HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO INT

GESTIÓN DE CONTROL Y MEJORAMIENTO

INSTRUCTIVO MATRIZ DE GESTIÓN DEL

RIESGO

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE RIESGOS

IÓN DEL RIESGO INTEGRAL G
-
TROL Y MEJORAMIENTO R
 INSTRUCTIVO

TIPO DE PROCESO Según la caracterización de su proceso indicar si es un proceso de APOYO, MISIONAL O ESTRA
PROCESO Nombre del proceso a su cargo
CARGO RESPONSABLE Nombre del cargo del responsable del proceso (NO es el nombre de la persona)
OBJETIVO DEL PROCESO Describir el objetivo de su proceso. Se encuentra en la caracterización de su proceso.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Fecha en que termina la Construcción de su Matriz
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACION DE RIE
RIESGO Es un listado que describe la posibilidad de que ocurra un evento, que puede afectar el cump
TIPO DE RIESGOS Se relaciona con el riesgo que se identificó. Se encuentra en la hoja llamada criterios. Se pued
EFECTO Es la descripción de los efectos del tipo de riesgo, que se encuentra en la hoja llamada criteri
Se coloca una X en las fuentes generadoras de eventos y/o en dónde se origina la pérdida po
RECURSO HUMANO: Es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con la p
PROCESOS: Cuándo hay error en la interrelacion de actividades para la transformación de el
necesidad.
DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS: Se puede materializar el riesgo por deterioro, descalibr
FACTORES DE RIESGO aparatos, implementos, insumos, medicamentos, máquinas, artefactos, u otros similares
TECNOLOGÍA: Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de la en
INFRAESTRUCTURA: Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de una o
almacenamiento y transporte.

EVENTOS EXTERNOS: Son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados por t

CAUSA Se describe lo que origina el riesgo. El qué y por qué de la presencia del peligro o evento que
se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS DEL RIESG
PROBABILIDAD Es la posibilidad que un evento ocurra (está relacionado con la frecuencia) y para determinar
PERIODICIDAD (Ej: 1 vez al mes). Para realizar la calificación remitirse a la hoja de criterios.

IMPACTO Es la evaluación de la consecuencia producida al materializarse el riesgo y para determinarlo

calificación remitirse a la hoja de criterios.
PRIORIZACION / NIVEL DEL RIESGO / Es el resultado de la multiplicación de probabilidad por impacto; es automático dependiendo
RIESGO INHERENTE ser extremo, alto, medio, bajo. El riesgo inherente es el intrínseco de cada actividad, sin tene
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS VALORACION DEL RIE

Se describe un control por cada causa identificada. Cuenta con las siguientes carácterísticas:
CONTROL cuanto se realiza) / Qué busca hacer el control (objetivo) / Cómo se lleva a cabo el control (pr
(Investigación y análisis) / Evidencia de la ejecución del control (La firma no es evidencia sufic
MECANISMO Indicar o describir, dónde se encuentra registrado el control. Puede ser el procedimiento. For

TIPO DE CONTROL Indicar P: Si es preventivo, C: Si es correctivo, N: si no hay control. Si no hay control, no se dili
caso de indicar P o C.
RESPONSABLE Indicar: S: Si el control lo ejerce algún responsable / N: Si el control no lo ejerce nadie
DOCUMENTADO Indicar: S: Si el control está documentado / N: Si el control no está documentado
EJECUCION Indicar: M: Si el control lo ejerce de forma manual, ejectutado por personas sin intervención
intervención de personas, realizado a través del sistema.
EVIDENCIA Indicar: S: si queda alguna evidencia o registro del control ó N: No queda alguna evidencia o

EFECTIVIDAD DEL CONTROL Los controles deben ubicarse en la actividad, proceso, unidad funcional, donde exista la posib
conformidad. Se aplican en la actualidad?. Esta columna es el resultado de la evaluación del c
criterios indicada.

PROBABILIDAD Es la posibilidad que un evento ocurra (está relacionado con la frecuencia) y para determinar
PERIODICIDAD (Ej: 1 vez al mes). Para realizar la calificación remitirse a la hoja de criterios.

