Administración de los recursos humanos

-Personal del área de producción

CUADRO 10: Mano de obra directa

VALOR VALOR REMUNERACIO
PERSONAL CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL N ANUAL
Operadores 210 600 126.000 1.512.000
Tecnicos 2 900 1.800 21.600
TOTAL 212 1.500 127.800 1.533.600
Elaborado pór: Grupo #4

CUADRO 11: Mano de obra indirecta

VALOR VALOR REMUNERACIO
PERSONAL CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL N ANUAL
Supervisores 3 1.000 3.000 36.000
Control de calidad 3 1.200 3.600 43.200
TOTAL 6 2.200 6.600 79.200
Elaborado pór: Grupo #4

-Personal del área administrativa

CUADRO 12: Personal Administrativo

PERSONAL VALOR VALOR REMUNERACIO
CANTIDAD
ADMINISTRATIVO UNITARIO MENSUAL N ANUAL
Gerente General 1 2.000,00 2.000,00 24.000,00
Secretaria 1 500,00 500,00 6.000,00
Recepcionista 1 500,00 500,00 6.000,00
Guardias 6 500,00 3.000,00 36.000,00
Personal de aseo 3 400,00 1.200,00 14.400,00
Contador 1 800,00 800,00 9.600,00
Auxiliar de contabilidad 1 400,00 400,00 4.800,00
Financiero 1 800,00 900,00 10.800,00
Abogado 1 400,00 800,00 9.600,00
Estadistico y mercadeo 2 900,00 1.800,00 21.600,00
Ingeniero en sistemas 1 800,00 800,00 9.600,00
Talento humano 1 800,00 800,00 9.600,00
Bodegueros 4 500,00 2.000,00 24.000,00
Laboratorio 2 1.000,00 2.000,00 24.000,00
Enfermeria 2 700,00 1.400,00 16.800,00
Tratamiento de desechos 3 1.000,00 3.000,00 36.000,00
Cocineros 4 600,00 2.400,00 28.800,00
Choferes de transporte 6 700,00 4.200,00 50.400,00
TOTAL 41 13.000,00 28.500,00 342.000,00
Elaborado pór: Grupo #4
- Personal del área de ventas

CUADRO 13: Personal de Ventas

VALOR VALOR REMUNERACIO
PERSONAL DE VENTAS CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL N ANUAL
Equipo de venta 5 800,00 4.000,00 48.000,00
TOTAL 5 800,00 4.000,00 48.000,00
Elaborado pór: Grupo #4

CUADRO 14: Total Personal del Proyecto

PERSONAL DE EMPRESA VALOR REMUNERACI
CANTIDAD
TOTAL MENSUAL ON ANUAL
Produccion directa 212 127.000,00 1.533.600,00
Produccion indirecta 6 6.600,00 79.200,00
Administracion 41 28.500,00 342.000,00
Ventas 5 4.000,00 48.000,00
TOTAL 259 166.900,00 2.002.800,00
Elaborado pór: Grupo #4

- Reclutamiento
El departamento de recursos humanos se encarga de realizar el proceso de búsqueda y
selección de personal suficiente capaz para desempeñar su cargo; esto se debe realizar a
través de medios de prensa o vías e-mail lo cual permita atraer al mayor número de personas
disponibles que reúnan los requisitos de los puestos a cubrirse en la empresa.
- Selección de personal
Los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos necesarios para ser favorecidos con los
puestos entre ellos el más importante y especial es tener conocimiento total de la fabricación
de llantas y a la vez deben tener la suficiencia capacidad de cumplir con las responsabilidades
que le sean asignadas.
Para seleccionar a las personas adecuadas se requiera que cumplan con lo siguiente:

 Gerente general: Será el líder del equipo de venta.

PERFIL
 Edad de 30 a 40 años.
 Sexo: hombre o mujer
 Título de ingeniero en Administración de empresas
 Experiencias de al años 5 años en el cargo de gerente

FUNCIONES PRIMORDIALES:
- Administrar los recursos de la empresa de forma eficaz y eficiente, con el objetivo de cumplir
los propósitos de la empresa, como lo son: Recuperar la inversión y crear ganancias para los
inversionistas.
- Supervisar que los procedimientos de operación de la empresa se lleven a cabo de la manera
proyectada, reportando directamente a los propietarios, de los avances, requerimientos,
necesidades, y todo lo concerniente al negocio.

