Professional Documents
Culture Documents
OCTUBRE /2012
Código: FO-AI-10
INFORME DE AUDITORÍA Página: 2 de 29
Versión: 02
Comisión de Auditoría:
Gustavo de Jesús Osorio Osorio
Profesional Universitario - Coordinador
Código: FO-AI-10
INFORME DE AUDITORÍA Página: 3 de 29
Versión: 02
TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
INTRODUCCIÓN 4
1 DICTAMEN INTEGRAL 5
1.1 INTRODUCCIÓN 5
1.2 ALCANCE 5
1.3 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS 6
2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 7
3 OTRAS ACTUACIONES 20
3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA 20
3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 21
3.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 27
4 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 28
5 ANEXOS 29
Código: FO-AI-10
INFORME DE AUDITORÍA Página: 4 de 29
Versión: 02
INTRODUCCIÓN
Con este informe, basado en los soportes suministrados por las áreas auditadas
durante el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas de la entidad
auditada, la Contraloría pretende contribuir al mejoramiento continuo en el manejo
de los recursos públicos, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.
Código: FO-AI-10
INFORME DE AUDITORÍA Página: 5 de 29
Versión: 02
1 DICTAMEN INTEGRAL
1.1. INTRODUCCIÓN
1.2 ALCANCE
PLAN DE MEJORAMIENTO
2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
CONCEPTO DE LA GESTIÓN
Domiciliarios, la Ley 286 de julio de 1996, con la cual se modifican las Leyes 142 y
143 de 1994, Decreto 548 de 1995, el Decreto 605 de 1996, el Acuerdo Municipal
004 de 05 de mayo de 2009, artículos 14, 15, 20 y 21, el Acuerdo Municipal 006
de 08 de noviembre de 2010 (modificación y adición al Acuerdo 004 de 2009),
Decreto 1713 de 2002, Decreto 3695 de 2009, Decreto 0168 de 15 de febrero de
2011, artículos 8,12 y 15, el Acuerdo Municipal 14 de 2001, artículo 5º, y el artículo
1º, en el Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 1466 de 2011 publicada en el
Diario Oficial No. 48.116 de 30 de junio de 2011 y el Decreto 678 de 20 de abril de
2009.
Ejecución contractual
Una vez revisada la fecha iniciación metas del Plan de Mejoramiento Auditoría N°
15 de 2011, se evidenció que la fecha iniciación de las metas para los 9 hallazgos
es el 21/06/2012, por lo tanto, el análisis de su contenido y la revisión de su
cumplimiento, y debido a que la fecha de iniciación en mención es posterior, no
permitió su valoración en la Auditoría N° 11 de 2012, se evaluará en la ejecución
del próximo proceso auditor.
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que de siete (7) hallazgos que
se les hizo seguimiento en este quinto (5) avance, de la Auditoría N° 29 de
2009, y como resultado de la auditoría 11 de 2012, y en conclusión, no se
cierra ninguna acción correctiva, para los hallazgos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el
porcentaje de cumplimiento, para estos nuevos hechos detectados durante
el proceso auditor, es del 0.00%, hasta que no se subsane la totalidad de las
metas propuestas, las cuales son de gran importancia en el desarrollo del
territorio; por lo tanto, se debe reformular un Plan de Mejoramiento con
acciones correctivas acorde con las nuevas directrices de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3. OTRAS ACTUACIONES
Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
Realizada la visita por la Subsecretaría de Medio Ambiente,
se evidenció un árbol de mango (Manguifera indica), que
presenta una leve inclinación, ubicado en zona verde
Derecho de
privada, sus ramas están en contacto con líneas eléctricas
14 de María Petición-
rencauchetadas que minimizan el riesgo de corto inminente.
15/02/2011 Ofelia Solicitud
Teniendo en cuenta las variables anteriores, se descarta un
Campillo inspección tala
riesgo próximo de volcamiento. Es importante que se
de árbol
continúe con la observación del árbol, si se evidencia algún
cambio, se debe dar aviso a la Subsecretaría de Medio
Ambiente.
