Manual de Politicas de Seguridad de La Informacion 2016

MANUAL
POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
KARLA Y CIA, S. en C.,
CONTABILIDAD
KARLA Y CIA, S. en C.
Manual de Políticas de Seguridad y Acceso a la Información de Contabilidad
INDICE
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.................................................................................. 3
Objetivo. ............................................................................................................................. ........................................ 3
Alcance. ............................................................................................................................. ........................................ 3
Justificación......................................................................... ....................................................................................... 3
Sanciones al incumplimiento de las políticas. ............................................................................................................ 3
Beneficios. ............................................................................................................................. .................................... 4
Renuncia e información de trabajo. ........................................................................................................................... 4
Uso del equipo y suministros de trabajo. ................................................................................................................... 4
Prácticas no aceptables. ............................................................................................................................. ............... 4
Seguridad física de equipos.............................................................................................................................. ......... 5
Seguridad lógica. ............................................................................................................................. .......................... 7
Uso de correo electrónico e Internet. ......................................................................................................................... 8
Control contra virus y otros malware........................................................................................................................ 11
2
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA
Docente: HENRY AMILCAR MARROQUIN
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
OBJETIVO.
El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las políticas y estándares de Seguridad Informática para
los usuarios de servicios de tecnologías de información, y proteger adecuadamente los activos tecnológicos y la
información.
ALCANCE.
El documento describe las políticas y los estándares de seguridad que deberán conocer de manera obligatoria todos
los usuarios para el buen uso del equipo de cómputo, aplicaciones y servicios informáticos.
JUSTIFICACIÓN.
Los socios de la Empresa y los responsables de la Gerencia de Tecnologías de Información están facultados, para
definir políticas y estándares en materia de tecnología de información.
SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS.
El incumplimiento al presente manual podrá presumirse como causa de responsabilidad administrativa y/o penal,
dependiendo de su naturaleza y gravedad, cuya sanción será aplicada por las autoridades competentes.
El incumplimiento de lo descrito en las prácticas sobre uso de correo electrónico ocasionará la suspensión y/o
cancelación de la cuenta de correo electrónico del usuario, cancelación de accesos visitados no relacionados con el
trabajo; según la gravedad de la falta. Razón por la cual se recomienda el buen uso del mismo en acciones estrictamente
te laborales.
3
El incumplimiento de lo descrito en las prácticas sobre el uso de Internet ocasionará la suspensión del acceso a
Internet. Principalmente a la páginas no relacionada con el trabajo de la profesión.
BENEFICIOS.
Las políticas y estándares de seguridad informática establecidas dentro de este documento son la base para la
protección de los activos tecnológicos e información.
RENUNCIA E INFORMACIÓN DE TRABAJO.
En caso de despido o renuncia a la Empresa, el empleado deberá presentar su equipo de trabajo con dos días de
anticipación a la Gerencia de Tecnologías de Información, para que esta se encargue de desinstalar los programas
de la Empresa y que el equipo quede disponible para el próximo usuario.
El jefe inmediato deberá asegurarse que la información trabajada por el empleado quede debidamente documentada
en el servidor de la oficina, y no quedarse con ninguna replica en el equipo.
USO DEL EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRABAJO.
El personal debe hacer uso adecuado de las herramientas de trabajo para fines específicamente laborales (impresores,
fax, fotocopiadoras, teléfonos fijos o celulares, etc.) y no debe introducir equipo de cómputo de uso personal, ni sacar
de la Empresa equipo, herramientas e información, así como información privilegiada de los clientes, para usos
distintos a los laborales, sin la debida autorización de la Administración y la Gerencia de Tecnologías de Información.
No se debe sustraer, ni hacer uso indebido de ningún dispositivo de almacenamiento, ni accesorio, ni equipo de
proyección, sin la debida autorización de la Gerencia de Tecnologías de Información.
PRÁCTICAS NO ACEPTABLES.
1.Es prohibido utilizar los recursos informáticos de la Empresa para fines personales o actividades fuera de
la ley.
4
2. Es prohibido utilizar los recursos de la Empresa para violar derechos de autor aplicables a información y
software.
3. Ningún usuario debe acceder, usar y alterar los documentos de otros usuarios.
4. No se permite utilizar los discos duros para almacenar archivos que no estén relacionados con las
actividades de la Empresa.
5. Los usuarios no deben tratar en ningún momento de evitar los controles de seguridad establecidos por
la Gerencia de Tecnologías de Información.
6. Es prohibido interceptar y alterar información de otros empleados, que se transmite a través de la red.
SEGURIDAD FÍSICA DE EQUIPOS.
1. La Gerencia de Tecnologías de Información es responsable del equipo de cómputo, debe mantener

