Apéndice 2 de fabricación flujo de trabajo de auditoría proceso

secretaría del Programa

servicio de Cuentas auditado Utilice el formulario trabajo r una guía
auditoría
expansi
ón plan 製造工程監査 plan de auditoría Proceso
Secretaría ①, el propósito de la auditoría, el alcance, cronograma, atención e
de -
auditorí 説明会 　　proceso descrito hoja de verificación de auditoría, y los auditores.
a

notificac
ión de ① de secretaría, para informar a la solicitud de auditoría por e-mail.
auditorí 監査実施依頼
a

① auditores nombrados, gerente de la planta del proceso de audi

監査日時、場所の調整
　　Coordinar con, a ser finalizado.

Con el fin de comprender la situación de ② proceso de fabricaci Hace 1

prepara 　　Llevar a cabo el estudio preliminar en el rango. mes de
ción de auditoría
la 監査準備 ③ del proceso de auditoría, plan de control (la calidad del proceso de gestión
auditorí auditoría proceso de fabricación
　Para preparar el documento necesario, tal como un FMEA proceso.
a
　verifique en la hoja ④ la hoja de verificación de auditoría proceso de fabricación para la producci
La auditoría proceso de⑤fabricación
para confirmar
de última
la acción
hora no conformes y correctivo en el momento de la úl
　verifique en la hoja ⑥ en los resultados de la encuesta preliminar, el objetivo de muestreo, compr
　 Y el documento, para determinar, etc de antemano el contenido de la graba

監査実施 auditoría proceso de fabricación

① los auditores en conformidad con el punto de la hoja de verificación de aud
　verifique en la hoja 　Para el estado de la gestión del proceso, para llevar a cabo una auditoría.
auditorí ② juicio adecuado, plan de control (calidad diagrama de proceso de
díasgestión)
de y
a 　Considerando proceso FMEA etc., los auditores se determinan. auditoría
　※ Para la etapa de tratamiento térmico, hoja de verificación de auditoría tra
　　　Llevado a cabo de acuerdo a.

監査結果報告 auditoría proceso de fabricación

① auditor, compiló los resultados de la auditoría a la hoja de verificación, su c
　verifique en la hoja 　　Porque, para informar a la persona responsable del proceso de auditoría.
② el departamento de auditoría de la persona responsable, comprobar los res
製造工程監査 監査結果確認 　　La modificación de los hallazgos, la consulta con los auditores, para determ
チェックシート確 ③ los auditores, que describe los resultados de la auditoría que refleja el resu
認 　　Para presentar una hoja de registro de auditoría de proceso a la Secretarí
solicitud de corrección Secretaría
y seguimiento
④, para ver su contenido, después de la auditoría re
是正指示
　　　　　Hasta voto de confirmación
　　Para los hallazgos importantes, la instrucción correctiva. Además,
mes se
deaprob
　　Ponga también para distribuir al proceso de fabricación hoja de auditoría
verificación
是正指示受領 ⑤ el departamento de auditoría, los hallazgos de resultados de auditoría y req
　　Llevó a cabo una encuesta status quo de, al captar los detalles de los halla

是正処置計画 solicitud de corrección ⑥

y seguimiento
responsable del proceso de auditoría, correctivo y preventivo de acción en
Hasta voto de confirmación
　　Oopara confirmar la necesidad de mejorar, hacer que el plan de respuesta a
Activida 是正計画の確認 Cualquier planes de mejora
⑦ responsable del proceso de auditoría, para enviar un plan correctivo a la se
d
después Secretaría ⑧, si hay una necesidad de pedir la modificación del plan correctiv
de la
auditorí
a 是正処置実施 - ⑨ persona encargada del proceso de auditoría, para implementar las acciones
El mes
que viene
solicitud de corrección ⑩
y seguimiento - y segui
responsabilidad del proceso de auditoría, la solicitud de corrección
是正実施報告 Auditoría
　　　　　Hasta voto de confirmación
　　Descrito hasta en un voto de confirmación, a presentar a la secretaría.

⑪ Secretaría, si se necesita seguimiento, a cargo de los audito

要 Al cabo
フォローアップ 　　Para hacer seguimiento a. de dos
要否判断 auditoría proceso de fabricación meses
después
フォローアップ実施 　verifique en la hoja ⑫ auditores realizaron un seguimiento, comprobar el progreso de la deacción co
否 la
　　A. auditoría

Al cabo
de tres
品質会議報告 materiales de la conferencia
⑬ decalidad
la planta de proceso de auditoría, el progreso de la señaló ymeses
medidas,
　　Informó en rueda de calidad. después
de la
auditoría

Evaluaci
有効性評価 cualquier ① del servicio de auditoría (Hinchi), basado en los resultados d
ón de la
eficacia 　　Evaluado la eficacia de seis meses cada proceso de fabricación, de cualqui
del 　　Compilar el informe. Fin de plazo
proceso マネジメント
de ② ser reportado en revisión por la dirección semestral.
fabricaci レビュー
ón
次回監査計画へ

FOQP-27 Apéndice 2 (2)