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ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nº 2018-0285 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX NIT 899.999.035-7 Y
LA UNION TEMPOTRAL UT ICETEX NIT / C.C. 901175107-9

En la ciudad de Bogotá, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, se reunieron las siguientes personas: (1) SONIA JAIMES
COBOS, identificado(a) con CC (NIT) 63.333.065 de Bucaramanga en su condición de representante legal y por parte de la
Entidad (2) RODOLFO GIOVANNI CANCHILA SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, TATIANA QUIÑONES ARIAS
en su calidad de supervisora de la Oficina de Comercial y Mercadeo; PAULA ANDREA HENAO RUIZ en su calidad de
supervisora de la Oficina de Relaciones Internacionales y LUISA FERNANDA BERROCAL MORA en su calidad de supervisora
de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para liquidar el contrato Nº 2018-0285, de fecha 25 de abril de 2018, cuyas condiciones
se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Prestar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo

la organización, administración y realización de eventos según las
necesidades del ICETEX, en el marco del portafolio nacional e
Objeto internacional de la entidad; y la ejecución y/o divulgación de
políticas públicas, programas, proyectos y actividades
institucionales.

25 de abril de 2018
Fecha de inicio del plazo de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de

2018 o hasta que se agoten los recursos asignados por EL
Fecha de terminación del plazo de ejecución ICETEX, lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución.

Ubicación (dirección completa) (Sólo para contratos de

Obra) N/A
Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)
N/A
Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra) N/A
Área exterior construida (Solo para contratos de Obra) N/A
CDP 2018-222
CDP 2018-213
Certificado de disponibilidad presupuestal Nº CDP 2018-315
CDP 2018-199

Certificado de registro presupuestal Nº xxxxxxxxx

Certificado de disponibilidad presupuestal de la
adición Nº (Cuando aplique)
N/A
Certificado de registro presupuestal de la adición Nº
(Cuando aplique)
N/A
(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

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DESCRIPCIÓN VALOR
1. Valor inicial del contrato $ 2.194.788.000,oo
2. Valor de las adiciones -0-
3. Valor total contratado $2.194.788.000,oo

4. Valor pagado al contratista

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VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA $1.851.777.817,oo

-0-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

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SALDO A FAVOR DEL ICETEX

$343.010.183,oo
DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN PLAZO SEGÚN CONTRATO OBSERVACIONES

Hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (Según se agoten los recursos asignados por EL
acta de inicio) ICETEX, lo primero que ocurra.

PRÓRROGA 1 N/A
PLAZO FINAL TOTAL (Inicial +
8 MESES 5 DIAS
Prórroga(s))
(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

FECHA DE
DESCRIPCIÓN TIEMPO / DÍAS
SUSCRIPCIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN N/A

ACTA DE REANUDACIÓN N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN
(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

TIPO DE
NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN MODIFICACIÓN / DETALLE
ACLARACIÓN

N/A
N/A
(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD FECHA
CESIÓN (especificaciones de la misma) N/A
(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

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El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA al Sistema General de
Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, previa verificación
de la planilla de aportes correspondiente.

PERSONA NATURAL
NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O
OBLIGACIÓN PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL
CONTRATO
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS
N/A
LABORALES

PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la
fecha de terminación del contrato.

Fecha (DD / MM / AAAA) Nombre

|15/06/2018
LILIANA PATRICIA AGUDELO SALAZAR – REVISOR FISCAL

08/08/2018 LILIANA PATRICIA AGUDELO SALAZAR – REVISOR FISCAL

05/10/2018 LILIANA PATRICIA AGUDELO SALAZAR – REVISOR FISCAL
22/11/2018 LILIANA PATRICIA AGUDELO SALAZAR – REVISOR FISCAL
07/12/2018 LILIANA PATRICIA AGUDELO SALAZAR – REVISOR FISCAL

