enero febrero marzo

Demanda 1000000 1100000 1000000

Dias 23 20 21

SI 50000 362656 404096

PRODU. AL MES 1104 960 1008
OP. REQ 1189 1189 1189
OP. DISPO 1200 1189 1189
CONTR/DESPIDO -11 0 0

Produccion 1312656 1141440 1198512

HHNN 1312656 1141440 1198512
HHEE

COSTOS S/ 31,729,808.00 S/ 27,845,888.00 S/ 29,773,104.00

HHNN S/ 4,375,520.00 S/ 3,804,800.00 S/ 3,995,040.00
HHEE S/ - S/ - S/ -
MP S/ 26,253,120.00 S/ 22,828,800.00 S/ 23,970,240.00
INV S/ 1,087,968.00 S/ 1,212,288.00 S/ 1,807,824.00
CON/DESP S/ 13,200.00 S/ - S/ -
abril mayo junio julio agosto
1200000 1500000 1600000 1600000 900000
22 23 20 23 22

602608 658192 470848 144664 0

1056 1104 960 1104 1056
1189 1189 1189 1189 1189
1189 1189 1189 1189 1189
0 0 0 0 0

1255584 1312656 1273816 1455336 1255584

1255584 1312656 1141440 1312656 1255584
132376 142680

S/ 31,271,536.00 S/ 32,041,184.00 S/ 30,376,992.00 S/ 34,195,640.00 S/ 30,363,712.00

S/ 4,185,280.00 S/ 4,375,520.00 S/ 3,804,800.00 S/ 4,375,520.00 S/ 4,185,280.00
S/ - S/ - S/ 661,880.00 S/ 713,400.00 S/ -
S/ 25,111,680.00 S/ 26,253,120.00 S/ 25,476,320.00 S/ 29,106,720.00 S/ 25,111,680.00
S/ 1,974,576.00 S/ 1,412,544.00 S/ 433,992.00 S/ - S/ 1,066,752.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

monto produccion C/U

COSTO DIRECTO S/ 354,444,880.00 15170848 S/ 23.36
GAST. ADMIN S/ 16,530,024.00 15170848 S/ 1.09
S/ 24.45
setiembre octubre noviembre diciembre total
1100000 800000 1400000 1700000 14900000
21 23 21 22 261

355584 454096 966752 765264 320848

1008 1104 1008 1056
1189 1189 1189 1189
1189 1189 1189 1189
0 0 0 0

1198512 1312656 1198512 1255584 15170848

1198512 1312656 1198512 1255584 14895792
275056

S/ 29,327,568.00 S/ 33,528,896.00 S/ 30,261,072.00 S/ 30,259,504.00 S/ 370,974,904.00

S/ 3,995,040.00 S/ 4,375,520.00 S/ 3,995,040.00 S/ 4,185,280.00 S/ 49,652,640.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,375,280.00
S/ 23,970,240.00 S/ 26,253,120.00 S/ 23,970,240.00 S/ 25,111,680.00 S/ 303,416,960.00
S/ 1,362,288.00 S/ 2,900,256.00 S/ 2,295,792.00 S/ 962,544.00 S/ 16,516,824.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 13,200.00
Datos

Jornada 8
T. Estandar 10 MIN/UN 6 UN/HR
Costo HHNN 20
Costo HHEE 30
Operario 1200
Costo MP 20
Costo Inv. 3 Produc max en hhee
Max. HHEE 20 H/MES 142680
SI 50000
CONT 800
Despi 1200
SF 50000

PRODUCCION
PRODU. POR OP

Op. Requeridos

Analisis marginal

´+ 0.66

- 0.34
14900000
12528

1189.34

c. inv S/ 24,805.44
salario S/ 27,561.60
contrato S/ 800.00
TOTAL S/ 53,167.04

HHEE S/ 21,297.60 OP 1189

 enero febrero marzo
Demanda 1000000 1100000 1000000
Dias 23 20 21

SI 50000 50224 50384

PRODU. AL MES 1104 960 1008
OP. REQ 906 1146 992
OP. DISPO 1200 906 1146
CONTR/DESPIDO -294 240 -154

Produccion 1000224 1100160 999936

HHNN 1000224 1100160 999936
HHEE

COSTOS S/ 23,842,032.00 S/ 26,013,552.00 S/ 23,667,600.00

HHNN S/ 3,334,080.00 S/ 3,667,200.00 S/ 3,333,120.00
HHEE S/ - S/ - S/ -
MP S/ 20,004,480.00 S/ 22,003,200.00 S/ 19,998,720.00
INV S/ 150,672.00 S/ 151,152.00 S/ 150,960.00
CON/DESP S/ 352,800.00 S/ 192,000.00 S/ 184,800.00
abril mayo junio julio
1200000 1500000 1600000 1600000
22 23 20 23

50320 50992 50224 50544

1056 1104 960 1104
1137 1358 1667 1449
992 1137 1358 1667
145 221 309 -218

1200672 1499232 1600320 1599696

1200672 1499232 1600320 1599696

S/ 28,284,656.00 S/ 35,309,552.00 S/ 37,739,632.00 S/ 37,738,560.00

S/ 4,002,240.00 S/ 4,997,440.00 S/ 5,334,400.00 S/ 5,332,320.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 24,013,440.00 S/ 29,984,640.00 S/ 32,006,400.00 S/ 31,993,920.00
S/ 152,976.00 S/ 150,672.00 S/ 151,632.00 S/ 150,720.00
S/ 116,000.00 S/ 176,800.00 S/ 247,200.00 S/ 261,600.00

