Relatorio OHSAS PDF

CTP - Consultoria e Treinamentos Personalizados 1/112
DIAGNÓSTICO OHSAS 18001
RELATÓRIO
OHSAS 18001
CTP Consultoria
INTRODUÇÃO
Organização: International Paper do Brasil Ltda
Unidade Luiz Antônio - SP

Endereço:
Rodovia SP – 255, Km 41,2
Luiz Antônio - SP
Período: Agosto e Setembro de 2013
Auditor: Silvio Cezar Turtera e Igor Turtera
OHSAS 18001:2007
Critério de Auditoria: Documentação International Paper
Legislação aplicável
Abrangência: Análise documental e visita às instalações

MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE REALIZADA:
Foi realizada uma avaliação nas instalações da INTERNARIONAL PAPER, objetivando um

levantamento prévio do grau de atendimento da norma OHSAS 18001, na sua versão 2007, bem
como dos controles operacionais existentes.
Esta auditoria consta de uma avaliação de campo e um relatório técnico formal com as
observações e recomendações dos auditores, elaborado em nosso escritório.
Por intermédio deste relatório, a organização poderá planejar a implementação de um SGSSO

(Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional) futuramente.
MEMORIAL DESCRITIVO DA ORGANIZAÇÃO:
A International Paper do Brasil Ltda (unidade Luiz Antonio) é uma organização que tem como
principal atividade (escopo): “Fabricação, vendas internas e externas e serviços de polpa
branqueada e papel para imprimir, escrever e cópia”.
CARACTERIZAÇÃO (dados fornecidos pela organização):
Código CNAE: 17.21-4-00

Atividade principal: fabricação de papel e celulose
Grau de risco: 3
Número de funcionários próprios: 638 profissionais
Número de terceiros fixos na planta: 813 profissionais
Resumo executivo:
A organização encontra-se em fase inicial de implantação do sistema de gestão de segurança e

saúde ocupacional (SGSSO). Podemos salientar como pontos críticos:
Levantamento dos perigos e riscos associados às atividades executadas;

Gestão de requisitos legais (em andamento) e seu atendimento;
O controle operacional de seus processos;
Documentação (procedimentos e instruções) para gestão como sistema.
A empresa não possui atualmente um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional que
atenda de forma abrangente os requisitos da OHSAS 18001:2007 e, consequentemente, não seria
certificada, neste momento.
Boas práticas identificadas:
Pré-disposição da organização em buscar a implementação do sistema e,

consequentemente, a certificação conforme a OHSAS 18001.
Existência de sistema atendendo às normas ISO 9001 e ISO 14001;
Disponibilização de EPI´s para as atividades atuais, conforme laudos;
Qualificação do pessoal do SESMT.
Análise dos requisitos da OHSAS 18001:2007
Siglas utilizadas:
NC – Não Conformidade
OBS – Observação
COM - Comentário (ações necessárias para realização ou recomendações)
Favor avaliar também as fotos no final deste relatório.
REQUISITOS DA OHSAS 18001
4.1 Requisitos gerais
Escopo descrito no manual do Sistema de Gestão BR-TEC_GMP-MA-0001-06: “Fabricação,

vendas internas e externas e serviços de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e
cópia.”
4.2 Política
A Política integrada do SG pode ser encontrada no documento BR-TEC_GMP-PL-0001 -

Política Integrada de Gestão IPBR.
A Política Integrada de Gestão IPBR é comunicada a todos que trabalham na IP ou atuam em
seu nome por vários meios, a saber: integração, cartão anexo ao crachá, reuniões de área, DDS,
intranet, folders e outros mecanismos de divulgação.
Está disponível para o público por meio da publicação no site: www.internationalpaper.com.br
na barra Sustentabilidade e link Certificação.
Política Integrada de Gestão IPBR:
A International Paper do Brasil Ltda, considerando a natureza, escala e impacto de suas

atividades no território brasileiro em manejo florestal e fabricação, vendas e serviços de celulose
de eucalipto branqueada e de papel para imprimir e escrever, atuando no mercado global, se
compromete com os seguintes princípios:
1– Atuar de forma ética, responsável e sustentável, aberta ao diálogo e em conformidade com as

leis, normas e compromissos assumidos, em consonância com seu código de ética empresarial;
2 – Agregar valor econômico, social e ambiental, compartilhando seus altos padrões de conduta
ética, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, profissionais,
fornecedores, comunidades e demais partes envolvidas, de forma alinhada com as suas diretrizes
estratégicas;
3 – Buscar a excelência operacional dos processos, da qualidade dos produtos e serviços, dos
impactos ambientais, sociais, da saúde e segurança;
4 – Manter e promover a inovação e a melhoria contínua, dos sistemas de gestão ambiental, de
saúde e segurança do trabalho, dos processos, produtos, serviços e soluções, gerando resultados
por meio do engajamento, desenvolvimento, capacitação e valorização das pessoas;
5 – Proteger os ecossistemas, atuando proativamente na preservação e na conservação da
biodiversidade, dos recursos hídricos, atmosféricos e do solo;
6 – Prevenir e reduzir os riscos do negócio, da poluição, ao meio ambiente e à saúde e segurança
dos profissionais, que são valores fundamentais e ter nas práticas sustentáveis a base de seu
negócio;
7 – Oferecer oportunidades de desenvolvimento educacional e socioambiental para a
comunidade visando o crescimento sustentável.
OBS: Poderia ser avaliada a política de forma a garantir o atendimento à OHSAS 18001
em relação ao tópico: “seja apropriado à natureza e escala dos riscos de SSO da
organização”.
4.3.1 identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles
LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE

DOS RISCOS E LEGISLAÇÃO
(Referenciado no Manual do Sistema de Gestão BR-TEC_GMP-MA-0001)
Definições
PERIGO
Fonte ou situação potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos à saúde, prejuízos
à propriedade, prejuízos ao ambiente do local de trabalho ou uma combinação entre eles.
NOTA 1 - A SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO Adota-se esta
definição para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento à
legislação brasileira, utiliza-se o termo equivalente “risco”, definido pela Norma
Regulamentadora nº 9 do Ministério do Trabalho.
RISCO
Combinação da frequência, ou probabilidade, e da(s) consequência(s) da ocorrência de uma
situação de perigo específica.
NOTA 2 - Adota-se esta definição para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto,
para fins de atendimento à legislação brasileira, utiliza-se o termo equivalente “intensidade do
risco”, definido pela Norma Regulamentadora nº 5 do Ministério do Trabalho.
PARTES INTERESSADAS
Indivíduo, grupo, organização ou qualquer outra entidade afetada pelo desempenho da IP com
relação à Segurança e Saúde no Trabalho (SST).
NOTA 3 - O termo SST (Segurança e Saúde no Trabalho) é usado para expressar o mesmo
conceito de SSO (Segurança e Saúde Ocupacional) definido na OHSAS 18001.
CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO
SEVERIDADE
PROBABILIDADE LEVEMENTE EXTREMAMENTE
PREJUDICIAL
PREJUDICIAL PREJUDICIAL
TOLERÁVEL: Controles serão determinados caso incidam legislação aplicável, ou seja, opção
estratégica da organização exercer este controle.
MODERADO: Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, porém os custos de
prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de redução de risco
devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido.
Se existir impacto muito significativo, deve ser feita avaliação adicional mais precisa da
probabilidade de dano.
SUBSTANCIAL: O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido.
Devem ser alocados recursos consideráveis para sua redução. Onde o risco envolva trabalhos em
andamento, devem ser tomadas ações urgentes.
INTOLERÁVEL: O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido
reduzido.
Se não é possível reduzir o risco mesmo com recursos ilimitados, o trabalho deve ser proibido.
O grau de risco determina a ação a ser tomada e é determinada conforme a seguinte expressão:
G=S+P
Onde:
S = Severidade;
P = Probabilidade;
G = Grau de risco conforme tabela.
Caso o grau de risco seja maior que 4 o trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o
risco tenha sido reduzido, e se não for possível de reduzir, o trabalho deve ser proibido.
COM: Avaliar compatibilidade entre os perigos, danos e riscos descritos no PPRA,

LTCAT, mapas de risco, APR e planilhas de perigo.
OBS: Considerando as definições da OHSAS 18001, poderia estar mais clara a relação
entre incidente (OHSAS 18001) e acidente (legislação nacional).
OBS: Poderia estar melhor definido o conceito de risco x dano no SGSSO.
OBS: No item 4.4.2.5 “CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO” do procedimento LA-

RH_STB-PO-0016-00, poderia estar melhor definido o que significa “impacto muito
significativo” no item MODERADO: “Se existir impacto muito significativo, deve ser feita
avaliação adicional mais precisa da probabilidade de dano”.
OBS: Poderia estar melhor definido onde serão coletados os valores de severidade (S) e
Probabilidade (P) para a determinação do grau de risco (G) através da soma dos valores,
conforme procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.
NC: Não evidenciado check list de observação de comportamento (humano) – LA-

