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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHIRILLA,
OCCORO, QUICHCAPATA Y JERACCATA DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO”
2.2 LOCALIZACIÓN.
2.2.1 Ubicación Política
Provincia : Cangallo
Región : Ayacucho
Altitud : 3,335 m. s. n. m.
jnkna0q
GRUPOS DE INTERESES DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PRINCIPALES DEL GRUPO
Mayor inversión en
Promover el desarrollo.
programas sociales de
Dotar a la población de una
MUNICIPALIDAD seguridad alimentaria y Monitorear a la junta de Buscar financiamiento
adecuada infraestructura de
DISTRITAL LOS puestos de trabajo. usuarios para brindar un ante diversas entidades
riego.
MOROCHUCOS. Bajos ingresos económicos buen servicio. Públicas y Privadas.
Mejorar la capacidad de
de las familias afectadas de
gestión de los beneficiarios.
las comunidades.
Insuficiente infraestructura
Incrementar los rendimientos
de riego; escasa
de los cultivos y contar con
organización para la
excedentes de producción
optimización del agua. Uso racional del recurso
para comercializar. Capacitación en manejo
Insuficiente disponibilidad de hídrico.
BENEFICIARIOS Incrementar la disponibilidad de cultivo y técnicas de
agua para riego. Pago de tarifa de agua
de agua para riego. riego.
Bajos rendimientos de los para riego.
Mejorar su nivel de vida y
cultivos y bajos ingresos
mejorar las utilidades con la
económicos de los
producción.
productores.
Incrementar la disponibilidad
Otorgar el permiso
Escasa organización de las del recurso hídrico.
Fortalecimiento de correspondiente para el
organizaciones de regantes. Mejorar la distribución de
ALA APURIMAC. capacidades a la junta de uso racional de agua
Carencia de ingreso por recursos hídricos.
usuarios. para riego y organizar a
venta de agua. Uso racional de los recursos
la junta de usuarios.
naturales.
Supervisar que los
lograr la eficiencia de la
recursos hídricos tengan
producción agrícola,
un uso racional y
DIRECCIÓN Promover la competitividad buscando reducir los
eficiente.
REGIONAL agrario. costos de producción y
Baja competitividad agraria Aprobar los planes de
AGRARIA Elevar la rentabilidad de los tener productos de
cultivo y riego en
AYACUCHO productos agrícolas. calidad.
estrecha coordinación
Brindar información de
con las Juntas de
las Campañas agrícolas.
Usuarios de agua.
Reducir la presencia de
Vigilancia fitosanitaria, el
plagas y enfermedades
análisis de riesgos de
en los principales
Limitaciones para la plagas, la cuarentena
Proteger y mejorando la cultivos.
SENASA extensión y asistencia técnica vegetal, el diagnóstico de
sanidad animal y vegetal Brindar asistencia técnica
agrícola. sanidad vegetal, el
los productores agrícolas
desarrollo del control
para mejorar su
Biológico.
productividad.
Participación activa
desde el momento de la
elaboración del estudio
Conflictos entre beneficiarios Inadecuadas técnicas de hasta la ejecución del
AUTORIDADES Reorganización de la
por la insuficiente cantidad riego y bajos rendimiento de proyecto mediante el
LOCALES junta de regantes
de agua para riego. sus cultivos. compromiso de
operación y
mantenimiento, mano de
obra no calificada.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Marco Legal.
Contexto Nacional
Lineamientos de Política del Sector Agraria:
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Política del
Sector de Agricultura, encontrando en ellos los siguientes principales
lineamientos de política agraria:
1. Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el
manejo de agua mediante la promoción de la inversión en
tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego existente.
2. Apoyo a la tecnificación del agro, creando programas de apoyo
social que promuevan la tecnificación del riego.
3. Prevención de riesgos, concertando con los beneficiarios la
disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y
drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención
y mitigación de desastres (Inundaciones, sequías y heladas).
Objetivos:
Objetivo General:
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de
riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y
el incremento de la eficiencia en el uso del agua.
Objetivos Específicos:
a. Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector público y
privado vinculado a la gestión del riego a escala nacional, regional y
local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con
participación de los usuarios.
b. Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y
mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada
operación y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a eventos
extraordinarios, e incrementando la tecnificación del riego y los
programas de investigación, capacitación y sensibilización.
