Manual de Usuario

Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Contabilidad Presupuestaria de Gasto.
(SPG)

Mayo 2010
 Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Contabilidad Presupuestaria de Gasto (SPG)
Modificación Nº 03

Tabla de Contenido
Iconos del Manual ............................................................................................................................... 3
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 4 Página | 2
Información General del Módulo ........................................................................................................ 5
Cómo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 6
Cómo Ingresar al Módulo .................................................................................................................... 7
Procesos del Módulo ........................................................................................................................... 8
Movimiento de Banco ..................................................................................................................... 8
Cancelaciones .................................................................................................................................. 9

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

T.S.U. Eliud Sánchez

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Icon El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos

iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a
os visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso.
Página | 3

del
Manual
Iconos Acción Descripción de la acción

Observar Ver el ejemplo que se está mostrando.

Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).

Alertar Mensaje importante que debe tenerse en

consideración.

Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un

proceso.

Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada.

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El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que

contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica. Página | 4

Iconos de la Barra de Herramientas

del SIGESP
Iconos Acción Descripción de la acción
Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar Permite almacenar un registro nuevo o

actualizar si proviene de un catálogo.
Buscar Permite buscar registros por medio de
catálogos.
Procesar Permite ejecutar una operación que involucra
varios procesos.
Eliminar Permite eliminar un registro.

Imprimir Permite imprimir la información que se genera

del sistema en un archivo PDF.
Cerrar Permite cerrar la ventana actual que se esté
utilizando.
Ayuda Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.

Generar Genera un archivo plano para enviarse de

manera electrónica al banco.
Descargar Descarga el archivo plano generado del sistema
SIGESP a un lugar indicado por el usuario.

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Información General del Módulo

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Registrar las operaciones, bien en forma directa ó alimentándose a través de

los módulos auxiliares. A través de este modulo se pueden observar todos los
comprobantes que tengan afectación presupuestaria con el gasto.

Ventajas

Proporcionar información general detallada y oportuna sobre la ejecución financiera del

presupuesto, atendiendo a las normas contempladas tanto en la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público, así como en las demás leyes que rigen la materia administrativa y
financiera de las diversas instituciones públicas.

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Cómo Ingresar al Sistema SIGESP

1. Para la base de datos, sobre la correspondiente. Página | 6

2. Para la empresa, sobre la correspondiente.

3. Luego en el botón aceptar.

Después de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema

se bloquea automáticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En
algunos casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de acceso a
pantallas, o indica directamente que su conexión ha sido cerrada.

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Cómo Ingresar al Módulo

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Para ingresar a un módulo, sobre el icono correspondiente al mismo.

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Procesos del Módulo

Una vez ingresado notará el siguiente Menú del Módulo Página | 8

Apertura:

Esta opción, permitirá asignar a cada partida de cada estructura, los créditos aprobados de la
formulación del presupuesto anual de la institución. Esto se debe realizar con mucho cuidado, ya
que el monto asignado debe ser exactamente el aprobado por la ONAPRE, para la ejecución del
ejercicio fiscal, en el cual se esta haciendo el registro

¿Cómo Hacerlo?

1. Debe posicionar el cursor en la pestaña.

2. Luego sobre la primera opción , y automáticamente

visualizará los siguientes campos.

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Apertura Mensual

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Luego sobre la primera opción , y automáticamente visualizará los

siguientes campos.

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Luego sobre el código de la Acción Centralizada o del Proyecto que muestra el

catalogo.

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Luego de hacer sobre el código de la Acción Centralizada o del Proyecto que muestra el
catalogo, se cerrara el catalogo y se mostrara la pantalla principal con el Proyecto o Acción
Centralizada seleccionada, como se observa en la figura inferior.

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Hacer sobre la segunda lupa en el campo denominado Acciones Específicas.

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Al hacer sobre la segunda lupa en el campo denominado Acciones Especificas aparecerá

el catalogo de las Acciones Especificas como se observa en la figura inferior.

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Luego de hacer sobre el código de la Acción Especifica que muestra el catalogo, se

cerrara el catalogo y se mostrara la pantalla principal con el Proyecto o Acción Centralizada y la
Acción Especifica seleccionada como se observa en la figura inferior
Página | 12

Para terminar de seleccionar los niveles de la estructura presupuestaria se debe hacer

sobre la tercera lupa en el campo denominado Otros.

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Al hacer sobre la tercera lupa en el campo denominado Otros aparecerá el catalogo, en

donde se seleccionara el código de el tercer nivel de la estructura presupuestaria denominada Página | 13
Otros que muestra el catalogo.

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Al seleccionar el código del tercer nivel de la estructura presupuestaria que muestra el catalogo,
se cerrara el catalogo y se mostrara la pantalla principal con el Proyecto o Acción Centralizada, la
Acción Especifica y Otros seleccionados, seguidamente se desplegara una pantalla debajo de la
Página | 14
pantalla principal del proceso de Apertura, como se observa en la figura inferior.

La extensión de la pantalla mostrara una serie de datos que te indicaran la estructura

presupuestaria seleccionada, las cuentas presupuestarias, las denominaciones de las cuentas
presupuestarias, el campo asignación, la distribución que le corresponde al monto asignado, y
por último la fuente de financiamiento.

¿Cómo Hacer la asignación y distribución del monto?

Debe en el campo asignación y colocar el monto que le corresponde a la partida

presupuestaria según el presupuesto ley de la institución, como se muestra en la figura inferior.

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Tipee el monto asignado,

luego tilde la opción de la
distribución

Debe en el campo distribución en donde se desplegara una ventana nueva, como se

observa en la figura inferior.

Seleccione icono de la
hoja en blanco para
comenzar e realizar la
distribución del monto
asignado.

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En el caso que la
distribución se de forma
automática, es decir; que
el monto de la En el caso que la distribución se
distribución se divida de de forma manual, es decir; que el
forma automática entre monto de la distribución se divida
los doce meses, se debe según lo planificado en la
tildar esta opción. ejecución del presupuesta de la
institución.

El campo por distribuir

muestra la cantidad del
monto que se debe distribuir
entre los meses del año, este
campo debe quedar en cero.

Después de haber realizado la distribución del

monto debe tildar la opción aceptar y en el caso
El campo total distribuido muestra la cantidad del
de no querer guardar la modificación debe tildar
monto que se distribuido entre los meses del año.
cancelar.

Seguidamente se debe realizar el proceso de la distribución de las fuentes de financiamiento.

¿Cómo Hacer la asignación y distribución del monto?

Se debe hacer en el campo fuente de financiamiento y colocar el monto que le

corresponde a la (s) diferente (s) fuente (s) según lo establezca el órgano rector (ONAPRE),
como se muestra en la figura inferior.

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Seleccione icono para;

al tildar el icono se
desplegara un catalogo en
donde se podrá comenzar
a realizar la distribución
del monto por las fuentes
de financiamiento.

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