RH_STB-RG-0001 – INSPEÇÃO DE SEGURANÇA preenchido mensalmente, conforme
item 4.1 do procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.
4.3.2 Requisitos legais e outros
LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE

DOS RISCOS E LEGISLAÇÃO
Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00:
IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A LEGISLAÇÃO SST E OUTROS REQUISITOS

A sistemática de identificação, análise, atualização e divulgação da legislação SST e outros
requisitos legais aplicáveis às atividades, produtos e serviços da unidade é realizada pelo
Coordenador do SSMA.
A pesquisa para a identificação de novas leis e outros requisitos legais aplicáveis é feita da
seguinte forma:
Legislação Identificação/Atualização
Federal Interna, mensal, através do Lema Ambiental
Estadual Interna, mensal, através do Lema Ambiental
Municipal Interna, mensal, através do Lema Ambiental
Outros Requisitos Interna, anual, conforme determinação da área Segurança e Saúde.
As inclusões/alterações da legislação e outros requisitos são comunicados através de e-mail e

outros meios adequados, aos responsáveis das áreas de aplicação, pelo Coordenador do SSMA.
Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0312-00:
Este procedimento fixa as condições exigíveis para identificar, acessar, selecionar, registrar,
disponibilizar, atualizar e avaliar a conformidade com as legislações e a outros requisitos de
Saúde e Segurança do Trabalho que lhe são aplicáveis, relacionados às atividades da unidade
fabril de Luiz Antônio.
NC: Não evidenciado levantamento das formas de atendimento aos requisitos legais.
NC: Conforme Manual BR-TEC_GMP-MA-0001-06, no item 4.3.4 “LEGISLAÇÃO ,

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS”, “A legislação e outros requisitos pertinentes aos
aspectos e impactos ambientais dos processos, produtos e/ou serviços da IPBR são
identificados, interpretados, divulgados e implementados conforme sistemática específica,
descrita nos documentos MG-SSMA-PO-0003 - Legislação, Aspecto e Impactos Ambientais
e LA-RH_AMB-PO-0027 estando disponível para consulta em software específico”, porém
os procedimento disponibilizados que referenciam este item são: LA-RH_STB-PO-0016-00
e LA-RH_STB-PO-0312-00.
NC: Não evidenciado o levantamento de outros requisitos subscritos pela organização,

como requerido pela OHSAS 18001.
4.3.3 Objetivos e programa(s)
No Item 4.4.4.a) do PLANEJAMENTO do Manual do Sistema de Gestão (BR-TEC_GMP-

MA-0001-06), está referenciado:
Os Objetivos e metas do SG, para os níveis e funções pertinentes, são definidos e aprovados pelo
Conselho do SG, considerando-se o GPD (metas quantitativas) e Gerenciamento de Projetos
(metas qualitativas), Política Integrada IPBR, requisitos para realização do produto, opções
tecnológicas, demandas de mercado, estratégia da IPBR, orçamento, mudanças que possam
comprometer a integridade do SG, legislação e outros requisitos, significância dos impactos
ambientais, demandas de partes interessadas e outros fatores pertinentes.
A partir dos objetivos e metas são elaborados planos de ação, conforme a necessidade, para
identificar os responsáveis, meios, prazos e/ou outros parâmetros pertinentes. Em função do
monitoramento destes objetivos e metas, são definidas eventuais ações e ajustes para que os
resultados planejados sejam obtidos. Para o SGA, estes planos de ação são obrigatórios.
NC: Evidenciado meta de saúde e segurança “realizar simulados de emergência com todas
as letras de turno até 31/12/2013” como o objetivo de manter atendimento normativo, que é
obrigatório.
NC: Não evidenciado(s) programa(s) para atendimento aos objetivos de saúde e segurança
definidos.
COM: Avaliar as metas atuais relacionadas aos objetivos de melhoria contínua,

considerando que poderiam ser parte de um programa.
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades
No item 4.4.5 a) do BR-TEC_GMP-MA-0001-06, são indicados os seguintes representantes:
Unidade Sistema de Gestão Cargo
Luiz Antônio Coordenador Excelência

ISO 9001 e 14001
Mogi Guaçu de Manufatura
ISO 9001 e Coordenador Excelência

Três Lagoas
OHSAS 18001 de Manufatura
O representante da direção é indicado pela alta direção e esta indicação é registrada através da
aprovação deste manual pela Alta Direção.
Representante da Direção
O representante da direção é indicado pela alta direção e esta indicação é registrada através da
aprovação deste manual pela Alta Direção.
Suas atribuições e autonomias básicas também estão descritas neste referido item, sendo
detalhadas a seguir:
- Assegurar que os processos necessários para a IPBR sejam estabelecidos, implementados e

mantidos;
- Relatar à Alta Direção da IPBR o desempenho do SG, bem como qualquer necessidade de
melhoria;
NC: Não evidenciada nomeação do representante para o SGSSO (Sistema de Gestão de

Saúde e Segurança Ocupacional) para a unidade Luiz Antônio.
4.4.2 Treinamento, conscientização e competência
LA-RH_001-PO-0001-03: TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
A conscientização é realizada de modo a assegurar que os colaboradores estejam conscientes

quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os
objetivos e metas da empresa.
A conscientização é feita pelos gestores e outros colaboradores da IP por meio de treinamentos,

reuniões, exposição dialogada, cartilhas, painéis localizados em pontos estratégicos da unidade,
e-mail, e/ou outros meios apropriados e inclui:
- Funções e responsabilidades em atingir a conformidade com a Política Integrada, cumprindo os
procedimentos e potenciais consequências da sua inobservância e requisitos do Sistema de
Gestão, inclusive os requisitos de preparação e atendimento a emergências.
- Perigos e riscos, reais ou potenciais de suas atividades bem como os benefícios para o SST,
resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal em sua área de trabalho.
A área de EHS checa se os profissionais que necessitam reciclar treinamento obrigatório já estão
considerados no cronograma anual. Revisa o cronograma caso necessário e solicita a revisão do
treinamento em questão á área de RH.
No item 4.5.2 do BR-TEC_GMP-MA-0001-06:
Para SST todos os funcionários da unidade recebem treinamento adequado de acordo com os
perigos e riscos que suas tarefas possam causar. Todos os funcionários estão conscientes:
a) Das consequências para a Saúde e Segurança do Trabalho, reais ou potenciais, de suas
atividades de trabalho, de seu comportamento, e dos benefícios para a Saúde e Segurança no
Trabalho resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal;
b) De suas funções e responsabilidades e da importância em atingir a conformidade com a
Política Integrada, procedimentos e requisitos do sistema de gestão de saúde e segurança no
trabalho, inclusive os requisitos de preparação e atendimento a emergências;
c) Das potenciais consequências da inobservância de procedimentos operacionais específicos.
NC: Não evidenciado relatório emitido mensalmente pelo RH para a área de EHS,
contendo todos os treinamentos obrigatórios conforme requisitos legais, que irão vencer
com antecedência de 3 meses, contrariando o procedimento LA-RH_001-PO-0001-03:
TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA.
NC: Não evidenciadas nas descrições de cargo a identificação de necessidade de

treinamentos associadas aos riscos de saúde e segurança e ao sistema de gestão de SSO.
COM: Avaliar NOTA 1 do procedimento LA-RH_001-PO-0001-03 “Existem

colaboradores na Fábrica Luiz Antônio que exercem funções específicas que não são
consideradas cargos. Essas funções e qualificações estão descritas conforme LA- RH_001-
TB-0001”.
4.4.3 Comunicação, participação e consulta
COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS
As informações sobre a eficácia do SG são transmitidas aos profissionais da IPBR através dos
seguintes mecanismos:
- Divulgação dos objetivos e metas da IPBR para os níveis hierárquicos pertinentes;

- Definição e acompanhamento de itens de controle relacionados aos processos mapeados;
- Divulgação de resultados de auditorias pelo Representante da Direção ou pessoa designada para
tal;
- Divulgação para os níveis pertinentes, pelos participantes da análise crítica pela direção de
informações relevantes desta reunião que estejam relacionadas ao desempenho do SG.
Os meios de comunicação utilizados para transmitir tais informações podem ser quadros de
gestão à vista, reuniões, informativos, e-mail e outros pertinentes. No que se refere à dimensão
ambiental do SG, um procedimento documentado define mecanismos adicionais para
comunicações com partes interessadas internas e externas, quer estas estejam relacionadas a
aspectos e impactos ambientais significativos do SGA ou não. Os canais de comunicação
estabelecidos são, dentre outros, telefone, site na internet da IPBR
(www.internationalpaper.com.br), quadro de avisos, Informativo IP Notícias, revista “Infinitas
Possibilidades” e outros.
Uma vez recebida a comunicação, por quaisquer destes meios, esta é encaminhada para o
responsável que deve analisá-la e fornecer um retorno à parte interessada envolvida. Os gestores
acompanham as comunicações relevantes nas análises críticas pela direção. As comunicações
pertinentes são consideradas na identificação e revisão de aspectos e impactos ambientais do
SGA, conforme apropriado.
Com relação aos perigos de SST e ao sistema de gestão de SST, a organização estabelece,
implementa e mantém procedimentos para:
a. Comunicar internamente entre vários níveis e funções da empresa: reuniões, relatórios,
comunicados, procedimentos operacionais e APR´s, etc...
b. Comunicação com terceirizados e outros visitantes no local de trabalho: integração, manual de
gestão de terceiros, reuniões, relatórios, comunicados, procedimentos operacionais e APR´s,
etc...
c. A comunicação com partes interessadas pode ser feita através de canais como:
correspondências, telefone, fax, e-mails, revista, divulgação em mídia local, etc...
PARTICIPAÇÃO E CONSULTA
A empresa estabelece, implementa e mantém procedimentos para:

a) a participação dos trabalhadores através de:
- envolvimento apropriado na identificação de perigos, na avaliação de riscos e na determinação
de controles;
- envolvimento apropriado na investigação de acidentes:
- envolvimento no desenvolvimento e análise crítica das políticas e objetivos de saúde e
segurança do trabalho: revisão e reciclagem de normas, acompanhamentos dos objetivos e metas
(reunião mensal de resultados), programas da CIPA, programa Positive, etc...
- consulta quando existirem quaisquer mudanças que afetem sua saúde e segurança no trabalho:
- representação nos assuntos de saúde e segurança do trabalho: CIPA, Comitês de Segurança,
DDS, etc...
Os trabalhadores são informados sobre os detalhes de sua participação, incluindo quem são seus
representantes nos assuntos de saúde e segurança no trabalho.
b) A consulta aos terceirizados quando existirem mudanças que afetem sua saúde e segurança no
trabalho será divulgada na CIPA, Comitês de Segurança, DDS, procedimentos operacionais,
avaliação de riscos, etc...
A empresa, quando apropriado, assegura através de canais de comunicação como mídia, site,
pesquisa, etc... que as partes interessadas externas pertinentes sobre assuntos de saúde e
segurança relevantes.

O levantamento das planilhas foi realizado com base nas APRs elaboradas pelas próprias áreas.
Evidenciada sistemática de integração contemplando as situações de perigos/riscos e

emergências em 2 etapas: vídeo na portaria/recepção e apresentação em sala de treinamento com
representante da área de saúde e segurança.
NC: Não evidenciada a implementação da sistemática de entrega de folder “Normas de

Segurança” pela portaria/recepção aos visitantes (não entregue aos responsáveis por este
diagnóstico).
4.4.4 Documentação
A documentação do SG inclui:
- Declarações documentadas da Política Integrada e registros dos objetivos e metas do SG;

- Manual do SG;
- Procedimentos documentados requeridos pelas normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 e
OHSAS 18001
- Documentos necessários à IP para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes
de seus processos;
- Registros requeridos pelas normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Demais documentos e registros determinados pela empresa.
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO
Este Manual descreve o SG da IPBR, incluindo:

- O escopo do SG, descrevendo, ao longo do texto, detalhes e justificativas para quaisquer
exclusões no que se refere dimensão da qualidade e saúde e segurança.
- Referência aos procedimentos estabelecidos para o SG;
- A descrição geral da interação entre os processos do SG;
- Atendimento ao procedimento do BVC (GP01-BR). Todo produto comercializado pela IPBR é
produzido e controlado por ela;
- Documentos e registros exigidos pelo SST: declarados e/ou mencionados neste manual.
4.4.5 Controle de documentos
BR-TEC_GMP-PO-0004-08: Elaboração e Controle de Documentos do Sistema Integrado de

Gestão
Os documentos requeridos pelo SGI e definidos como importantes pela IPBR são controlados
conforme procedimento específico BR-TEC_GMP-PO-0004 - Elaboração e Controle de
Documentos do Sistema Integrado de Gestão.
TABELA 1 - MATRIZ DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

PELA DOCUMENTAÇÃO
DOCUMENTO DISPOSIÇÃO
ANÁLISE
ANÁLISE ATUALIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO CONTROLE DE CÓPIAS
CRÍTICA
CRÍTICA OBSOLETAS
MANUAL DO
SISTEMA DE SG SG SG SG SG
GESTÃO
NORMAS
SG SG / Áreas SG SG SG
INTERNAS
NORMAS
SG SG SG SG SG
EXTERNAS
MANUAIS EM
SG/ Áreas SG / Áreas SG SG SG
GERAL
DOCUMENTAÇÃO
SG/ Áreas SG / Áreas SG SG/ Áreas SG/ Áreas
COMPLEMENTAR
Política (PL) – É o documento que estabelece um conjunto de diretrizes ou premissas que

orienta e direciona as ações internas ou externas e condiciona a sua execução;
Procedimento (PO) – É o documento que expressa à melhor prática para a execução de
uma tarefa, com o objetivo de atingir de forma eficiente e segura os resultados planejados;
Ficha de Segurança (FS) – Documento contendo as características físicas e químicas de um
produto, os riscos à saúde, segurança e meio ambiente, bem como ações a serem tomadas
em situações de risco. Entram nesta categoria as FISPQs;
Legislação (LE) – Conjunto de leis aplicável aos processos da IPBR;

Licença (LI) – Documento que atesta a autorização legal para a realização de uma
atividade;
Manual do Sistema de Gestão (MS) – É o documento que declara as políticas e descreve
as providências adotadas para atendimento aos requisitos do sistema específico;
Análise de Segurança e Saúde do Trabalho (PR) – Documento que identifica os perigos
de saúde, segurança do trabalho, avalia os riscos e determina os controles de uma
determinada área.
Análise preliminar de riscos (AR) – Documento necessário para mitigar os riscos de
acidentes durante a execução de uma tarefa.
DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
A empresa subcontratada tem a responsabilidade de manter as normas externas disponíveis em

revisão atual no sistema GEDWEB. O acesso aos documentos é via login e senha pessoal de
usuários chaves das áreas de Sistema de Gestão das Unidades e demais usuários com permissão
para tal.
Para o documento FISPQ, no momento da aquisição de um novo produto químico, o comprador
responsável pela aquisição deverá carregar o documento no Software SGI e enviar este para
consenso da área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
No caso de necessidade de aquisição/atualização de uma nova norma, a pessoa designada pela

área de utilização, cuidará para que este processo seja finalizado e os envolvidos tenham
conhecimento da sua disponibilidade.
COM: Avaliar a necessidade de criar sistemática para controlar de forma periódica a

revisão e distribuição das normas aplicáveis à saúde e segurança.
COM: Avaliar se todas as FISPQs disponíveis para consulta estão em língua portuguesa
(Brasil) e se contemplam todos os produtos químicos, além do acesso nos diferentes locais
de armazenamento e manuseio.
4.4.6 Controle operacional
A empresa tem estabelecido o procedimento para identificar os perigos e avaliar os riscos de

todas as atividades e serviços que possam ser por ela controlados e pelo qual ela tenha influência.
LA-RH_STB-PO-0023-01: LIBERAÇÃO DE TRABALHO DE TERCEIROS
LIBERAÇÕES DE TRABALHO
A LT é uma ferramenta que autoriza a execução de trabalhos que, pelos riscos que apresentam,
somente serão realizados após autorização por escrito. Este procedimento permite que todos os
envolvidos estejam cientes dos riscos reais e potenciais, e que sejam tomadas as precauções
necessárias para um trabalho seguro.
Este documento autoriza a permanência nos locais de prestação de serviços.

NOTA 1: não se aplica para as atividades rotineiras do dia a dia e em Paradas Geral setorial.
NOTA 2: Para trabalhos em espaços confinados, trabalhos a quente, com fontes radioativas,
devem ser seguidos procedimentos específicos.
NOTA 3 – Para atividades de manutenção em salas elétricas, subestações, CCMs e EPs, só serão
liberados os trabalhos mediante o acompanhamento dos profissionais da área de elétrica da IP os
quais deverão elaborar o formulário LA-RH_STB-RG-0048-00 - APR - Análise Preliminar de
Riscos, devidamente consolidado, aprovado e assinado conforme determina a NR- 10, sendo o
profissional
A utilização da LT não desobriga a utilização dos cartões de segurança vermelho, conforme LA-
RH_STB_PO-0036.
LA-RH_STB-PO-0030-02: UTILIZAÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS
PA: Protetor Auditivo
CA 5674 - validade: 09/02/16;

CA 5745 - validade: 15/03/17;
CA 11882 - validade: 15/05/18;
CA 12186 - validade: 17/05/18;
CA 16198 - validade: 01/12/15.
Tipo Plug
a) Moldável: PA de inserção, descartável, confeccionados em espuma,tamanho único (3M 1110,

CA 5674).
b) Pré-moldado: PA de inserção, reutilizável:

- Confeccionados em silicone, tamanhos: único (Pomp Plus, CA 5745, utilizado como tamanho
médio); pequeno e grande (Pomp Millenium, CA 11882);
- Confeccionados em elastômero, tamanho único, indicado para usuários que necessitam
tamanho extra-grande (3M 1270, CA 9854);
Tipo Concha
a) Haste completa (convencional): são os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a
área do pavilhão auricular, com hastes ajustáveis que se adaptam ao tamanho da cabeça de cada
usuário ( Peltor H6A – CA 12186 e BILSON L3N – CA 16198);
b) Meia haste: são os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a área do pavilhão
auricular, com hastes que são acopladas ao capacete (Kit de proteção auditiva Mark V – KIT
MSA).
PCA: Programa de Conservação Auditiva

- Manual de proteção auditiva no ambulatório com informações sobre: audição, causas da perda
auditiva, causas do zumbido, tratamentos e cuidados com o protetor auditivo. Com inclusão de
comprovante de treinamento a ser assinado pelo colaborador.
LA-RH_STB-PO-0068-02: TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
Antes da realização de qualquer trabalho que envolva terceiros em espaços confinados, verificar
se o mesmo foi liberado conforme registro no LA-RH_STB-RG-0053– Liberação de trabalho e
Análise Preliminar de Riscos – APR, os quais deverão estar disponíveis para auditoria no local
do trabalho.
Permissão de entrada e trabalho em espaço confinado 000168: O2 = 20%

- atividade no decantador de ETE.
Para os trabalhos em espaço confinado, os profissionais deverão passar no Ambulatório Médico

da Unidade ou postos de trabalho instalados provisoriamente nas áreas durante as Paradas Gerais
para avaliação da pressão arterial – PA. Caso os profissionais de saúde identifiquem valores fora
do critério abaixo, o avaliado será encaminhado para uma consulta no ambulatório onde após
conduta médica, será a liberado ou restrito para o trabalho.
MEDIDAS DA PRESSÃO ARTERIAL
Parecer da área de
Pressão Arterial Pressão Máxima Pressão Mínima
saúde
Ótima Menor que 120 Menor que 80
Normal 120 - 130 80 - 85

Liberado sem
avaliação médica
No limite 130 - 139 85 - 89
Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99
Hipertensão estágio 2 160 - 179 10 - 109
Hipertensão estágio 3 Maior que 180 Maior que 110 Liberado somente
após avaliação
Hipertensão Máxima isolada Maior que 140 Menor que 90 médica
Pacientes Diabéticos Maior que 130 Menor que 80
É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem Análise Preliminar de Risco
LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A QUENTE
A pessoa autorizada à assinar e emitir permissão para trabalho a quente é o responsável pela área
na qual o trabalho será feito. Esta pessoa deve estar devidamente treinada e ter o conhecimento
necessário para executar esta função. Solicitar ao profissional do SSMA/Bombeiros avaliação e
liberação para início do trabalho. É proibido iniciar o trabalho a quente sem essa avaliação e
aprovação.
O responsável da área onde será executada a atividade deverá preencher totalmente a Liberação
de Trabalho LA-RH_STB-RG-0053 em 02 vias, sendo que a 1ª via deverá ficar afixada no local
de trabalho devidamente acondicionada, a 2ª via ficará em poder do responsável da execução dos
serviços.
Trabalhos à quente no interior de ambientes confinados serão autorizados através da permissão
para trabalho em ambientes confinados em conjunto com a permissão de trabalho à quente.
No término do trabalho, dar baixa na permissão (registro) deixando a 1º via com responsável da
área, que semanalmente enviará para o SSMA, que deverá manter arquivada por 90 dias.
Nos trabalhos fora do horário administrativo, quando o supervisor do executante está ausente
(ex.: chamada de emergência). O Líder de turno da manutenção assume as funções do supervisor
do executante.
Antes da realização de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme registro na
APR quando aplicável ou LA-RH_STB-RG-0053 fixado no local do trabalho.
A permissão para trabalho é válida somente no turno para qual ela foi emitida. Se o trabalho
necessita continuar no turno seguinte, o responsável pelo novo turno tem a responsabilidade de
re-inspecionar a área e aprovar a continuação do trabalho. A revalidação deve ser feita nas 2 vias,
adicionando a sua assinatura junto com a data e hora. Se o trabalho continuar no próximo turno,
mas com uma equipe executante diferente, uma nova permissão para trabalho precisa ser emitida
e especificando os nomes dos novos executantes do trabalho. Se o trabalho prosseguir no dia
seguinte uma nova permissão deverá ser emitida, independente da equipe que irá executá-lo.
Liberação para trabalho a quente 14080 de 24/09/13 no local com atividade de corte de ferragem.
- empresa Ypiranga.
LA-RH_STB-PO-0305-00: ABASTECIMENTO DE GLP
Somente pessoas treinadas e autorizadas pela Liquigás poderão desenvolver o processo de

abastecimento e drenagem no sistema, bem como adentrar na área de Pit Stop.
A reciclagem do treinamento será anual e ministrado pela Liquigás. Um novo treinamento
poderá ser solicitado sempre quando mudar ou acrescentar um novo profissional para atuar na
área de Pit Stop.
LA-RH_STB-PO-0019-02: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES
- Para deslocamento de andaimes móveis, utilizar 04 pessoas, uma em cada extremidade da base.
- Antes de iniciar o trabalho em locais de circulação de pessoas e veículos, isolar o local com o
raio mínimo de 2 metros em torno do andaime.
- As equipes de montagem de andaimes devem ter no mínimo dois profissionais registrados
como montador de andaimes.
- Todo andaime após sua montagem deve ser liberado pelo líder da equipe, através de etiqueta de
liberação específica.
LA-RH_STB-PO-0021-01: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Peças Faciais Filtrantes (PFF)
São respiradores semifaciais que devem ser utilizados na Empresa sempre em atmosfera que
contenha mais de 18% de oxigênio em volume.
LA-RH_STB-PO-0343-00: MANUAL DE QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA

NO TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO
Manual de Qualificação em Saúde e Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviços:
http://internationalpaper.com/BRAZIL/PT/Company/Suppliers/forms.html
Ambulatório:
Avaliada validade adequada de vários medicamentos com controle atualizado.
COM: Avaliar aplicabilidade (necessidade) do procedimento LA-RH_STB-PO-0343-00

(MANUAL DE QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA
PRESTADORES DE SERVIÇO).
NC: Não evidenciada permissão para trabalho em altura durante a troca de luminárias na
área das máquinas de papel.
COM: avaliar periodicidade definida no LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A

QUENTE “No termino do trabalho, dar baixa na permissão (registro) deixando a 1º via
com responsável da área, que semanalmente enviará para o SSMA, que deverá manter
arquivada por 90 dias”.
COM: Avaliar documentação que cita o CA 9854, pois o código correto do CA é 9584.
NC: Evidenciada área de circulação de pessoas com piso molhado (área fabril da máquina
de papel), sem qualquer sinalização.
4.4.7 Preparação e resposta a emergências
LA-RH_STB-PO-0002-01: PROCEDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

EMERGÊNCIA
LA-RH_AMB-PO-0025-03: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA
COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Qualquer profissional IP e/ou visitante que constatar uma emergência deve comunicar o ocorrido
de forma clara e objetiva por intermédio do ramal *60 para Acidente com Lesão ou *61 para
Incêndio/Explosão ou canal 1 do rádio de comunicação ou por intermédio do acionamento das
botoeiras dos sistemas de alarme de emergência, instaladas nas áreas.
CNEN - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR.

Deverá ser acionada em caso de acidentes envolvendo fontes emissoras de radiação ionizante.
RELAÇÃO DE TELEFONES E ENDEREÇOS DOS PROFISSIONAIS IP

A Fábrica mantém uma lista atualizada com todos os telefones e endereços dos profissionais que
possam ter atuação direta ou indireta em casos de emergência. A relação é divulgada
semanalmente aos Plantonistas pela área do CAT. – e-mail 12/09/13.
SIMULAÇÕES DE EMERGÊNCIA
São realizados exercícios simulados de atendimento de emergências na fábrica (vazamento de
gases, derrame de produtos químicos, incêndio, etc.).
O planejamento dos treinamentos teóricos e práticos, bem como dos exercícios simulados é
realizado pelo Coordenador Geral de Emergência, com aprovação do Coordenador SSMA da
fábrica. As datas, locais e participantes dos respectivos simulados são amplamente divulgados
aos profissionais da fábrica.
EVACUAÇÃO DE FÁBRICA
O procedimento administrativo para retirada de pessoas das dependências da empresa segue as
seguintes etapas:
a) Área de SSMA informa Gestor administrativo da necessidade de retirada das pessoas das
dependências da empresa. Caso o gestor não seja encontrado,o contato será feito com a
Segurança Patrimonial.
b) A empresa de transporte é acionada para alocar para a International Paper unidade Luiz
Antonio sete motoristas, que virão das cidades de Guatapará, Luiz Antônio e Ribeirão Preto.
c) No estacionamento da empresa é mantido um número mínimo de sete veículos para
atendimento a situação de emergência (evacuação de fábrica) no horário das 08 às 17h de
segunda a sexta. – ônibus.
d) Caso a emergência seja em finais de semana ou feriado e em horário noturno, os motoristas se
deslocarão para a empresa com os ônibus para proceder a retirada das pessoas.
e) As pessoas serão levadas para um ponto fora da área de risco e posteriormente definida a
logística de deslocamento até suas residências.
Qualquer bloqueio nas Bombas de Incêndio na rede de incêndio ou no sistema de alarme de

emergência deverá ser comunicado previamente a FM Global (Seguradora) efetuando conforme
este procedimento e com a aprovação do Departamento de Segurança.
Conforme item 4.6.7 PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS no manual

do sistema de gestão:
O procedimento MG-SSMA-PO-0034- Plano de Emergência e LA-RH_AMB-PO-0025 –
Procedimento Operacional de Emergência descreve toda a sistemática de prevenção e combate a
emergência que abordam as principais medidas preventivas e de combate às situações de
emergência. Esta documentação também prevê o treinamento teórico e prático, este último
quando exequível, de todos os envolvidos nestas situações, incluindo terceiros, bem como a
análise crítica dos resultados das simulações realizadas e/ou das ocorrências reais.
A organização testa periodicamente seus procedimentos para resposta a situações de emergência
e, quando exequível, envolve as partes interessadas pertinentes.
Simulado de evacuação: 28/05/13
INÍCIO: 10:30 hrs

Letra: B
LOCAL: Planta Química
EVENTO: Vazamento na linha de transferência 4” do tanque de circulação para os tanques de
estocagem de Dióxido de Cloro .
PARTICIPANTES
- Suatrans Emergência Química (Bombeiros);
- Brigada de Emergência;
- Funcionários IP;e,
- Provedores.
SETORES DA EMPRESA ENVOLVIDOS

- SSMA;
- Gerentes e Coordenadores;
- Produção;e,
- Manutenção.
DESDOBRAMENTOS
Início (10:30h) - Acionamento do alarme Setorial da Planta Química (toques continuo) seguido
pelo acionamento do alarme geral e comunicação com a mensagem “VAZAMENTO DE
DIÓXIDO DE CLORO”
INFORMAÇÕES ADCIONAIS
- Bomba de transferência (192.05.005) de circulação de Dióxido de Cloro ;
- Média de estocagem 4 m³;
- Capacidade de estocagem do Tanque de circulação 11 m³; e,
- Válvula com bloqueio automático e manual.
Pontos a serem melhorados:
• Identificamos funcionários de provedores deslocando-se das áreas após alguns minutos do

alarme geral acionado;
• Foi identificado um motorista na área de expedição que não se deslocou para o ponto de
encontro;
• No porão da Máquina de Papel na área de preparo de massa da LAN 1 os funcionários não
ouviram o alarme geral;
• Alguns funcionários do prédio administrativo continuaram suas atividades mesmo após o
acionamento do alarme geral de abandono;
• Melhorar a comunicação entre equipe de evacuação Bombeiro e Líder da brigada para casos de
orientação as pessoas em situações de abandono de áreas;
• Foi identificado que algumas pessoas não utilizaram da faixa de pedestres no memento do
abandono da área;
• Foi identificado um motorista da empresa Ambitec no interior da Fábrica, não se deslocou para
o ponto de encontro;
• Foi identificado que algumas portas do prédio administrativo encontravam-se trancadas;
(funcionário do Adm encontrava-se no interior de banheiro);
• Identificamos que os novos componentes da brigada não conheciam os setores do
administrativo.
PROGRAMA DE TREINAMENTO 2013
Janeiro: Treinamento prático com Extintores e Equipamentos Hidráulicos

Responsabilidade em ações de emergência, procedimentos de emergência e
sistema de alarme.
Fevereiro: Simulado Pratico Transporte de Acidentados Primeiro Socorros técnica

emprego do DEA.Viaturas de Resgate e Ambulância.
.
Março: Proteção Respiratória prática com utilização de PAs, Responsabilidades dos
brigadistas nas distribuições das funções durante o atendimento a situações
emergenciais.
Abril: Teoria e Prática com Extintor de Incêndio e Equipamentos Hidráulicos

Apresentação do vídeo Ação de Emergência em Indústria.

Maio: Procedimento para liberação de trabalhos a quente LTQ.
Junho: Avaliação de riscos ambientais nas liberações de trabalho em áreas de processo

(Monitores de Gás). Responsabilidades dos brigadistas nas distribuições das
funções durante o atendimento a situações emergenciais.
Julho: Reconhecimento de área do processo fabril, bombas de incêndio e VGs.
Agosto: Simulado de combate a incêndio e vazamento de óleo na área de estocagem de óleo

BPF.
Outubro: Teoria e Prática com Equipamentos Hidráulicos e Extintores de Incêndio.
Novembro: Treinamento de Combate a Incêndio na área de estocagem de produtos de

embalagens do Almoxarifado, Responsabilidades dos brigadistas nas distribuições
das funções durante o atendimento a situações emergenciais.
Dezembro: Técnica no Transporte de Acidentados, viaturas de resgate e ambulância.
NC: Não evidenciadas as ações para os “pontos a serem melhorados” conforme descrito no
relatório do simulado de evacuação de 28/05/13.
COM: Avaliar atendimento completo do cronograma de treinamento/simulados 2013.

4.5.1 Monitoramento e medição
A IP realiza regularmente medições e monitoramento de seu sistema de SST.
Os equipamentos para as medições são calibrados e mantidos, e os registros desse processo são
retidos.
Registros com as informações são mantidos para que se possa monitorar o desempenho,
controles operacionais e a conformidade com os objetivos.
A IPBR determina os monitoramentos e medições necessários a serem realizados e os

equipamentos de monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do
produto e dos processos do SG com os requisitos especificados na dimensão da qualidade e do
meio ambiente.
A IPBR estabelece processos para assegurar que o monitoramento e medição possam ser
realizados e sejam executados de uma maneira consistente com os requisitos de monitoramento e
medição.
Quando for necessário assegurar resultados válidos, o equipamento de medição é:

- Calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição
rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a
base usada para calibração ou verificação é registrada;
- Ajustado ou reajustado, quando necessário;
- Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada;
- Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição, e;
- Protegido de dano ou deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.
Adicionalmente, a IPBR avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores

quando constatar que o equipamento não está conforme com os requisitos. A IPBR toma ação
apropriada no equipamento e em qualquer produto e/ou requisito afetado do SG. Registros dos
resultados de calibração e verificação são mantidos.
LA-RH_STB-PO-0304-00: CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS,

MONITORAMENTOE E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO EM SST
Ambulatório:
Aparelho para medição de pressão arterial 01.117.186-8

- calibrado em 23/07/2013
- certificado 957351
- validade de 1 ano
Esfigmomanômetro 960549169
- calibrado em 10/2012
- validade: 10/2013
NC: Evidenciado certificado de calibração CR 13305/13 do equipamento detector portátil

de gás Crowcon Gasman sem indicação dos padrões utilizados, contrariando o manual do
sistema de gestão que determina que “o equipamento de medição é calibrado ou verificado
a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a
padrões de medição internacionais ou nacionais”
COM: Avaliar a calibração do medidor de temperatura em uso na geladeira do

ambulatório onde são armazenadas vacinas e medicamentos.
COM: Avaliar dados das tabelas do procedimento LA-RH_STB-PO-0304-00

(CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS, MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO
DESEMPENHO EM SST).
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros
Conforme manual:
A avaliação do atendimento a requisitos legais e outros é realizado periodicamente conforme -
Legislação, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027).
A avaliação do nível de conformidade legal e outros requisitos aplicáveis é efetuada:
- mensalmente através do software LEMA;
- mensalmente na Reunião de Resultados (a partir de janeiro de 2012);
- anualmente (no mínimo) através da reunião de análise crítica;
- anualmente nas auditorias internas e externas.
A avaliação do atendimento a requisitos legais e outros é realizado periodicamente conforme -

Legislação, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027).
OBS: Poderia estar melhor estabelecida a forma e a periodicidade para avaliação do

atendimento aos requisitos legais e outros no procedimento LA-RH_STB-PO-0312.
COM: A International Paper deve atender aos requisitos legais após levantamento previsto
no requisito 4.3.2 da OHSAS 18001, incluindo os tópicos descritos no item 4.5.1 deste
relatório. Seguem alguns exemplos:
NC: Não evidenciada a avaliação periódica de conformidade legal em atendimento ao

requisito 4.5.2 da OHSAS 18001.
Avaliar fotos
NR 1
- Ordens de serviço
NC: Não evidenciadas ordens de serviço contendo informações indicadas na NR-1.
COM: Verificar forma de atendimento à NR-1, por exemplo, como referenciado no

procedimento operacional LA-RH_STB-PO-0340-00 (trabalhos administrativos).
NR 2
NC: Não evidenciado o CAI - Certificado de Aprovação de Instalações ou declaração das

instalações do estabelecimento.
NR 3
- Livro de inspeção do ministério do trabalho (RH)

- Abertura em 01/01/2007
- Último registro 05/04/13 - sem irregularidades.
- LA celulose e Papel Ltda passou para International Paper do Brasil Ltda em 01/05/2007.
NR 4
Grau de risco: 3
Colaboradores: 642
- 1 engenheiro (Paulo Cassim)
- 3 TST;
- 1 médico;
- 1 enfermeira do trabalho;
- 5 técnicos em enfermagem
COM: Avaliar o atendimento ao requisito 4.12 i)...

“registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças
ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos descritos nos
modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa encaminhar
um mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e
Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional do MTb”.
NR 5
GESTÃO 2013/2014
Cipeiros
Antonio Celso Torres Luciano Sgarbi
Antônio Marcos Ferreira Luiz Antônio Felício
Bernardo Fuzetti Sahm Luiz Sérgio Françoso
Carlos Roberto Gonçalves Marcelo Henrique Pinheiro Rosa
Denis Asbahr Marcia Regina Mesquita
Edinaldo José Pereira Lira Marcio Júlio de Moura
Felipe Martins de Almeida Mário Sérgio Gomes
Gércio Donizeth Gobbi Rilston Carlos Chagas
Gilberto Rodrigues dos Santos Rodrigo Belli
João Carlos Pereira Valmir Guedes Paixão
José Elias Ferreira Vilmar Silva Souza
Francisco José Carlini Kohn: presidente da CIPA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA
- Apresentando o calendário anual das Reuniões Ordinárias. Não foi possível identificar as datas
do ano de 2014, pois ainda não foi definida a escada de revezamento de turno para o ano de
2014. Apresentado o cronograma anual da CIPA, que engloba revisão dos Procedimentos
Operacionais de Segurança de Toda Área Fabril, revitalização do Programa POSITIVE,
realização das Inspeções de Segurança, Coordenação da semana da SIPAT, elaboração do
treinamento referente à OHSAS 18001 e planos para a nova Gestão 2013/214.
- Apresentada a Estatística de Acidentes de Ocorrências referente ao mês de Junho e comentou
sobre os acidentes de uma maneira geral da IP Brasil. Foi comentado sobre a meta histórica de
50 dias sem nenhuma ocorrência de acidente na área Fabril de Luiz Antônio, desde sua
instalação. Um grande marco para os profissionais da International Paper. No mês de Junho
foram 03 ocorrências em Luiz Antônio e no acumulado a fábrica está com 20 ocorrências.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA
- No mês de Julho não tivemos nenhuma ocorrência de acidente em toda área Fabril.
Rubens comentou sobre a ocorrência de acidente com terceiro (Empresa Reluth) de Mogi Guaçu,
sem afastamento no dia 12 de julho de 2013, onde o profissional realizava içamento e
movimentação da viga de contenção da caldeira 6 e no momento em que foi posicionar a mesma
em seu lugar teve seu dedo atingido pela mesma causando corte Perfurante.
Nota: O profissional recebeu os primeiros socorros no ambulatório. E foi encaminhado para
atendimento externo. Foi feito raio-x não constatando fratura.
NR-6
LA-RH_STB-PO-0026-01: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
FUNCIONÁRIOS OU PROVEDORES
a) O uso dos EPI’s é obrigatório, de acordo com as orientações do SESMT, sinalizações

existentes nas áreas da fábrica e diversos documentos específicos da atividade. Os EPI’s
utilizados por função estão descritos nas tabelas Padronização dos Equipamentos de Proteção
Individual por Função/Setor.
b) Dependendo da atividade a ser realizado, utilizar EPI’s específicos para tal trabalho, conforme
descrito nas APR’s (Análise Preliminar de Riscos) e LT’s (Liberação de Trabalho).
c) O treinamento, quanto á utilização, guarda e conservação dos EPI’s, é divulgado, em
treinamentos específicos e na integração, a todos os provedores e funcionários da IP.
VISITANTES
a) Os visitantes que necessitarem se direcionar a área fabril deverão retirar o kit de EPI’s junto à
portaria I.
ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
a) A primeira entrega do EPI bem como a sua substituição será realizada na loja Fitassul
mediante compra através do sistema SRM, devidamente aprovada pelo seu Supervisor. No caso
do protetor auditivo, a seleção do modelo e tamanho adequados e a primeira entrega são feitas
pela fonoaudióloga;
b) Os EPI’s substituídos deverão ser registrados no LA-RH_STB- RG-0025, o qual deverá ser
assinado pelo profissional.
EPI:
Relatório de material entregue para o funcionário.
- sapato sem biqueira (13176) em 10/04/13 – validade: 18/03/18
- óculos millenium (11308) em 10/04/13 – validade: 11/06/16
- protetor auricular (13027) em 29/11/12 – validade: 28/02/18
NC: Não evidenciada sistemática para a guarda e conservação dos EPI´s e garantia de
higienização por parte da International Paper em atendimento ao item 6.6.1 da NR-6.
NR 7
PCMSO (Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional)

Data de realização: 02 de Janeiro de 2013
Atividade principal e secundária: Fabricação de papel e celulose
Grau de risco: 3
Exame médico admissional: Deve ser feito antes do início do trabalho

Exame médico periódico: Realizado anualmente, para todos os colaboradores do Setor

operacional e bianualmente para os profissionais entre 18 e 40 anos no setor administrativo
(salvo os expostos a riscos ocupacionais, mesmo que de modo não habitual e permanente).
Exame médico de mudança de função: Realizado antes da data da mudança, sempre que
ocorrer qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposição
do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.
Exame médico de retorno ao trabalho: Realizado no primeiro dia de retorno ao trabalho, em

todo trabalhador que tenha se ausentado por um período igual ou superior a trinta dias, por
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
Exame médico demissional: Realizado até a data da homologação, desde que o último exame
médico ocupacional tenha sido efetuado há mais de 90 dias.
Atestado de saúde ocupacional (ASO): Duas vias, uma arquivada junto ao DP e a outra
entregue ao trabalhador. Conter além de nome, RG etc: riscos ocupacionais específicos
existentes ou a ausência deles, na atividade do empregado; Indicação dos procedimentos médicos
a que foi submetido o trabalhador, incluindo exames complementares e a data que foram
realizados; Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer,
exerce ou exerceu.
NR 9
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

Hicon Consultoria em segurança, higiene e saúde no trabalho
Atividade principal e secundária: Fabricação de papel e celulose
Grau de risco: 3
CNAE: 17.21-4-00
NR 10
Adequações em andamento.
Diagrama unifilar 3020-033-EU-0002 rev. 27 (28/08/2008)
NR 11
NC: Evidenciada talha na área de máquina de papel sem indicação da carga máxima de
trabalho permitida, contrariando o item 11.1.3.2 da NR-11.
NC: Não evidenciada inspeção permanente (periódica) dos cabos de aço, correntes,
roldanas e ganchos dos equipamentos utilizados na movimentação de materiais,
contrariando o item 11.1.3.1 da NR-11.
COM: Avaliar se os equipamentos de transporte motorizados possuem sinal de advertência

sonora (buzina).
NR 12
Adequações em andamento.
NR 13
LA-MAN_PRD-PO-0002-03: SISTEMÁTICA DE INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO
COM: Avaliar se os vasos de pressão que estão identificados no sistema de gerenciamento

de manutenção SAP-PM incluem todos os vasos existentes no site.
OBS: Poderia ser avaliada se existe a necessidade de existir procedimento para inspeção
nos vasos de pressão (LA-MAN_PRD-PO-0002-03), considerando que as atividades podem
ser realizadas por empresa terceirizada.
COM: Avaliar se a tabela a seguir está vigente:
ATIVIDADE FUNÇÃO
Inspeção externa Profissional habilitado

Inspeção interna
Teste hidrostático
Calibração / Ajuste de dispositivos de Instrumentação

monitoramento de pressão.
Inspeção / Manutenção em Instrumentação

dispositivos de segurança.
Provedor qualificado
Relatório de inspeção CCI 1007/12