7. GARANTÍAS
GARANTE
SUFICIENCIA (monto
AMPAROS (aseguradora o Nº GARANTÍA VIGENCIA
garantizado)
banco)
SEGUROS DEL 21-45- Desde 15/05/2018 hasta
CUMPLIMIENTO $ 128.362.931,42
ESTADO S. A 101247177 30/04/2019
PROVISION DE SEGUROS DEL 21-45- Desde 15/05/2018 hasta
$ 128.362.931,42
REPUESTOS ESTADO S. A 101247177 30/04/2019
PAGO DE SALARIOS Y
SEGUROS DEL 21-45- Desde 15/05/2018 hasta $ 32.090.732,86
PRESTACIONES
ESTADO S. A 101247177 31/12/2021
SOCIALES
SEGUROS DEL 21-45- Desde 15/05/2018 hasta
CALIDAD DEL SERVICIO $ 128.362.931.42
ESTADO S. A 101247177 30/04/2019
CALIDAD Y CORRECTO SEGUROS DEL 21-45- Desde 15/05/2018 hasta
$ 128.362.931.42
FUNCIONAMIENTO ESTADO S. A 101247177 30/04/2019
PREDIOS, LABORES Y SEGUROS DEL 21-40- Desde 15/05/2018 hasta
$156.248.400,oo
OPERACIONES ESTADO S. A 101121097 31/12/2018

(Elimine o adicione las filas que requiera según las garantías constituidas en el contrato)

8. CAUSAS DE LIQUIDACIÓN

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CAUSA OBSERVACIONES
MUTUO ACUERDO

9. OBSERVACIONES

1. Dado que la Supervisión del Contrato se realizó de manera conjunta entre la Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina
de Relaciones Internacionales y la Oficina de Comercial y Mercadeo, se aclara que cada una de las áreas realizó la
supervisión de acuerdo con el campo de acción establecido en el acta de inicio de fecha 25/04/2018, y sobre los rubros
presupuestales sobre los cuales eran competentes y responsables, así:

SUPERVISORA CDP RUBRO FECHA VALOR

TATIANA QUIÑONES IG311002004041240
2018-315 24/02/2018 $ 1.709.788.000
ARIAS APOYO LOGISTICO EVENTOS OCM
IG 311002004041270
2018-222 2/01/2018 $ 210.000.000
PAULA ANDREA APOYO LOGISTICO EVENTOS ORI
HENAO RUIZ IG 331620001001003
2018-213 2/01/2018 $ 200.000.000
RECIP. EXTRANJ.- ASISTENTES DE IDIOMAS
LUISA FERNANDA IG311002004007070
2018-199 15/01/2018 $ 75.000.000
BERROCAL MORA PLAN DE DIFUSIÓN SERVICIOS DEL ICETEX

OBSERVACIONES
(Relacione las circunstancias especiales del contrato a liquidar v.gr, Solicitudes de reconocimiento económico si hay lugar,
mencionar si hubo métodos alternativos de solución de controversias, etc.)

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan
mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo
concepto.

ANEXOS DEL ACTA

# Forma parte integral de la presente liquidación los Nº de Folios
siguientes documentos anexos:
1. Copia del recibo a satisfacción expedido por el EN EL EXPEDIENTE
Supervisor del contrato.

2. Copia del documento que contiene el balance ANEXO

económico del contrato.

3. Copia de cada orden de pago mediante la cual se EN EL EXPEDIENTE

hicieron efectivos los pagos al CONTRATISTA.

4. Copia del recibo de pago de los aportes a salud y EL CONTRATO SOLO EXIGIA LA CERTIFICACION DEL
pensión realizados por parte del CONTRATISTA. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL.
5. El/los informe(s) y el/los productos(s) presentados por el EN EL EXPEDIENTE
CONTRATISTA.

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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá, a los ___ días del mes ________ del año 2019
por los que en ella intervinieron.

Firma

RODOLFO GIOVANNI CANCHILA SUAREZ

Ordenador del Gasto
Firma Firma

TATIANA QUIÑONES ARIAS

Supervisora Oficina Comercial y Mercadeo (2)
UNION TEMPORAL UT ICETEX 2018
NIT. 901175107-9

PAULA ANDREA HENAO RUIZ

Supervisora Oficina de Relaciones Internacionales (2)
SONIA JAIMES COBOS
Representante Legal
C.C. 63.333.065 de Bucaramanga
Contratista (1) LUISA FERNANDA BERROCAL MORA
Supervisora Oficina Asesora de Comunicaciones (2)

(1) Debe indicarse el nombre completo del contratista, y si es persona jurídica se deberá señalar la razón social según certificado
de existencia y representación legal, así como el nombre del representante legal.

