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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
TÍTULO PÁGINA DATA NÚMERO REVISÃO

Controle de Qualidade 1 de 7 01/08/2012 DA-700-004 1

REV. TE DESCRIÇÃO EXE.. VER. APR. AUT. DATA

0 Emissão inicial GE LS LS TG 01/08/2012

1 Revisão geral do procedimento LS GE LS LE 14/04/2014

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1. OBJETIVO

Estabelecer critérios, adotados pela Gerencia de Service, para controle de qualidade nas obras es-
tabelecendo condições para controle, acompanhamento e providencias necessárias para
execução dos serviços de montagem industrial.

2. DEFINIÇÕES

Cronograma - instrumento de planejamento e controle semelhante a um diagrama, em que são defi-

nidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período
estimado.

Ação Corretiva - atividade que possibilita determinar exatamente algum tipo de problema tornando a
resolução mais eficaz e direta, gerando desta forma mais economia para a empresa e menor
desperdício de energia em situações do dia-a-dia da obra.

Data-book - livro de dados, um dossiê do fornecimento. Uma coleção de documentos que conta a
história de um processo de fornecimento do início ao fim, evidenciando tudo o que for im-
portante para o cliente, e pode envolver as áreas Comerciais, Técnica e da Qualidade.

EPS - Especificação do procedimento de soldagem - É um procedimento escrito, qualificado e

preparado para fornecer instruções referentes à execução de soldagem em acordo com os
requisitos do código, pode ser usado na instrução de soldadores e operadores, no sentido de
que seja assegurada a conformidade com os requisitos deste código.

MCNC (Mapa de Controle de Não Conformidades) -

NC (Não Conformidades) - é o não atendimento a um requisito especificado, uma não conformid-

ade é tratada e acompanhada até sua conclusão e uma melhoria realizada tem que ser ana-
lisada e aprovada para ser implantada.

PIT (Plano de Inspeção e Testes) - define quais os tipos de ensaios a serem aplicados aos equi-
pamentos durante a fase de inspeção e recebimento.

RQPS - Registro da Qualificação do Procedimento de Soldagem - É o registro dos dados de

soldagem dos materiais de teste, relaciona e documenta o que foi utilizado na qualificação da

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EPS e o resultado dos testes correspondentes. Em conjunto com o RQPS determina se a

soldagem proposta é capaz de alcançar as propriedades requeridas para a sua aplicação.

RQDS - Registro da Qualificação do Desempenho do Soldador.

RNC (Registro de Não Conformidades) - é registrada toda vez que uma não conformidade é de-
tectada, a fim de assegurar que a não conformidade seja identificada e tratada para que não
continue no processo.

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Sistema de Gestão da Qualidade

É uma ferramenta da TKFLA para registro, tratamento e acompanhamento de não confor-

midades ocorridas durante a montagem. Permite a padronização e controle dos processos
envolvidos, viabilizando medir a eficiência e eficácia das ações tomadas, com foco na satis-
fação do cliente e melhoria contínua dos processos.

A ferramenta é composta por um conjunto de elementos interligados e integrados trabalhan-

do coordenados para estabelecer e alcançar os objetivos da qualidade, dando consistência
aos produtos e serviços para que satisfaçam as necessidades dos clientes.

3.1.1. Processo

Ao detectar uma não conformidade o profissional (TKFLA ou da montadora) quer seja de na-
tureza de projeto, fabricação ou fornecimento, deve classifica-la e solicitar a emissão de uma
não conformidade. A solicitação será analisada pelo responsável da qualidade e, sendo ne-
cessário, fará a emissão, em formulário próprio, com todos os campos preenchidos e, semp-
re que possível acompanhado por fotos.
Após a emissão da não conformidade a qualidade se responsabiliza pelo cadastramento e
respectivas atualizações no MCNC, bem como a administração, a distribuição, o acompan-
hamento e o controle das etapas das Não Conformidades.
No intuito de eliminar a não conformidade ações corretivas devem ser desenvolvidas de for-
ma a obter uma tratativa adequada. Depois de identificada uma ação corretiva, a aprovação
da supervisão de montagem e controle da qualidade da TKFLA é obrigatória.

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A partir da aprovação da ação corretiva, a montadora irá planejar e implementar, as ações

necessárias para as correções, observando que todas as atividades de inspeção e testes do
item original a ser corregido, deverão ser repetidas (quando for o caso). Tendo executado a
atividade, a montadora deverá apresentar o RNC para o Supervisor TKFLA que, irá analisar
e inspecionar, e, se conforme, aprovará a ação Corretiva. Após esta etapa a o RNC é en-
caminhado para o Controle de Qualidade da montadora, que reunirá a documentação de
conclusão enviando para o Controle de Qualidade da TKFLA, onde será efetuada a atuali-
zação no MCNC (Mapa de Controle de Não Conformidade), arquivamento e distribuição.
Periodicamente o Controle de Qualidade da TKFLA retirará extrato (MCNC) com NC’s con-
cluídas no período, enviará para aprovação da Coordenação da Obra, que aprovando (extra-
to) o mesmo deverá ser enviado para o Gestor em Belo Horizonte, para providencias de Or-
dem de Compras.
O setor de Compras emite a Ordem de Compras e envia para montadora para emissão de
Nota Fiscal e faturamento. O Controle de Qualidade da TKFLA se encarregará da atuali-
zação do MCNC.