- Inspeção realizada no reator de oxigênio TAG 132-02-001
- Visual externo em 25/10/12 – próxima inspeção em 24/10/13
- Visual interno em 25/10/12 – próxima inspeção em 24/10/15
- Medição de espessuras em 25/10/12 – próxima inspeção conforme plano IP
- Teste hidrostático em 28/09/11 – próxima inspeção em 27/09/17
- Prontuário em ordem (conforme CCI);
- Registro de segurança em ordem (conforme CCI).
OBS: Poderia estar melhor evidenciado o atendimento dos comentários/recomendações

descritas no relatório de inspeção da CCI 1007/12.
COM: Avaliar a existência de cadastro de todos os vasos de pressão/caldeiras (similar a

existente em Mogi-Guaçu) para possibilitar o gerenciamento dos mesmos e atendimento
à NR-13.
COM: Avaliar se está programada a nova inspeção do reator de oxigênio TAG 132-02-
001 até 24/10/13, conforme relatório de inspeção CCI 1007/12.
NR 15
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (APOSENTADORIA

ESPECIAL - INSALUBRIDADE)
- realizadas na empresa no período de 09/01/2012 à 29/03/2012.
- JOSÉ ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS

Engenheiro de Segurança e Higienista Ocupacional Certificado
CREA/SP nº. 0600743900 e H.O.C. nº. 18
COM: Avaliar forma de atendimento e remuneração para as funções citadas no LTCAT de

março/2012 consideradas insalubres, conforme folhas: 50, 54, 57-62, 66-72, 91-98 e 145.
Considerar que a eliminação ou neutralização da insalubridade poderá ocorrer com a
adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos Limites
de Tolerância e com a utilização de equipamento de proteção individual. A eliminação ou
neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional
respectivo.
NR 16
NC: Não evidenciada avaliação para caracterização de atividades em relação à existência
de periculosidade ou não.
NR 17
LAUDO ERGONÔMICO de junho/12

DATA DE REALIZAÇÃO: 13 de Fevereiro até 29 de Março de 2012
Responsável pela elaboração do Relatório Técnico:

JOSÉ ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS
Engenheiro de Segurança e Higienista Ocupacional Certificado
CREA/SP nº. 074.390/D e HOC nº. 018
Revisão:
DR. SÉRGIO LUIZ WALTER DE ASSIS
Médico do Trabalho e Ergonomista
CRM n º 38.082 e MTE n º 13.926/81
O presente Relatório Técnico apresenta os resultados das avaliações de riscos ergonômicos,

efetuadas na Unidade de Luís Antônio (SP) da International Paper do Brasil Ltda., de acordo
com os critérios estabelecidos pela Norma Regulamentadora nº. 17, com redação dada pela
Portaria nº. 3.751 de 23.11.1990 do Ministério do Trabalho.
Para o desenvolvimento das avaliações ergonômicas, foram realizadas inspeções nos ambientes
de trabalho, entrevistas informais com os funcionários, levantamentos fotográficos, avaliações
dos níveis de pressão sonora, iluminamento, temperatura, umidade e velocidade do ar dos
ambientes de trabalho, considerando as características de mobiliários, equipamentos e
instalações da Empresa.
Níveis de ruído: Medidor de pressão sonora da marca IMPAC, modelo DL170L, devidamente
aferido por calibrador marca ICEL, modelo CD - 5060.
As medições foram realizadas com o aparelho medidor operando no circuito de resposta lenta e
circuito de compensação “A”, sendo as leituras efetuadas junto ao ouvido dos Trabalhadores,
conforme estabelecem os critérios estabelecidos no Anexo 1 da Norma Regulamentadora nº. 15,
da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Níveis de iluminamento: Luxímetro da marca IC HISEG, modelo DT1301, sendo as medições
efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionários ou no plano horizontal, a 0,75 m do piso.
Avalições da velocidade do ar: Anemômetro Digital, da marca ICEL, modelo 3010, sendo as
medições efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionários.
Avaliações da umidade relativa do ar: Termohigrômetro da marca ICEL, modelo HT 7020,

sendo as medições efetuadas nos postos de trabalho dos funcionários.
Avaliações das temperaturas de bulbo seco e úmido: Aparelho eletrônico de medição da

sobrecarga térmica da marca Instrutherm, modelo TGD - 400, sendo as medições realizadas nos
postos de trabalho dos funcionários.
Tabela de Cargo/função x n° de funcionários x setor, com fotos, descrição das atividades, horário
de trabalho, riscos e exigência de esforço visual.
COM: Avaliar atendimento de todos os requisitos legais levantados, inclusive as NRs

(Normas Regulamentadoras)
NC: Não evidenciada sistemática para limpeza periódica dos climatizadores (PMOC), bem
como qualquer forma de monitoramento da qualidade do ar nestes ambientes.
COM: Avaliar limpeza/higienização dos reservatórios de água.


Área médica
CREMESP:
Certificado de inscrição de empresa 943131 válido até 30/06/2014
Equipamento para medição (audiometria):

280113M01 - Calibração em 28/01/13
280113M02 - Calibração em 28/01/13
280113M01M - Calibração em 28/01/13
Restaurante/refeitório
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
N° CEVS: 352760313 -562 -000002 -1-3
N° PROCESSO: 05042013
N° PROTOCOLO: 041/2013 Data do Protocolo: 05104/2013
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas
Conselho Federal de Nutricionistas: 10180

Ana Carolina Piza
AVCB
- No. 893719
- Área aprovada: 114.728,09 m2
- Válido até 10/09/13(vencido)
NC: evidenciado AVCB vigente (893719) vencido em 10/09/13.
COM: Avaliar FAT 240/12 citado no AVCB vigente para renovação.
COM: Avaliar auto-clave em relação à NR-13.

COM: Avaliar condições da geladeira com alimentos, no ambulatório, próximo à área com
autoclave ao lado da área de expurgo/esterilização. Verificar atendimento às exigências da
vigilância sanitária.
NC: Não evidenciada aprovação do PCA (Programa de Conservação Auditiva) 2013, pelo
engenheiro C. P. (coordenador do SSTMA), conforme campo específico.
COM: Avaliar o atendimento aos cronogramas dos planos de ação determinados nos
diferentes programas de SST (PPRA, PCA, laudo ergonômico entre outros).
4.5.3 Investigação de incidentes, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva
LA-RH_STB-PO-0018-01: COMUNICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES
Toda e qualquer ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Depto de SSMA para que
seja iniciada uma análise das causas que provocaram a ocorrência e sejam determinadas as
medidas corretivas adequadas para evitar a repetição dos fatos. As ocorrências de acidentes com
lesão ou com alto potencial, devem ser reportadas imediatamente ao Depto de SSMA, o qual
juntamente com representantes da CIPA, RH, área envolvida e Terceiro se for o caso irão apurar
os fatos, iniciando a elaboração da análise da ocorrência, identificando as causas reais e
potenciais, definindo um plano com responsáveis e prazos para ações corretivas/preventivas;
Toda ocorrência gerada em feriados, finais de semanas ou fora do horário de expediente ADM
deverá ser comunicada via telefone ao responsável pelo Depto de SSMA, podendo esta
comunicação partir do Serviço Médico ou Supervisor/Responsável da área envolvida.
Todo o acidente com lesão tipo Primeiros Socorros, Sem Afastamento e/ou Com Afastamento,
além de doenças ocupacionais, devem ser comunicados ao Ministério do Trabalho através da
CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) que deverá ser preenchida pelo Depto Saúde e
Segurança do Trabalho com no máximo 24 horas após ocorrência da lesão.
CAT 2013.260.609-7/01
- 20/06/13
- acidente em 19/06/13 (16:20h)
CAT 2013.406.759-2/01
- 18/09/13
- acidente em 17/09/13 (15:30h)
OBS: Poderia estar em uso sistemática para análise de não-conformidades do sistema de

gestão de saúde e segurança, bem como investigação dos incidentes.
4.5.4 Controle de registros
BR-TEC_GMP-PO-0003-05: REGISTROS
A manutenção dos registros é feita de acordo com o padrão de registros das áreas.
Toda vez que for identificada a necessidade de estabelecer um novo registro, este deve ser
incluído na lista de registro da respectiva área considerando todos os critérios definidos para o
seu controle.
NC: Não evidenciado na planilha de controle de registros a ficha de “controle de

medicamentos/materiais” em uso no ambulatório.
COM: Avaliar a atualização completa da(s) planilha(s) que incluem os registros para
atendimento à OHSAS 18001.
COM: Avaliar blocos em uso para emissão de permissões de trabalho em relação à versão
vigente e numeração. Verificar diferentes vias: azul e amarela.
4.5.5 Auditoria interna
BR-TEC_GMP-PO-0001-07: Auditoria Interna
As auditorias são realizadas conforme planejamento de auditoria interna (BR-

