
proveedores, contratistas y productos suministrados.
La organización define y documenta las especificaciones de adquisición de energía,

cuando sea aplicable, para el uso eficaz de la energía con base 303-48000-PO-001.
No. DOCUMENTO:
Para el Proceso externo de “Adquisiciones”, en el procedimiento 300-40330-PO-022

“Tramitación de necesidades de Insumos” se establecen los lineamientos para
consolidar y tramitar la contratación de Insumos que por su carácter estratégico se
tramitan en Oficinas Centrales, el tipo y grado del control aplicado al proveedor y al
producto adquirido se establece desde la generación de la solicitud de adquisición.
Cabe mencionar que la consolidación de requerimientos se realiza a través del proceso
de Suministros de acuerdo a las solicitudes de la Refinería a Oficinas Centrales y los
trámites de contratación.
Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, o puedan tener, un

impacto en el uso significativo de la energía, la Refinería describe los requisitos en las
solicitudes de los bienes o servicios por adquirir e informa a los proveedores en las juntas
de aclaraciones los bienes por comprar serán en parte evaluadas sobre la base del
desempeño energético (303-48000-PO-001).
La Refinería establece e implementa dentro de los procesos de adquisiciones de bienes o

contratación de servicios, criterios para evaluar el uso y consumo de la energía, así como la
eficiencia de la energía durante la vida útil planificada o esperada al adquirir productos,
equipos y servicios que usen energía que puedan tener un impacto significativo en el
desempeño energético de la organización.
Para la adquisición de la materia prima consistente en petróleo crudo se cuenta con un

documento denominado:
“Contrato de compra-venta de petróleo crudo celebrado entre Pemex Exploración

y Producción y Pemex Refinación”.
Evaluación de proveedores y contratistas:
En la Refinería se evalúa el desempeño de los proveedores y contratistas de

acuerdo al Procedimientos (303-48400-PO-003) y de acuerdo al Procedimiento
(303-48300-IT-001).
La evaluación de los proveedores que suministran insumos (materiales, equipos,

sustancias químicas, reactivos y catalizadores) se lleva a cabo a través de la
Subgerencia de Normatividad, en la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Dirección Corporativa de Administración (DCA) enviando el
resultado de esa evaluación a solicitud de la Refinería.
Para asegurarse de que el servicio de obra pública cumple con los requisitos
solicitados y que los contratistas tengan la capacidad para suministrar servicios,
de acuerdo con los requerimientos de la Refinería, la Superintendencia de
Planeación del Mantenimiento así como también la Unidad de Gestión de la
Producción realiza la evaluación técnica de los contratistas y corresponde al
Departamento de Contratos llevar el control; al Supervisor y Residente de Obra o
Supervisor de Obra la evaluación de desempeño de los contratistas que realizan
No. DOCUMENTO:
obra pública y servicios mediante el procedimiento (303-48300-IT-001).
Se establecen y mantienen registros de proveedores confiables (303-48400-PO-003).

Estos registros se controlan de acuerdo a la sección 4.2.4 de este Manual.
A los proveedores se les difunden las medidas preventivas de seguridad y protección

ambiental a través de reuniones, pláticas, trípticos (Navío) o en las cláusulas
específicas de los contratos, teniéndose la evidencia en la Superintendencia de
Suministros y Servicios.
7.4.2 Información de las compras

La Refinería “Miguel Hidalgo” por medio del Proceso externo de “Suministros” a través
de la Superintendencia de Suministros y Servicios, Superintendencia de Planeación de
Mantenimiento, la Unidad de Gestión de la Producción y otros usuarios, determina y
evalúa la información de las compras que describen claramente el producto, la Línea de
Producción y equipo solicitado el cual debe incluir los requisitos para la aprobación de
los mismos donde sea aplicable:
a) Tipo, clase, grado u otra identificación previa.
b) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, líneas de producción

o equipos.
c) Título u otra identificación adecuada, y la edición aplicable de las especificaciones,

dibujos, requisitos de las líneas de producción, instrucciones de inspección y otros
datos técnicos relevantes, personal (habilitado en la especialidad), así como los
requisitos de la Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y
mejora de la eficiencia energética .
d) Los requisitos para la calificación del personal.
e) Los requisitos del SIA.
Se tiene el Anexo en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de

las bases de usuario para comunicar a proveedores y contratista los procedimientos y
requisitos aplicables de protección ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Los documentos de compra son revisados y aprobados por personal autorizado para
asegurar su adecuación con los requisitos especificados, antes de su liberación.
No. DOCUMENTO:
7.4.3 Verificación de los productos comprados.

La Refinería “Miguel Hidalgo” establece e implanta la inspección y actividades

necesarias para asegurar de que el producto comprado cumple con los requisitos de
compra especificados incluyendo los de protección ambiental, seguridad y salud en
el trabajo y Gestión de la energía.
Cuando así se especifique en las bases de usuario, se concede el derecho a la
Refinería a través de un representante, para llevar a cabo verificaciones en las
instalaciones del proveedor para asegurarse que el producto es conforme con los
requisitos de compra especificados. Tal verificación no puede ser usada como evidencia
de control efectivo de la calidad del proveedor y no absuelve a este de su
responsabilidad de suministrar un producto conforme ni impide el rechazo posterior por
la Refinería.
La Refinería cuenta con acuerdos, actividades y el método de liberación, así como, el

lugar donde estas actividades se desarrollan, asegurar la adecuada identificación y
rastreabilidad, el control de las compras o adquisiciones, el manejo y almacenamiento
adecuado y para evitar el deterioro del producto adquirido.
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del servicio

La Refinería “Miguel Hidalgo” a través del Proceso de “Elaboración de Refinados”

y de la Unidad de Gestión de la Producción, con el apoyo de la Superintendencia
de Suministros y Servicios, Superintendencia de Recursos Humanos
(Departamento de Personal Tula) y la Unidad de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental tiene procedimientos para asegurar que el Proceso de “Elaboración de
Refinados” se lleva a cabo bajo condiciones controladas de riesgos, cambios e
impactos ambientales y el uso eficiente de la energía.
El Proceso de “Elaboración de Refinados” tiene la finalidad de cumplir con los

requisitos de calidad de sus productos.
a) Para esto, en cada una de las plantas o unidades que integran los sectores
operativos y las Líneas de Producción, cuentan con los siguientes documentos y
No. DOCUMENTO:
requisitos que definen la manera de producir:
- Manual del Licenciador.

- Manual del Fabricante.
- Manual de Procedimientos Operativos e Instrucciones de Trabajo.
- Especificaciones de productos y materia prima.
- Muestras representativas de productos.
b) Teniéndose la disponibilidad de los Procedimientos Operativos e Instrucciones

de Trabajo a través de la Intranet de la Refinería y el Centro de Administración y
Control de Información (CACI), además en documentos escritos en las Áreas de
aplicación.
c) Se dispone de equipo apropiado para la producción.
Las “Líneas de Producción” de las Refinerías, a través de procedimientos

documentados, cumplen con la Normatividad Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo y del uso eficiente de la energía a través de los procedimientos documentados.
d) A través del Departamentos Instrumentos de la Superintendencia de

Programación y Supervisión se identifican, ajustan y/o verifican los instrumentos
de medición (equipos de seguimiento y medición), que puedan afectar la calidad
del producto, a intervalos definidos en los programas de mantenimiento
específicos establecidos.
La Superintendencia de Química basada en sus métodos de análisis químicos

selecciona el equipo apropiado para el seguimiento del control de la producción.
e) A través de la frecuencia de análisis pactada entre las Superintendencias

Generales de Operación y de la Superintendencia de Química, se implementa el
seguimiento y medición a los productos en cada etapa de los trenes productivos.
El Proceso de “Elaboración de Refinados” tiene la responsabilidad de que las

Áreas cumplan con los requisitos de calidad de sus productos, guiándose con
procedimientos documentados.
f) El Área de Bombeos y Almacenamiento solamente entregan el producto al

Cliente cuando se cuenta con la constancia de análisis debidamente requisitado
por el personal autorizado y queda excluido lo de los posteriores a la entrega ya
que no se realiza esta actividad.
También es excluido de este Manual Interno la parte referente a la prestación del

servicio, ya que la Refinería no presta servicios ni antes ni después de la entrega
del producto.
No. DOCUMENTO:
En los procedimientos operativos se incluyen los aspectos de protección ambiental y de

seguridad y salud en el trabajo y aspectos energéticos, que permiten garantizar la
integridad mecánica en la operación, el control de las emisiones al ambiente y la
realización de las prácticas seguras con el uso eficiente de la energía. Para garantizar
su aplicación, estos se incluyen en los programas de capacitación.
Se cuenta con los mecanismos y programas de planeación, ejecución, registro y control

de las actividades de mantenimiento que consideran los aspectos de protección
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y de eficiencia energética, con los recursos
necesarios y con los programas de capacitación para asegurar su aplicación.
Se cuenta con un contrato con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

para el tratamiento del agua residual y del agua de efluentes para su posterior
utilización como agua cruda para desmineralización o como agua de enfriamiento en la
Superintendencia General de Operación y la Superintendencia de Fuerza y Servicios
Principales y se controla por medio del contrato que supervisa la Unidad de Ingeniería y
Gestión del Negocio, dando seguimiento los Supervisores mediante el manejo de
bitácoras, documentos de autorización para la ejecución de trabajos, avances físicos
financieros y generación de estimaciones de trabajos mensuales, realizados de acuerdo
al marco legal y a los procedimientos aplicables.
Se cuenta con los procedimientos para la operación y mantenimiento de los equipos y

dispositivos para la protección ambiental así como los programas para el control y
reducción de las emisiones, contaminantes y medidas para el uso eficiente de la
energía, de situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la
política, objetivos y metas ambientales.
La Refinería cuenta con el procedimiento en donde se tiene documentada la metodología

para identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que estén relacionadas con
el uso significativo de la energía (303-44000-PO-001).
El establecimiento y mantenimiento de procedimientos para el análisis del diseño del

lugar de trabajo, líneas de producción, instalaciones, maquinaria, operación y
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas a fin de
eliminar o reducir los riesgos desde su origen.
7.5.2 Validación de las Líneas de la Producción y de la Prestación del Servicio.
En la Refinería se validan las “Líneas de Producción” a través de procedimientos

documentados que describen las actividades de seguimiento y medición con las
cuales pueden verificar el cumplimiento a los requisitos establecidos. La
Refinería no presta servicios, ni antes ni después de la entrega del producto, por
lo que este requisito queda excluido de este Manual interno.
No. DOCUMENTO:
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
La Refinería “Miguel Hidalgo” establece que por la naturaleza de las “Líneas de

Producción”, de las materias primas y de los productos, así como por las características
de entrega al cliente, la identificación del estado de los productos se efectúa a través de
la inspección de las productos de entrada (materias primas), productos intermedios y
productos de salida (productos finales), manteniéndose los registros en la
Superintendencia de Química.
En Áreas de las “Líneas de Producción” y tanques de almacenamiento, la identificación

de los productos se efectúa mediante diagramas de flujo o diagramas de tubería e
instrumentación en los que se indica el producto que manejan, nomenclatura de
equipos, tanques y las líneas específicas para el manejo de los mismos.
Debido a que el sistema productivo es de tipo continuo, la identificación del estado del
producto, con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, se lleva en registros
en los que se muestra la conformidad o no-conformidad del producto en cuestión, para
asegurar que solo el producto que ha pasado las inspecciones y pruebas requeridas
será liberado.
La Superintendencia de Química emite los registros de calidad correspondientes a los

productos finales de la “Línea de Producción”, y a productos intermedios a solicitud del
sector, indicado en los Procedimientos operativos y el Plan de Gestión. Lo anterior se
efectúa de acuerdo a procedimientos.
Las Refinería cuenta con el procedimiento 303-42000-PO-013 para asegurar la

adecuada “Identificación y Trazabilidad” de los productos.
Con el propósito de llevar el seguimiento de la producción de la Refinería, desde la

materia prima hasta el producto terminado, se realiza la trazabilidad de los productos a
través de un balance de materia cada 24 horas, de acuerdo al procedimiento 303-
44200-PO-001 “Elaboración del balance volumétrico diario”.
7.5.4 Propiedad del cliente
La Refinería “Miguel Hidalgo” no cuenta con algún bien Propiedad del Cliente
durante la elaboración de sus productos, por lo que este requisito queda excluido
del Manual.
No. DOCUMENTO:
7.5.5 Preservación del producto

La Refinería “Miguel Hidalgo” identifica, manipula, almacena, protege y preserva

la conformidad del producto durante el Proceso de “Elaboración de Refinados”
interno y la entrega al destino previsto a través del Procedimiento 303-42000-PO-
015 “Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega”.
La Superintendencia General de Operación a través de los Jefes de Sector, tienen

establecidos procedimientos donde se contempla la identificación, el manejo,
almacenamiento, conservación y entrega para asegurar la conformidad del producto.
Manejo.
La Refinería establecen los procedimientos para el almacenamiento de productos, con
los que se evitan posibles daños o deterioro de los mismos. Los requisitos relacionados
con la seguridad son con base en el uso de las Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
La Refinería cuenta con líneas y equipos para el manejo de cada producto para
aislarlos del medio ambiente y evitar su deterioro y contribuir al uso eficiente de la
energía.
Almacenamiento
La Refinería cuenta con un área de Tanques para el almacenamiento de productos, a

fin de prevenir su daño o deterioro. El Área de Bombeos y Almacenamiento tiene
establecidos los procedimientos operativos para el recibo y el envío de producto área de
Tanques.
Debido a que los tiempos de almacenamiento de productos finales, son relativamente

cortos, no se hace necesaria la inspección posterior a los resultados de aceptación.
Empaque
Las materias primas y los productos en elaboración no incluyen operaciones de

empaque, pues son entregados en auto-tanques o en lotes que se envían por ductos.
Conservación
El Área de Bombeos y Almacenamiento, cuentan con líneas y tanques bien definidos e

identificados para la conservación y segregación de los productos cuando se requiera.
Entrega
Los mecanismos de entrega están especificados en una Minuta de Acuerdo establecida

con el cliente.
No. DOCUMENTO:
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
Seguimiento y medición 4.5.1

Medición y seguimiento del Desempeño 4.5.1
Seguimiento, medición y análisis 4.6.1
La Refinería “Miguel Hidalgo” a través de la Superintendencia de Química, el

Departamento de Instrumentos y el Departamento de Inspección Técnica tiene
establecidos procedimientos para determinar el seguimiento y medición a realizar
y los equipos de seguimiento y medición para proporcionar la evidencia de la
conformidad de los productos con los requisitos determinados en las
especificaciones por nuestros clientes.
Así como, de sus objetivos, operaciones y actividades que pueden tener un impacto
significativo en el ambiente, mantiene procedimientos para el seguimiento y medición de
las características fundamentales de esas operaciones y actividades, del desempeño de
seguridad y salud en el trabajo y del seguimiento a la efectividad de los controles para
la seguridad y salud en el trabajo así mismo se monitorean, miden y analizan las
características clave de las operaciones que determinan el desempeño energético;
registrando los resultados con base en el procedimiento 303-44000-PO-001.
Además, dispone de procedimientos para el control de los equipos de seguimiento y

medición que incluye detalles del tipo de equipo, identificación única, localización,
frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y acciones
correctivas en caso de no aceptación.
Para asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición deben:
a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales.
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.
c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración.
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medición.
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Se evalúan los resultados y se registra la validez de los resultados de las

mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con los
requisitos. La Refinería toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre el
producto afectado, manteniendo registros de los resultados de las verificaciones
y las calibraciones.
No. DOCUMENTO:
Cuando en el seguimiento y la medición de los requisitos se utilizan programas

informáticos, se confirma la capacidad de los mismos para satisfacer su
aplicación prevista cuando se utilice en actividades de seguimiento y medición de
los requisitos especificados, y esta confirmación se realiza antes de iniciar su
utilización y se confirma cuando sea necesario.
Para las mediciones preventivas que evalúan la conformidad de los programas

controles y criterios de operación y las reactivas de desempeño que den seguimiento a
enfermedades, incidentes, accidentes y otras evidencias históricas de deficiencias en el
desempeño de seguridad y salud en el trabajo se aplica el Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
8.-Medición, análisis y mejora

8.1.- Generalidades
Verificación 4.5
Verificación 4.5
Medición y seguimiento del desempeño 4.5.1
Verificación 4.6
La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con el Proceso de “Evaluación” donde se

describe el mecanismo de seguimiento, medición, análisis y mejora necesario
para:
- Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
- Asegurar la conformidad del Sistema Integral de Administración.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integral de Administración.
- Seguimiento de la efectividad de los controles para la Seguridad y Salud en el
Trabajo con el Uso Eficiente de la Energía y de la Protección Ambiental.
- Mediciones reactivas del desempeño que den seguimiento a enfermedades,
incidentes, accidentes.
- Características fundamentales de sus operaciones.
Para tal efecto se han establecido métodos de seguimiento y medición tales como
la inspección y prueba, auditorías internas, técnicas estadísticas, así como,
procedimientos para el cálculo, medición y registro de los indicadores de
desempeño y se designan los responsables para su ejecución y cumplimiento.
Para tal efecto se cuenta con un plan de medición energética apropiado al tamaño y
complejidad de la empresa y al equipamiento de seguimiento y medición.
No. DOCUMENTO:
La Refinería establece procedimientos para monitorear y medir las características

fundamentales de sus operaciones y actividades que pueden tener impactos
significativos en el ambiente (303-45200-PO-001, 303-45200-PO-006), seguridad y
salud en el trabajo (303-43110-PO-004), mediciones reactivas del desempeño que den
seguimiento a enfermedades, incidentes, accidentes y otras evidencias históricas de
deficiencias en el desempeño del Sistema (303-45100-PO-011).
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
La Refinería “Miguel Hidalgo” realiza seguimiento de la información relativa a la

percepción y satisfacción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos, apoyándose en visitas o comunicación por diferentes medios a través
de reuniones cliente – proveedor en base al programa anual establecido para este
fin.
8.2.2 Auditoría interna
Auditoría interna 4.5.5

Auditoría interna 4.5.5
Auditoría interna del sistema de
Gestión de la Energía 4.6.3
La Refinería “Miguel Hidalgo” lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas

para determinar si el Sistema es:
- Conforme a las disposiciones planificadas respecto a los requisitos del Sistema

Integral de Administración.
- Verificar si el Sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se cuenta con el procedimiento 300-40800-PSIA-009 para la “Planificación, Gestión y

Ejecución de Auditorías”, donde se definen los siguientes puntos: la forma de planificar
y llevar a cabo un programa de auditorías, de acuerdo al estado y la importancia de
los procesos y las áreas a auditar, incluyendo los aspectos ambientales y los
resultados de la evaluación de riesgo de las actividades de seguridad y salud en el
trabajo y el desempeño energético de las áreas, así como los resultados de auditorías
previas. En dicha planificación se considera que los auditores no auditen su propia área;
también se establece la forma de informar los resultados de las auditorías a los
responsables de las áreas auditadas y se mantienen registros de esos informes; se
establece que el personal responsable del área auditada debe tomar acciones
oportunamente sobre las deficiencias encontradas durante la auditoria.
No. DOCUMENTO:
Es competencia del responsable del área auditada tomar acciones para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas, ésta actividad se realiza de acuerdo a plazos
establecidos. El seguimiento incluye la verificación de las acciones y un registro del
resultado de la verificación.
Los resultados de las auditorías internas de calidad, desempeño ambiental y seguridad

forman parte de los datos de entrada para la Revisión por la Dirección.
Como parte de esta actividad también se considera el procedimiento 300-40800-PSIA-

015 para la “Selección de Auditores y Expertos Técnicos Internos”.
La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con un padrón de auditores internos actualizado

y competente que está integrado por personal de los diferentes departamentos y áreas
de la Refinería mismos que apoyan la realización de auditorías internas que se ejecutan
en base al Programa Anual de Auditorías Internas/Externas.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2
Medición y seguimiento del Desempeño 4.5.1
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables 4.5.2
Para seguimiento y medición de los Procesos del Sistema Integral de Administración se

tiene el procedimiento 303-40800-PSIA-004, para demostrar la capacidad de los
mismos y alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los objetivos y
metas de gestión de la Calidad, Ambientales, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gestión de la energía se realizan correcciones y/o acciones correctivas para
asegurarse que no se repitan las desviaciones en los mismos.
La Refinería para hacer el seguimiento y medición de las características fundamentales

de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente
cuentan con procedimientos específicos (303-45200-PO-001, 303-45200-PO-006).
La Refinería para evaluar periódicamente el cumplimiento a los requisitos legales

aplicables y otros requisitos (ambientales y de seguridad y salud en el trabajo) cuentan
con procedimientos específicos (303-45200-PO-009) y las variables pertinentes
relacionadas con el uso significativo de la energía.
No. DOCUMENTO:
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
Seguimiento y Medición 4.5.1

Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables 4.5.2
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
y de otros requisitos 4.6.2
Para verificar que se cumplen los requisitos del producto en las etapas de recibo,
subproductos y entrega se realizan mediciones y se da seguimiento a sus
características, de acuerdo a procedimientos específicos en la Refinería (303-42000-
PO-003, 303-42000-PO-011, 303-42000-PO-013, 303-42000-PO-015) y el análisis
químico que se lleva a cabo durante el Proceso de “Elaboración de Refinados” (ver
apartado 7.1 de este Manual).
La Refinería a través de Procedimientos se asegura que se cuente con la evidencia de

la conformidad de los productos terminados, con criterios de aceptación
establecidos en registros los cuales deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberación del producto.
La liberación del producto terminado se realiza cuando éste cumple satisfactoriamente

con los requisitos especificados, a menos que sea aprobado de otra manera por una
autoridad pertinente y cuando corresponda al cliente de acuerdo a procedimientos.
Además, la Refinería realizan actividades para:
a) Monitorear y medir las características fundamentales de las operaciones y las

actividades que pueden tener riesgos (303-40000-PO-017) o un impacto significativo al
ambiente (303-40000-PO-008, 303-45200-PO-006, 303-45200-PO-010) a través de
procedimientos específicos.
b) Llevar el registro de los controles de operación relevantes y verificar oportunamente

cualquier desviación que lleve a un incumplimiento de los objetivos y metas para el uso
Eficiente de la Energía y ambientales establecidas.
c) Evaluar periódicamente la conformidad con la legislación y regulaciones ambientales

aplicables, así como otros requisitos aplicables, a través del procedimiento específico
(303-45200-PO-009).
d) Mediciones reactivas del desempeño que den seguimiento a enfermedades,

incidentes, accidentes y otras evidencias históricas de deficiencias en el desempeño del
sistema (DG-SASIPA-SI-6100).
No. DOCUMENTO:
e) Medición y Evaluación de las variables pertinentes relacionadas con el uso significativo

de la energía
8.3 Control del producto no conforme
Preparación y respuesta a emergencias 4.4.7

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.3
Preparación y respuesta a emergencia 4.4.7
No conformidad, acción correctiva y preventiva 4.5.3.2
No conformidades, corrección, acción correctiva
y acción preventiva 4.6.4
La Refinería “Miguel Hidalgo” establecen el procedimiento 303-42000-PO-010 para

identificar y controlar el producto terminado no conforme con los requisitos para
prevenir su uso o su entrega no intencionados, la manera de tratarlo y controlarlo
y definir las responsabilidades y autoridades relacionadas con los mismos; así
como de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias y accidentes
potenciales que pueden tener impactos en el ambiente y en la Seguridad y Salud en el
Trabajo y como responder ante ellos de acuerdo a la Guía DG-SASIPA-SI-08905 y el
Procedimiento 303-42640-PO-013 para el “Plan de Respuesta a Emergencia”.
La manera de tratar un producto terminado no conforme es:
a) Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada, incluyendo los impactos

ambientales causados y los accidentes e incidentes ocurridos.
b) Que una autoridad pertinente o cuando sea aplicable el Cliente, autorice su

uso, liberación o aceptación bajo concesión.
c) Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.
Mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones

tomadas posteriormente incluyendo las concesiones. Respecto a la seguridad se
investigan y reportan los incidentes quedando también evidencias de ello y las
recomendaciones resultado del análisis correspondiente.
Cuando se corrige un producto terminado no conforme se somete a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. En aspectos de
seguridad se atienden y difunden las recomendaciones derivadas de los análisis de
incidentes.
No. DOCUMENTO:
Cuando se detecta un producto terminado no conforme después de la entrega o

cuando ha comenzado su uso, se toman acciones apropiadas para conciliar con
el cliente la aceptación del producto y tomar acciones respecto a los efectos, o
efectos potenciales de la no conformidad (ver apartado 8.2.1 de este Manual).
También se establecen los criterios para capitalizar de las experiencias y lecciones

aprendidas de los incidentes Asegurándose que cualquier cambio necesario que afecte el
uso eficiente de la energía se incorpore para su seguimiento.
Como no conformidades se tienen: Las quejas de los clientes, las descargas de

aguas residuales o emisiones de gases de combustión que no cumplen con los
requisitos especificados, no se controlan los peligros nuevos o riesgos cambiantes, no
evaluados.
8.4 Análisis de datos

La Refinería “Miguel Hidalgo” determina, recopilan y analizan los datos apropiados para
demostrar la eficacia del Sistema evaluando el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los aspectos de Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo, el uso eficiente de la energía y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua. Estos datos son utilizados en el apartado 8.2.3 de este Manual Interno
para la medición y seguimiento de la eficacia de los Procesos. El análisis de datos
proporciona información sobre:
a) La satisfacción del Cliente.
b) La conformidad de los requisitos del producto.
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones correctivas y
preventivas.
d) Los proveedores.
No. DOCUMENTO:
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Política ambiental 4.2
Objetivos metas y programas 4.3.3
Revisión por la dirección 4.6
Política de SST 4.2
Objetivos y Programa(s) 4.3.3
Información de entrada para la revisión por la dirección 4.7.2
La Refinería “Miguel Hidalgo” mejora continuamente la eficacia del Sistema utilizando la

Política, los objetivos, los resultados de auditorías, el análisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección.
La Refinería cuenta con la identificación y cuantificación de los aspectos ambientales

significativos, identificación de peligros, prevención de lesiones y enfermedades, con
base en ello se tienen los programas para el control de los mismos.
Se capacita al Grupo Directivo de Decisiones en los Conceptos de Mejora Continua

para establecer las estrategias que permitan cumplir con el requisito.
8.5.2 Acción correctiva
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.3

La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con el Procedimiento específico 303-42000-PO-

009 y el Procedimiento homologado 300-40800-PSIA-021 “Acciones Correctivas y
Preventivas” con el fin de tomar acciones correctivas para eliminar las causas de las no
conformidades del SIA y el DG-SASIPA-SI-06100, para la investigación y reporte de
incidentes, así como, para analizar sus causas.
8.5.3 Acción preventiva
No conformidad, acción correctiva y preventiva 4.5.3

No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva 4.5.3.2
La Refinería “Miguel Hidalgo” toma acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia a través del
Procedimiento específico 303-42000-PO-004 y el Procedimiento homologado 300-
40800-PSIA-021.
No. DOCUMENTO:
Se toman acciones para mitigar y minimizar cualquier consecuencia resultante de

accidentes e incidentes.
Se tiene el Procedimiento homologado 300-40800-PSIA-032 “Análisis de riesgos” y DG-

SASIPA-SI-02741, para elaborar los programas, realizar análisis de riesgo y para la
integración del grupo multidisciplinario. La Refinería da cumplimiento al procedimiento
homologado mencionado.
Como actividades para asegurar la integridad de las instalaciones y del personal de

Refinería y partes interesadas se tiene el procedimiento DG-SASIPA-SI-08905 "Guía
para elaborar Planes de Respuesta a Emergencias” y en la Refinería el Procedimiento
303-42640-PO-013 “Plan de Respuesta a Emergencias”, el cual considera: los
escenarios de riesgo obtenidos de los análisis, las técnicas de combate requeridas, la
normatividad requerida, los recursos para su aplicación incluyendo la identificación de
los equipos y materiales necesarios para la atención, la definición y las
responsabilidades del grupo multidisciplinario que lo aplicará (Unidad de Respuesta de
Emergencia), el procedimiento de comunicación durante la emergencia, el centro de
control de la emergencia con las instalaciones adecuadas, el método para evaluar el
Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), el programa de simulacros y el programa de
entrenamiento para la atención y aplicación del Plan de Respuesta a Emergencias.
El Plan de Respuesta a Emergencias de la Refinería se difunde al personal y a la

comunidad y aplica procedimientos específicos (303-42640-PO-013, 303-45100-PO-
028, 303-45100-PO-029).
Adicionalmente, para asegurar el uso de equipo apropiado, se cuenta con una base de
datos y el procedimiento 300-45000-PSIA-031 para la “Administración del Cambio en
las Instalaciones Industriales”, que considera el análisis, evaluación, autorización,
documentación y seguimiento de los cambios, así como, la definición de las
responsabilidades del personal involucrado y las necesidades de capacitación.
No. DOCUMENTO:
Investigación de incidente, accidente, no conformidad, acción

correctiva y preventiva 4.5.3
Investigación de incidente y accidente 4.5.3.1
La Refinería “Miguel Hidalgo” cuenta con el procedimiento DG-SASIPA-SI-06100 para

registrar, investigar y analizar incidentes y accidentes oportunamente considerando lo
siguiente:
a) Determinar las deficiencias de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros factores que

pueden causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes y accidentes.
b) Identificar la necesidad para la acción correctiva.
c) Identificar oportunidades para la acción preventiva.
d) Identificar oportunidades para la mejora continua.
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.
Los resultados de la investigación de incidentes y accidentes se documenta y se

conservan los registros.
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
Manual Interno del Sistema ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACÓN INDUSTRIAL Integral de Administración EMISIÓN: 03-11-2016
Subdirección de Producción (ANEXO A) REVISION: 13
No.
Fecha Nombre Departamento
Revisión
Areli Vargas Jurado 11100
Celia Martínez Tapia 42612
José de Jesús Chávez Lerma 45300
Julio César Galicia Pérez 42612
María de los Ángeles Briones Martínez 42210
María del Carmen Aguilar Martínez 78200
13 03-11-2016
María Guadalupe del Rosario García Fuentes 45100
Mario Arturo Pérez Carrillo 45300
Martha Alicia Fernández Cayetano 48400
Pablo Armando Cortés Loredo 42111
Adolfo René Almazan Sánchez 45300
Perez Palmeros Bertha Cecilia 45300
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
Determinación, Secuencia de los ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Procesos y Ciclo de Mejora EMISIÓN: 03-11-2016
Subdirección de Producción (ANEXO B1) REVISION: 13
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
Determinación de la Interacción de los ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Procesos EMISIÓN: 03-11-2016
Subdirección de Producción (ANEXO B2) REVISION: 13
No. DOCUMENTO:
Manual Interno del Sistema Integral de 303-40000-MI-001
Administración ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
(ANEXO C) EMISIÓN: 03-11-2016
MATERIA CORRIENTE PRODUCTOS

PROCESOS
PRIMA TERMINADOS
Gas seco (consumo interno)
Plantas Gas LP (1) Gas LP

Ecológicas AZUFRE 1 - 5
Propileno (2) Propileno
Gas Ácido (3) Azufre

Plantas de AGUAS AMARGAS 1-6
Proceso Propano FCC (4) Gas de Carburación
Pentanos-Hexanos (5) Gasolvente
Pentanos-Hexanos (6) Gasnafta
Recibo de
ISOMERIZADORA Isómero
Crudo por
Oleoducto DE PENTANOS
Reformado
HIDROS (7) Magna (13) UBA / (8) Premium (17) UBA
COMBINA Turbosina (9) Turbosina
PETRÓLEO 1,2,HDD5 Diesel Desulfurado
DA Diesel desulf. (10) Pemex Diesel
CRUDO
(16) Pemex Diesel (UBA)
ISOM. DE ALQUILACIÓN
PRIMARI BUTANOS
A2 MTBE Mtbe
PUNTO DE VACIO 1 HIDRO
MUESTREO
DE GOVS FCC 1 Y 2 Tame
VACIO 2 TAME
GAS NATURAL AD ACL Gasolina
HIDRO DE Catalítica
Aceite Cíclico
HIDROGENO RESIDUALES Kpp Ligero (11) Combustóleo
KPP +
Gpp
GPP+ACL
Ac. Decantado (12) Mat. Prima N. de
* Destilados de H.D.R.: gasolina, turbosina, diesel Humo
KPP=kerosina desulf.
pesada Residuo Residuo de HDR * A Prod. Terminados
primaria de vacío
Res. de H.D.R. (13) Combustóleo Bajo
GPP=gasoleo ASFALTOS Azufre
ligero Asfalto (14) Asfalto AC.20
primario
REDUCTORA DE
VISCOSIDAD
Residuo Residuo de Vacío
de vacío
Res. Red. Visc. + (15) Combustóleo Bajo Azufre
Res. Vacío+ AD+ ACL
No. DOCUMENTO:
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANEXO D) EMISIÓN: 03-11-2016
ABREVIATURAS
CLMSH Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene

CSISOPAC Consultoría de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección
Ambiental y Calidad
DC Departamento de Contratos
DCTIPN Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos del
Negocio
DSC Departamento de Sistemas de Calidad
DSGAP Departamento de Servicios Generales y Administración Patrimonial
GCIA Gerencia de Refinería
GCP Gerencia de Control de Producción
GIP Gerencia de Ingeniería de Proceso
GMR Gerencia de Mantenimiento de Refinerías
PA Protección Ambiental
SCM Superintendencia de Conservación y Mantenimiento
SFSP Superintendencia de Fuerza y Servicios Principales
SGO Superintendencia General de Operación
SGP Sistema de Gestión por Procesos
SP Subdirección de Producción
SProy Subdirección de Proyectos
SQ Superintendencia de Química
SRF Superintendencia de Recursos Financieros
SRM Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones
SSS Superintendencia de Suministros y Servicios
SST Seguridad y Salud en el Trabajo
SUPTCIA Superintendencia
SUFA Subdirección de Finanzas y Administración
UGP Unidad de Gestión de la Producción
UIPGN Unidad de Ingeniería de Proceso y Gestión del Negocio
UMSO Unidad Médica de Salud Ocupacional
USA Unidad de Soporte Administrativo
USIPA Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
VIG Vigilancia
DCA Dirección Corporativa de Administración
SRH Superintendencia de Recursos Humanos
SRSTI Superintendencia Regional de Servicios de Tecnologías de Información.
No. DOCUMENTO:
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANEXO E) EMISIÓN: 03-11-2016
DEFINICIONES
Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.
Adquisición.- Trámite de compra de un bien o la contratación de obra pública o un

servicio.
Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Cliente.- Organización o Persona que recibe un producto.
Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Desempeño ambiental.- Resultados medibles de la gestión que hace la organización

de sus aspectos ambientales.
Fast Track.- Metodología mediante el cual se establecen los requerimientos necesarios

para el perfil del puesto y determinar la compatibilidad entre ambos, misma que aplica
solo para Personal de confianza.
Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Higiene en el trabajo.- Disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los

agentes a que están expuestos los trabajadores en el centro de trabajo y que pueden
causar una enfermedad de trabajo.
Impacto ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

benéfico, como resultado total o parcial, de los aspectos ambientales de una
organización.
Insumos críticos.- Aquellos que participan en los procesos de transformación y tienen

un impacto significativo sobre el desarrollo de los procesos y / o la calidad de los
productos. Ej. Sustancias químicas o físico-química (catalizadores, solventes,
promotores, etc.).
Materiales.- Son aquellos que no forman parte de una transformación: equipos y

refacciones que recibe la refinería para ser utilizados en los procesos de fabricación
(Ejemplo: bombas, compresores, empaques, sellos mecánicos, entre otros).
No. DOCUMENTO:
Materias primas.- Son aquellos que sirven como carga (material de entrada,
hidrocarburos) a un proceso de transformación (físico-química, primario). Ej. Petróleo
crudo y el gas natural.
Medicina de trabajo.- Disciplina médica encargada de estudiar, vigilar, promover, y

preservar las condiciones físicas y mentales del personal y su relación con los procesos
de trabajo.
Medio Ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Meta ambiental.- Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
Objetivo ambiental.- Fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental que una organización se establece.
Oficinas Centrales.- Parte de la Subdirección de Producción conformada por

Gerencias, Unidades y la CSISOPAC.
Política.- Intenciones globales y orientación de la organización relativas a la Calidad,

Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, expresadas por la alta dirección.
Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto.- Resultado de un Proceso.
Producto no conforme.- Aquel producto que no cumple con los requisitos

establecidos.
Proveedor.- Organización o Persona que proporciona un producto.
PSIA.- Procedimiento homologado del SIA.
Requisitos especificados.- Requisitos establecidos cuantitativa o cualitativamente

para las características de un elemento a fin de permitir su realización y evaluación.
Cubre los requisitos del mercado (especificaciones), los contractuales (obligaciones),
los requisitos internos de la organización (negocio) y los requisitos de la sociedad.
No. DOCUMENTO:
Riesgo.- Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado

como peligroso.
Riesgo aceptable.- Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un

nivel tolerable por la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su
propia política de SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo.- Condiciones y factores que afectan, o pueden

afectar, la salud y la seguridad de los empleados y otros trabajadores (incluyendo
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en
el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo.
Servicios.- Actividades proporcionadas por compañías externas dentro del marco de la

Ley de Adquisiciones y Obra Pública como estudios, calibraciones, auditorias, software,
capacitación, etc.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).- Parte del sistema de gestión de una

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar
sus aspectos ambientales.
Sistema de Gestión de la Calidad.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización, con respecto a la calidad.
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).- Parte de un

sistema de gestión de una organización empleado para desarrollar e implementar su
política de SST y gestionar sus riesgos de SST.
Sistema Gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos.
Sistema Integral de Administración.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización, con respecto a la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental.
Sistema Nacional de Refinación “SNR”.- Parte de la Subdirección de Producción

conformada por la Refinerías existentes en el territorio nacional.
Situación de emergencia.- Suceso o evento no deseado o inesperado que puede

tener un impacto negativo en las personas, en la comunidad en el ambiente o en la
propiedad y que puede ser originado por causas internas o externas a la organización.
Subcontratista.- Organización que suministra un producto al proveedor.
Subdirección de Producción.- Organización integrada por Oficinas Centrales y el

Sistema Nacional de Refinación.
No. DOCUMENTO:
(ANEXO G) EMISIÓN: 03-11-2016
No. de Fecha de Sección

Causa de la modificación Descripción de la modificación
revisión revisión modificada
Mantenimiento del Enfoque
Adecuaciones a los conceptos involucrados
Integral en la Implementación y
con los aspectos relacionados con el
5 14-01-05 Todas Desarrollo de los Procesos del
desarrollo de los Procesos m derivadas por
SIA en conformidad con la
la revisión de la Dirección al Sistema
Normatividad Referente.
Proporcionar el enfoque
en lo que se refiere al direccionamiento de
desarrollo de los Procesos del
6 20-04-05 los planes de gestión, procedimientos
Todas SIA, en conformidad con las
aplicables de acuerdo a las actividades que
observaciones de la auditoría
se especifican en el manual.
realizada por el IMNC.
Nuevo enfoque de la Política y
Modificación de la Política Integral de simplificación de la misma para
Administración para alinearla con la emitida facilitar la asimilación de la
por la Dirección General de Pemex, misma.
7 06-02-2006
Todas referenciar los procedimientos que han sido Adecuación de procedimientos,
actualizados para efectos de mejora y derivada de la inclusión de los
correcciones en la redacción aspectos de la disciplina
operativa
Modificación derivada por las Integrar el alcance del manual
observaciones y no conformidades del SIA,
8 23-08-2006 Todas levantadas en la auditoria combinada Adecuar los requisitos de la
realizada por la Cía Certificadora IMNC el normatividad ISO-9001:2000 e
28 de abril del 2006 ISO14001:2004
Se establece una sola política del SIA en Con el fin de incorporar los
8 23-08-2006
POLÍTICA del donde se incluye lo establecido en SSPA, conceptos de la Política de
No. DOCUMENTO:
(ANEXO G) EMISIÓN: 03-11-2016
SIA derivado del hallazgo crítico detectado SSPA en el SIA.

durante la auditoria por parte de la DCO.
Adecuación de la 12 mejores
Inclusión de los conceptos constituyentes
prácticas con los requisitos
del SSPA en sustitución de los elementos
equivalentes de los sistemas
9 28-02-2007 del SIASPA e identificación de las
Todas SGC Y SGA y elaboración de la
responsabilidades relativas a los requisitos
matriz de responsabilidades del
del SSPA.
SSPA
Descripción de la relación e
10 01-08-2008 Todas Observación de auditoría.
interacción de los Procesos
Actualización del Manual,
Política e Integración del
Revisión general del Manual Interno y
11 22-02-2013 Todas Sistema de Gestión de
Alinear a la Subdirección.
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Actualización del Manual,
Inclusión de los conceptos del sistema de
12 08-07-2016 Todas Política e Integración del
gestión de la energía.
Sistema de Gestión de energía.
No. DOCUMENTO:
(ANEXO H) EMISIÓN: 03-11-2016
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
No. DOCUMENTO:
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANEXO I) EMISIÓN: 03-11-2016
Referencias:
• Norma NMX-CC-9000-IMNC-2008 / ISO 9000:2005 “Sistema de gestión de la

calidad – Fundamentos y vocabulario”.
• Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la
Calidad - Requisitos”.
• Norma NMX-CC-9004-IMNC-2009 / ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito
sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad”.
• Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión
ambiental - Requisitos con orientación para su uso”.
• Norma NMX-SAA-14004-IMNC-2004 / ISO 14004:2004 “Sistemas de gestión
ambiental – Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”.
• Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:2009 “Gestión Ambiental –
Vocabulario”.
• Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 / OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos”.
• Norma NMX-SAST-002-IMNC-2001 “Sistemas de Administración de Seguridad y
Salud en el Trabajo – Guía para la implementación de NMX-SAST-001-IMNC-
2000”.
• Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de Ensayo y de Calibración”.
• Norma NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 / ISO 50001:2011 “Sistemas de
gestión de la energía – Requisitos con orientación para su uso”.
• Manual del Sistema PEMEX-SSPA (Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental.
• Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
No. DOCUMENTO:
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (ANEXO I) EMISIÓN: 03-11-2016
Anexo “B” Objetivos de la organización por procesos (en Calidad, Seguridad,

Protección Ambiental y Energía):
La Gerencia de la Refinería “Miguel Hidalgo”, establece que los objetivos a alcanzar por
la organización mediante el Sistema Integral de Administración son:
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
ÁREA EMISORA: Gerencia
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Manual Interno del Sistema Integral de EMISIÓN: 03-11-2016
Subdirección de Producción
Administración REVISION: 13
A N E X O “C”
TABLA 5.1-1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REQUISITOS ISO-9001: 2000 GCI UIP UG UA SR SR SS USIP DSG SG SFS SC UC