bajo resguardo, los medios de instalación, licencias y manuales de ayuda, del sistema operativo y de
los programas que se utilizan en la Empresa.
2. Ningún usuario está autorizado a realizar cambios o remover, el software o hardware de las
computadoras, cualquier cambio o problema debe notificarse a la Gerencia de Tecnologías de
Información.
3. Todos los usuarios están obligados a informar inmediatamente de cualquier extravío o robo de equipo
de cómputo u oficina a la Gerencia de Tecnologías de Información.
4. Los usuarios están obligados a informar inmediatamente cualquier fallo en los equipos o en la red a la
Gerencia de Tecnologías de Información.
5. La configuración de los equipos es responsabilidad de la Gerencia de Tecnologías de Información,

ningún usuario deberá modificar la configuración para acceder a recursos o servicios no autorizados.
6. Será considerado como un ataque a la seguridad informática y una falta grave, cualquier actividad no
autorizada, en la cual los usuarios realicen la exploración de los recursos informáticos en la red, así
5
Como de las aplicaciones que sobre dicha red operan, con fines de detectar y explotar una posible
vulnerabilidad.
7. Cualquier incidente generado durante la utilización u operación de los activos de tecnología de

información de la empresa debe ser reportado a los responsables de la Gerencia de Tecnologías de
Información.
8. El usuario que sospeche o tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente de seguridad

informática deberá reportarlo lo antes posible a la Gerencia de Tecnologías de Información, indicando
claramente los datos por los cuales lo considera un incidente de seguridad informática.
9. Únicamente el personal autorizado por la Gerencia de Tecnologías de Información podrá llevar a cabo
los servicios y reparaciones al equipo informático, por lo que los usuarios deberán entregar el equipo al
personal designado y no permitir el acceso a sus equipos de terceras personas.
10. Los usuarios deberán asegurarse de respaldar la información que consideren relevante cuando el
equipo sea enviado a reparación y borrar aquella información sensible que se encuentre en el equipo,
previendo así la pérdida involuntaria de información, derivada del proceso de reparación.
11. El equipo de cómputo o cualquier recurso de tecnología de información que sufra alguna descompostura
por maltrato, descuido o negligencia por parte del usuario quien resguarda el equipo, deberá cubrir el
valor de la reparación o reposición del equipo o accesorio afectado.
12. Los usuarios que hagan uso de equipo de cómputo, deben conocer y aplicar las medidas para la
prevención de código malicioso como pueden ser virus, troyanos o gusanos de red.
13. Queda prohibido que el usuario abra o desarme los equipos de cómputo.
14. El usuario debe asegurarse que los cables de conexión no sean pisados o pinchados al colocar otros
objetos encima o contra ellos.
15. Se debe evitar colocar objetos encima del equipo o cubrir los orificios de ventilación del monitor o del
CPU.
6
16. Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos de cómputo o de telecomunicaciones, instalar o
desinstalar dispositivos, ni retirar sellos de los mismos sin la debida autorización de la Gerencia de
Tecnologías de Información.
SEGURIDAD LÓGICA.
1. Los usuarios deben evitar dejar sesiones abiertas en los equipos donde realizan su trabajo.
2. Los usuarios deben solicitar autorización para utilizar cualquier medio de almacenamiento compartido.
3. Las contraseñas de acceso a la red son de uso personal, nadie debe revelar su contraseña a otros
usuarios o personas ajenas a la Empresa.
4. El usuario es responsable de cambiar periódicamente su contraseña.
5. Las contraseñas deben tener una longitud mínima de 8 caracteres, además deben contener letras
minúsculas y mayúsculas, caracteres especiales y números.
6. Se recomienda que las contraseñas no contengan el nombre de usuario u otra información personal de
este.
7. Algunas aplicaciones ofrecen una opción para recordar contraseña, se recomienda no utilizar esta
opción.
8. Los usuarios deberán mantener sus equipos de cómputo con controles de acceso como contraseñas y
protectores de pantalla previamente instalados y autorizados por la Gerencia de Tecnologías de
Información cuando no se encuentren en su lugar de trabajo.
9. Cuando un usuario olvide, bloquee o extravíe su contraseña, deberá notificar a la Gerencia de