IMPACTO Es la evaluación de la consecuencia producida al materializarse el riesgo y para determinarlo

calificación remitirse a la hoja de criterios.
RIESGO RESIDUAL
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
ASUMIR / ACEPTAR
REDUCIR / MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR / COMPARTIR
ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL
RIESGO
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
INDICADOR O ACTIVIDAD PARA EL
MONITOREO
META
RESPONSABLE DEL INDICADOR
PERIODICIDAD
ETAPA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
COMUNICAR / CONSULTAR
Es el resultado de la multiplicación de probabilidad por impacto; es automático dependiendo
ser extremo, alto, medio, bajo. El riesgo residual es aquel que subsiste, después de haber imp
TRATAMIENTO DEL RI
No se emprede ninguna acción que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Los riesgo
encuentra en peligro la estabilidad de la institución.
Implica llevar a cabo un plan de acción para minimizar la probabilidad o el impacto del riesgo
Para evitar un riesgo se parte del principio de que su probabilidad es alta y representa un pel
caso de la ocurrencia del siniestro. Se implementa plan de acción.
El transferir un riesgo se da cuando se traspasa el riesgo a otra compañía, ya sea por medio d
Es la gestión, planes de mejoramiento, estrategias o actividades establecidas en un plan de a
emitidas por la Dirección para mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento del logro de lo
riesgo.
MONITOREO Y REVIS
Son evaluaciones continuadas, realizadas por los funcionarios para evaluar y controlar su trab
cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades. Es el d
trazados por la dirección, siempre sujetos a los límites por ella establecidos. Se describen los
no exista, crear una para realizar seguimiento.
Indicarla en caso de contar con un indicador o cuál debe ser el resultado de la actividad del m
Indicar quién es la persona responsable de la evaluación del indicador o actividad.
Indicar cada cuánto se realiza la evaluación por medio del indicador o actividad.
COMUNICACIÓN
Los riesgos y los controles deben estar actualizados y comunicados de forma precisa, objetiva
debemos conocer la matriz de riesgos y fácil acceso de consulta.
UCTIVO G
-
de APOYO, MISIONAL O ESTRATÉGICO R
e de la persona)
zación de su proceso.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
o, que puede afectar el cumplimiento del objetivo de su proceso. Obstáculo. Incertidumbre
oja llamada criterios. Se puede relacionar con varios, sin embargo existe uno con mas impacto
ntra en la hoja llamada criterios
ónde se origina la pérdida por la ocurrencia del riesgo. Tienen diferentes variables:
cta o indirectamente con la posibilidad de ocurrencia del riesgo.
para la transformación de elementos de entrada y/o salidas en servicios que impidan satisfacer una

iesgo por deterioro, descalibración, faltante, vencimiento, no disposición de los diferentes instrumentos,
efactos, u otros similares
oportar los procesos de la entidad. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones.
a el funcionamiento de una organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo,

aturaleza u ocasionados por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad.
ncia del peligro o evento que ocurre. Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo,
pacidad de originar un riesgo.
ANÁLISIS DEL RIESGO
recuencia) y para determinarlo se puede usar información CASUISTICA (Ej: 3 de 5 casos) y/o
itirse a la hoja de criterios.

el riesgo y para determinarlo se puede usar información CUANTITATIVA y/o CUALITATIVA. Para realizar la

; es automático dependiendo del valor asignado. (Tener en cuenta el panorama o Mapa de Calor) Puede
co de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan.
VALORACION DEL RIESGO

as siguientes carácterísticas: Quién lleva a cabo el control (Responsable) / Frecuencia del Control (Cada
o se lleva a cabo el control (procedimiento) / Que pasa con las desviaciones y/o excepciones /
La firma no es evidencia suficiente de que un control se ejecutó)
ede ser el procedimiento. Formato. Lista de chequeo, ruta del software

ol. Si no hay control, no se diligencian las casillas siguientes de evaluación del control. Se diligencian en

rol no lo ejerce nadie

tá documentado
or personas sin intervención del sistema ó A: Si el control lo ejerce de forma automática, sin