TEC_GMP_RG-0001).
QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES

Os treinamentos de qualificação podem ser internos ou externos. Abaixo segue a tabela com
as informações de instrução e treinamento para cada sistema.
Sistema Instrução Treinamento

Mínimo 2º Grau ou Auditor interno de segurança ou Auditor líder
Segurança
Técnico. OHSAS 18001.
A seleção dos auditores e execução de auditorias deve assegurar objetividade e imparcialidade

no processo de auditoria. Os auditores não devem auditar seu próprio trabalho.
NC: Não evidenciada a realização de auditoria interna com base na OHSAS 18001 na
unidade.
4.6 Análise crítica pela direção
BR-TEC_GMP-PO-0005-04: Análise Crítica pela Direção
As entradas submetidas para a análise crítica, conforme a disponibilidade de dados, explicitando

as informações sobre o assunto em questão e deliberações, incluindo prazos e responsáveis são:
- Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores;

- Resultados de auditorias internas e externas e das avaliações do atendimento aos requisitos
legais e outros subscritos pela IP;
- Situação das ações corretivas e preventivas e investigação de incidentes;
- Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade, incluindo desenvolvimentos em
requisitos legais e outros relacionados aos Aspectos ambientais, segurança, demandas de partes
interessadas e fatores internos como alterações e/ou novos projetos de processos e instalações.
- Comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações;
- Resultado do desempenho ambiental e SST;
- Resultados da participação e consulta;
- Acidentes, ocorridos no período, que implicaram o acionamento de planos de emergência, bem
como eventuais infrações aplicadas por organismos pertinentes e mudança de circunstâncias,
incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos perigos e danos;
- Recomendações para melhorias;
- Extensão na qual foram atendidos os objetivos.

Reunião de Análise Crítica - 28 de Junho de 2013 (Dados 1º semestre):
Implementação OHSAS 18001 - Status
Confecção de APR – 100% Concluído

Em fase de inclusão no SGI
Matriz de Perigos e Danos – 100% - Concluído
Planilha mãe em processo de finalização para submeter à avaliação do LEMA Ambiental
Procedimentos elaborados – 90% Concluídos
Atendimento às NR´s / Legislações pertinentes
Em elaboração de Projetos de Proteção de máquinas/ equipamentos e locais de trabalho
Elaboração dos laudos elétricos
Adequação do refeitório para atendimento à legislação ANVISA
Adequação em infra estrutura conforme NBR´s ( Projetos Capex) – Até 30/06/14
Prazo previsto para Certificação: 2º Semestre /14
NC: Não evidenciada análise crítica do sistema do gestão de saúde e segurança

contemplando os itens exigidos na cláusula/requisito 4.6 da OHSAS 18001.
EVIDÊNCIA
FOTOGRÁFICA
Caçamba com materiais diversos, com possibilidade de proliferação de insetos e

vetores
Área de teste para brigada de incêndio.

Avaliar licenciamento da área e atividade.
Falta de manutenção na parte elétrica

Materiais acondicionados incorretamente com a possibilidade de proliferação de

insetos e vetores
Buracos/valas sem sinalização

Fiação de força de poste exposta

Cilindros acondicionados sem sinalização no local
Verificar atendimento à NR-24 ou exigências para ocupação humana

Bueiro atrapalhando a passagem pela calçada

Pregos expostos
Acesso à faixa de pedestres obstruído

Fios, cabos e arames em local de passagem de pedestres

Vaso de pressão com placa de identificação sem dados

Materiais acondicionados de forma incorreta, com possibilidade de proliferação de

insetos e vetores
Vestiário da manutenção não atende a NR-24

Vestiário da manutenção não atende a NR-24

Equipamento de emergência com lacre rompido

Falta de inspeção mensal de extintores

Avaliar escada em relação ao atendimento legal

Verificar distância necessária sem obstrução de kit de emergência

Extintor sem suporte

Avaliar manutenção de correntes

Lâmpadas de mercúrio sem presilha e sem manutenção/limpeza

Avaliar local para armazenamento de EPI’s

Rolo de papel sem suporte ou sistemática para evitar rolagem

Facas com lâminas expostas sem controle operacional

Cilindro sem cinta

Avaliar higienização de EPI’s

Avaliar posto de trabalho da manutenção, incluindo atendimento à sistemática de

trabalho em altura conforme padrão IP
Lacre do kit de emergência rompido

Veículo parado, obstruindo passagem, sem sinalização

Içamento sem identificação de carga máxima

Vídeo de integração cita a entrega do folder na entrada, mas o mesmo não foi
entregue
Avaliar documentação da ambulância e caminhão de bombeiro

Sinalização de alguns painéis eletrônicos - OK

Indicador (painel) na entrada de SST - OK

Câmara fria para descarte de alimentos sem vedação e sem possibilidade de

fechamento da porta
Avaliar controle de terceiros (atividade de corte de grama) e levantamento de

perigos da atividade
Verificar proteção das esteiras (parte inferior)

Avaliar instalação elétrica

Empilhadeira sem sinal sonoro de ré

Extintor com abertura sem proteção

Área para avaliação / melhoria

Mapa de risco de 2012. Avaliar atualização pela CIPA.

Perigo de corte
Avaliar atividade incluindo levantamento do perigo e forma de controle

Avaliar vão entre barras de guarda corpo / corrimão

Área sem sinalização adequada

Avaliar atendimento à NR – 13
Validar e estabelecer sistemática de inspeção

Acesso ao hidrante obstruído

Avaliar obstrução de acesso aos kits de emergência e suas condições

Tela para proteção em uso. Avaliar vão de acesso.

Painel sem sinalização

Avaliar condições do andaime

Avaliar atendimento aos requisitos legais (radiação)

Porta aberta, apesar da sinalização na área.

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DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

Organização: International Paper do Brasil Ltda

Unidade Luiz Antônio - SP

Período: Agosto e Setembro de 2013

Auditor: Silvio Cezar Turtera e Igor Turtera

Abrangência: Análise documental e visita às instalações

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE REALIZADA:

Foi realizada uma avaliação nas instalações da INTERNARIONAL PAPER, objetivando um

Por intermédio deste relatório, a organização poderá planejar a implementação de um SGSSO

MEMORIAL DESCRITIVO DA ORGANIZAÇÃO:

CARACTERIZAÇÃO (dados fornecidos pela organização):

Código CNAE: 17.21-4-00

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

A organização encontra-se em fase inicial de implantação do sistema de gestão de segurança e

Levantamento dos perigos e riscos associados às atividades executadas;

Boas práticas identificadas:

Pré-disposição da organização em buscar a implementação do sistema e,

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

Análise dos requisitos da OHSAS 18001:2007

Favor avaliar também as fotos no final deste relatório.

REQUISITOS DA OHSAS 18001

4.1 Requisitos gerais

Escopo descrito no manual do Sistema de Gestão BR-TEC_GMP-MA-0001-06: “Fabricação,

A Política integrada do SG pode ser encontrada no documento BR-TEC_GMP-PL-0001 -

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

Política Integrada de Gestão IPBR:

A International Paper do Brasil Ltda, considerando a natureza, escala e impacto de suas

1– Atuar de forma ética, responsável e sustentável, aberta ao diálogo e em conformidade com as

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

4.3.1 identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

COM: Avaliar compatibilidade entre os perigos, danos e riscos descritos no PPRA,

OBS: Poderia estar melhor definido o conceito de risco x dano no SGSSO.

OBS: No item 4.4.2.5 “CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO” do procedimento LA-

NC: Não evidenciado check list de observação de comportamento (humano) – LA-

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

4.3.2 Requisitos legais e outros

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, AVALIAÇÃO E CONTROLE

Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00:

IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A LEGISLAÇÃO SST E OUTROS REQUISITOS

As inclusões/alterações da legislação e outros requisitos são comunicados através de e-mail e

Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0312-00:

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

NC: Conforme Manual BR-TEC_GMP-MA-0001-06, no item 4.3.4 “LEGISLAÇÃO ,

NC: Não evidenciado o levantamento de outros requisitos subscritos pela organização,

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

4.3.3 Objetivos e programa(s)

No Item 4.4.4.a) do PLANEJAMENTO do Manual do Sistema de Gestão (BR-TEC_GMP-

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

COM: Avaliar as metas atuais relacionadas aos objetivos de melhoria contínua,

DIAGNÓSTICO OHSAS 18001

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades

No item 4.4.5 a) do BR-TEC_GMP-MA-0001-06, são indicados os seguintes representantes:

Unidade Sistema de Gestão Cargo

Luiz Antônio Coordenador Excelência

ISO 9001 e Coordenador Excelência