Contexto Regional
PRESUPUESTO
CODIGO SNIP ACTIVIDADES Y PROYECTOS
APROXIMADO
SUB PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA:
NT Conclusión del proyecto Irrigación Río Cachi. 40,000,000.00
Promoción y fortalecimiento de capacidades
NT productivas mediante el uso de riego 7,000,000.00
tecnificado.
NT Ejecución Irrigación Yaurihuiri-Lucanas. 20,000,000.00
Irrigación Angasccocha (Parinacochas),
NT Proyecto en funcionamiento, interregional: 70,000,000.00
Presa, 60 millones y canal, 6 millones.
NT Irrigación Iruro (Lucanas) Interregional. 50,000,000.00
Irrigación Represa Pallcca (Prov. de
NT 20,000,000.00
Huamanga).
"Irrigación Río Caracha" (Huancasancos)
NT 10,000,000.00
regional e interregional.
Mejoramiento, ampliación y mejoramiento de
NT la infraestructura de riego en la provincia de 26,000,000.00
Parinacochas.
Mejoramiento, ampliación y mejoramiento de
NT la infraestructura de riego en la Provincia de 26,000,000.00
Paucar del Sara Sara.
NT Fortalecimiento de la sanidad agrícola. 5,000,000.00
Construcción de canales de irrigación y
NT 286,000,000.00
reservorios en las 11 provincias.
Total 803,700,000.00
Contexto Local
a. Zonificación.
b. Catastro urbano y rural.
c. Habilitación urbana.
d. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
e. Acondicionamiento territorial.
f. Renovación urbana.
g. Infraestructura urbana o rural básica.
h. Vialidad.
i. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
Objetivo General
Objetivos Específicos
OBJETIVO GENERAL:
Objetivo Estratégico 5:
Objetivo Estratégico 6:
Objetivo Estratégico 7:
a.1. Geográficas:
Región : Ayacucho
Provincia : Cangallo
Distrito : Los Morochucos
Comunidades : Jeraccata, Chirilla, Quichcapata, Y Occoro
Longitud Oeste : 74° 11' 35"
b. Características Físicas:
b.1. Superficie:
Nº DE
COMUNIDAD HECTAREAS
BENEFICIARIOS
JERAJATA 65 71.02
CHIRILLA 112 259.66
OCCORO 46 57.05
QUICHCAPATA 58 37.14
b.2. Límites:
b.4. Topografía:
Es ondulada con variaciones de cotas desde los 3,500 m.s.n.m. hasta los
3,800 m.s.n.m.
b.5. clima:
El clima del distrito es frígido con temperaturas que oscilan entre los 4
grados centígrados y los 22 grados centígrados, en sus diversos pisos
geológicos donde se definen dos principales estaciones climáticas
durante el año: la época de lluvias (húmeda) de noviembre a abril y la de
estiaje (seca) de mayo a octubre. Conforme se va ascendiendo en altitud
las temperaturas descienden y las precipitaciones pluviales se
incrementan.
b.6. Hidrografía
b.7. Fauna
b.8 Flora:
ANÁLISIS DE RIESGO:
Generalidades
Sismos:
CANGALLO
Lluvias intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1
¿Existen mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o X
fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamiento? X 1 1 1
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X 1 1 1
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Elaboración Propia y Pautas Metodológicas Para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en
los PIP.
c.1 Agrícola
c.2 Ganadería
c.3 Acuícola
c.4 Agroindustrial
Andenes de Ccochaorcco
Lagunas de CCochaorcco.
Pantanos en Cuchucancha.
Turismo recreativo
Turismo ecológico
Turismo costumbrista
Turismo de aventura
Turismo de investigación
Otros
d. Aspectos socioeconómicos.
d.1. Población
CENSOS
Categorías TC
2007 1993
Hombre 3,873 3,346
Mujer 4,125 3,563 1.05%
Total 7,998 6,909
CUADRO Nº 10 ACTUALIZACIÓN
AÑO
DISTRITO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MOROCHUCOS 7,998 8,082 8,167 8,253 8,340 8,427 8,516 8,605 8,696
FUENTE: Elaboracion Propia/INEI - CPV 2007 Y 1993
DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
( ) ( )
Pf=Población Futura
P0=Población Base
TC=Tasa de Crecimiento %
n=Periodos en años
- Población Afectada:
De acuerdo al censo del año 2007 del INEI, la PEA ocupada en el Distrito
de Morochucos representa el 31.45% de la población total del distrito, el
1.82% representa la PEA desocupada y el 66.73% representa la
población no PEA, lo cual quiere decir que Morochucos tiene una buena
cantidad de población en edad de ocupar un empleo laboral.