No queda alguna evidencia o registro del control

ncional, donde exista la posibilidad real de presentarse el factor de Riesgo, de incurrir en error o no
sultado de la evaluación del control, el resultado es automático dependiendo de la definición de

recuencia) y para determinarlo se puede usar información CASUISTICA (Ej: 3 de 5 casos) y/o
itirse a la hoja de criterios.
el riesgo y para determinarlo se puede usar información CUANTITATIVA y/o CUALITATIVA. Para realizar la
 ; es automático dependiendo del valor asignado. (Tener en cuenta el panorama o Mapa de Calor) Puede
ubsiste, después de haber implementado controles.
TRATAMIENTO DEL RIESGO

mpacto del riesgo. Los riesgos se aceptan cuando la probabilidad es baja y el impacto leve, y no se

bilidad o el impacto del riesgo o ambos conceptos.

ad es alta y representa un peligro para la institución, por que podría traer consecuencias muy graves en
n.
ompañía, ya sea por medio de un contrato de outsourcing, o una póliza de seguro.

establecidas en un plan de acción, que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones
cumplimiento del logro de los objetivos. Estas se implementan cuando se define qué hacer con el

MONITOREO Y REVISION

ara evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y

as y responsabilidades. Es el deber de los funcionarios de procurar el cumplimiento de los objetivos
stablecidos. Se describen los indicadores o actividades ya establecidas por la institución y en caso que

esultado de la actividad del monitoreo

icador o actividad.
dor o actividad.
COMUNICACIÓN
dos de forma precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva, completa y oportuna. Todos en la institución
.
 DESCRI

TIPO DE RIESGOS
Afecta nuestro modelo de atención y se asocia con la forma en que se admi
ESTRATÉGICO
estratégico y el cumplimiento de los objetivos, la definición de políticas,, nor
Es la posibilidad en que incurrimos al ser demandados, sancionados, multa
LEGAL Y CONTRACTUAL
regulaciones y obligaciones contractuales.
Es la posibilidad de que la institución incurra en pérdida de dinero, disminuc
LIQUIDEZ Y CREDITO acordados, falta del retorno o la disposición de los activos en el corto plazo,
adecuado.
La posibilidad de incurrir en una perdida asociada a una disminución u obso
MERCADO significar una disminución en la participación de mercado (frente a la compe
mercado.

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas, fallas o inadecuaciones, provenien

OPERACIONAL
la definición de los procesos, por el recurso humano, por la tecnología y la in

PERDIDA DE IMAGEN Y Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por desprestigio, mala imagen, publ
CREDIBILIDAD PUBLICA causen perdida de cliente, procesos judiciales, disminución de ingresos.

PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN DE CRITERIO DE PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE PROBABILIDAD

VALOR NIVEL DESCRIPCION

Suceso frecuente que posiblemente ocurra en la mayo

5 EXTREMO vez al mes

4 ALTO Evento que posiblemente ocurra algunas veces dentro

3 MODERADO Evento que probablemente puede ocurrir algunas vece

2 LEVE Evento que probablemente puede ocurrir algunas vece

IMPACTO
 NIVEL

No se afectan las finanzas y la imagen de la institución. Si

1 Bajo personal y ajustes en alguna actividad concreta.

Se afectan medianamente las finanzas. Si la institución, los

2 Menor Impacto en la confidencialidad de la información relativa al gr

Se afectan moderadamente las finanzas. Si la institución, los

3 Moderado en la confidencialidad de la información relativa al proceso y c

Si la institución, los usuarios y/o los clientes internos corren

4 Mayor clientes y contratos. Investigación fiscal. Impacto en la confid

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas conse

5 Catastrófica contratos. Muerte, paro de un proceso, intervención, sanción,

CONTROLES
VALORACION DE CONTROLES

100%
Preventivo
Tipo control

50%
Correctivo

SI 100%
ENFOQUE
Responsabilidades

NO 0%

100%
Documentado SI
0%
NO

IMPLEMENTACI 100%
Ejecución Automático
ÓN
Manual 50%
100%
Evidencia / SI
RESULTADO Seguimiento
0%
NO
 DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