 Secretaria
PERFIL
 Sexo femenino
 Edad entre 25 y 30 años
 Formación secundaria y cursos adicionales
 Experiencia mínima de 1 año

FUNCIONES PRIMORDIALES:

- Apoyar en actividades administrativas como lo son: la recepción, comunicación con el cliente,

haciendo que se sienta cómodo, proporcionando la información requerida por el mismo.
- Ingresar al sistema de cómputo los datos del cliente, facturación y cobro de servicios.
- Coordinar directamente con el Jefe de taller, para establecer tiempos de entrega, así como
presupuesto del trabajo solicitado por el cliente.

 Guardias
Perfil
 Sexo masculino
 Edad 18 hasta 35 años
 Estado civil indistinto
 Nivel de instrucción secundaria con estudios en seguridad general
 Experiencia de 3 años en seguridad a empresas
Funciones:
 Proteger a las personas, información, propiedades (entorno), con criterios de
calidad, seguridad, salud y cumplimiento de la normativa vigente.
 Controlar la entrada y salida de vehículos
 Controlar la entrada y la salida del personal tanto foráneas como del personal
de la empresa.
 Llevar reporte de lo anterior.
 Bodegueros
Perfil
 Sexo masculino
 Edad 18 hasta 35 años
 Nivel de instrucción secundaria con conocimiento en inventarios
preferiblemente contador bachiller.
  Experiencia de 2 años en cargos similares
FUNCIONES:
 Llevar un control de calidad y peso de mercadería.
 Registrar en sistema de inventario los ingresos y egresos de materia prima.
 Trasladar la materia prima desde bodega hasta producción según
requisiciones.
 Tener criterio para seleccionar el mejor cartón.

 JEFE DE VENTAS: Persona que va a ser la fuerza de ventas del servicio en el mercado
PERFIL
 Sexo masculino o femenino
 Edad entre 25 y 30 años
 Nivel de instrucción superior de marketing
FUNCIONES:
 Promoción de marca.
 Elaborar planes de distribución del producto.
 Controlar las ventas y personal de ventas.
 Buscar nuevos clientes.
 Negocias formas de pago.
 Presentas informes mensuales al administrador sobre las ventas, información
de la competencia y proyectos por implementar.

 VENDEDORES
PERFIL
 Sexo masculino o femenino
 Edad entre 25 y 30 años
 Nivel de instrucción secundaria.
 Adicional facilidad de palabra y poder de convencimiento.
FUNCIONES:
 Atención al cliente.
 Indicar los beneficios y servicios que se realizara, tiene la tarea de generar
alianzas con flotas, cooperativas, cuerpo de ingenieros del estado o privados.
 Negociación de producto terminado.

 Chofer
Perfil
 Sexo masculino
 Edad entre 18 y 30 años
 Licencia profesional para manejar camión de carga.
 Debe demostrar responsabilidad en el manejo.
Funciones:
  Correcto manejo de los vehículos de carga.
 Llevar la mercadería a los puntos de distribución.
 Entregar facturas.
 Cargar la mercadería.

 Operadores u Operarios: es la persona responsable de realizar el proceso de

reencauche, así como de instalar las llantas reencauchadas en los aros.
Perfil
 Sexo masculino
 Edad entre 18 y 30 años
 Licencia profesional para manejar camión de carga.
 Debe demostrar responsabilidad en el manejo.
Funciones:
 Conocimiento técnico de las maquinas.
 Deberá velar por el cumplimiento de la producción en los tiempos
establecidos en el programa de software a implementar.

 Personal de limpieza
Perfil
 Sexo masculino o femenino
 Edad 20 hasta 40 años
 Nivel de instrucción primaria o secundaria.
 Experiencia de 1 año.
Funciones:
 Mantener todas las instalaciones totalmente limpia.
 Verificar la disponibilidad de materiales de limpieza.
 Controlar que los desechos tanto orgánicos como inorgánicos se encuentren
depositados en el lugar que corresponden.

