For HSE 04CronogramaActividadesSSTHSEQ

Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __
Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoreo cumplimiento cronograma actividades Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Socializacion del Plan HSE con partes interesadas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
POLITÍCA SIG- HSEQ
Proceso HSEQ PROGRAMADA 0

Actualización
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión Y Publicación Proceso HSEQ cartilla HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBJETIVOS Y METAS SIG -HSEQ
PROGRAMADA 0
Actualización de objetivos y metas SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión objetivos y metas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a cumplimiento de objetivos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS SIG
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago Aportes al sistema de seguridad social integral Proceso TH
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Diseño anual del presupuesto Proceso GFIN
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Verificación de la ejecución del presupuesto Proceso GFIN
EJECUTADA 1 1 1
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS SIG -HSEQ
PROGRAMADA 0
Revision y Actualizacion Organigrama Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0
Definir responsabilidades en SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asignar responsabilidades en SIG -HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de responsabilidades y Competencias en SIG- PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
HSEQ EJECUTADA 1
Divulgacion de Resultados Evaluaciones por Competencias PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
y desempeño SIG- HSEQ EJECUTADA 1
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 1
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN
Estructura Sistema AUDITORIA O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
INTERNA Proceso HSEQ
integrado de Gestión - INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0
HSEQ Diseño Programa de Auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa Auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Diseño del Programa de Capacitación - según el PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
establecimiento de necesidades de capacitación EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución del Programa de Capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COPASST
PROGRAMADA 0
Elección nuevos miembros del Copasst Proceso HSEQ 2016 -2018
EJECUTADA 1
Copasst
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones Copasst (Actas)
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a actividades (Revision Acta) Copasst
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
PROGRAMADA 0
Elección nuevos miembros Proceso HSEQ 2016 -2018
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones (Actas) CCL
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento a actividades CCL
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REUNIONES GERENCIALES - SIG- HSEQ
PROCESO GESTIÓN PROGRAMADA 0 0 0 0
Desarrollo de reuniones gerenciales
GERENCIAL EJECUTADA 1 1 1
REQUISITOS LEGALES SIG -HSEQ
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta de referencias de requisitos legales Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualización requisitos legales en HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de cumplimiento de la matriz de requisitos PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
legales ARL EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Divulgacion Matriz de Requisitos Legales Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN
COMITÉ HSEQ -SIG O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
Reuniones comité HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Revisión de procedimiento de Identificación Peligros, PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
evaluación de riesgos y determinación de controles EJECUTADA 1
Actualización Matriz de Identificación Peligros, evaluación PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
de riesgos y determinación de controles EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión peligros generales y por cargo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PROGRAMADA 0
Actualización identificación de tareas criticas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Revisión de procedimientos seguros de trabajo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Divulgación de procedimientos -programas de gestión
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguros (mensualmente se divulga cualquiera de las
siguientes tematicas Programa de Seguridad Vial, Proceso HSEQ
Mantenimiento, inspecciones planeadas y manejo de EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Herramientas)
PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL- PESV
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Comité de Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Actualización Programa Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación (INDICADORES DE GESTIÓN - GPS) Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Divulgación Programa de Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Divulgación Inspeccion Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA
PROGRAMADA 0 0 0
Divulgación Programa de Inspecciones Planeadas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0

DivulgaciónINTEGRADO
Programa de DE
Mantenimiento Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
GESTIÓN - HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0
Capacitación Manejo Defensivo Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitación Mecanica Basica Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitación conservacion auditiva Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada Conservacion Visual Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada de Ergonomia de la Conduccion Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Riesgo Publico ARL - HSEQ
EJECUTADA
PROGRAMADA 0 0
Campañas de Seguridad Vial a nivel nacional Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADA 0
Revisión programa de Mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa de Mantenimiento Vehículos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Evaluación de Mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
Subprograma Mantenimiento de Instalaciones Locativas (Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Seguridad Industrial Electricas Oficina Principal y Agencias) EJECUTADA 1
Mantenimiento de Instalaciones Locativas- Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
telefonicas EJECUTADA 1
Mantenimiento de Instalaciones Locativas- Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Hidraulicas EJECUTADA 1
PROGRAMA DE GESTIÓN INSPECCIONES
PLANEADAS
PROGRAMADA 0
Actualización Programa de inspecciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0
Inspecciones Gerenciales Gestión Gerencial
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