EFECTOS

cia con la forma en que se administra la institución, se enfoca en asuntos relacionados con nuestro direccionamiento
s, la definición de políticas,, normas y gobierno corporativo.
mandados, sancionados, multados u obligados a indemnizar por daños como resultado del incumplimiento de norma

en pérdida de dinero, disminución de ingresos y/o que no pueda cumplir con sus compromisos de pago en los plaz
de los activos en el corto plazo, generando que los pasivos no puedan ser solventados o que asumamos un costo no

ciada a una disminución u obsolescencia de su portafolio de servicio, originada en cambios adversos que pueden
de mercado (frente a la competencia) que se refleja en la viabilidad financiera y en la percepción que tiene el

s o inadecuaciones, provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucionales,

humano, por la tecnología y la infraestructura.

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no respecto de la institución y sus prácticas de negocio, que
es, disminución de ingresos.

OBABILIDAD
DEL CRITERIO DE PROBABILIDAD

DESCRIPCION

que posiblemente ocurra en la mayoría de las circunstancias, mínimo una

emente ocurra algunas veces dentro del semestre (6 meses)

blemente puede ocurrir algunas veces en un periodo de 1 año

blemente puede ocurrir algunas veces dentro de 2 años

DESCRIPCIÓN DE CRITERIO DE IMPACTO

 DESCRIPCION

inanzas y la imagen de la institución. Si la institución, los usuarios y/o los clientes internos corren un riesgo bajo. En caso de un riesgo legal se presen
en alguna actividad concreta.

amente las finanzas. Si la institución, los usuarios y/o los clientes internos corren un riesgo Leve. Si se afecta la imagen de la institución con los funcio
encialidad de la información relativa al grupo de trabajo y cambios en los procedimientos. Si se afectan levemente las finanzas o la imagen de la institució

damente las finanzas. Si la institución, los usuarios y/o los clientes internos corren un riesgo medio. Si se afecta la imagen de la institución en la ciudad. En
ad de la información relativa al proceso y cambios en los procesos.

usuarios y/o los clientes internos corren el riesgo de presentar un incidente. Si se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución en la
Investigación fiscal. Impacto en la confidencialidad de la información institucional. Intermitencia en la prestación del servicio.

a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre las finanzas de la entidad. Si se afecta la imagen de la institución en todo el país. Sa
aro de un proceso, intervención, sanción, cierres. Si los usuarios y/o los clientes internos y externos corren riesgo alto de presentar un evento adverso. Im

DESCRIPCIÓN DE CRITERIO DE CONTROLES

ORACION DE CONTROLES CRITERIOS

Son aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para
No existen controles
prevenir su ocurrencia o materialización.

Son aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, Los controles existentes no son efectivos. No
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten cumplen con las características o cumplen solo
la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. hasta un 50%.

Los controles existentes son medianamente

efectivos. Entre el 51% y hasta un 79%
Están definidos los responsables de la ejecución del control y del
seguimiento?
Los controles existentes son Efectivos pero no
están documentados o Cumplen entre el 80 y 90%

Los controles son efectivos y están

Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la Documentados. Cumplen con el 100%
herramienta y/o control? O estan incluidos dentro de los procesos?

Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de

interpretar para su aplicación. Poseen una herramienta para ejercer
el control?

Que controle aquello donde se puede presentar el factor de Riesgo.

