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Luego se busca el cliente haciendo clic en Buscar y luego tecla ENTER para ver todos los
clientes
Luego nos aparece una pantalla señalando el monto total de la factura, en el campo
Orden/Control se coloca el numero de Orden de compra o se deja en blanco y por ultimo
debemos cambiar el formato de impresión a Factura Estandar. Y luego seleccionamos
Procesar.
Solo se
llena si se
tiene el
número de El número de copias se deja así como esta,
la orden de más adelante se cambia
compra
Luego se busca el cliente haciendo clic en Buscar y luego tecla ENTER para ver todos los
clientes
Una vez seleccionado el Cliente, los campos Nombre y RIF se llenan automáticamente,
seleccionamos el tipo de operación Ventas de Mercancía a Crédito y luego al lado derecho de la
pantalla buscamos la factura que contiene los artículos que se van a devolver.
Importante seleccionar
el rango de fecha de la
factura, ya que siempre
aparece el día actual y si
la factura es anterior a
ese día no aparecerá.
Si no aparecen facturas del cliente, se comprueba el rango de fecha de la facturación
haciendo clic en el botón Aplicar Rango y seleccionamos la factura.
Luego se marcan los artículos que se quieren devolver haciendo doble clic sobre ellos. en
caso de ser toda la factura deben marcarse todos los artículos.
Informes de Cuentas por Pagar. . Ir a Administración > Informes > Informes de Gastos
Para Lista de Precios, Existencias, Inventario Físico, Vencimientos por Fecha y Lote. Ir al
módulo Compras > Informes > Informes de Inventario y seleccionar el informe deseado.