Acumulado
Categorías Casos %
%
PEA Ocupada 2,165 31.45 % 31.45 %
PEA Desocupada 125 1.82 % 33.27 %
No PEA 4,594 66.73 % 100.00 %
Total 6,884 100.00 % 100.00 %
NSA : 1,114
Fuente: INEI - CPV2007
e.1. Salud:
Agua Potable
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 42 1.98 % 1.98 %
Red Pública Fuera de la vivienda 10 0.47 % 2.45 %
Pilón de uso público 14 0.66 % 3.11 %
Pozo 6 0.28 % 3.39 %
Río,acequia,manantial o similar 1,956 92.13 % 95.53 %
Vecino 76 3.58 % 99.11 %
Otro 19 0.89 % 100.00 %
Total 2,123 100.00 % 100.00 %
NSA : 889
Fuente: INEI - CPV2007
Desagüe
Al año 2007, según reportes del INEI, este servicio es muy deficiente a
nivel distrital, el 65.71% de las viviendas no cuenta con el servicio de
desagüe, y tiene pozo ciego o letrina, el 5.89% cuenta con este servicio,
esta situación es una urgente necesidad de resolver.
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública de desague dentro de la Viv. 125 5.89 % 5.89 %
Red pública de desague fuera de la Viv. 45 2.12 % 8.01 %
Pozo séptico 47 2.21 % 10.22 %
Pozo ciego o negro / letrina 1,395 65.71 % 75.93 %
Río, acequia o canal 6 0.28 % 76.21 %
No tiene 505 23.79 % 100.00 %
Total 2,123 100.00 % 100.00 %
NSA : 889
Fuente: INEI - CPV2007
e.3. Educación
Analfabetismo
Acumulado
Categorías Casos %
%
Si sabe leer y escribir 5,527 74.30 % 74.30 %
No sabe leer y escribir 1,912 25.70 % 100.00 %
Total 7,439 100.00 % 100.00 %
NSA : 559
Fuente: INEI - CPV2007
e.4 Electrificación
Acumulado
Categorías Casos %
%
Si tiene alumbrado eléctrico 541 25.48 % 25.48 %
No tiene alumbrado eléctrico 1,582 74.52 % 100.00 %
Total 2,123 100.00 % 100.00 %
NSA : 889
Fuente: INEI - CPV2007
e.7. Vivienda
Acumulado
Categorías Casos %
%
Casa Independiente 2,945 97.78 % 97.78 %
Vivienda en quinta 5 0.17 % 97.94 %
Casa en casa de vecindad 10 0.33 % 98.27 %
Choza o cabaña 51 1.69 % 99.97 %
Otro tipo colectiva 1 0.03 % 100.00 %
Total 3,012 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
Acumulado
Categorías Casos %
%
Ladrillo o Bloque de cemento 57 2.68 % 2.68 %
Adobe o tapia 1,668 78.57 % 81.25 %
Madera 9 0.42 % 81.68 %
Quincha 3 0.14 % 81.82 %
Estera 4 0.19 % 82.01 %
Piedra con barro 371 17.48 % 99.48 %
Piedra o Sillar con cal o cemento 4 0.19 % 99.67 %
Otro 7 0.33 % 100.00 %
Total 2,123 100.00 % 100.00 %
NSA : 889
Fuente: INEI - CPV2007
Nº DE
COMUNIDAD HECTAREAS
BENEFICIARIOS
JERAJATA 65 71.02
CHIRILLA 112 259.66
OCCORO 46 57.05
QUICHCAPATA 58 37.14
COMUNIDAD DE
COMUNIDAD DE OCCORO COMUNIDAD DE CHIRILLA COMUNIDAD DE
QUICHCAPATA TOTAL
HECTAREAS HECTAREAS JERAJATA HECTAREAS
HECTAREAS
CULTIVOS
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO RIEGO
Obras de captación.
Obras de conducción.
Obras de distribución.
Obras de arte
Acondicionamiento de parcelas.