- Clasificación de los puestos: se clasifican los puestos en base al nivel de instrucción

capacitación y experiencia de cada trabajar.
o Capacitación
Se refiere a la capacitación a la que tendrán que someterse la mano de obra directa,
con el fin de que el producto y el proceso productivo sean eficientes y optimicen los
recursos.
La capacitación debe ser especialmente para la correcta manipulación de las
maquinas, los implementos que usar para evitar riesgos laborales, ente otras cosas
más.
o Evaluación del desempeño
Por parte del supervisor y la gerencia se establecerá planes de evaluación de
cumplimiento de normas y productividad de la empresa, la misma que se la realizara.
 Por parte del supervisor y la gerencia se establecerá planes de evaluación de
cumplimiento de normas y productividad de la empresa, la misma que se la realizara
cada año, con el fin de detectar los cuellos de botella que pudieran crearse y tener
más eficiencias durante el proceso productivo.

Administración de recursos financieros

- Diseño del sistema contable

El sistema contable se denomina SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE MICRO SQL PLUS. Es

un sistema completo el cual contiene los siguientes modulos:
 Contabilidad general
 Anexos transaccionales
 Formulas financieras
 Nómina del personal
 Caja y bancos
 Ventas/ cuentas por cobrar
 Bodega e inventarios
 Auditoria- base de datos.

Con este programa será posible el desempeño de la parte contable, administración y financiera en
el cual también se puede llevar datos de los productos terminados y en stock.

Estructura organizacional

- Organigrama estructural

Gerente general

Secretaria

Departamentos

Comercial Finanzas Manufactura R.R.H.H LOGISTICA

- Organigrama de posición y personas
-

ACCIONISTAS

CONTADOR(1) GERENTE SECRETARIA/R(2)

GENERAL(1)

PERSONAL ADMINISTRATIVO
GUARDIA

PERSONAL DE PERSONAL DE JEFE DE JEFE DE VENTAS

BODEGA LIMPIEZA PLANTA(1) (1)

INGENIEROS DE
MAQUINARIA(4) VENDEDORES(5)

PERSONAL DE PRODUCCION
(160) CHOFERES(4)

Constitución legal de la compañía y permisos de funcionamiento

Pasos para la constitución de la compañía

1. Darle nombre o razón social de la empresa.

En el caso del proyecto se llama “ECOVASOS” una vez escogido el nombre se debe dirigir a
la súper intendencia de compañía para reservarlo. Después nos acercaremos al banco para
abrir una cuenta de integración de capital, con un mínimo de 200dolares.
2. Escritura de la constitución de la compañía.
Este documento debe redactar un abogado que debe ser contratado para el proyecto.
Luego de eso, tiene que ser elevado a instrumento público para que sea inscrito en una
notaría.
3. Registro mercantil
Cuando ya se esté aprobando la constitución de la compañía este debe ser ingresado a la
súper intendencia de compañías, que la revisara mediante su departamento jurídico. Una
vez aprobada debe pasar al Registro mercantil junto a una carta en la que se especifique el
nombre del representante legal de la empresa que en “ECOVASOS”, será el gerente
general. Al momento de estar inscrita en esta dependencia la compañía ya habrá nacido
legalmente.
4. Súper de compañías
5. Crear el RUC.
Se debe dirigir al SRI para obtener el RUC de la empresa como ultimo paso.
 6. Publicar un resumen de este estatuto en uno de los diarios que circulan en el área en que
estará localizada la empresa.
7. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el servicio de rentas internas.
8. Registrarse en el instituto ecuatoriano de seguridad social (iess).
9. Inscribir todos los contratos de sus empleados en el ministerio de trabajo.
10. Ser inspeccionado por el municipio.
11. Obtener una tasa de habilitación y una patente comercia, del municipio.
12. Obtener el permiso de funcionamiento de los bomberos.
13. Obtener el permiso del ministerio de salud.

Estimación de costos y gastos del proyecto

- Mano de obra directa

Nuestra empresa contara con 259 empleados, 210 de ellos operarios que se dividirá en tres
turnos, los mismos que se encontraran maniobrando un operariuo por maquina para el
proceso de producción funcione perfectamente y no exista ningún tyipo de swupencion que
provoque pérdida de tiempo.
CUADRO 13: Mano de obra directa
VALOR VALOR REMUNERACIO
PERSONAL DE VENTAS CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL N ANUAL
Operadores 210 600,00 129.000,00 1.512.000,00
Tecnico 2 900,00 1.800,00 21.600,00
TOTAL 212 1.500,00 127.800,00 1.533.600,00
Elaborado pór: Grupo #4
- Costo unitario de materia prima
Calculo de la materia prima para producir un vaso para café de 9 onzas.
CUADRO 16: Mano de obra directa
MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD PRECIO POR ONZA
COSTO UNITARIO