Subprograma
Seguridad Industrial Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Inspecciones Gerenciales Gestión Gerencial

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1 1 1
Proceso HSEQ
PROGRAMADA 0 0
Inspecciones Operativas HSEQ-OPE
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
EPP Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Instalaciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enero solo en
PROGRAMADA 0 0 0 0
Extintores Proceso HSEQ oficinas
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Botiquines Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Kit Antiderrames Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comportamiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informe y análisis de condiciones repetitivas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación del programa de inspecciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Actualización Plan de emergencias - Analisis de PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
Vulnerabiidad (Incluye MEDEVAC) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Composicion de la Brigada Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Entrenamiento y Capacitacion Primeros Auxilios y Control PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
de Incendios EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Entrenamiento en Pista de la Brigada Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 Difusion en Cartilla
Difusión plan de emergencias Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 HSEQ
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA Simulacro ambiental

Proceso HSEQ PROGRAMADA 0 0 0
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ en el mes de
Simulacros (Incluye emergencias ambientales) Proceso HSEQ
septiembre y de
EJECUTADA 1 1
oficinas en octubre
PROGRAMADA 0 0
Cierre de Hallazgos derivados de Simulacros Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Actualización planos y diagramas (Revisión señalización PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
de áreas) EJECUTADA 1
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROGRAMADA 0
Revisión identificación necesidades de EPP Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Se entregan en la
Instrucciones de uso y mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 induccion HSEQ
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
PROGRAMADA 0 0 Junio Bogota y
Estudio de iluminación Asesor Externo Bcarmanga
EJECUTADA 1 1 Septiembre Villao
PROGRAMADA 0 aleatoria (Junio
Estudio de Ergonomia Asesor Externo
EJECUTADA 1 Bucarmanga)
PROGRAMADA 0
Subprograma de Dosimetria i Proceso HSEQ
Higiene Industrial EJECUTADA
PROGRAMADA 0 0 0 0
Jornada de Orden y aseo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 Mayo( fimigacion) lavado
Fumigacion de instalaciones y lavado de tanques Proceso HSEQ de tanques septiembre
EJECUTADA 1 BOGOTA, Noviembre
PROGRAMADA 0 0
Desarrollo de acción de control Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento EMO Asesor Medicina
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes de Ingreso (según aplique) Asesor Medicina
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes periódicos (según aplique) Asesor Medicina
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examen de Egreso (según aplique) Asesor Medicina
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Examen de Egreso (según aplique) Asesor Medicina

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proceso HSEQ
DIAGNOSTICO DE SALUD
PROGRAMADA 0
Elaboración Diagnostico de Salud Asesor Medicina
EJECUTADA 1
Definición y/o revisión protocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
Difusión y Desarrollo del programa de vigilancia PROGRAMADA 0 0 0
Proceso HSEQ
epidemiológica EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0
Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica Asesor Medicina
EJECUTADA 1
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
RIESGOS DE SALUD PUBLICA
PROGRAMADA 0
Identificación de riesgos de salud publica Asesor Medicina
EJECUTADA 1
Divulgación de Riesgos de salud publica Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Campañas contra alcohol, tabaco y drogas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROTOCOLO RIESGO QUIMICO
Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Riesgo Quimico Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO
CARDIOVASCULAR
Asesor Medicina
PROGRAMADA 0
Capacitacion riesgo cardiovascular ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO
PSICOSOCIAL
Asesor Medicina
Subprograma de
Medicina Preventiva y PROGRAMADA 0
Evaluacion riesgos psicosociales Asesor Medicina
del Trabajo
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Subprograma de
Medicina Preventiva y
Evaluacion riesgos psicosociales Asesor Medicina
del Trabajo ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1
Proceso HSEQ
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Manejo y Optimizacion del tiempo ARL - HSEQ
EJECUTADA
ARL - HSEQ
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Liderazgo y trabajo en Equipo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Comunicación Asertiva ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion riesgo cardiovascular ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Actividades de Integracion GGER
EJECUTADA
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUDITIVO

Asesor Medicina
PROGRAMADA 0
Capacitación conservacion auditiva ARL
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VISUAL

Asesor Medicina
PROGRAMADA 0
Jornada Conservacion Visual Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

BIOMECANICO

Asesor Medicina
PROGRAMADA 0
Jornada de Ergonomia de la Conduccion ARL
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gimnasia Laboral (Administrativo) ARL
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1
MANEJO DE BOTIQUINES
PROGRAMADA 0 0 0 0
Dotación botiquines Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0

Revisión botiquines Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro ausentismo y morbimortalidad Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Análisis estadístico y planes de acción ausentismo, PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
morbimortalidad y primeros auxilios EJECUTADA 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADA 0
Identificación de necesidades de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo programa de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Evaluación programa de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMA DE INDUCCIÓN
PROGRAMADA 0
Actualización Programa de Inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa de Inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación de inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Evaluación de re-inducción (anual) Proceso HSEQ
Competencias,
EJECUTADA 1 1
Capacitación e COMPETENCIAS
Inducción - PROGRAMADA 0
Comunicación Definición de competencias en HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Evaluacion de competencias Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Divulgacion de Resultados Evaluaciones por Competencias PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
y desempeño EJECUTADA 1
MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN
Revisar y/o actualizar programa de motivación - PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
comunicación EJECUTADA
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de estímulos -Cumpleaños Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __
Competencias,
Capacitación e
Aplazada
Inducción - 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada
Comunicación 29/Feb/2016 25/Aug/2016
30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0

Entrega de INTEGRADO
estímulos - Reconocimientos Proceso
Proceso HSEQ
DE GESTIÓN - Anuales
HSEQ HSEQ
EJECUTADA
PROGRAMADA 0 0 0 0
Entrega de estímulos - empleado de mes Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Entrega de Boletin HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES
Revisión del Procedimiento para la Identificación y PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
evaluación de aspectos e impactos ambientales EJECUTADA 1
Actualización Matriz identificación de aspectos e impactos PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
ambientales EJECUTADA 1
Divulgacion Matriz identificación de aspectos e impactos PROGRAMADA 0 0 0 0
Proceso HSEQ
ambientales EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión y actualización de los Programas de Gestión PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Ambiental EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación y operación de los Programas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan integral de manejo y disposición de residuos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Capacitar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0
programa de ahorro y uso eficiente de Agua Proceso HSEQ
(Capacitaciones) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de Agua en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion al estado de las instalaciones. PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
identificando fugas o escapes. EJECUTADA 1
Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
consumos de agua (integraciones Nacional, Cartillas) EJECUTADA 1
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
programa de ahorro y uso eficiente de Energia Proceso HSEQ
Estructura Sistema (Capacitaciones)
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Capacitar al personal en los temas relacionados con el

programa de ahorro y uso eficiente de Energia Proceso HSEQ
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
(Capacitaciones) EJECUTADA 1
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de Energia en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion al estado de las instalaciones. PROGRAMADA 0
Identificando posibles irregularidades en la infraestuctura Proceso HSEQ
EJECUTADA
electrica
Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ
consumos de energia (integraciones Nacional, Cartillas) EJECUTADA 1
LA UTILIZACION Y REUTILIZACION DEL PAPEL
Divulgar al personal en los temas relacionados con la PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
utilizacion y reutilizacion del papel (Capacitaciones) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de papel en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion mensual de papel en instalaciones de PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
Subprograma de SST S.A. EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión Ambiental PROGRAMADA 0
Implementar cajas para el almacenamiento de papel en las
Proceso HSEQ
areas adminsitrativas de la empresa EJECUTADA 1
Hacer campaña de sensibilización para la correcta PROGRAMADA 0

utilizacion y reutilizacion del papel (integraciones Nacional, Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Cartillas)
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES DE
FUENTES MOVILES