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición
1. ¿La localización escogida para la ubicación evita X Las áreas de posible riesgo de
su exposición a peligros? desbordamiento serán protegidas con la
construcción de aliviadero de demasías.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo X Porque el proyecto antes de su
expone a situaciones de peligro ¿Es posible, ubicación se realiza varios estudios de la
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto zona.
a un zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad
1. La construcción de la infraestructura sigue la X Se están tomando en cuenta para los
normativa vigente, de acuerdo al tipo de diseños estructurales las fuerzas
infraestructura con que se trate? sísmicas y capacidad portante del suelo;
se hará con estabilidad de taludes
2. ¿Los materiales de construcción consideran las X Se están considerando en las
características geográficas y físicas de la zona de especificaciones para el uso de los
ejecución del proyecto? diferentes materiales
3. ¿El diseño toma en cuenta las características X Para el diseño de la estructura se está
geográficas y físicas de la zona de ejecución del considerando el efecto sísmico y el
proyecto? análisis de máximas avenidas
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera X Se está considerando beneficiar has de
las características geográficas de la zona de cultivo
ejecución del proyecto?
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto
Exposición
a la condición de peligro
Definición de Grado de
peligros/Vulnerabilidad Vulnerabilidad
La inadecuada gestión del comité hasta ahora existente, y más aún por la
insuficiente agua que transporta los canales de riego de tierra, provoca que
los usuarios no estén muy comprometidos con la importancia del uso de
agua para riego, y es por eso que hasta el momento no existe un aporte por
el servicio de agua para riego, pero las autoridades y más aún los
beneficiarios consientes de la importancia del agua para el riego de sus
cultivos y siendo la actividad Agrícola una de las actividades predominantes
en la zona, firmaron un compromiso para dar un aporte por el uso de agua
para riego, para de esta manera sostener el proyecto a través del tiempo.
ALA
Los beneficiarios
PROBLEMAS - EVIDENCIAS
PROBLEMAS EVIDENCIAS
Deficiente infraestructura de riego En la actualidad no existe ninguna bocatoma o
infraestructura de captación solo existen en
algunas comunidades captación de manera
tradicional. Foto N°2
No existen estructuras de captación
Bajo nivel tecnológico en la actividad agrícola
conducción, distribución, etc construidos
con materiales que aumenten la eficiencia
de riego.
solo 3 comunidades tienen comité de
Deficiente organización de la comunidad
involucrada regantes
ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS
ÁRBOL DE CAUSAS
EFECTO FINAL
BAJO NIVELE DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LAS COMUNIDADES DE JERACCATA,
CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS
ÁRBOL DE CAUSAS-EFECTOS
ARBOL DE CAUSA-EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVELE DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Desnutrición de la
Bajos ingresos
Migración del campo a población infantil de la
económicos de los
la ciudad población directamente
agricultores
afectada
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA Deficiente
Deficiente
Bajo nivel tecnológico organización de la
infraestructura de
en la actividad agrícola comunidad
riego
involucrada
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central
que se plantea está orientado a “INCREMENTAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS”
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo
central que se plantea está orientado al “INCREMENTAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS”
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES DE JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS
MEDIO DE PRIMER
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
NIVEL
Adecuade infraestructura de Sólida organización de la
Mejor nivel tecnológico
riego comunidad involucrada
en la actividad agrícola
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
N°3
N°1 N°2 N°4
Adecuado nivel de
Adecuada infraestructura de Adecuade infraestructura de Adecuada gestión del
capacitación en técnicas de
Captación. conducción y distribución. servicio.
riego y manejo de cultivos
ARBOL DE FINES
FIN ULTIMO
MEJOR NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO EN EL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Adecuada nutrición de la
Incrementos en el Permanencia de los
población infantil de la
ingreso económicos de agricultores en la
población directamente
los agricultores comunidad
afectada
FIN ULTIMO
MEJOR NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LAS COMUNIDADES DE
JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO EN EL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Adecuada nutrición de la
Incrementos en el Permanencia de los
población infantil de la
ingreso económicos de agricultores en la
población directamente
los agricultores comunidad
afectada
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS
COMUNIDADES DE JERACCATA, CHIRILLA, QUICHCAPATA Y OCCORO DEL DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL N°3 MEDIO FUNDAMENTAL
N°2
N°1 Adecuado nivel de N°4
Adecuade infraestructura
Adecuada infraestructura capacitación en técnicas Adecuada gestión del
de conducción y
de Captación. de riego y manejo de servicio.
