Registro de Riesgos Newmont - IPERC LEYENDA: Leyenda

(A: Daño personal

Operación: Minera Yanacocha S.R.L. (B: Salud e Higiene Ocupacional Celda contiene lista desplegable, no copiar información distinta
(C: Incendios
Gerencia: Procesos / Mantenimiento de Procesos y Sistema de Potencia (D: Medio Ambiente Celda contiene fórmula, no manipular
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia,
Custodio: Jefatura Regional de Riesgos según tabla de Consecuencias
No aplica

Última Actualización:
Medio Ambiente
Contexto Escenario Area Impactada (X) Seguridad Salud Ocupacional el Higiene (llenar información de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")

B: Salud Ocupacional e Higiene

D: Medio Ambiente
A: Daño personal

C: Incendios
Descripcion del evento Consecuencia Tipo de Tipo de Mode de Tipo de
# Riesgo Departamento Área Actividad Causa Potencial Aspecto Impacto
(Descripcion del Riesgo) Potencial Contacto Riesgo Exposición Exposición

MANTENIMIEN martillos
golpes en diferentes partes
PROCESOS TO DE INSPECCION DE HERRAMIENTAS arnes
del cuerpo
PROCESOS escaleras

caidas al mismo nivel

terreno atropello,choques
MANTENIMIEN vehiculo para transporte golpes, tropezones sobreesfuerzos
TRASLADO DE COMPONENTES A ZONA DE componentes para incrustaciones
PROCESOS TO DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO andamios pellizcos
PROCESOS sobre esfuerzos tormentas lesiones muscoesqueleticas por
electricas sobreesfuerzo lesiones
multiples fallecimietno

terreno componentes
de andamio
Mantenimiento sobre esfuerzo
PRO-004 Procesos CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
Procesos personal en el area
de trabajo tormentas
electricas
 terreno componentes
de andamio
Mantenimiento sobre esfuerzo
PRO-005 Procesos ARMADO O MONTAJE DE ANDAMIOS
Procesos personal en el area
de trabajo tormentas
electricas

terreno componentes
de andamio
Mantenimiento DESARMADO O DESMONTAJE DE sobre esfuerzo
PRO-006 Procesos
Procesos ANDAMIOS personal en el area
de trabajo tormentas
electricas

PRO-007 ORDEN Y LIMPIEZA

 Riesgo Objetivo Monitoreo & Medición
Riesgo Residual
(para riesgos Altos y Extremos) (para riesgos Altos y Extremos)

Controles Actuales Controles Futuros

(llenar información de hoja: "Controles") (para riesgos Altos y Extremos)

Consecuencia

Consecuencia
Probabilidad

Probabilidad
Eliminación (5) Eliminación (5)
Sustitución (4) Sustitución (4) Propietario del Propietario de los Fecha de
Ingeniería (3) Nivel de Riesgo Ingeniería (3) Nivel de Riesgo No. de accion
Riesgo controles Futuros Cumplimiento
Administrativos (2) Administrativos (2)
EPP (1) EPP (1)
 Aspectos Ambientales

Generación de emisiones de procesos

Generación de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos químicos
Generación de agua mezclada con productos químicos
Generación de agua residual industrial
Generación de aceite usado
Generación de emisiones de combustión interna
Generación de gases y/o vapores
Generación de agua residual doméstica
Generación de residuos no peligrosos (basura común)
Consumo de explosivos
Generación de desmonte
Consumo de agua
Generación de polvo
Generación de sedimentos
Generación de energía calórica y/o lumínica
Potencial derrame de solución cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generación de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energía eléctrica
Consumo de materiales de construcción
Generación de lámparas, fluorescentes y/o focos usados
Generación de vibración
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generación de mercurio líquido
Generación de radiación no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosión no controlada
Generación de radiación ionizante
Consumo de carbón activado
Generación de llantas usadas
Generación de baterías usadas
Generación de filtros usados
Potencial generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generación de residuos electrónicos
Generación de ruido
Generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Generación de frascos de aerosoles usados
Potencial inundación
Generación de madera usada
Generación de plásticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o baterías
Generación de aire caliente

Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura

Generación de papel y/o cartón usados

Potencial afectación de restos arqueológicos
Consumo de alimentos
Generación de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artículos para campamentos
Consumo de equipo de protección personal
Consumo de fluorescentes, lámparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para épocas de estiaje
Forestación
Generación de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetación temporal
 Impacto

Disminución o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueológicos
Paisaje
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

DAÑOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales (2)

Reglas de Oro (2)

Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

Reglamento Nacional de Tránsito (2)

PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y
Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional,

Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 08.01 Preparación, Administración y Revisión de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigación de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas
(2)

PP-E- 13.01 Medición, Seguimiento y Auditorías (2)

PP-E- 14.01 Selección y Gestión de Contratistas (2)

PP-E- 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio (2)

PP-E- 16.01 Observación de Tareas (2)

PP-E- 17.01 Programas Médicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificación de Enfermedades y
Hallazgos Médicos (2)

PP-E-17.04 Seguridad Radiológica (2)

PP-E- 18.01 Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripción Médica
(2)

PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)

PP-E- 30.02 Protección Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Protección Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposición a Patógenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluación de Riesgos para la Salud (2)

PP-E- 31.01 Control de Materiales y Químicos Peligrosos (2)

PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)

PP-E- 37.01 Aislamiento de Energía (2)

PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Eléctricos (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Eléctricas, Centro de Control de

Motores y Controles Eléctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles
(2)
PP-E- 39.03 Extintores Portátiles (2)

PP-E-39.04 Herramientas Eléctricas Portátiles (HEP) (2)

PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)

PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)

PP-E- 41.01 Guardas para Partes Móviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)

PP-E- 43.01 Seguridad en Vías (2)

PP-E- 43.03 Trabajo de Vigías (2)

PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)
PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)
PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)
PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Grúas (2)
PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)
PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)
PP-E- 49.01 Código de Colores y Señales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Aérea de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Eléctricas (2)
PP-E- 53.01 Política de Teléfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Básicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS específicos de cada área (2)
EPP básico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capa
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

mientos aplicables a toda la organización.

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicación en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rápida de Newmont (2)

ERP-02.03 Organización del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Después de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con

Materiales y Químicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Médicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta
a Emergencias (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de
Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
10-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.
OS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contención. (2)

ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforación. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehículos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos,
fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Protección y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumáticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotación de canteras o áreas de prestamo.
(2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generación de acidez. (2)

ENV-PR-013 Construcción y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petróleo. (2)
ENV-PR-016 Limpieza de baños portátiles y pozos sépticos
(2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomédicos y patógenos (2)

ENV-PR-019 Manejo de desechos de construcción. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio químico. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos
o sustancias químicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos químicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)
ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas
y otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos eléctrónicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados
con grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos
mecánicos. (2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y señalización de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depósitos
de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura

común) (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Doméstica (2)

ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)

MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgánicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succión y limpieza de trampas de grasas
orgánicas (2)
01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)
, Salud y Seguridad (2)
TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS