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Paso o Fase
Calibración de Auditoría
Líder y miembros de Pilar
Consolidación de auditoría
Gerente de fábric o Jefe NCE
N 90%
o Calificació
n auditoría
Sí
Paso Completado
La auditoría de Paso de GTM
conducida a 3 niveles, y para
de ellos se debe alcanzar una
requerida:
Propósito: GTM conoce el - Auto auditoría: miembros de
criterio, monitorea el puede conducir en cualquier
progresos y toma la - Calibración de auditoría: Líd
pertenencia. y miembros de Pilar.
- Consolidación auditoría: Ger
Fábrica o Jefe NCE. Se recomi
el Líder de Pilar de Mercado p
la consolidación de la línea pi
Propósito: Monitorear medida que el LLT se vuelve a
progreso, asegurar logros va tomando pertenciencia de
y desarrollo de GTM auditoría de consolidación.
No hay criterios mandatorios
auditoría. Todos los criterios ti
Propósito: dar atención mismo piso.
desde gerencia, celebrar
éxitos. El sistema de medición deber
definido por los miembros de
idea es que haya foco en los g
miras a los objetivos principal
ría de Paso de GTM es
a a 3 niveles, y para cada uno
e debe alcanzar una calificación
a:
ditoría: miembros de GT, se
nducir en cualquier momento;
ión de auditoría: Líder de Pilar
ros de Pilar.
dación auditoría: Gerente de
Jefe NCE. Se recomienda que
e Pilar de Mercado participe en
dación de la línea piloto. A
ue el LLT se vuelve autónomo,
do pertenciencia de la
de consolidación.
iterios mandatorios en la
. Todos los criterios tienen el
so.
a de medición debería ser
por los miembros del GTM, la
ue haya foco en los gaps con
os objetivos principales.
Paso Fecha inicio 8/9/2018 Resultado final
Criterios de Auditoría de Paso GTM 1
Fecha planeada
8/10/2018
Fecha real de
de cierre cierre
Fundacionales de Mant. a
Stream Actividad nivel de fábrica (requisito Objetivo (requisito TPM) Comentarios
fundacional)
Indicadores de Desempeño No aplicable aún PPI's y API's aplicables están definidos, están siendo medidos y revisados.
Soporte MA
Criticidad definida para todas las Máquinas (FLOCs nivel 5). Prioridad de
Definir criticidad y prioridad de los activos Máquinas de alto riesgo
máquinas definida usando mapa de pérdidas.
Estructura de Activos
5S Áreas Técnicas No aplicable aún Descarte (1aS), Orden(2aS) y Limpieza(3aS) completos para taller del área
Competencias Técnicas Confiabilidad
Herr. de
Contenido de Matriz de Competencias Temas técnicos prioritarios Incluir: NCE, competencias Pilar MP y temas AMM para paso actual y próximo
100 Hrs. Mostrar análisis de averías, que actividades se están haciendo con respecto a averías ocurridas. Ya sea Detección de anomlías. Verificar
Resultados
Mean time between failures (MTBF) >100 horas recurrencia de averías. Imprimir Template de Máquina, interpretar indicador y conocer tendencia. Relacionar MTBF con (Asset Intensity 74,1% / PNP 6,7% 2018) PTNP Recurrencias ADAS
Evidenciar acompañamiento a GTA en Centerline, LIL, Lubricación. Ya sean LUPS´ADAS´FOTOS,ETC…( Asistencia de Lider GTA preparado para que defienda este punto) Soporte y
Autonomía de GTA / coaching Coaching en Centerline y Limpieza, Inspección
entrenamiento al GTA. Pruebas, Lups, etec. Evidencia
Mostrar evidencia de gestión de tarjetas rojas en AMM, AVISOS MT (PM01 -103)gestionados con matriz de esfuerzo impacto, conocer cuando se resolverán. No tener avisos prioridad ALTA!! Ni
Tarjeteo Etiquetas rojas en AMM
SHE NI Calidad. Ojo con eso!. Limpiar sistema de avisos antiguos que no aporten y verificar que no se hagan avisos M1 y M2 cuando no correspondan a averías (PM101 y 102).
de Mantenimiento
% Adherencia al mantenimiento planeado >70% Verificar indicador sobre el 70% Conocer tareas nuevas o modificadas, plan mantenimiento nuevo. Revisar notificaciones y avisos salidos de PM03.
Técnicas
# Mínima de criterios
16 15 / 16 alcanzados para el paso (90%
Criterio de paso)
Criterios de Auditoría de Paso GTM
Stream Actividad
Resultados
Pertenencia a GTM
Governance
Plan de Implementación
Gestión de Lubricación
Soporte MA
Tarjeteo
Documentación Técnica
Revisión de tareas de mantenimiento
(implementar 5W+1H)
de Mantenimiento
5S Áreas Técnicas
Confiabilidad
Herr. de
Análisis de Avería
Competencias
Const. de
Técnicas
16 15 / 16
Paso Fecha inicio
e Auditoría de Paso GTM 2
Fecha planeada
de cierre
>100 horas
Las actividades son monitoreadas, revisadas y accionadas regularmente. El Calibración: asegurar que plan de implementación contie
plan es actualizado para el paso actual y el siguiente. Calibración: monitoreo debe ser parte de la rutina de GT
Revisar, mapear, simplificar y estandarizar actividades de lubricación. Crear Calibración: verificar estándares de lubricación, que con
entrenamiento en lubricación. lubricante, herramientas a utilizar, tiempo estimado de d
Máquinas 'A' + 'B' tienen todos los ítems mantenibles en BOM asignados a los
Calibracíon: buscar en sistema AMM, asgurarse que est
niveles 6 creados.
Incluir tareas "If Down Do" (IDD) Calibración: evidencias de OT's IDD en AMM.
>70%
Estandarización (4aS), Sustentabilidad (5aS) completos para taller del área Calibración: cuándo fue la última auditoría rutinaria de 5
Incluir temas técnicos y de proceso aplicables. Incluir competencias de próximo Calibración: que matriz contenga elementos de tecnolog
paso. especpifico relevante de la línea no esté siendo manejad
Comentarios
gurar que plan de implementación contiene las actividades de paso siguiente, en línea con las fechas de implementación de OMP de comité local y sin
nitoreo debe ser parte de la rutina de GTM, saber qué se está haciendo, qué queda por hacer, si hay retrasos, etc.
icar estándares de lubricación, que contengan toda la información que deben tener. Especialmente lo relacionado con el modo de operación, frecuenc
mientas a utilizar, tiempo estimado de duración, puntos de lubricación bien identificados.
es necesario que haya hojas u otros papeles hechos con el único objetivo de dejar evidencia. Pilar buscar indicios de coaching real ejecutado a GTA, c
centerline, limpieza e inspección estén siendo bien ejecutadas, esto es, ayudando a reducir paros y mantener una operación confiable, asegurando la
o se puede verificar a través de LUP's, padronizados, etc. lo que haya dejado el GTM en su proceso de traspaso de información.
cia es cuando es el mismo GTA quien defiende este punto. En otras fábricas ha ocurrido que en esta pregunta es el líder GTA o miembro de GTA quien
, la guiá que han recibido y lo que ahora son capaces de hacer.
car las tarjetas rojas en AMM, evidencias de su gestión a través del sistema, cuántas hay , cuáles tienen OT, cuáles no, por qué, hay atrasadas?, etc.
tarjetas de prioridad alta retrasadas? si fuese así, por qué es? está involucrado el CL en el acuerdo en dicho atraso? No deben haber tarjetas prioridad
gurar que GTM tiene la información y comprende su uso. El GTM presenta los documentos al pilar, no es el pilar quien navega en carpetas de planos.
os de servicios son importantes?: el GTM tiene que conocer cuáles son los cirtuitos de los servicios de sus máquinas (agua, vapor, electricidad, aire co
e entiendan la implicaciones de LOTO, estar seguros que los seccionadores cortan la energía, que no hay energías remanentes, sin un estudio detalla
a claridad no se puede tener.
es importante?: GTM tiene que saber cómo funciona la máquina, no necesita memorizarlo, pero qué hace cada dispositivo de control es algo que se p
ocess and Instrumentation Diagrams (P&ID).
car OT's reales en sistema, verificar que tengan los elementos de 5W+1H y que sean funcionales, que sirvan, que estén bien hechos.
ndo fue la última auditoría rutinaria de 5a S?, cuál es el correspondiente plan de acción y su seguimiento? Revisar estado real del taller
matriz contenga elementos de tecnologías específicas de la línea, relevantes por supuesto. Si sólo contiene temas estandarizados, pudiera ser que a
ante de la línea no esté siendo manejado.
n de OMP de comité local y sincronizado con GTA.
J.ZORONDO
Lider GTM
S.CALI
Especialista
Diego Cardenas.
Eléctrico
W.Henriquez
Mecánico J.Cardenas
Mecánico
Roles y Responsabilidades GTM3 2018
Miembros
JUAN C ARDENAS
HENRIQUEZ
del Equipo
WALDO
S.CALI
Roles & Responsabilidades DAIRY PACK 179
AMM (Basico, Health check, estructura) 2 R 1
Gestión Indicadores R 1 2
Sistema Gestión OT R 2 1 2
Paso 1
Clasificación ABC 2 1 R
Clasificación ZABC (Repuestos) R 2 1
5S en áreas técnicas R 2 1
Despliegue de Averías 1 R 2
Gestión de tarjetas Rojas R 1 2
Gestión y Registro de mejoras R 2 1 2
Matriz X de Averías 1 2 R
Análisis de averia y Solución de problemas 1 R 2
Paso 2
Gestión de Lubricación en la línea 2 1 R
Matriz de competencias técnicas R 1 2
Transferencia de Lubricación, inspección y actividades simples de
R 1 2
mantenimiento.
SHE Mapa de riesgos 1 R 2
If Down Do 1 2 R
Gestión de Repuestos BMT 1 R 2
Paso 3 Gastos de Mantenimiento y Desarrollo de Presupuesto R 1 2
Gestión de documentación Técnica 1 R 2
Pizarra GTM R 1 2
Calendario de coaching R 1 2
Actualizar y hacer seguimiento al plan de implementación R 1 2
Generales Actualizar y revisar plan de desarrollo del GTM R 2 1
Gestionar Plan de construcción de competencias R 1 2
Gestionar matriz de habilidades del GTM R 1 2
R RESÓNSABLE
1 1st Back up
2 2st Back up
Análisis de Criticidad Máquinas
A;
11.54% Línea: Dairy Pack 179
12% A Participantes: Julio Zorondo.
0% B 3 0 23 Segundo Cali.
C;
88% C 88.46% Pilar Muñoz.
Nota: para agregar filas copiar fila completa, ya que hay fórmulas ocultas Criterios
N° Máquina L S Q E Criticidad Mapa de Pérdidas
1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES MAQUINA No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
2 SISTEMA DE ALIMENTACION PAI No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
3 SISTEMA ARRASTRE PAI No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
4 SISTEMA REFRIGERACION No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
5 SISTEMA DE CALENTAMIENTO PAI No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
6 SISTEMA DE FORMACION No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
7 AIRE ESTERIL No Crítico No Crítico Crítico No Crítico PM21 C
8 SISTEMA DOSIFICACION DE CUCHARAS No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 A
9 ROBOT 1 TOMADOR CUCHARAS No Crítico No Crítico No Crítico Crítico PM21 A
10 ROBOT 2 TOMADOR CUCHARAS No Crítico No Crítico No Crítico Crítico PM21 A
11 DOSIFICADOR CEREALES No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
12 DOSIFICACION DE PRODUCTO No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
13 SISTEMA ESTIRAMIENTO TAPA+UV No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
14 SISTEMA SELLADO TAPA No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
15 SISTEMA REBOBINADOR DE POLIESTER No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
16 SISTEMA DE CORTE No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
17 TAPIZ DE SALIDA No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
18 SISTEMA LUBRICACION No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
19 SISTEMA NEUMATICO No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
20 ELECTRICIDAD Y CONTROL Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM21 C
21 SISTEMA DE VALVULAS No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
22 ORDENADOR POTES No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
23 RAYO X No Crítico No Crítico Crítico No Crítico PM21 C
24 TRANSPORTADOR 1 No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
25 TRANSPORTADOR 2 No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
26 SISTEMA AROMCOLOR No Crítico No Crítico No Crítico No Crítico PM31 C
Producción en unidades/minuto
NESTLÉ S.A. CARTA DE MÁQUINA
Planta : REFRIGERADOS Nombre : SISTEMA AROMCOLOR D179
Línea : DAIRYPACK 179 Modelo/Tipo/Serie :
Fabricante :
Proveedor o Representante:
Fecha Instalación : 2010 CRITICIDAD DE MÁQUINA:
Accesorios/Herramientas especiales :
Producción en unidades/minuto
INA Floc : 0076-450-020-003-SISTEMA AROMCOLOR D179
COLOR D179 Denominación : SISTEMA AROMCOLOR D179
Año fabricación : 2010 Inventario Nº : 310195
BOMBAS DE LA MAQUINA
1 2 3
AD DE MÁQUINA: Tensión [V] 230
Potencia [Bar] 10.3
Velocidad [RPM] -
INFORMACIÓN DE LA MAQUINA
Tipo de Información Existe Ubicación
Manual Técnico NO
Listado de Repuestos Si Digital dis
Plano Mecánicos NO
Plano Despiece NO
Plano Eléctricos NO
Plano Neumático NO
Plano Hidráulico NO
Plano Vapor NO
Programas: PLC, Servos, etc. NO
FOTOGRAFÍA:
1
TEMA AROMCOLOR D179
A AROMCOLOR D179
310195
MAQUINA
4 5
Digital disco N
Ancho [mm]:
Peso [kg] :
Producción en unidades/minuto
NESTLÉ S.A. CARTA DE MÁQUINA Floc : 0076-450-020-001-LLENADORA DAIRY179-SEC
Planta : REFRIGERADOS Nombre : ELECTRICIDAD Y CONTROL D179 Denominación : ELECTRICIDAD Y CONTROL D179
Línea : DAIRYPACK 179 Modelo/Tipo/Serie : TFD-425 Año fabricación : 2010 Inventario Nº : 310193
Fabricante : INTEGRAL PACKAGING SOLUTIONS MOTORES DE LA MAQUINA
Proveedor o Representante: INTEGRAL PACKAGING SOLUTIONS 1 2 3 4 5
Fecha Instalación : CRITICIDAD DE MÁQUINA: PM21 Tensión ( V )
Accesorios/Herramientas especiales : Potencia ( HP )
Velocidad (RPM)
INFORMACIÓN DE LA MAQUINA
Tipo de Información Existe Ubicación
Manual Técnico Si Digital disco n
Listado de Repuestos Si SAP - Estructura Técnica 0076-450-020-001
Plano Mecánicos si Digital disco N carpeta 4 manuales y catálogos, 11- DY179
Plano Despiece si Digital disco N carpeta 4 manuales y catálogos, 11- DY179
Plano Eléctricos si Digital disco N carpeta 4 manuales y catálogos, 11- DY179
Plano Neumático si Digital disco N carpeta 4 manuales y catálogos, 11- DY179
Plano Hidráulico N/A
Plano Vapor N/A
Programas: PLC, Servos, etc. Si respaldo pc EYC oficina de mantención
Producción en unidades/minuto
Orden Clase dPasoAviso Nº etiq. Fecha de aviso
Ubicac.técnica Descripción
AM Step Description ImpactoEsfuerzo Criterio Autor del aviso
DescrAnormalidad Status sistema Prioridad TpEtiq
Paso Fecha inicio Resultado final
Criterios de Auditoría de Paso GTM 3
Fecha planeada Fecha real de
de cierre cierre
Entrenamiento técnico de operador Miembros de GTA ejecutan más del 80% de las actividades transferibles
Soporte MA
Crear o actualizar BOM's de equipos Actualizar BOM's basados en 5W+1H y APT (análisis de punto de trabajo)
Revisión de tareas de mantenimiento Todas las tareas relevantes de las revisiones TBM (time based maintenance,
(implementar 5W+1H) mantenimiento basado en el tiempo)
% de interrupciones al programa de
<15%
mantenimiento semanal
Técnicas
Técnicas
Costos de mantenimiento y PBC Recursos de mantenimiento de fábrica optimizados para entregar TDC
Gestión de OT's
% de interrupciones al programa de
<5%
mantenimiento semanal
RCM
confiabilidad
mantenimiento
Técnicas