Tecnologías de Información para que se le proporcione una nueva y una vez que la reciba deberá
cambiarla en el momento en que acceda nuevamente a la infraestructura tecnológica.
10. Esta probihido que las contraseñas se encuentren de forma en cualquier medio impreso y dejarlas en un
lugar donde personas no autorizadas puedas descubrirlas.
7
11. Todo usuario que tenga la sospecha de que su contraseña es conocido por otra persona, deberá
cambiarlo inmediatamente.
12. La administración remota de equipos conectados a Internet no está permitida, salvo que se cuente con
la autorización y con un mecanismo de control de acceso seguro autorizado por el dueño de la
información y la Gerencia de Tecnologías de Información.
13. Los usuarios son responsables de todas las actividades realizadas con su identificador de usuario. Los
usuarios no deben divulgar ni permitir que otros utilicen sus identificadores de usuario, al igual que
tiene prohibido utilizar el de otros usuarios.
14. Los usuarios no deben establecer redes de área local, conexiones remotas a redes internas o externas,
intercambio de información con otros equipos de cómputo utilizando el protocolo de transferencia de
archivos (FTP), u otro tipo de protocolo para la transferencia de información empleando la infraestructura
de red de la Empresa, sin la autorización respectiva.
USO DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET.
1. El uso de internet es exclusivo para las actividades de la Empresa, queda prohibido otro tipo de
actividades que interfieran o perjudiquen las actividades de los demás.
2. El departamento de Administración y Recursos Humanos deberá enviar a la Gerencia de Tecnologías

de Información una notificación o solicitud de generación de correo electrónico para el nuevo empleado,
considerando el cargo y perfil del nuevo usuario.
3. La Gerencia de Tecnologías de Información mantendrá un monitoreo constante de la bitácora de

navegación en la cual se registran las terminales utilizadas y los sitios visitados por los usuarios. SE
ACLARA QUE SE TIENE UN PROGRAMA QUE PERCIBE LAS PAGINAS VISITADAS AUNQUE ESTAS
SEAN BORRADAS DEL HISTORIAL DE INTERNET.
4. Cada usuario tendrá su propia cuenta de correo con un límite de espacio que deberá administrar
apropiadamente para evitar la saturación que impida seguir recibiendo mensajes; debe depurar la
8
Bandeja de entrada en su cuenta en periodos no mayores de un mes y depurar los mensajes no