En el tiempo que lleva el control ha demostrado ser efectivo? La
frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada?
 G-R

estro direccionamiento

umplimiento de normas o

s de pago en los plazos

asumamos un costo no

dversos que pueden

ción que tiene el

mación institucionales, por

icas de negocio, que

de un riesgo legal se presentarían Multas. Impacto en la confidencialidad de la información

e la institución con los funcionarios. En caso de un riesgo legal se presentarían demandas.

as o la imagen de la institución

a institución en la ciudad. En caso de un riesgo legal sería una sanción disciplinaria. Impacto

magen de la institución en la región. Sanciones económicas, procesos judiciales, pérdidas de

nstitución en todo el país. Sanciones económicas, procesos judiciales, pérdidas de clientes y

sentar un evento adverso. Impacto en la confidencialidad de la información estratégica

EVALUACION
VALORACION DEL RIESGO
CONTROL

Se mantiene el resultado de la evaluación del riesgo

INADECUADO antes de controles o cambia debido a la nueva valoración
teniendo en cuenta que no hay controles.

Se mantiene el resultado de la evaluación del riesgo

INADECUADO antes de controles o cambia debido a la nueva valoración
teniendo en cuenta que los controles no son efectivos

PARCIALMENTE Se mantiene el resultado de la evaluación del riesgo,

ADECUADO antes de los controles

Cambia el resultado a una casilla inferior de la matriz de

evaluación antes de controles (el desplazamiento
ADECUADO
depende de sí el control afecta el impacto o la
probabilidad).

Pasa a una zona inferior (el desplazamiento depende de

ADECUADO
si el control afecta el impacto o la probabilidad)
 MATRIZ DE GESTIÓN DE RI
OINSAMED S.A.S. LA MISERICORDIA CLIN

TIPO DE PROCESO: PROCESO:

CARGO RESPONSABLE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN (DD/MM/AAA):

OBJETIVO DEL PROCESO:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS P
FACTORES DE RIESGO

Recursos Humano
CONSECUTIVO

Eventos Externos
Insumos Médicos
EFECTO

Infraestructura
Dispositivos e
¿Cuáles

Tecnología
RIESGO

Procesos
TIPO DE RIESGO pueden ser Causa
¿Qué Puede Suceder? los
impactos?

quemaduras 2
de primer, 3
segundo o
exposicion a altas tercer grado. 4
1 fisico x x
temperaturas Trastornos 5
respiratorios,
desidratacio 6
n. 7
8
9
10

2
contaminaci
on de
alimentos
con
2 cruce de sustancias biologico x x x 3
productos
quimicos,
intoxicacione 4
s
5
6
 quimicos,
intoxicacione
s

7
8
9
10

largos 2
tiempos en
malas
posturas que 3
3 malas posturas prolongadas biomecanico generan x x x
dolores 4
musuclares
y lumbares a 5
los cocineros 6
7
8
9
10
1
2

3
Daños a
Incendios por manejo de 4
Personas,
equipos a gas, altas
4 fisico Equipos, x x x 5
temperaturas, o incendios Infraestructu 6
eléctricos. ra.
7
8
9
10
1

estrés, 3
sindrome de
sobre carga laboral: linea de burn out, 4
5 atencion, psicosocial x
cocina y preparacion fatiga, 5
cansancio,
irritacion. 6
7
8
9
10
1

Heridas
Multiples,
Desplazamiento al interior de
6 Mecanico Golpes, x x
las instalaciones
 3
Heridas
Multiples,
Desplazamiento al interior de
6 Mecanico Golpes, x x 4
las instalaciones Politraumati 5
smo.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS CODIGO: F-GMC-4401
S. LA MISERICORDIA CLINICA INTERNACIONAL VERSIÓN: 0

DE ACTUALIZACIÓN (DD/MM/AAA): G-R

ANALISIS DEL RIESGO P

VALORACION
ANALISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL CONTROL
PRIORIZACION /
PROBABILIDAD

Tipo de Control
INHERENTE
IMPACTO

Causa
RIESGO
NIVEL

Control MECANISMO

preparacion de alimentos formacion en

en estufa, freidora u capacitacion
autocuidado
horno 1 p
2
3
4
4 2 MEDIO
5
6
7
8
9
10
formacion en
mala implementacion de orden, aseo y capacitacion
sustacias quimicas limpieza
1 p