SERVIASEO S.A., informa que se programó campaña
Derecho de educativa en el sector sobre sensibilización en el buen
Petición- manejo de basuras, realizada los días 08 y 09 de marzo, se
Liliana de
Solicitud de llevó información a 220 apartamentos y viviendas del sector,
17 de Jesús
inspección se diagnóstico por la empresa que no era recomendable
16/02/2011 Duarte
problema de establecer un punto de acopio de basuras, el vehículo
García
basuras en recolector puede recoger las basuras en cada una de las
Bariloche viviendas o entrada principal de cada edificio. QUEJA
CERRADA.
Se evidenció oficio de la Contraloría Municipal de Itagüí.
Asunto: Respuesta seguimiento denuncia. Rad. 0674 de
2012 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Contaminación
024 de Sostenible, “Con respecto a la denuncia 024 de 2011, sobre
Periódico del aire de
25/02/2011 la queja sobre la empresa de fundición, le informamos que
El empresa que se
no se encontró informe técnico de la visita realizada, como
Colombian dedica a la
tampoco dirección especifica de la empresa en mención, sin
o fundición de
embargo esta Secretaría solicitara al Área Metropolitana
Hierro nodular
como autoridad ambiental, información sobre la visita realiza
por el Área y el informe respectivo. NO SE CIERRA LA
QUEJA HASTA NUEVO SEGUIMIENTO.
SERVIASEO S.A., informa que se está trabajando con los
Solicitud
ingenieros de la obra para evitar este tipo de inconvenientes,
Rodrigo de solución
se dispuso que un vehículo pase todos los días a las 10 am
114 Jesús problema de
por el sector, y en la noche se realiza la recolección en la
22/03/2011 Osorio salubridad en el
zona céntrica del producido del día, se evidenció que el
Zapata sector Claro de
problema obedece a la falta de cultura de la comunidad. SE
Luna
CIERRA LA QUEJA.
Se trasladó a la Subsecretaría de Medio Ambiente, para que
adelante el trámite pertinente, esta a su vez, mediante oficio
radicado interno 659 de 24/05/2011 da respuesta al quejoso
Problemática de
en los siguientes términos: Se realizó campaña de
basuras que se
169 de Marina sensibilización conjuntamente con al empresa SERVIASEO
esta
01/04/2011 Quintero S.A., para el buen manejo de los residuos el 10/06/2011,
presentando en
Giraldo realización de (cinco (5) campañas en el sector de la
el sector la
Carrilera sobre puntos de recolección, horarios y
carrilera
comparendo ambiental, se entregaron 400 volantes y se
realizaron revisiones periódicas para evaluar el resultado de
las campañas. SE CIERRA LA QUEJA.
333 de Iván Darío Problemática Se realizó visita técnica con funcionarios de la Secretaría de
Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
17/06/2011 Álvarez ambiental en el Gestión Urbana en las dos (2) direcciones solicitadas:
barrio San
Fernando - Carrera 50 N° 86-38: Se encontró fábrica cuya actividad es
prohibida en el sector, no posee Certificado de Ubicación y
Usos del Suelo, se debe trasladar, actividad no permitida
en el polígono ZU-R-002, USO PRINCIPAL
RESIDENCIAL.
- Calle 86 N° 51ª- 01, funciona la empresa INVERSIONES
H&H ASOCIADOS, de acuerdo con la codificación y
clasificación de los usos se encuentra ubicada en el
polígono ZU-AM-009 y a la actividad de la empresa le
corresponde la tipología S-5 (Servicios de lavandería a
escala industrial, actividad COMPATIBLE en el sector, sin
embargo, la empresa está inscrita en el programa de P+L
y para cambiar un sistema de combustión y pasar a
caldera de carbón a caldera de gas. Las empresas están
en constante monitoreo para evaluar el progreso del
mejoramiento. NO SE CIERRA LA QUEJA.
¿En donde se invierten los impuestos de la fábrica de
Licores y otras empresas?