utilizados durante un período de noventa días.
5. Los usuarios son responsables del uso del correo electrónico, Internet y computadoras, ya sea en forma
individual o compartida.
6. Los usuarios deberán enviar los correos con información que no contenga un exceso, NO más de 20
MB. En contravención a esta disposición el correo será retornado por el mismo sistema de seguridad
del servidor.
7. Se debe evitar el envío de mensajes con imágenes y gráficos; de ser posible, debe utilizarse texto
simple para optimizar el uso del espacio asignado.
8. El envío de mensajes masivos debe quedar restringido a aquellos puestos de trabajo que por sus
funciones lo requieran; esta clase de envío debe ser permitido solamente como medio de comunicación
de la Empresa.
9. Por razones de seguridad se prohíbe el uso de programas de mensajería instantánea, chat y similares
(Messenger, Yahoo, Gmail y otros), salvo excepciones debidamente justificadas que cuenten con la
autorización correspondiente y para usos de trabajo. El uso masivo de estos sistemas de comunicación
afecta la eficacia y eficiencia de cada miembro del equipo. También queda prohibido el acceso a
páginas web tales como YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER Y OTRAS que no tengan relación con
herramientas de trabajo. En el sentido que estas páginas saturan el ancho de banda del Internet.
10. No se debe usar Internet para fines ajenos a las funciones de su puesto, ni descargar materiales
ofensivos en los equipos de computación de la Empresa; entre estos materiales se incluye (pero no se
limita a) lo siguiente: pornografía, documentos y/o imágenes ofensivas, obscenas, amenazantes o
juegos.
11. Cuando el usuario se ausente por un periodo mayor a tres días, debe activar la opción de respuesta
automática, informando su ausencia y la fecha en la que estará de nuevo en sus funciones; asimismo,
debe indicar el nombre de la persona a quien pueden dirigirse los interesados para tratar asuntos
urgentes que sean de interés para la Empresa.
9
12. No se debe descargar y/o instalar ningún tipo de software aunque estos sean gratuitos, a no ser que
esté relacionado con la función que se desempeña y se cuente con la autorización correspondiente,
esto evitará complicaciones con su sistema operativo.
13. No se permite enviar o reenviar mensajes que no se relacionen con las actividades de la Empresa.
14. No se deben enviar mensajes a varios destinatarios o grupos, con la intención de masificar su envío;
asimismo, NO se deben enviar ni continuar cadenas de mensajes electrónicos de ninguna naturaleza;
para evitar saturación del servidor.
15. Las cuentas de correo electrónico asignadas a los usuarios no son para uso personal o ajeno a la
Empresa.
16. Para evitar la congestión de la red, debe limitarse la distribución de correo electrónico al menor número
de destinatarios posible.
17. No se deben enviar mensajes de correo dentro o fuera de la Empresa, independientemente de su