Elaborado pór: Grupo #4

 CUADRO 16: Compocicion del vaso

- Costos indirectos de fabricación

Están integrados por la mano de obra indirecta que participara en el proceso productivo los
materiales indirectos, suministros, mantenimiento, seguros y depreciación.
 Mano de obra indirecta
CUADRO 18: Mano de obra indirecta
VALOR VALOR REMUNERACION
PERSONAL CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL ANUAL
Supervisores 3 1.000,00 3.000,00 36.000,00
Control de calidad 3 1.200,00 3.600,00 43.200,00
TOTAL 6 2.200,00 6.600,00 79.200,00
Elaborado pór: Grupo #4

 Costo unitario de materia indirecta

Materiales indirectos para producir un vaso de 9 onzas.

CUADRO 19: Costo unitario de materia indirecta

VALOR VALOR REMUNERACION
PERSONAL CANTIDAD
UNITARIO MENSUAL ANUAL

TOTAL
Elaborado pór: Grupo #4

 Suministros

Referente al abastecimiento de energía eléctrica, combustible y agua potable los

cuales son indispensables en el proceso productivo.
 CUADRO 20: Costo unitario de materia indirecta
COSTO
SUMINISTROS COSTO ANUAL
MENSUAL
Energia electrica 3.000,00 36.000,00
Agua potable 1.500,00 18.000,00
TOTAL 4.500,00 54.000,00
Elaborado pór: Grupo #4

- Depreciación de maquinaria y equipo productivos.

CUADRO 21: Depreciacion

20.00% 10.00% 70%
DEPRECIACION INVERSION Años deprec. Valor Deprec. Administracion ac. Ventas Produccion
Edificios y instalaciones 1.200,00 35 34.285,7 6.857,1 3.428,6 24.000,00
Maquinaria y equipos 3.509.400,00 15
Muebles y enseres 60.000,00 10
Vehiculos 380.000,00 5
Cons. En proceso y maq.
En montaje 0
Otros activos 11.800,00 3

Total
Elaborado pór: Grupo #4

- Reparación y mantenimiento

CUADRO 22 : Reparacion y mantenimiento.

MANTENIEMI
ACTIVOS VALOR %
ENTO
Maquinaria y Equipo 3.509.400,00 10 350.940,00

TOTAL
Elaborado pór: Grupo #4

- Seguridad sobre maquinaria y edificios

 CUADRO 23: Seguros
10.00% 20.00% 70%
DEPRECIACION INVERSION % TOTAL Administracion ac. Ventas Produccion
Edificios y instalaciones 2.279.360,00 3.50% 79.777,60 79.777,60 15.955,50 55.844,30
Maquinaria y equipos 3.509.400,00 3.50% 12.282,90 12.282,90 24.565,80 85.980,30
Muebles y enseres 31.254,00 4.00% 125,00 125,00 250,00 875,10
Vehiculos 380.000,00 4.00% 1.520,00 1.520,00 3.040,00 10.640,00
Cons. En proceso y maq.
En montaje 0 4.00% 0,0 0,0 0,0
Otros activos 11.800,00 4.00% 47,2 47,2 94,40

Total 219.528,80 21.952,90 43.905,80 153.339,7

Elaborado pór: Grupo #4

- FINANCIAMIENTO

En cuanto financiamiento nuestra inversión total será de 5.561.200,00 dólares; como se lo

detalla en la siguiente tabla:

CUADRO 24 : Financiamiento.
5.561.200,00 TOTAL DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO %
Credito 3.892.840,00 0.61
Aporte de Accionistas 1.668.360,00 0.26
Capital de Trabajo 600.000,00 0.09
Diferidos 200.000,00 0.03
6.361.200,00 1
Elaborado pór: Grupo #4

Por tanto nuestro financiamiento será el siguiente: el 70% crédito a través de Corporación
Financiera Nacional (CFN) y 30% restante será por aportaciones de los accionistas, valor que
corresponde a 1.668.360 dólares.

En cuanto al crédito el 70% representa 3.892.840,00 el mismo que sera de la siguiente manera:

 Beneficiario: “ECOVASOS “
 Monto: 3892.840,00
 Plazo 6 años
 Asistencia técnica:2 años
 Garantías negociadas entre la IFI y el BF, de conformidad con lo dispuesto en la ley
General de Instituciones del Sistema Financiero.