Proceso HSEQ
control de emisiones de fuentes moviles (Capacitaciones) EJECUTADA
Divulgar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0 0 0 0

Proceso HSEQ
control de emisiones de fuentes moviles (Capacitaciones) EJECUTADA 1 1 1
Realizar inspeccion de revisiones tecnicomecanicas de los PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proceso HSEQ
vehiculos de SST S.A EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer campaña de sensibilización para el control de PROGRAMADA 0 0
emisiones de fuentes moviles (integraciones Nacional, Proceso HSEQ
Cartillas) EJECUTADA 1 1
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Capacitar al personal en los temas relacionados con PROGRAMADA 0 0

la gestión integral de los residuos solidos, Proceso HSEQ
Estructura Sistema
peligrosos(Capacitaciones)
HSEQ
Subprograma de
Gestión Ambiental
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Capacitar al personal en los temas relacionados con

la gestión integral de los residuos solidos, Proceso HSEQ
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1
peligrosos(Capacitaciones) Proceso HSEQ
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir Generacion de residuos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entregar los Residuos peligrosos a entidades PROGRAMADA 0
autorizadas, por el ente ambiental (Solicitar acta de Proceso HSEQ
disposición). (Solicitar licencia, permisos EJECUTADA 1
ambientales).
Hacer campaña de sensibilización sobre la gestión PROGRAMADA 0 0
integral de residuos, especiales, peligrosos y no Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
peligrosos. (integraciones Nacional, Cartillas)
Actividades de capacitación y promoción
Difusión de los programas de gestión ambiental y PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
procedimientos EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Campañas de sensibilización ambiental Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Proveedores tipo C y D
PROGRAMADA 0 0 0
Inspecciones y seguimiento a proveedores tipo A, C y D Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Manejo de materiales peligroso -Hojas de seguridad
(MSDS)
PROGRAMADA 0
Actualizar inventario de Productos quimicos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Revisión y actualización MSDS Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Entrenamiento MSDS Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
PROGRAMADA 0
Capacitacion Derechos Humanos Asesor Externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Responsabilidad Capacitacion Responsabilidad Social Empresarial Asesor Externo
Social Empresarial EJECUTADA 1
Analisis Indicadores GRI (Global Report Inciative) (Reporte PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
COP) EJECUTADA 1
inclusión de las familias en campañas de promoción y PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
prevención EJECUTADA 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Investigación
ACTUALIZACIÓNy análisis
O REVISIÓN
de incidentes
MANUAL (GESTIÓN
DEL SISTEMA
DE
Proceso HSEQ
FALLAS DEINTEGRADO
CONTROL) DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Registros estadísticos de incidentes Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis de incidentes (según ocurran) Proceso HSEQ si aplica
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementacion y verificacion de cumplimiento de planes PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
de accion EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Divulgacion de Lecciones Aprendidas de incidentes, PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proceso HSEQ si aplica
Analisis causal y efectos, mejores practicas
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auditoria interna
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento de auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Evaluación Sistema PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización de auditorias SIG- HSEQ - (según aplique) Proceso HSEQ
de Gestión en HSEQ EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Divulgación Programa de auditorias SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Revisión por la Gerencia
PROGRAMADA 0 0
Desarrollo de revisión gerencial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Servicio No conforme
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento Servicio No conforme Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Divulgacion Servicio No conforme Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Acciones Correctivas y Preventivas
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento acciones correctivas y Preventivas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a AC y AP del sistema Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Campaña compromiso con la vida
PROGRAMADA 0 0
1. Seguridad Vial Proceso HSEQ
Actividades de
EJECUTADA 1 1
Octubre Santander
Estructura Sistema
Seguimiento y
Prevencion
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
Actividades de Octubre Santander

