PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PUSKESMAS ROGOTRUNAN
Jalan Brantas No. 5 Telp (0334) 881224
Lumajang

AUDIT PLAN
SEMESTER I TAHUN 2018

Tanggal Tanggal
Sasaran Audit
Standar/Kriteria dan dan
(Kegiatan atau Instrumen
Unit Tujuan Auditor yang menjadi Metode Waktu Waktu Ket
Proses yang Audit
acuan Audit Audit
diaudit)
Pertama Kedua
Promkes Menilai Hasil Media promosi Syahid Instrumen Wawancara Check List 29 23 April
Capaian kesehatan di dan Akreditasi dan Observasi Januari 2018
KInerja puskesmas Enggar 2018
Promkes
KIA-KB UKM Menilai Hasil Cakupan Masitha Indikator dan Wawancara Check List 30 24 April
Capaian program KIA dan Target program dan Januari 2018
KInerja KIA Syahid KIA memeriksa Indikator 2018
laporan KIA dan target
dan kinerja
pelaksanaan
pendampingan
kader pada ibu
hamil (GARDA
SIAGA)
Loket Menilai proses Proses/alur Enggar Instrumen Wawancara, Check List 31 25 April
Pendaftaran (alur pendaftaran dan Akreditasi 7.1 Observasi, Januari
pendaftaran) Masitha (SOP Periksa
Pendaftaran) Dokumen
Poli Umum Menilai proses Pengkajian Enggar Instrumen Wawancara, Check List 31 25 April
pengkajian awal klinis dan Akreditasi 7.2.1 Observasi, Januari
awal klinis Masitha (SOP Periksa
pengkajian awal Dokumen
klinis)
Poli Gigi Menilai proses Pengisian Enggar Pengisian rekam Wawancara, Check List 31 26 April
pengkajian odontogram dan medis gigi Observasi, Januari
awal klinis gigi Masitha (odontogram) pemeriksaan
rekam medis
Keuangan Menilai proses Proses Enggar SOP Wawancara, Check List 27 28 April
pengelolaan pengelolaan dan pengelolaan Periksa Januari 2018
keuangan keuangan Syahid (perencanaaan, Dokumen 2018
(perencanaaan, pengajuan,
pengajuan, penyerapan,
penyerapan, pencairan, dan
pencairan, dan pelaporan
pelaporan anggaran)
anggaran)
Kesling Menilai proses Proses Nurhayati SOP konseling Wawancara, Check List Jumat, 23 Rabu, 23
konseling konseling dan dr. Ida sanitasi Observasi, Februari Mei 2018
sanitasi sanitasi Periksa 2018
Dokumen
P2 Menilai Cakupan Umi F, Pencapaian Wawancara, Check List Senin, 20 Senin, 29
capaian program P2 dan dr. Ida target P2 TB Periksa Februari Mei 2018
kinerja P2 (TB) (TB) Dokumen Indikator
dan target
kinerja
KIA-KB UKP Menilai proses SOP persalinan dr. Ida Instrumen Wawancara, Check List Sabtu, 24 Kamis, 24
persalinan Akreditasi Observasi, Februari Mei 2018
Periksa 2018
Partograf
UGD Menilai proses Proses triase Umi F, Instrumen Wawancara, Check List Senin, 26 Jumat, 25
triase Nurhayati Akreditasi 7.2.3 Observasi, Februari Mei 2018
Simulasi, Indikator 2018
Periksa
Dokumen
Rawat Inap Menilai proses Proses Umi F, Instrumen Wawancara, Check List Senin, 26 Jumat, 25
 informed informed Nurhayati Akreditasi 7.4.4 Observasi, Februari Mei 2018
consent consent Periksa 2018
Dokumen
Sarpras Menilai proses Proses Umi F, Instrumen Wawancara, Check List Rabu, 28 Sabtu, 26
pemeliharaan pemeliharaan Nurhayati Akreditasi 7.3.2 Observasi, Februari Mei 2018
sarana gedung sarana gedung Periksa 2018
dan dan Dokumen
perlengkapan perlengkapan
Gizi UKM Menilai proses Proses Estining, SOP Wawancara, Check List Jumat, 23 Senin, 25
pemantauan pemantauan Anis pemantauan Observasi, Maret Juni
pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan Periksa
dan dan dan Dokumen
perkembangan perkembangan perkembangan
anak di anak di anak di
posyandu posyandu posyandu
Laboratorium Menilai proses Proses Lilik, Instrumen Wawancara, Check List Sabtu, 24 Selasa,
pemeriksaan pemeriksaan Estining Akreditasi 8.1.2 Observasi, Maret 26 Juni
laboratorium laboratorium EP 6 Simulasi, 2018 2018
yang berisiko yang berisiko Periksa
tinggi tinggi Dokumen
Farmasi Menilai proses Proses Lilik, Instrumen Wawancara, Check List Selasa, Kamis, 28
penyampaian penyampaian Estining Akreditasi 8.2.3 Observasi, 27 Maret Juni 2018
informasi informasi EP 5 Periksa 2018
tentang efek tentang efek Dokumen
samping dan samping dan
risiko risiko
pengobatan pengobatan
Gizi UKP Menilai proses Proses Lilik, SOP konseling Wawancara, Check List Jumat, 23 Senin, 25
konseling gizi konseling gizi Estining gizi (Hipertensi Observasi, Maret Juni 2018
(Hipertensi (Hipertensi dan dan Diabetes Periksa 2018
dan Diabetes Diabetes Melittus) Dokumen
Melittus) Melittus)
Kepegawaian Menilai proses Penilain Anis H, SK, uraian tugas Wawancara, Check List Senin, 20 Rabu, 21
manajemen kelengkapan Estining pokok serta Observasi, Maret Juni 2018
sumber daya SK, uraian urain tugas Periksa 2018
manusia tugas pokok integrasi seluruh Dokumen
serta urain pegawai
tugas integrasi puskesmas
seluruh
pegawai
puskesmas