mal manejo en la identificacion de

aplicación de enocuidad sustancias etiquetado
en los procesos peligrosas
2 p

3 3 MEDIO demarcacion de ubicación y

cuarto quimico señalizacion
3 p
4
5
6
 7
8
9
10

preparacion de alimentos pausas activas procedimiento

en sarten vasculante
1 p

manipulacion de ollas y formacion en

sartenes a niveles altos higiene postural
2 capacitacion p
carga de samohares
pesados 4 2 MEDIO 3
4
5
6
7
8
9
10
escapes de gas 1
cruze de sustancias 2
contacto de liquidos con
tomas electricos 3
corto circuitos 4
0 5
6
7
8
9
10
sobre carga laboral 1

acumulacion de trabajo
2
cortos plazos de entrega
3
presion 4
0
5
6
7
8
9
10
pisos mojados 1
trampas de aguas abiertas
2

0
desplazamiento con carga
pesada sobre piso
humedo 3
0 4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
 1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
0
6
7
8
9
10
 VALORACION DEL RIESGO P

DEL CONTROL RIESGO RESIDUAL

Documentado
Responsable

Seguimiento
Automático
Ejecución

Evidencia
Manual o

PROBABILIDA
IMPACTO
D VALORACION
EFECTIVIDAD DEL CONTROL despues de
despúes de DEL RIESGO
controles
controles

s s m s ADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
2 2 BAJO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO

s s m s ADECUADO

s s m s ADECUADO

2 2 BAJO
s s m s ADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
 INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO

n n m n PARCIALMENTEADECUADO

s s m s ADECUADO

INADECUADO 3 2 MEDIO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO

INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO

INADECUADO

INADECUADO
INADECUADO 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO

INADECUADO

0
INADECUADO
INADECUADO 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
 0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
0
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
 TRATAMIENTO DEL RIESGO H MONITOREO / REVISION V/A

ASUMIR / EVITAR / ACCIONES PARA EL INDICADOR O ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL

META
REDUCIR / TRANSFERIR TRATAMIENTO DEL RIESGO PARA MONITOREO INDICADOR
V/A

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR
 MAPA DE CALOR IMPACTO
PROBABILIDAD 1 Bajo 2 Leve 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico
1- Sería excepcional. BAJO Bajo (1) Bajo (2) Bajo (3) Bajo (4) Medio (5)
2- Es raro que suceda. LEVE Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Medio (8) Alto (10)
3- Es posible. MODERADO Bajo (3) Medio (6) Medio (9) Alto (12) Alto (15)
4- Muy probable. ALTO Bajo (4) Medio (8) Alto (12) Alto (16) Extremo (20)
5- Casi seguro que sucede. EXTREMO Medio (5) Alto (10) Alto (15) Extremo (20) Extremo (25)
P C S M
S
 HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE MATRICES DE RIE

PROCESOS ESTRATEGICOS Talento Humano.

Atención Consulta externa.

PROCESOS MISIONALES Docencia

Medicina Critica pediatrica

PROCESOS APOYO ASISTENCIAL Nutricion

Rehabilitacion

Atencion al usuario.
Mantenimiento
PROCESOS APOYO ADMINISTRATIVOS
Comunicaciones

Proceso de Admisiones
TIÓN DEL RIESGO INTEGRAL G-R

N DE MATRICES DE RIESGO

Gestión de Control y
Gestión de Riesgo Clinico Gestión de Calidad.
Mejoramiento

Atención en Hospitalización Atención de Urgencias Investigaciones

Cirugia. Medicina Critica Neonatal Medicina Critica Adulto

Medicina Critica pediatrica Unidad Materno Fetal

Cardiologia y Hemodinamia Imágenes Diagnosticas Medicina Transfusional

Farmacia Esterilizacion Laboratorio clinico

Archivo Facturacion Juridica

Sistemas Logistica. Gestion Contable

Proceso de Gestion Proceso de Auditoria

Ambiental Proceso de Servicios
Proceso de Gestion Generales
Proceso de Comercial
Financiera
INDICADORES
NDICADORES G-R