(2) Nombre y firma del Supervisor o interventor del contrato.

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ANEXO
BALANCE ECONOMICO CONTRATO DE UT 2018-0285

ORDEN DE PAGO FACTURA FECHA VALOR

2018-15141 FV-9 25/06/2018 $1.629.643,00

2018-15145 FV-6 25/06/2018 $25.286.005,00
2018-15995 FV-11 26/07/2018 $30.337.860,00
2018-15993 FV-13 25/07/2018 $2.084.523,00
2018-16802 FV-22 24/08/2018 $5.783.400,00
2018-16803 FV-23 24/08/2018 $144.585,00
2018-17556 FV-26 25/09/2018 $3.903.200,00
2018-17605 FV-25 26/09/2018 $97.580,00
2018-18341 FV-31 25/10/2018 $12.495,00
2018-18335 FV-32 25/10/2018 $499.800,00
2018-19693 FV-42 28/12/2018 $127.338,00
2018-19694 FV41 28/12/2018 $5.093.536,00
2018-16829 FV-18 28/08/2018 $180.000.000,00
2018-16832 FV-19 28/08/2018 $16.292.805,00
2018-15161 FV-8 25/06/2018 $177.905,00
2018-15156 FV-7 25/06/2018 $6.373.540,00
2018-15991 FV-14 27/07/2018 $11.900,00
2018-15990 FV-12 27/07/2018 $432.000,00
2018-16833 FV-24 28/08/2018 $7.330.428,00
2018-16834 FV-20 28/08/2018 $18.224.755,00
2018-16835 FV-21 28/08/2018 $1.262.822,00
2018-17350 FV-27 24/09/2018 $236.433,00
2018-17353 FV-28 24/09/2018 $9.185.000,00
2018-18415 FV-33 25/10/2018 $4.881.160,00
2018-18416 FV-34 26/10/2018 $122.434,00
2018-19306 FV-37 17/12/2018 $17.344.633,00
2018-19307 FV-38 17/12/2018 $1.410.181,00
2018-19685 FV-43 26/12/2018 $128.520,00
2018-19686 FV-44 26/12/2018 $3.213,00
2018-14854 FV-3 22/06/2018 $43.928.963,00
2018-14851 FV-2 22/06/2018 $506.832.050,00
2018-15126 FV-5 25/06/2018 $15.795.658,00
2018-15125 FV-4 25/06/2018 $200.011.231,00
2018-15998 FV-10 26/07/2018 $210.154.436,00
2018-15999 FV-15 26/07/2018 $16.720.293,00
2018-16382 FV-16 16/08/2018 $60.832.820,00
2018-16383 FV-17 16/08/2018 $3.641.940,00
2018-17562 FV-29 26/09/2018 $18.709.010,00
2018-17564 FV-30 26/09/2018 $213.825.748,00
2018-18972 FV-35 27/11/2018 $98.801.641,00
2018-18981 FV-36 27/11/2018 $6.855.248,00
2018-19390 FV-39 26/12/2018 $89.651.614,00
2018-19391 FV-40 26/12/2018 $6.668.034,00
2018-19697 FV-45 28/12/2018 $19.507.691,00
2018-19699 FV-46 28/12/2018 $1.423.746,00

TOTAL EJECUTADO $1.851.777.817,00

RODOLFO GIOVANNI CANCHILA SUAREZ

Ordenador del Gasto

TATIANA QUIÑONES ARIAS

Supervisora Oficina Comercial y Mercadeo

PAULA ANDREA HENAO RUIZ

Supervisora Oficina de Relaciones Internacionales

Página 8 de 8
LUISA FERNANDA BERROCAL MORA

Supervisora Oficina Asesora de Comunicaciones