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Para Facturar:

 Entrar a Premium Soft® colocar usuario y contraseña.


 Ir al Modulo de Facturación, luego seleccionar Procesos y Emision de Facturas

 Luego se busca el cliente haciendo clic en Buscar y luego tecla ENTER para ver todos los
clientes

 Una vez seleccionado el Cliente, los demás campos se llenan automáticamente y


procedemos a Adicionar los medicamentos.
Nota: Si el cliente posee facturas vencidas aparecerá un mensaje indicando la factura y
monto por pagar en ese caso le damos al botón Salir para continuar con la facturación.
 Se busca el artículo que para agregarlo a la factura, una vez seleccionado se abre una
ventana que indica los lotes, existencia y fecha de vencimiento del artículo, seleccionamos
el lote que se quiere vender haciendo doble clic.
 Luego de seleccionar el medicamento se llenan los campos precio y cantidad
automáticamente, estos se pueden modificar según lo desee el usuario.
 Al cambiar la cantidad algunos artículos van a mostrar una ventana donde se selecciona si
es venta agrupada ( por caja) o por unidad (por ampolla) , seleccionar Unidad Simple y
procesar.
 Al darle al botón procesar el artículo se incluye en la factura y aparece una ventana
mostrando un porcentaje por comisión, le damos en salir para cerrar dicha ventana y
continuar. Se pueden agregar más artículos repitiendo los 3 pasos anteriores.
 Si no deseamos agregar más artículos a la lista presionamos Salir y volveremos a la
factura, se chequean finalmente los precios y cantidades y para terminar presionamos el
botón Totalizar Documento

Totalizar, cuando ya se tienen


agregados todos los artículos que
se van a facturar.

 Luego nos aparece una pantalla señalando el monto total de la factura, en el campo
Orden/Control se coloca el numero de Orden de compra o se deja en blanco y por ultimo
debemos cambiar el formato de impresión a Factura Estandar. Y luego seleccionamos
Procesar.

Solo se
llena si se
tiene el
número de El número de copias se deja así como esta,
la orden de más adelante se cambia
compra

Hacemos Clic en Procesar para culminar el


proceso e Imprimir la Factura
 Finalmente aparecerá la ventana de impresión, elegimos la opción Imprimir y aquí
escogemos la impresora y en número de copias se coloca 4 copias.

Para la Orden de Compra, Notas de Entrega y Presupuesto (Cotización) el


procedimiento es exactamente igual, se busca al cliente/proveedor y se
agregan los artículos, todas las ventanas que aparecen son las mismas.
Nota de Crédito:

 Entrar a Premium Soft® colocar usuario y contraseña.


 Ir al Modulo de Facturación, luego seleccionar Procesos y Devoluciones

 Luego se busca el cliente haciendo clic en Buscar y luego tecla ENTER para ver todos los
clientes

Una vez seleccionado el Cliente, los campos Nombre y RIF se llenan automáticamente,
seleccionamos el tipo de operación Ventas de Mercancía a Crédito y luego al lado derecho de la
pantalla buscamos la factura que contiene los artículos que se van a devolver.

Importante seleccionar
el rango de fecha de la
factura, ya que siempre
aparece el día actual y si
la factura es anterior a
ese día no aparecerá.
 Si no aparecen facturas del cliente, se comprueba el rango de fecha de la facturación
haciendo clic en el botón Aplicar Rango y seleccionamos la factura.
 Luego se marcan los artículos que se quieren devolver haciendo doble clic sobre ellos. en
caso de ser toda la factura deben marcarse todos los artículos.

 En la parte inferior se agrega una Descripción de la devolución, explicando motivo.


 Una vez seleccionados los elementos a devolver hacemos clic en Procesar aparecerá una
última ventana en donde se muestra el monto devuelto y para finalizar se totaliza y se
imprime el reporte de la nota de crédito
Informes:
 Informes de Cuentas por Cobrar. Ir a Administración > Informes > Informes de Ventas

 Informes de Cuentas por Pagar. . Ir a Administración > Informes > Informes de Gastos

 Para Lista de Precios, Existencias, Inventario Físico, Vencimientos por Fecha y Lote. Ir al
módulo Compras > Informes > Informes de Inventario y seleccionar el informe deseado.

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