SQ DC SRM
A GN P F H F S A AP O P M G
4.0 Sistema de gestión de la
calidad
4.1 Requisitos generales del R R R R R R R R R R R R R R R R
SGC
4.2 Requisitos de la R R R R R R R R R R R R R R R R
documentación
5.0 Responsabilidad de la
dirección
5.1 Compromiso de la R I I I I I I I I I I I I I I I
dirección
5.2 Enfoque al cliente R R R R R R R R R R R R R R R R
5.3 Política de la calidad R I I I I I I I I I I I I I I I
5.4 Planificación R R R R I I R I I I I I I I I I
5.5 Responsabilidad, autoridad R R R R I I I R I I I I I I I I
y comunicación
5.6 Revisión por la dirección R I I I I I I I I I I I I I I I
6.0 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos R I I R R R R I I I I I I I I I
6.2 Recursos humanos I I I R R I I I I I I I I I I I
6.3 Infraestructura R I I I I I I I I I I I I I I I
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
6.4 Ambiente de trabajo R I I I R I I R I I I I I I I I

7.0 Realización del producto
7.1 Planificación de la I I R I I I I I I R I R I I I I
realización del producto
7.2 Procesos relacionados con R R R I I I I I I I I I I I I I
el cliente
7.3 Diseño y desarrollo NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7.4 Compras I I I I I I R I I I I I I I I I
REQUISITOS ISO-9001: 2000

GCI UIP UG UA SR SR SS USIP DSG SG SFS SC UC
SQ DC SRM
A GN P F H F S A AP O P M G
(continuación)
7.5 Producción y prestación
del servicio
7.5.1 a) al e) I I R I I I I I I R I R R I I I
7.5.1 f) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7.5.2 Validación de los procesos de
la producción y de la prestación NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
del servicio
7.5.3 Identificación y I I R I I I I I I R I I I I I I
rastreabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7.5.5 Preservación del I I R I I I I I I R I I I I I I
producto
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
7.6Control de los dispositivos

de seguimiento y de I I R I I I I I I I I R R I I R
medición.
8.0 Medición, análisis y mejora I R R I I I I I I R I R I I I I
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición R I I I I I I I I I I I I I I I
8.3 Control del producto no I I R I I I R R I R R I R I I R
conforme
8.4Análisis de datos I R R I I I I I I R R R I I I I
8.5 Mejora R R R R R R R R R R R R R R R R
R = RESPONSABLE I = INTERRELACIÓN NA = NO APLICA

No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
TABLA 5.1-2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
REQUISITOS ISO-14001: 2004 GCI UIP U UA SR SR SS USIP DSG SFS SC DC UC

SGO SQ SRM
A GN GP F H F S A AP P M O G
4.1.- REQUISITOS GENERALES R I I I I I I I I I I I I I I I
4.2.- POLÍTICA AMBIENTAL R I I I I I I I I I I I I I I I
4.3.- PLANEACIÓN R I I I I I I I I I I I I I I I
4.3.1.- ASPECTOS I I I I I I R R I R R R R I I R
AMBIENTALES
4.3.2.- REQUISITOS LEGALES Y I I I I I I I R I I I I I I R I
OTROS REQUISITOS
4.3.3.- OBJETIVOS, METAS Y R I R R R R R R R R R R R R I R
PROGRAMAS
4.4.- IMPLANTACIÓN Y I I R I I I R R I R R R R I I R
OPERACIÓN
4.4.1.- ESTRUCTURA Y R I I R I I I I I I I I I I I I
RESPONSABILIDAD
4.4.2.-CAPACITACIÓN,
CONCIENCIA Y I I I R R I I I I I I I I I I I
COMPETENCIA
4.4.3.- COMUNICACIÓN I R I I I I I R I I I I I I I I
4.4.4.- DOCUMENTACIÓN DEL I R I I I I I R I I I I I I I I
S.G.A.
4.4.5.- CONTROL DE R R R R R R R R R R R R R R R R
DOCUMENTOS
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
4.4.6.- CONTROL I I R I I I R R I R R R R I I R
OPERACIONAL
4.4.7.- PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE R R R R I I R R I R R I R I I R
EMERGENCIAS
4.5.- VERIFICACIÓN R R R R R R R R R R R R R R R R
4.5.1.- SEGUIMIENTO Y I I R R I I I I I R I R R I I R
MEDICIÓN
4.5.2.-EVALUACIÓN DEL I I I I I I I R I I I I I I I I
CUMPLIMIENTO LEGAL
4.5.3.- NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA Y R R R R R R R R R R R R R R R R
PREVENTIVA.
4.5.4.- CONTROL DE LOS R R R R R R R R R R R R R R R R
REGISTROS
4.5.5.- AUDITORÍAS DEL S.G.A. I I I I I I I R I I I I I I I I
4.6.- REVISIÓN POR LA R I I I I I I I I I I I I I I I
DIRECCIÓN
R = RESPONSABLE I = INTERRELACIÓN NA= NO APLICA
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
TABLA 5.1.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE SSPA
REQUISITOS MANUAL
GCI UIP U SR SR SS USIP DSGA SG SFS DC UC
SSPA UAF SQ SCM SRM
A GN GP H F S A P O P O G
1.-POLÍTICA SSPA R I I I I I I I I I I I I I I I
2.-COMPROMISO Y R R R R R R R R R R R R R R R R
LIDERAZGO
3.-ORGANIZACIÓN I I I R R I I R I I I I I I I I
ESTRUCTURADA
4.-CAPACITACIÓN Y I I I R R I I I I I I I I I I I
ENTRENAMIENTO
5.- SALUD OCUPACIONAL I I I I I I I R I I I I I I I I
6.-INFORME Y ANALISIS DE I R R I I I I R I R R I R I I R
INCIDENTES.
7.-CONTRATISTAS I I I I I I R I I I I I I R I I
8.-RESPONSABILIDAD DE R R R R R R R R R R R R R R R R
LÍNEA
9.- ADMINISTRACIÓN DEL I I R I I I I R I R R I R I I I
CAMBIO
10.- DISCIPLINA OPERATIVA R R R R R R R R R R R R R R R R
11.- ESTÁNDARES DE R R R R R R R R R R R R R R R R
DESEMPEÑO
12.- COMUNICACIÓN R R R R R R R R R R R R R R R R
EFECTIVA
No. DOCUMENTO:
303-40000-MI-001
13.- TECNOLOGÍA DEL I R I I I I I I I R R I R I I R