distribución.
cultivos
IMPRESCINDIBLES
Planteamiento de acciones
IMPRESCINDIBLES
ACCION 5
ACCION 1 ACCION 2.A capacitacion de la
Construccion de 3 ACCION 4 junta de usuarios,
Construccion de
bocatomas y 2 canal trapezoidal de Capacitacion en regantes y comite
captaciones de 12+483km con riego por gravedad, en la operacion y
manatial concreto manejo y rotacion mantenimiento de
fc=140kg/cm2y de cultivos y el la infraestructura
canal rectangular correcto uso de la hidraulica ,
de 1+277km con infraestructura capacitacion en
concreto proyectada gestion de recursos
fc=140kg/cm2 y hidricos.
obras de arte
ACCION 2.B
canal rectangular de
13+760km con
concreto
fc=140kg/cm2 y
obras de arte
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVAII
PROYECTOS ALTERNATIVOS
ALTERNATIVA Nº 01:
Construcción de 03 bocatomas.
Construcción de 03 Desarenadores.
ALTERNATIVA Nº 02:
Construcción de 03 bocatomas.
Construcción de 03 Desarenadores.
INVERSION
- 03 MESES
PREINVERSION EXPEDIENTE
60 DIAS TECNICO
- 9 MESES DE
EJECUCION
POST INVERSION
10 AÑOS
Como se observa en la siguiente tabla, el mes que más demanda el agua para
riego corresponde en el mes de Setiembre, con una cantidad demandada de
960.86 Lt/s.
Kc ponderado 0.82 0.90 0.86 0.66 0.47 0.58 0.77 0.85 0.93 0.62 0.56 0.71
Total 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14 37.14
Kc ponderado 0.87 0.98 0.87 0.54 0.27 0.40 0.66 0.78 0.88 0.60 0.43 0.62
Total 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05
Total 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87 424.87
Kc ponderado 0.82 0.91 0.86 0.63 0.42 0.54 0.76 0.85 0.94 0.61 0.52 0.69
Datos:
AREA DE SECCIONES TIEMPOS
SECCION AREA(m2) descripcion tiempo (s)
Sección1 0.86 t1 6.55
Sección2 0.73 t2 6.41
t3 6.99
t4 7.32
Aprom. 0.80 t5 6.32
tprom. 6.72
A) CALCULO DE LA VELOCIDAD
Datos:
AREA DE SECCIONES TIEMPOS
SECCION AREA(m2) descripcion tiempo (s)
Sección1 0.44 t1 9.1
Sección2 0.39 t2 7.9
Sección3 0.45 t3 6.8
t4 6.77
Aprom. 0.43 t5 7.04
tprom. 7.52
A) CALCULO DE LA VELOCIDAD
Datos:
AREA DE SECCIONES TIEMPOS
SECCION AREA(m2) descripcion tiempo (s)
Sección1 0.44 t1 16.13
Sección2 0.39 t2 15.67
t3 15.74
t4 17.29
Aprom. 0.41 t5 15.04
tprom. 15.97
A) CALCULO DE LA VELOCIDAD
Datos:
AREA DE SECCIONES TIEMPOS
SECCION AREA(m2) descripcion tiempo (s)
Sección1 0.11 t1 10.2
Sección2 0.12 t2 11.3
Sección3 0.09 t3 10.6
t4 11.8
Aprom. 0.11 t5 10.4
tprom. 10.86
A) CALCULO DE LA VELOCIDAD
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Caudal Ofertado (m3/mes) 715,133 645,926 715,133 692,064 715,133 692,064 715,133 715,133 692,064 715,133 692,064 996,365
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Q disponible (lit/seg) 82.00 84.00 75.00 60.00 45.00 30.00 20.00 21.00 53.10 60.20 63.21 50.00
Q requerido (lit/seg) -20.29 -6.57 142.09 292.39 148.23 64.82 58.35 101.29 157.18 114.92 209.04 201.11
Balance Hídrico 102.29 90.57 -67.09 -232.39 -103.23 -34.82 -38.35 -80.29 -104.08 -54.72 -145.83 -151.11
(m3/mes)
200.00
AGUA
150.00
100.00
50.00
0.00
-50.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
MESES
DEMANDA OFERTA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Q disponible (lit/seg) 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 372.00
Q requerido (lit/seg) -20.29 -6.57 142.09 319.91 341.03 396.28 356.68 619.23 960.86 460.42 286.78 201.11
Balance Hídrico 287.29 273.57 124.91 -52.91 -74.03 -129.28 -89.68 -352.23 -693.86 -193.42 -19.78 170.89
(m3/mes)
600.00
AGUA
400.00
200.00
0.00
-200.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
MESES
DEMANDA OFERTA
Estudio de suelos
Levantamiento topográfico.