CD S/ 347,667,920.00 14900000
GA S/ 5,399,744.00 14900000
agosto setiembre octubre noviembre diciembre
900000 1100000 800000 1400000 1700000
22 21 23 21 22

50240 51008 50736 50032 50144

1056 1008 1104 1008 1056
853 1091 724 1389 1609
1449 853 1091 724 1389
-596 238 -367 665 220

900768 1099728 799296 1400112 1699856

900768 1099728 799296 1400112 1699104
752

S/ 21,886,144.00 S/ 26,002,928.00 S/ 19,240,736.00 S/ 33,351,712.00 S/ 39,990,560.00

S/ 3,002,560.00 S/ 3,665,760.00 S/ 2,664,320.00 S/ 4,667,040.00 S/ 5,663,680.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 3,760.00
S/ 18,015,360.00 S/ 21,994,560.00 S/ 15,985,920.00 S/ 28,002,240.00 S/ 33,997,120.00
S/ 153,024.00 S/ 152,208.00 S/ 150,096.00 S/ 150,432.00 S/ 150,000.00
S/ 715,200.00 S/ 190,400.00 S/ 440,400.00 S/ 532,000.00 S/ 176,000.00

S/ 23.33
S/ 0.36
S/ 23.70
total Datos
14900000
261 Jornada 8
T. Estandar 10 MIN/UN 6 UN/HR
50000 Costo HHNN 20
Costo HHEE 30
Operario 1200
Costo MP 20
Costo Inv. 3
Max. HHEE 20 H/MES 142680
SI 50000
14900000 CONT 800
14899248 Despi 1200
752 SF 50000

S/ 353,067,664.00
S/ 49,664,160.00
S/ 3,760.00
S/ 298,000,000.00
S/ 1,814,544.00
S/ 3,585,200.00
PRODUCCION 14900000
PRODU. POR OP 12528

Op. Requeridos 1189.34

Analisis marginal

´+ 0.66 c. inv ###

salario ###
contrato S/ 800.00
TOTAL ###

- 0.34 HHEE ### OP 1189

 enero febrero marzo abril mayo
Demanda 1000000 1100000 1000000 1200000 1500000
D ACUM 1000000 2100000 3100000 4300000 5800000

enero febrero marzo abril mayo

PROD 1241667 1241667 1241667 1241667 1241667
P AC 1241667 2483333 3725000 4966667 6208333

Chart Title
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D ACUM P AC
 junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
1600000 1600000 900000 1100000 800000 1400000 1700000
7400000 9000000 9900000 11000000 11800000 13200000 14900000

junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

1241667 1241667 1241667 1241667 1241667 1241667 1241667
7450000 8691667 9933333 11175000 12416667 13658333 14900000

8 9 10 11 12
 enero febrero marzo abril mayo junio
Demanda 1000000 1100000 1000000 1200000 1500000 1600000
Dias 23 20 21 22 23 20
5800000
PRO 48 109
1109

SI 50000 274336 238976 356848 327952 52288

PRODU. AL M 1104 960 1008 1056 1104 960
OP. REQ 1109 1109 1109 1109 1109 1260
OP. DISPO 1200 1109 1109 1109 1109 1109
CONTR/DESP -91 0 0 0 0 151

Produccion 1224336 1064640 1117872 1171104 1224336 0

HHNN 1224336 1064640 1117872 1171104 1224336
HHEE

COSTOS ### ### ### ### ### ###

HHNN ### ### ### ### ### ###
HHEE S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
MP ### ### ### ### ### S/ -
INV ### ### ### ### ### ###
CON/DESP ### S/ - S/ - S/ - S/ - ###

monto
COSTO DIRECTO ###
GAST. ADMIN ###
julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre total
1600000 900000 1100000 800000 1400000 1700000 14900000
23 22 21 23 21 22 261
5197712 3900000
86 66
1259.13566 1231.06061

-1547712 -3147712 -4047712 -5147712 -5947712 -7347712 -9047712

1104 1056 1008 1104 1008 1056
1260 1260 1260 1231.06061 1231.06061 1231.06061
1260 1260 1260 1260 1231.06061 1231.06061
0 0 0 -28.939394 0 0

0 0 0 0 0 0 5802288
5802288
0

### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - ###
### ### ### ### ### ### ###
S/ - S/ - S/ - ### S/ - S/ - ###

produccion C/U
5802288 S/ 28.56
5802288 S/ -18.04
S/ 10.52
Datos

Jornada 8

T. Estandar 10 MIN/UN 6 UN/HR

Costo HHNN 20
Costo HHEE 30
Operario 1200
Costo MP 20
Costo Inv. 3 Produc max en hhee
Max. HHEE 20 H/MES 142680
SI 50000
CONT 800
Despi 1200
SF 50000

PRODUCCION 14900000
PRODU. POR OP 12528

Op. Requeridos 1189.34

Analisis marginal

´+ 0.66

- 0.34
c. inv ###
salario ###
contrato S/ 800.00
TOTAL ###

HHEE ### OP 1189