naturaleza, religiosa, comercial, humor, vídeos, música, etc.; tampoco se deben enviar mensajes
ofensivos, inmorales o que contengan sexo explícito, expresiones obscenas, declaraciones difamatorias
u otros de similar naturaleza.
18. El usuario tiene la obligación de no abrir archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos.
19. Los usuarios deben revisar frecuentemente el contenido de su correo para proceder de conformidad y
con diligencia; no se debe argumentar la excusa de no haber leído algún mensaje que tuviera relación
directa con sus funciones.
20. Está prohibido que los usuarios compartan contraseñas de correo electrónico, además es su
responsabilidad revisar su cuenta de correo periódicamente y depurarla.
21. Todos los accesos a Internet tienen que ser realizados a través de los canales de acceso provistos por
la Empresa, en caso de necesitar una conexión a Internet especial, ésta tiene que ser notificada y
aprobada por los responsables de la Gerencia de Tecnologías de Información. Además está prohibido
acceder a Internet por medio de otros equipos que no sean de uso de la Empresa.
10
22. Queda prohibido interceptar, revelar o ayudar a terceros a interceptar o revelar las comunicaciones
electrónicas de la Empresa.
23. Queda prohibido falsear, esconder, suprimir o sustituir la identidad de un usuario de correo electrónico.
24. La Gerencia de Tecnologías de Información se reserva el derecho a acceder y revelar todos los
mensajes enviados por este medio para cualquier propósito y revisar las comunicaciones vía correo
electrónico de personal que ha comprometido la seguridad, violado políticas de seguridad de la Empresa
o realizado acciones no autorizadas.
25. Los usuarios podrán enviar información reservada y/o confidencial vía correo electrónico siempre y
cuando vayan de manera encriptada y destinada exclusivamente a personas autorizadas y en el
ejercicio estricto de sus funciones y atribuciones.
26. Los usuarios deben tratar los mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos como información
propiedad de la empresa. Los mensajes de correo electrónico deben ser manejados como una
comunicación privada y directa entre emisor y receptor.
27. Los usuarios no deben usar cuentas de correo electrónico asignadas a otras personas, ni recibir
mensajes en cuentas de otros. Si fuera necesario leer el correo de alguien más (mientras esta persona
se encuentre fuera o de vacaciones) el usuario ausente debe re direccionar el correo a otra cuenta de
correo interno, quedando prohibido hacerlo a una dirección de correo electrónico externa a la Empresa.
28. Los usuarios deben cambiar la contraseña de su cuenta de correo electrónico como máximo cada 45
días, la nueva contraseña debe ser totalmente diferente a la anterior y cumplir siempre con un mínimo
de complejidad.
CONTROL CONTRA VIRUS Y OTROS MALWARE.
1. Para prevenir infecciones por virus informático, los usuarios no deben hacer uso de cualquier clase de
software que no haya sido proporcionado y validado por la Gerencia de Tecnologías de Información.
11
2. Los usuarios deben verificar que la información y los medios de almacenamiento, considerando al
menos discos flexibles, CD's, memorias flash y discos duros portátiles, estén libres de cualquier tipo de
código malicioso, para lo cual deben ejecutar el software antivirus autorizado.
3. Todos los archivos de computadora que sean proporcionados por personal externo o interno
considerando al menos software, bases de datos, documentos y hojas de cálculo que tengan que ser
descomprimidos, el usuario debe verificar que estén libres de virus utilizando el software antivirus
autorizado antes de ejecutarse.
4. Ningún usuario debe intencionalmente escribir, generar, compilar, copiar, propagar, ejecutar o tratar de
introducir código de computadora diseñado para auto replicarse, dañar, o en otros casos impedir el
funcionamiento de cualquier memoria de computadora, archivos de sistema, o software. Mucho menos
probarlos en cualquiera de los ambientes o plataformas de la Empresa. El incumplimiento de este
estándar será considerado una falta grave.
5. Ningún usuario, empleado o personal externo, podrá bajar o descargar software de sistemas, boletines
electrónicos, sistemas de correo electrónico, de mensajería instantánea y redes de comunicaciones
externas, sin la debida autorización.
6. Cualquier usuario que sospeche de alguna infección por virus de computadora, deberá dejar de usar
inmediatamente el equipo y notificar a la Gerencia de Tecnologías de Información.
7. Cada usuario que tenga bajo su resguardo algún equipo de cómputo personal portátil, será responsable
de solicitar periódicamente las actualizaciones del software antivirus.
8. Los usuarios no deberán alterar o eliminar, las configuraciones de seguridad para detectar y/o prevenir
la propagación de virus que sean implantadas en: Antivirus, Outlook, Microsoft Office, Navegadores
web u otros programas.
9. Debido a que algunos virus son extremadamente complejos, ningún usuario debe intentar erradicarlos
de las computadoras.
10. Los usuarios deberán respaldar diariamente la información sensible y crítica que se encuentre en sus
computadoras personales o estaciones de trabajo.
12
Glosario.
Este es un conjunto de términos claves para aclarar cualquier duda que los usuarios de la red puedan tener al
momento de leer las políticas, son un apoyo para la comprensión de las mismas a fin de evitar cualquier confusión o