Estudio hidrológico de las fuentes.
Análisis de riesgo
Aforo de las fuentes.
Cálculo de costos y presupuestos.
Planos y otros trabajos complementarios de ingeniería.
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1.
Construcción de 03 bocatomas.
Construcción de 02 captaciones de manantial.
Construcción de 03 Desarenadores.
Este rubro se refiere a todos los costos que incurre la implementación del
proyecto de inversión. El presupuesto de inversión total de la obra, no
solo incluye el costo directo del proyecto, sino también los gastos
generales, utilidades, impuesto general a las ventas, expediente técnico
y gastos de supervisión. Siendo una inversión de S/ 8, 819,895.43
Nuevos Soles, Como se detalla en el siguiente cuadro; los costos del
estudio definitivo asciende a S/.150,000.00 nuevos soles, cuyo
presupuesto se Anexa en el perfil.
Este rubro se refiere a todos los costos que incurre la implementación del
proyecto de inversión. El presupuesto de inversión total de la obra, no
solo incluye el costo directo del proyecto, sino también los gastos
generales, expediente técnico y gastos de supervisión. Como se detalla
en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 52
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION
1.- Intangibles 200,000.00
Elaboración del expediente técnico
2.- Tangibles
Infraestructura de Riego 6,623,173.15
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%) 463,622.12
UTILIDAD (8%) 529,853.85
IGV (18%) 1,370,996.84
GASTOS DE SUPERVISION (4%) 359,505.84
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
25,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 9,572,151.80
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operación 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00 10,042.00
Mantenimiento 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00 5,934.00
C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00 15,976.00
D. COSTO DE OPERACIÓN Y
1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50 1,817.50
E. COSTOS INCREMENTALES 9,572,151.80 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
a) Inversiones.
Utiliza el factor de corrección de 0.85.
CUADRO Nº 57
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO
AÑOS
CULTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31 789,275.31
Cebaba 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44 18,973.44
Maiz 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50 51,535.50
Haba G.S 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60 12,297.60
Trigo 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35 33,295.35
Quinua 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00 697,950.00
Avena 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00 603,200.00
Pasto 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00 722,800.00
TOTAL 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20
CUADRO Nº 58
c) Beneficios Incrementales.
El valor neto de la producción incremental es el ingreso adicional que
obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del Proyecto.
La diferencia del valor neto de la producción con proyecto menos el valor
neto de la producción optimizada sin proyecto, nos da como resultado el
incremento en el valor neto de la producción.
Para hallar el valor neto de la producción en la situación “sin proyecto” y
“con proyecto, se determinado primero los costos de producción de
acuerdo al plan de desarrollo agrícola explicado. El valor neto de
producción es la diferencia entre el valor bruto de producción y los
costos de producción. Los beneficios incrementales constituyen el
resultado de la diferencia entre los beneficios estimados (VNP) para una
situación con proyecto y los beneficios estimados sin proyecto (VNP). Los
beneficios increméntales se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 59
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
CULTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59 236,782.59
Cebaba 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03 5,692.03
Maiz 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65 15,460.65
Haba G.S 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28 3,689.28
Trigo 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61 9,988.61
Quinua 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00 401,850.00
Avena 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00 180,960.00
Pasto 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00 216,840.00
TOTAL 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16 1,071,263.16
CUADRO Nº 60
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
CULTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30 711,241.30
Cebaba 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04 19,258.04
Maiz 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42 47,383.42
Haba G.S 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94 11,458.94
Trigo 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72 30,814.72
Quinua 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24 1,740,594.24
Avena 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00 675,584.00
Pasto 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00 758,940.00
TOTAL 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67 3,995,274.67
CUADRO Nº 61
BENEFICIOS CON Y SIN PROYECTOS EN NUEVOS SOLES ALTERNATIVA I y II
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP CON PROYECTO 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05 7,886,406.05
CONSUMO CON PROYECTO 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60 788,640.60
COSTOS DE PRODUCCION CP 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38 3,891,131.38
BENEFICIOS CON PROYECTO 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06
VBP SIN PROYECTO 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20 2,929,327.20
CONSUMO SIN PROYECTO 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44 585,865.44
COSTOS DE PRODUCCION SP 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04 1,858,064.04
BENEFICIOS SIN PROYECTO 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72
CUADRO Nº 62
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS CON PROYECTO 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06 3,206,634.06
BENEFICIOS SIN PROYECTO 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72 485,397.72