Seguimiento y ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
2. Medio Ambiente
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ Proceso HSEQ
Prevencion EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0
3. Ergonomia de la Conduccion Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
GESTIIÓN PROGRAMADA 0
COMUNICACIÓN CON Análisis de Satisfacción del cliente Proceso HSEQ
EL CLIENTE EJECUTADA 1
ECOPETROL
PROGRAMADA 0 0 0 0
Conversaciones en HSE 1 trimestral Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realiza tarjetas de aseguramiento de comportamientos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Adecuar los planes y programas de entrenamiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divulgación tematicas : Lecciones por aprender. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Cierre de los hallazgos derivadas del simulacro Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Plan de inspección a la confiabilidad de herramientas, PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
equipos e instalaciones EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Identificación y actualización de requisitos legales y otros PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
por procesos - Divulgacion Politicas EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curso de Fomento de trabajo seguro Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asegurar la alineación de los panoramas de riesgo a los PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
inventarios de peligros y riesgos de la localidad EJECUTADA 1
Requermientos del OCENSA
cliente
Divulgacion de cumplimiento de indicadores y metas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de Informes mensuales HSE Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Divulgacion de la Politicas de Asuntos con la comunidad y PROGRAMADA 0 0 0

Proceso HSEQ
manejo de aspectos socioeconomicos Ocensa EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0
Divulgacion Politica DDHH Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Estructura Sistema
HSEQ
Versión: 04
Página: __ de __

Requermientos del Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
cliente
30/Apr/2016
30/May/2016
2016
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Requisito o
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Abril
Julio
elemento
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0

DivulgacionINTEGRADO
Politica LugarDE
libre de alcohol y drogas Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
GESTIÓN - HSEQ
EJECUTADA 1 1
Divulgacion Politica en Seguridad Industrial, Salud PROGRAMADA 0 0 0
Proceso HSEQ
ocupacional y Medio ambiente EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0
Divulgacion Codigo de Conducta Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PETROBRAS
Divulgacion Politica Petrobras Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de Informes mensuales HSE Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Actividades Programadas Mes 72 64 84 75 96 91 62 64 90 66 61 85 910

Aplazadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutadas 72 64 84 75 96 91 62 64 90 0 0 0 698
Porcentaje Cumplimiento Mensual (%): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%): 1 1.0 1 0
Porcentaje Cumplimiento Anual (%): 24% 28.79% 24% 0%

77%
________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (EMPLEADOR) FIRMA COPASST FIRMA COORDINADOR HSEQ (REPRESENTANTE SG-SST)

For HSE 04CronogramaActividadesSSTHSEQ

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

For HSE 04CronogramaActividadesSSTHSEQ

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Código: FOR-HSEQ-04

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0

Proceso HSEQ PROGRAMADA 0

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS SIG -HSEQ

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Evaluación de cumplimiento de la matriz de requisitos PROGRAMADA 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

Revisión de procedimiento de Identificación Peligros, PROGRAMADA 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Inspecciones Gerenciales Gestión Gerencial

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Actualización Plan de emergencias - Analisis de PROGRAMADA 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA Simulacro ambiental

Actualización planos y diagramas (Revisión señalización PROGRAMADA 0

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Examen de Egreso (según aplique) Asesor Medicina

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUDITIVO

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VISUAL

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E

Revisión del Procedimiento para la Identificación y PROGRAMADA 0

Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Capacitar al personal en los temas relacionados con el

Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0

Hacer campaña de sensibilización para la correcta PROGRAMADA 0

Capacitar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0

Divulgar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0 0 0 0

Realizar inspeccion de revisiones tecnicomecanicas de los PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Capacitar al personal en los temas relacionados con PROGRAMADA 0 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Capacitar al personal en los temas relacionados con

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Divulgacion de Lecciones Aprendidas de incidentes, PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación Sistema PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

Actividades de Octubre Santander

Divulgacion de la Politicas de Asuntos con la comunidad y PROGRAMADA 0 0 0

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0

Total Actividades Programadas Mes 72 64 84 75 96 91 62 64 90 66 61 85 910

Porcentaje Cumplimiento Anual (%): 24% 28.79% 24% 0%

CRONOGRAMA 2016 Página 15

You might also like