PROCESO
14.- ANÁLISIS DE RIESGOS I I I I I I I R I I I I I I I I
15.- ADMINISTRACIÓN DEL I R R I I I I R I R R I I I I I
CAMBIO MENORES
16.- AUDITORIAS I I I I I I I R I I I I I I I I
EFECTIVAS
17.-PLANES Y RESPUESTA I I I I I I I R I R R I I I I I
A EMERGENCIAS
18.-INTEGRIDAD MECÁNICA
Y ASEGURAMIENTO DE LA I I R I I I I I I I I I R I I R
CALIDAD
R = RESPONSABLE I = INTERRELACIÓN NA = NO APLICA
Manual Interno del Sistema Integral de No. DOCUMENTO:
Administración 303-40000-MI-001
EMISIÓN: 03-11-2016
Control de Cambios
Subdirección de Producción REVISIÓN: 13
300-40800-RSIA-002-4
ANEXO “D”
Registro de Modificaciones al Manual Interno
Documento o
Manual Interno del Sistema Integral de Administración
referencia:
No. de Fecha de Sección
Causa de la modificación Descripción de la modificación
revisión revisión modificada
Mantenimiento del Enfoque
TODAS con los aspectos relacionados con el
5 14-01-05 Desarrollo de los Procesos del
desarrollo de los Procesos m derivadas por
SIA en conformidad con la
la revisión de la Dirección al Sistema
Normatividad Referente.
Proporcionar el enfoque
en lo que se refiere al direccionamiento de
desarrollo de los Procesos del
6 20-04-05 los planes de gestión, procedimientos
TODAS SIA, en conformidad con las
aplicables de acuerdo a las actividades que
observaciones de la auditoria
se especifican en el manual.
realizada por el IMNC.
Nuevo enfoque de la Política y
Modificación de la Política Integral de simplificación de la misma para
Administración para alinearla con la emitida facilitar la asimilación de la
06-02- por la Dirección General de Pemex, misma.
7 TODAS
2006 referenciar los procedimientos que han sido Adecuación de procedimientos,
actualizados para efectos de mejora y derivada de la inclusión de los
correcciones en la redacción aspectos de la disciplina
operativa
Modificación derivada por las Integrar el alcance del manual
23-08- TODAS observaciones y no conformidades del SIA,
8
2006 levantadas en la auditoria combinada Adecuar los requisitos de la
realizada por la Cía Certificadora IMNC el normatividad ISO-9001:2000 e
Manual Interno del Sistema Integral de No. DOCUMENTO:
Administración 303-40000-MI-001
EMISIÓN: 03-11-2016
Control de Cambios
Subdirección de Producción REVISIÓN: 13
300-40800-RSIA-002-4
28 de abril del 2006 ISO14001:2004

Se establece una sola política del SIA en
Con el fin de incorporar los
23-08- POLÍTICA del donde se incluye lo establecido en SSPA,
8 conceptos de la Política de
2006 SIA derivado del hallazgo crítico detectado
SSPA en el SIA.
durante la auditoria por parte de la DCO.
Adecuación de la 12 mejores
Inclusión de los conceptos constituyentes
prácticas con los requisitos
del SSPA en sustitución de los elementos
28-02- equivalentes de los sistemas
9 TODAS del SIASPA e identificación de las
2007 SGC Y SGA y elaboración de la
responsabilidades relativas a los requisitos
matriz de responsabilidades del
del SSPA.
SSPA
01-08- Descripción de la relación e
10 Todas Observación de auditoría.
2008 interacción de los Procesos
Integrar el alcance del manual
22-08- del SIA,
11 Todas Se integran los conceptos del SAST
2012 Adecuar los requisitos de la
normatividad OHSAS.
Integrar el alcance del manual
08-07- del SIA,
12 Todas Se integran los conceptos del SGEn
2016 Adecuar los requisitos de la
normatividad ISO-50001.
Atención a las
03-11-
13 Todas Observación de auditoría. recomendaciones de la
2016
CONUEE y ajustes al SGEn

Sistema de Gestion Isos PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sistema de Gestion Isos PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

No.

Refinería “Miguel Hidalgo”

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Política de la Política Política de Seguridad y

- Requisitos 4.1 4.2.2 Representante de

Comunicación Comunicación, 4.5.3 Comunicación

ISO-9001:2008 ISO-14001:2004 NMX-SAST-001

7.4.1 Proceso de 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional --- ---

7.4.2 Información de 4.4.6 Control 4.4.6 Control operacional --- ---

8 Medición, 4.5 Verificación 4.5 Verificación 4.6 Verificación

Petróleos Mexicanos (Pemex) está constituido por Pemex Corporativo y cinco

a) Pemex Exploración y Producción

1.1 Descripción de Pemex-Refinación

Pemex Refinación es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y

La misión de Pemex Refinación establecida dentro del Plan de Negocios, se presenta a

Misión de Pemex Refinación

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor

Pemex Refinación se apoya en la siguiente estructura de acuerdo al Manual de

1.2 Descripción de la Subdirección de Producción y de la Refinería “Miguel Hidalgo”.

Para describir a la Subdirección de Producción y la Refinería “Miguel Hidalgo”, se tiene

Misión de la Refinería “Miguel Hidalgo”

Satisfacer la demanda nacional de refinados del petróleo y maximizar el valor

Visión de la Refinería “Miguel Hidalgo”

Elaborar y abastecer la demanda nacional de refinados del petróleo, y participar en el

Los objetivos que persiguen la Subdirección de Producción y la Refinería Miguel

Para dar cumplimiento a la misión y visión, se cuenta con la siguiente estructura de

Estructura de la Subdirección de Producción

La Subdirección de Producción se ubica en el Centro Administrativo de Petróleos

Av. Marina Nacional No. 329

La Subdirección de Producción está considerada como el Área estratégica o de

Las Oficinas Centrales comprenden las siguientes áreas:

Gerencia de Control de Producción

Siendo áreas normativas que desarrollan actividades de planificación, programación,

Los seis Centros de Trabajo a cargo de la Subdirección de Producción son los

- Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta de Jiménez, Nuevo León.

1.3 Descripción de la Refinería “Miguel Hidalgo”

La Refinería “Miguel Hidalgo” se localiza en el Estado de Hidalgo a 8 Km al oriente de la

Ocupa un área total de 845 hectáreas; su localización y establecimiento fueron

a) Promover el desarrollo socioeconómico de la región.

Estructura de la Refinería “Miguel Hidalgo”

La Refinería “Miguel Hidalgo” es particularmente importante para el País, ya que

La Refinería “Miguel Hidalgo” obtiene los siguientes productos finales:

▪ Gasolina Pemex Magna

Estos productos elaborados en sus “Líneas de Producción”, son entregados a la

La Refinería “Miguel Hidalgo” es participe del programa nacional de uso eficiente de la

La Refinería se ubica en Tula de Allende en el estado de Hidalgo como se mencionó

Carretera Jorobas – Tula Km. 25.5

Este Manual establece los elementos del Sistema Integral de Administración de la

• NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO-9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad

De aplicación obligatoria a todo el personal de la Refinería “Miguel Hidalgo” o que en su

De aplicación obligatoria para el personal que administra, realiza y verifica actividades

El alcance del Sistema Integral de Administración, incluye la determinación y la

Así como las siguientes líneas de producción:

▪Gasolina Pemex Magna

Se excluye de este Manual los siguientes requisitos de la normatividad NMX-CC-

a) Requisito 7.3 “Diseño y desarrollo”.

b) Requisito 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la

c) Requisito 7.5.4 “Propiedad del cliente”.

3. Objetivo y Control del Manual

3.1 Objetivo del Manual del Sistema Integral de Administración.

1.Establecer la Política y los Objetivos de la Refinería “Miguel Hidalgo”, describir los

2.Disponer de un documento para propósitos de certificación de tercera parte del

3.Disponer de un documento que establezca los lineamientos para la implantación,