BENEFICIOS INCREMENTALES 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34
CUADRO Nº 63
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS CON PROYECTO 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14 3,827,907.14
BENEFICIOS SIN PROYECTO 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41 782,063.41
BENEFICIOS INCREMENTALES 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73
CUADRO Nº 64
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 285,617.37
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 27,212,363.42
Agrícola 0.00 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 27,212,363.42
Costos incrementales del proyecto (3) 8,819,895.43 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 8,961,480.43
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -8,819,895.43 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 18,536,500.37
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -8,819,895.43 2,509,761.08 2,302,533.10 2,112,415.69 1,937,996.05 1,777,978.02 1,631,172.50 1,496,488.53 1,372,925.26 1,259,564.46 1,155,563.72 8,736,502.99
VAN (Tsd = 9%) 8,736,502.99
TASA INTERNA DE RETORNO 28.49%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.98
CUADRO Nº 65
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 225,637.73
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 225,637.73
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 30,458,437.32
Agrícola 0.00 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 30,458,437.32
Costos incrementales del proyecto (3) 7,487,134.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 7,613,641.98
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -7,487,134.73 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 23,070,433.06
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -7,487,134.73 2,803,446.59 2,571,969.35 2,359,604.90 2,164,775.14 1,986,032.24 1,822,047.93 1,671,603.60 1,533,581.29 1,406,955.31 1,290,784.69 12,123,666.30
VAN (Tsd = 9%) 12,123,666.30
TASA INTERNA DE RETORNO 39.33%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 2.60
CUADRO Nº 66
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 285,617.37
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 28,561.74 285,617.37
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 27,212,363.42
Agrícola 0.00 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 2,721,236.34 27,212,363.42
Costos incrementales del proyecto (3) 9,572,151.80 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 14,158.50 9,713,736.80
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -9,572,151.80 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 2,735,639.58 17,784,243.99
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -9,572,151.80 2,509,761.08 2,302,533.10 2,112,415.69 1,937,996.05 1,777,978.02 1,631,172.50 1,496,488.53 1,372,925.26 1,259,564.46 1,155,563.72 7,984,246.61
VAN (Tsd = 9%) 7,984,246.61
TASA INTERNA DE RETORNO 25.67%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.83
CUADRO Nº 67
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Ingresos incrementales del proyecto (1) 0.00 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 225,637.73
Venta de agua para riego con proyecto 0.00 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 22,563.77 225,637.73
Incremento en el valor neto de la producción (2) 0.00 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 30,458,437.32
Agrícola 0.00 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 3,045,843.73 30,458,437.32
Costos incrementales del proyecto (3) 8,115,057.89 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 8,241,565.14
FLUJO NETO = ((1+2)-(3)) (4) -8,115,057.89 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 3,055,756.78 22,442,509.91
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (5) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL NETO ( 4 x 5) (6) -8,115,057.89 2,803,446.59 2,571,969.35 2,359,604.90 2,164,775.14 1,986,032.24 1,822,047.93 1,671,603.60 1,533,581.29 1,406,955.31 1,290,784.69 11,495,743.14
VAN (Tsd = 9%) 11,495,743.14
TASA INTERNA DE RETORNO 35.90%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 2.40
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIALCON IGV FACTOR DE CORR. PARCIALSIN IGV
LIMPIEZA DE CANAL GLB 2 400.00 800.00 0.41 328.00
LIMPIEZA DE DERRUMBES GLB 2 300.00 600.00 0.41 246.00
TOTAL 1,400.00 574.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIALCON IGV FACTOR DE CORR. PRECIO SOCIAL
CUADRO Nº 72
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION
1.- Intangibles 127,498.62
Elaboración del expediente técnico
2.- Tangibles
Infraestructura de Riego 5,214,866.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%) 365,040.62
UTILIDAD (8%) 417,189.28
IGV (18%) 1,079,477.27
GASTOS DE SUPERVISION (4%) 283,062.93
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
976,567.10
PRESUPUESTO TOTAL 7,487,134.73
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operación 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70
Mantenimiento 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90
C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60
D. COSTO DE OPERACIÓN Y
928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88
E. COSTOS INCREMENTALES 7,487,134.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 73
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION
1.- Intangibles 169,978.85
Elaboración del expediente técnico
2.- Tangibles
Infraestructura de Riego 5,629,697.18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%) 394,078.80
UTILIDAD (8%) 450,375.77
IGV (18%) 1,165,347.32
GASTOS DE SUPERVISION (4%) 305,579.96
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
21,249.27
PRESUPUESTO TOTAL 8,115,057.89
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Operación 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70 8,535.70
Mantenimiento 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90 5,043.90
C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60 13,579.60
D. COSTO DE OPERACIÓN Y
928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88 928.88
E. COSTOS INCREMENTALES 8,115,057.89 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73 12,650.73
FUENTE: ELABORACION PROYECTISTA
CUADRO Nº 76
CUADRO Nº 77
4.9. SOSTENIBILIDAD
a. Etapa de planificación
b. Etapa de construcción
Transporte de agregados.