falta de conocimiento por parte de los usuarios.
Acceso: Tipo específico de interacción entre un sujeto y un objeto que resulta en el flujo de información de uno a
otro. Es el privilegio de un sujeto para utilizar un objeto.
Acceso físico: Es la actividad de ingresar a un área.
Acceso lógico: Es la habilidad de comunicarse y conectarse a un activo tecnológico para utilizarlo, o bien usar su
información.
Acceso remoto: Conexión de dos dispositivos de cómputo ubicados en diferentes lugares físicos por medio de
líneas de comunicación ya sean telefónicas o por medio de redes de área amplia que permiten el acceso de
aplicaciones e información de la red. Este tipo de acceso normalmente viene acompañado de un sistema robusto de
autenticación.
Aplicación: Acción que se realiza a través de un programa de manera directa con el usuario. Navegadores, Chat,
correo electrónico, etc. son algunos ejemplos de aplicaciones en el medio de Internet.
13
Antivirus: Programa que busca y eventualmente elimina los virus informáticos que pueden haber infectado un disco
rígido o disquete.
Ataque: Actividades encaminadas a quebrantar las protecciones establecidas de un activo específico, con la
finalidad de obtener acceso a ese activo y lograr afectarlo.
Archivo: Una colección identificada de registros relacionados.
Autorización: Es el proceso de asignar a los usuarios permisos para realizar actividades de acuerdo a su perfil o
puesto.
Base de datos: Colección almacenada de datos relacionados, requeridos por las organizaciones e individuos para
que cumplan con los requerimientos de proceso de información y recuperación de datos.
CD: Medio de almacenamiento de información.
Código malicioso (Malware): Software o firmware que es intencionalmente introducido en un sistema con un fin
malicioso o no autorizado. Un caballo de Troya es ejemplo de un código malicioso.
Comprimir: Reducir el tamaño de los archivos sin que éstos pierdan nada de su información. Zip es el nombre de la
extensión que contiene un archivo comprimido.
14
Computadora: Es un conjunto de dispositivos electrónicos que forman una máquina electrónica capaz de procesar
información siguiendo instrucciones almacenadas en programas.
Confidencialidad: Se refiere a que la información no sea divulgada a personal no autorizado para su conocimiento.
Control de acceso: Es un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir, salvaguardar y detectar acceso no
autorizado y permitir acceso autorizado a un activo tecnológico.
Contraseña: Secuencia de caracteres utilizados para determinar que un usuario específico requiere acceso a un
computadora personal, sistema, aplicación o red en particular. Típicamente está compuesto de 6-10 caracteres
alfanuméricos.
Copyright: Derecho que tiene un autor, incluido el autor de un programa informático, sobre todas y cada una de sus
obras y que le permite decidir en qué condiciones ha de ser éstas reproducidas y distribuidas. Aunque este derecho
es legalmente irrenunciable puede ser ejercido de forma tan restrictiva o tan generosa como el autor decida. El
símbolo de este derecho es ©.
Correo electrónico: La funcionalidad es similar a usar el correo normal, pero ahora el individuo puede utilizar una
computadora y un software para enviar mensajes o paquetes a otro individuo o grupo de personas a una dirección
específica a través de la red o Internet.
Cuenta de usuario: Es un identificador, el cual es asignado a un usuario del sistema para el acceso y uso de la
computadora, sistemas, aplicaciones, red, etc.
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Descargar: Acción de transferir información computarizada de una computadora a otra.
Descomprimir: Acción que se lleva a cabo después de haber comprimido un archivo para regresarlo a su estado
original.
Disco flexible: Medios de almacenamiento magnéticos de información de 1.44 Mb llamados comúnmente discos de
3 ½.
Disco óptico: Los discos ópticos son medios de almacenamiento de información que presentan una capa interna
protegida, donde se guardan los bits mediante el uso de un rayo láser, éste al ser reflejado, permite detectar
variaciones microscópicas de propiedades “óptico-reflectivas” ocurridas como consecuencia de la grabación realizada
en la escritura. Un sistema óptico con lentes encamina el haz luminoso, y lo enfoca como un punto en la capa del
disco que almacena los datos.
Disponibilidad: Se refiere a que la información esté disponible en el momento que se requiera.
Encriptación: Proceso matemático donde los datos de un mensaje, por seguridad, son codificados para protegerlos
de accesos no deseados. El término encriptación como tal, no existe en el lenguaje español, el término correcto es
cifrado de datos.
Estándar: Los estándares son actividades, acciones, reglas o regulaciones obligatorias diseñadas para proveer a las
políticas de la estructura y dirección que requieren para ser efectivas y significativas.
16
Falta administrativa: Es la consecuencia que resulta del incumplimiento de la normatividad.
Freeware: Programas que se pueden bajar desde Internet sin cargo.
FTP: Protocolo de transferencia de Archivos. Es un protocolo estándar de comunicación, que proporciona un camino
simple para extraer y colocar archivos compartidos entre computadoras sobre un ambiente de red.
Gerencia de Tecnologías de Información: en Auditores y Consultores de Negocios es el área de implementación y