Algunas obras que se han ejecutado con recursos públicos
son: Educación gratuita al 100%, entrega de kits escolares y
de refrigerios y almuerzos, entrega de uniformes de
educación física, en infraestructura se desarrollo la
construcción del Coliseo de eventos Ditaires, la Casa de la
Justicia, construcción y reforma de instituciones educativas,
pavimentación y ampliación vía al Ajizal, coberturas de
quebradas, de otra manera, en el componente de recreación
se ha masificado la practica deportiva que ha beneficiado a
más de 18.000 niños.
En cuanto a salud, se han desarrollado campañas sanitarias,
programas de nutrición y alimentación de los niños menores
de 5 años, talles de salud, entre otros. En general se busca
el desarrollo social de la población municipal. SE CIERRA
LA QUEJA.
Problemática de
La Subsecretaría de Medio Ambiente, le envía el oficio a
basuras que se
Oscar SERVIASEO S.A., para lo de su competencia. No se
342 de esta
Londoño encontró más información al respecto.
28/06/2011 presentando en
G.
el sector 19 de
NO SE CIERRA LA QUEJA.
Abril
Desde el día que se presentó la emergencia en el barrio Villa
Lía, ocasionada por la ola invernal, se atendió la
Derecho de
emergencia, así: socialización con la comunidad, limpieza
Petición-
Orlando del canal y sectores aledaños, socialización con lideres de la
361 de Solicitud
Martínez comunidad y La Personería de los riesgos y cuidados,
21/07/2011 intervención de
Gómez labores de limpieza del canal, reaparición del costado del
la Quebrada La
canal afectado por la retroexcavadora, cargue de material
María
granular sustraído del canal, se tiene proyectada la
instalación del pasamanos. SE CIERRA LA QUEJA.
Problema de Se realizaron las siguientes actividades:
377
Anónima basuras en el
08/08/2011
barrio Samaria Campaña educativa al personal administrativo y de
Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
el cual esta seguridad en la escuela del barrio Malta, ya que por
perjudicando a información de los vecinos son los causantes al parecer de
los vecinos del la problemática generada.
Sector
Campaña educativa masiva para estudiantes y docentes de
la I.E.
Actualmente no se presentan basuras. SE CIERRA LA
QUEJA.
Ocupación
indebida de un
predio público
Comunida
con caballos y
d de
393 de otros animales No se cierra la queja, al no haberse evidenciado acciones al
Bariloche y
05/08/2011 en la carrera respecto
San
64 con calle
Francisco
27A lote residual
de la obra vía
Ditaires
Solicitud se
informe las
406 acciones
La Secretaría de Gestión Urbana, realizó visita ocular el
21/09/2011 Alfredo adelantadas con
07/10/2011 a la vivienda ubicada en la calle 12C Sur N° 53-
Antonio relación a la
241 del barrio El Bolo, se observó que ya no están tirando
Villa contaminación
escombros y da traslado a la Secretaría de Gobierno por ser
Piedrahita del medio
de su competencia. SE CIERRA LA QUEJA.
ambiente con
basuras y
escombros
Pronunciamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
, “que una vez revisado el Sistema de Información
Metropolitano, no se encontró ninguna relación con los
radicados aportados en la comunicación del asunto, ni con la
dirección de la empresa de mangueras”.
Denuncia Nombre
Asunto Seguimiento
radicado quejoso
En dos (2) visitas realizadas por SMA, no se percibieron
olores ofensivos que impactaran el entorno.
NO SE CIERRA LA QUEJA
Fuente. Contraloría Municipal de ltagüi, vigencia 2011.
4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
1. ADMINISTRATIVOS 24
2. DISCIPLINARIOS
3. PENALES
4. FISCALES
Obra Pública
Prestación de Servicios
Suministros
Estados Financieros
TOTALES (1, 2, 3, y 4)
5. ANEXO
Marque con una X en solo una de las casillas, según su opinión Excelente, Buena,
Aceptable, Regular o Mala.
Radio_____ Prensa ____ Televisión ____ Afiches, Volantes, Cartillas _____ Página
Web de la Contraloría _____