Mantenimiento de equipos.
Etapa de Planificación
Impactos positivos
Etapa de Construcción
Impactos Negativos
Impactos Positivos
Impactos Negativos
a) Capacitación
Medios de
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Supuestos
Verificación
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores
Las 04 comunidades se mantienen organizadas a lo
beneficiados en:
largo del tiempo y manejan adecuadamente las
35% 3 años después del inicio del funcionamiento.
Realización de infraestructuras de riego construidas.
65% 5 años después del inicio del funcionamiento.
MEJOR NIVEL DE DESARROLLO encuestas. Las 04 comunidades encuentran mercado para los
2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue:
SOCIOECONÓMICO EN LAS Visitas a hogares para productos cultivados no destinados para autoconsumo.
20% 3 años después del inicio del funcionamiento.
FIN
COMUNIDADES CHIRILLA, medición de peso y talla Las 04 comunidades forman parte de la cadena
65% 5 años después del inicio del funcionamiento.
OCCORO, QUICHCAPATA Y de los niños. productiva local, regional y nacional.
3. Reducir la tasa de migración:
JERACCATA EN EL DISTRITO Estadísticas generales. Las comunidades son capaces de adecuar su
75% 5 años después del inicio del funcionamiento
DE LOS MOROCHUCOS. Evaluación de impacto. producción a los cambios de la demanda de productos
Complementarios.
agrícolas.
4. Reducción de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educación y salud.
INCREMENTAR LOS NIVELES
Estadísticas del Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
DE PRODUCCIÓN Y
Ministerio de Agricultura. responden trabajando arduamente en sus tierras.
PROPOSITO
1. CONSTRUCCION DE 03
BOCATOMAS
2. CONSTRUCCIÓN DE CANAL
TRAPEZOIDAL DE 12+483
KM CON CONCRETO
SIMPLE F’C=140 KG/CM2;
Y CANAL RECTANGULAR
DE 1+277 KM CON
CONCRETO SIMPLE
F’C=140 KG/CM2. No ocurre fenómeno climatológico que retrase el
CONSTRUCCION DE desarrollo de las obras o incremento del costo del
OBRAS DE ARTE 1. Mejoramiento y rehabilitación del canal de riego, proyecto.
Documentos
ACCIONES
3. CAPACITACIÓN EN RIEGO conducción, construcción de desarenador, y obras de arte. Los agricultores comprometidos con el proyecto,
sustentatorios
POR GRAVEDAD ,MANEJO 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo
Y ROTACIÓN DE CULTIVOS infraestructura hidráulica. del proyecto.
Y EL CORRECTO USO DE No se produzca una gran sequía que afecte a las
El presupuesto total asciende a S/. 8,819,895.43
INFRAESTRUCTURA fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas
PROYECTADA que perjudique la producción.
4. CAPACITACION DE LA
JUNTA DE USUARIOS,
REGANTES Y COMITÉ EN
LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA,
CAPACITACIÓN EN
GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS
5.1 CONCLUSIONES
Con la ejecución del proyecto se propone que las 424.87 Has. sean
cultivadas en su totalidad y en dos campañas.
5.2 RECOMENDACIONES