soporte, la cual se encarga de brindar todos los servicios e infraestructura tecnológica dentro de la Empresa.
Gusano: Programa de computadora que puede replicarse a sí mismo y enviar copias de una computadora a otra a
través de conexiones de la red, antes de su llegada al nuevo sistema, el gusano debe estar activado para replicarse
y propagarse nuevamente, además de la propagación, el gusano desarrolla en los sistemas de cómputo funciones
no deseadas.
Hardware: Se refiere a las características técnicas y físicas de las computadoras.
Herramientas de seguridad: Son mecanismos de seguridad automatizados que sirven para proteger o salvaguardar
a la infraestructura tecnológica.
17
Identificación de usuario: Se denomina al nombre de usuario con el cual accedemos a una página o sistema en el
que previamente nos hemos registrado. Este nombre puede estar compuesto de letras, números o signos.
Incidente de seguridad: Cualquier evento que represente un riesgo para la adecuada conservación de la
confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información utilizada en el desempeño de nuestra función.
Integridad: Se refiere a la pérdida o deficiencia en la autorización, totalidad o exactitud de la información de la

organización. Es un principio de seguridad que asegura que la información y los sistemas de información no sean
modificados de forma intencional o accidental.
Internet: Es un sistema a nivel mundial de computadoras conectadas a una misma red, conocida como la red de
redes en donde cualquier usuarios consulta información de otra computadora conectada a esta red e incluso sin
tener permisos necesarios acceder a dichos activos.
Intrusión: Es la acción de introducirse o acceder sin autorización a un activo tecnológico.
Maltrato, descuido o negligencia: Son todas aquellas acciones que de manera voluntaria o involuntaria el usuario
ejecuta y como consecuencia daña los recursos tecnológicos propiedad de la empresa.
Mecanismos de seguridad: Es un control manual o automático para proteger la información, activos tecnológicos,
instalaciones, etc. que se utiliza para disminuir la probabilidad de que una vulnerabilidad exista, sea explotada, o bien
ayude a reducir el impacto en caso de que sea explotada.
18
Medios magnéticos: Son todos aquellos medios en donde se pueden almacenar cualquier tipo de información
(Diskettes, CDs, Cintas, Cartuchos, etc.).
Respaldo: Archivos, equipo, datos y procedimientos disponibles para el uso en caso de una falla o pérdida, si los
originales se destruyen o quedan fuera de servicio.
Riesgo: Es el potencial de que una amenaza tome ventaja de una debilidad de seguridad (vulnerabilidad) asociadas
con un activo, comprometiendo la seguridad de éste. Usualmente el riesgo se mide por el impacto que tiene y su
probabilidad de ocurrencia.
Servidor: Computadora que responde peticiones o comandos de una computadora cliente. El cliente y el servidor
trabajan conjuntamente para llevar a cabo funciones de aplicaciones distribuidas. El servidor es el elemento que
cumple con la colaboración en la arquitectura cliente-servidor.
Sitio web: El sitio Web es un lugar virtual en el ambiente de Internet, el cual proporciona información diversa para
el interés del público, donde los usuarios deben proporcionar la dirección de dicho lugar para llegar a él.
Software: Programas y documentación de respaldo que permite y facilita el uso de la computadora. El software
controla la operación del hardware.
Software antivirus: Aplicaciones que detectan, evitan y posiblemente eliminan todos los virus conocidos, de los
archivos ubicados en el disco duro y en la memoria de las computadoras.
19
Usuario: Este término es utilizado para distinguir a cualquier persona que utiliza algún sistema, computadora
personal, o dispositivo (hardware).
Virus: Programas o códigos maliciosos diseñados para esparcirse y copiarse de una computadora a otra por medio
de los enlaces de telecomunicaciones o al compartir archivos o diskettes de computadoras.
Vulnerabilidad: Es una debilidad de seguridad o hueco de seguridad, el cual indica que el activo es susceptible a
recibir un daño a través de un ataque, ya sea intencionado o accidental.
20
21

