CARLOS DIAZ MARIÑOS

Revisión del Impuesto General a las Ventas - I.G.V.

Revision de Impuestos por el periodo 2015
S/.

Fuente: PDT 621 Mensuales 2015

VTAS EXPORTACIONES VTAS IGV

MES NO CALCULADO
GRAV. FACTURAD. EMBARCAD. GRAV.
S/. S/. S/. S/. S/.

I-------------------I
Enero 4,292,182 - - - 772,593

Febrero 8,244,394 - - - 1,483,991

Marzo 10,294,132 - - 1,852,944

Abril 8,158,790 - - 1,468,582

Mayo 5,667,608 - - 1,020,169

Junio 6,678,912 - - 1,202,204

Julio 11,712,729 - - 2,108,291

Agosto 6,580,468 - - 1,184,484

Septiembre 7,783,204 - - 1,400,977

Octubre 7,395,568 - - 1,331,202

Noviembre 7,652,809 - - - 1,377,506

Diciembre 8,109,254 - - - 1,459,666

92,570,050 0 0 0
(1)

Prueba de ingresos

total ingresos 92,533,235 10

Suma de [1] 92,570,050 (1)
diferencia -36,815 -0.04%
pass
Referencia

Cotejado con registro de ventas del mes respectivo.

Cotejado con Constancia de presentacion y pago debidamente sellado por Intendencia SUNAT y Banco en señal de conformidad y pre
Cotejado con registro de compras del mes respectivo.
Calculo probado por BDO.
 CREDITO /
COMPRAS DESTINADAS A VENTAS SALDO A FAVOR
COMPRAS NO GRAVADAS IGV IMPTO POR PAG.
GRAVADAS Y NO GRAVADAS (145)
(140)
107 CALCULADO FISCAL DEL PERIODO
NACIONAL IMPORT. INTERNA IMPORT. 18% DEL MES ANTERIOR
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

I-------------------I
2,529,317 - - - 455,277 317,316 -

9,015,847 - 6,339 - 1,622,852 (138,861) -

6,916,349 5,130 - 1,244,943 608,001 (138,861)

5,984,164 7,238 1,077,150 391,432 -

1,712,447 8,146 - 308,240 711,929 -

6,523,551 6,225 - 1,174,239 27,965 -

7,742,104 - 5,037 - 1,393,579 714,713 -

10,234,853 - 6,535 - 1,842,274 (657,789) -

6,904,305 - 9,670 - 1,242,775 158,202 (657,789)

6,981,669 6,293 - 1,256,700 74,502 (499,587)

8,109,895 5,650 - 1,459,781 (82,275) (425,086)

8,793,057 7,313 - 1,582,750 (123,085) (507,361)

Ligue:

Credito fiscal IGV Según BDO: 630,446

Credito fiscal IGV según CIA: 630,093
Diferencia 353
Pass
y Banco en señal de conformidad y presentado oportunamente de acuerdo a cronograma de SUNAT.
 HECHO POR
JDS
05.05.2016

TRIBUTO A PERCEPCIONES PERCEPCIONES

PAGAR DEVOLUCION NUEVO PERCEPCIONES DECLARADAS EN DECLARADAS
(184) SALDO A EL PERIODO EN AÑOS
SALDO A FAVOR DEL ANTERIORES
EXPOTADOR
SALDO A
FAVOR 168 171 164
FAVOR
S/.

I-------------------I
317,316 - 317,316

(138,861) - (138,861) - - -

469,139 - 469,139 - (6) -

391,432 - 391,432 - -

711,929 - 711,929 - -

27,965 - 27,965 - (368) -

714,713 - 714,713 - - -

(657,789) - (657,789) - - -

(499,587) - (499,587) - - -

(425,086) - (425,086) - - -

(507,361) - (507,361) - - -

(630,446) - (630,446) - - -
(2)

(2)
B*
 FF-1
ENCARGADO Gerente Socio
BMW MRS
10.05.16 7/6/16

FECHA DE Total deuda Pagado

PRESENTAC. tributaria

S/.

08.02.2015 317,316 317,316

11.03.2015 - 0

16.04.2015 469,139 470,989

13.05.2015 391,432 398,008

12.06.2015 711,929 719,270

14.07.2015 27,597 27,674

11.08.2015 714,713 715,475

12.10.2015 - 0

15.10.2015 - 0

13.11.2015 - 0

10.12.2015 - 0

12.01.2016 - 0