4. FUNÇÃO RESPONSÁVEL

4.1. Coordenador de Qualidade

a) Planejar as atividades de referentes à Qualidade, em conjunto com montadora e Cliente;

b) Elaborar e organizar a documentação necessária que será emitida pela montadora;
c) Analisar e aprovar os procedimentos do SGQ da montadora;
d) Analisar e aprovar os procedimentos das atividades de Controle de Qualidade da Obra;
e) Avaliar e aprovar a implementação dos procedimentos na obra;
f) Analisar e aprovar os procedimentos de processos especiais da obra (EPS, RQPS, RQDS,
qualimetria da soldagem, tratamento térmico, pintura, limpeza de sistema hidráulico, etc.);
g) Estabelecer o fluxo de documentos entre TKFLA/CLIENTE/MONTADORA;
h) Elaborar e acompanhar, quando necessário, a execução do PIT (Plano de Inspeção e Tes-
tes) informando questões como: (identificação do equipamento, identificação da parte inspe-
cionada, descrição da parte a ser inspecionada e o tipo de inspeção, procedimento de
inspeção, norma de execução, critérios de aceitação);
i) Organizar de forma a garantir o perfeito fluxo e arquivo dos documentos emitidos;
j) Planejar e acompanhar a elaboração do Data-book;
k) Elaborar Mapa de Controle de Não Conformidades (elaborar e acompanhar o fluxo de Não
Conformidades, aprovar eventuais Não Conformidades, manter o MCNC - Mapa de Controle
de Não Conformidades), atualizar e emiti-lo mensalmente;

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4.2. Supervisor de montagem

a) Acompanhar as atividades programadas quantitativamente e qualitativamente;

b) Fazer interface entre a TKFLA e montadora;
c) Acompanhar e inspecionar as atividades de montagem, bem como, as atividades de
inspeção e/ou Ensaios Não Destrutivos planejadas no Plano de Inspeção e Testes e Desen-
hos;
d) Garantir que as atividades sejam feitas por pessoal qualificado para tal atividade;
e) Acompanhar e autorizar abertura de relatórios de não conformidade;
f) Aprovar e apresentar, quando for o caso, soluções para os problemas;
g) Acompanhar e aprovar a implantação das ações corretivas;
h) Aprovar e solicitar, quando for o caso, inspeção complementar para as ações corretivas;
i) Verificar, analisar e aprovar as etapas de inspeção e/ou testes, quando necessário;
j) Acompanhar testes para entrega da obra junto ao cliente;
k) Acompanhar a Garantia da Obra;

4.3. Coordenação de montagem

a) Coordenar e acompanhar as atividades de funções ligadas ao contrato (administrativo,

planejamento, supervisão, materiais, segurança, qualidade);
b) Emitir e aprovar solicitações de compra para a obra;
c) Emitir solicitações de apoio seja pessoal e/ou material para a Gerência;
d) Participar das reuniões junto ao cliente e montadora;
e) Transmitir informações aos setores envolvidos;
f) Aprovar as Não Conformidades identificadas na Obra;
g) Aprovar as medições da montadora e cliente;
h) Aprovar as Ordens de Compras da obra;

4.4. Técnico de Materiais

a) Supervisionar e controlar o recebimento de materiais na obra;

b) Avaliar as condições de recebimento de materiais (embalagens, proteções, acompan-
har/orientar o descarregamento, possíveis danos);
c) Supervisionar e acompanhar planilha de recebimento e controle de materiais na obra, verifi-
cando principalmente: identificação dos materiais, desenho TKFLA, desenho do Cliente,
TAG, marca, descrição, tipo de volume, peso, e localização no pátio;
d) Informar à coordenação de obra e ao planejamento, através da distribuição da planilha de
controle de materiais as irregularidades encontradas (material em situação irregular ou dani-

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ficado, material faltante, material faltante prioritário de acordo com o cronograma da obra, so-
licitar emissão de Não Conformidade) quando necessário;

4.5. Administrativo

a) Responsável pelo cadastramento e/ou credenciamento junto ao cliente, órgãos públicos

(municipais, estaduais e federais) bem como entidades especificas (CREA, Sindicatos, etc.);
b) Responsável pelas atividades de Recursos Humanos na Obra como:
o Recebimento e controle da documentação dos funcionários;
o Encaminhamento, acompanhamento e controle dos exames necessários;
o Acompanhamento e controle de férias e/ou folgas de campo), quando aplicável;
o Solicitações de passagens e/ou documentos necessários, tanto da TKFLA/BH, como
também do próprio funcionário;
o Solicitações de acesso, bem como devolução de documentos emitidos pelo cliente
(crachás provisórios e/ou definitivos, identificação de veículos, etc.);
o Divulgação das informações;
c) Remessa e recebimento de documentos;
o Implantar o controle de recebimento e emissão de documentos (malote, GRD’s, Ata
de reunião, documentos do Rh, etc.);
o Elaborar e enviar, mensalmente, toda a documentação exigida pelo cliente;
o Implantar a matriz de distribuição de documentos;
o Acompanhar a distribuição, bem como a devolução de documentos ultrapassados;
d) Elaborar o caixa da obra;
o Controlar numerários em Banco;
o Executar pagamentos específicos;
o Emitir e enviar, semanalmente, o caixa de obra para a TKFLA/BH;
e) Solicitar, comprar e controlar todo material administrativo para obra;
f) Acompanhar e controlar os bens imóveis na obra;
g) Fazer a interligação de informações entre a TKFLA/BH e a obra;
h) Manter sempre informada a Coordenação de Obra.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DA - 700 - 003 - Montagem Industrial

6. ANEXOS

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Não aplicável.

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