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KARLA Y CIA, S. en C.,

Objetivo. ............................................................................................................................. ........................................ 3

Alcance. ............................................................................................................................. ........................................ 3

Sanciones al incumplimiento de las políticas. ............................................................................................................ 3

Beneficios. ............................................................................................................................. .................................... 4

Renuncia e información de trabajo. ........................................................................................................................... 4

Uso del equipo y suministros de trabajo. ................................................................................................................... 4

Prácticas no aceptables. ............................................................................................................................. ............... 4

Seguridad física de equipos.............................................................................................................................. ......... 5

Seguridad lógica. ............................................................................................................................. .......................... 7

Uso de correo electrónico e Internet. ......................................................................................................................... 8

Control contra virus y otros malware........................................................................................................................ 11

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS.

RENUNCIA E INFORMACIÓN DE TRABAJO.

USO DEL EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRABAJO.

SEGURIDAD FÍSICA DE EQUIPOS.

1. La Gerencia de Tecnologías de Información es responsable del equipo de cómputo, debe mantener

5. La configuración de los equipos es responsabilidad de la Gerencia de Tecnologías de Información,

7. Cualquier incidente generado durante la utilización u operación de los activos de tecnología de

8. El usuario que sospeche o tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente de seguridad

4. El usuario es responsable de cambiar periódicamente su contraseña.

9. Cuando un usuario olvide, bloquee o extravíe su contraseña, deberá notificar a la Gerencia de

USO DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET.

2. El departamento de Administración y Recursos Humanos deberá enviar a la Gerencia de Tecnologías

3. La Gerencia de Tecnologías de Información mantendrá un monitoreo constante de la bitácora de

Bandeja de entrada en su cuenta en periodos no mayores de un mes y depurar los mensajes no

17. No se deben enviar mensajes de correo dentro o fuera de la Empresa, independientemente de su

CONTROL CONTRA VIRUS Y OTROS MALWARE.

Acceso físico: Es la actividad de ingresar a un área.

Archivo: Una colección identificada de registros relacionados.

CD: Medio de almacenamiento de información.

Descargar: Acción de transferir información computarizada de una computadora a otra.

Disponibilidad: Se refiere a que la información esté disponible en el momento que se requiera.

Falta administrativa: Es la consecuencia que resulta del incumplimiento de la normatividad.

Freeware: Programas que se pueden bajar desde Internet sin cargo.

Gerencia de Tecnologías de Información: en Auditores y Consultores de Negocios es el área de implementación y

Hardware: Se refiere a las características técnicas y físicas de las computadoras.

Integridad: Se refiere a la pérdida o deficiencia en la autorización, totalidad o exactitud de la información de la

Intrusión: Es la acción de introducirse o acceder sin autorización a un activo tecnológico.

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