PLAN AGREGADO

Alternativa 1
Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic totales
Plan de necesidades de
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
produccion
dias de produccion 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20

No personas fijas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

No personas temporales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

total personas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Produccion regular 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 16000

Produccion horas extras

Horas mano obra 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 24000

horas mes / persona 160 160 176 160 176 168 160 176 176 160 168 160

No hombres 141 141 85 47 43 45 94 43 43 94 134 150

costo mano obra $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

Costo mano de obra $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 15,000,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 15,000,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 15,000,000 $ 22,500,000 $ 24,000,000 $ 174,000,000

Variacion mano de obra -9 -55 -38 49 -51 51 40 16

Costo de contrataciones y
1,350,000 8250000 5700000 4900000 7650000 5100000 4000000 1600000 38,550,000
despidos

Horas extras

Costo horas extras

Costo subcontratacion

Inventario final

costo de posesion y retraso

Costo de mano obra ociosa 528000 1355200 924000 1355200 1355200 5517600

Costo total 218067600

 PLAN AGREGADO
Alternativa 2
Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic totales
Plan de necesidades de
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
produccion
dias de produccion 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20

Produccion por dia 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

No personas fijas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

No personas temporales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

total personas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Produccion regular 9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600

Produccion horas extras

Horas mano obra

horas mes / persona

No hombres

costo mano obra

Costo mano de obra $0

Variacion mano de obra

Costo de contrataciones y
0
despidos

Horas extras

Costo horas extras

Costo subcontratacion

Inventario final

costo de posesion y retraso 0

Costo de mano obra ociosa 0

Costo total 0
 PLAN AGREGADO
Alternativa 3
Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic totales
Plan de necesidades de
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
produccion
dias de produccion 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20

No personas fijas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

No personas temporales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

total personas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Produccion regular 15040 15040 10091 5546 6101 5824 5546 6101 6101 10026 14448 13760

Produccion horas extras

Produccion con
subcontratacion

Horas mano obra

horas mes / persona

No hombres

costo mano obra

Costo mano de obra $0

Variacion mano de obra

Costo de contrataciones y
0
despidos

Horas extras

Costo horas extras 0

Costo subcontratacion 0

Inventario final

costo de posesion y retraso 0

Costo de mano obra ociosa 0

Costo total 0