CASO #2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya determinó

el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:
a. PROCESOS ESTRATÉGICOS
- Gestión Gerencial
- Gestión de la Calidad
b. PROCESOS MISIONALES
- Diseño y patronaje
- Extendido, marcado y corte
- Confección, revisado y etiquetado
- Acabados
c. PROCESOS DE APOYO
- Clientes
- Compras
- Mantenimiento
- Talento humano

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la

información documentada o montar los procedimientos operativos?
Lo primero que haría es diseñar el procedimiento de control de la información como añadirle los
códigos a cada documento del SGC aplicado a la norma. Posteriormente enviar y mantener
actualizada y disponible dicha información donde la estemos utilizando, brindando información
vigente al día a cada funcionario y validando la documentación.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información

Documentada y justifique su respuesta.
Corresponde al proceso estratégico, aquí detallaremos de manera minuciosa y documentada cómo
realizar los diferentes procesos y procedimientos de la organización, qué alcance tienen éstos, que
objetivo, que coordinador, que líder de proceso y así como los responsables de cada una de las
actividades señaladas. La norma ISO 9001:2015 estable la obligatoriedad de documentación de una
serie de procesos concretos, como: Manual de calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo.
Registros.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la

empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en

Sandra Milena Gamba

 cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes
actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

PROCEDIMIENTO
OBJETIVO: Elaboración y control de los documentos del Sistema Integrado de gestión de la
empresa Confecciones S.A
ALCANCE: Aplica para la elaboración, modificadores, eliminación de los documento de SGC
Administrador del Sistema de Gestión de Calidad
- Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.
- Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema de Gestión de Calidad
- Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en los puntos
de uso.
- Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en los
documentos con el fin de mantener actualizadas las tablas de retención documental

Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma

Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación
Los cambios menores realizados a los documentos no generan cambio de versión debido a que no
afectan el buen funcionamiento del Sistema de Gestión, sin embargo el registro de la fecha, el
responsable de su aprobación y el detalle de la mejora realizada, siempre deberán registrarse en
el control de cambios del documento. Los cambios menores son:
- Cambios en ortografía.
- Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
- Mejoramiento en la redacción de párrafos.
- Re direccionamiento de Hipervínculos.
- Cambio en el nombre de un cargo

Sandra Milena Gamba

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