Manual de Usuario SiaWebadm

Sistema Stock v2.
0 Manual de Usuario
Índice General
Índice General.........................................................................................................................1
Sistema Stock..........................................................................................................................2
Manual de Usuario..................................................................................................................2
1 Introducción....................................................................................................................2
2 Esquema General............................................................................................................2
3 Menú Principal................................................................................................................5
4 Modulo 1: Proveedores...................................................................................................5
5 Modulo 2: Compras........................................................................................................7
5.1 Registrar Productos.................................................................................................7
5.2 Operaciones.............................................................................................................9
6 Modulo 3: Almacén.......................................................................................................14
6.1 Registrar en Almacén por Proveedor....................................................................14
6.2 Registrar en Almacén............................................................................................17
7 Modulo 4: Sucursales....................................................................................................20
7.1 Operaciones...........................................................................................................20
7.2 Registro de Productos en Sucursal........................................................................22
7.3 Registro de Ventas.................................................................................................26
7.4 Registro de Gastos................................................................................................29
7.5 Registro de Clientes – Transacciones....................................................................31
8 Modulo 5: Pedidos........................................................................................................33
9 Modulo 6: Ventas..........................................................................................................40
9.1 Entregar Pedidos..................................................................................................40
9.2 Operaciones...........................................................................................................41
9.3 Devoluciones.........................................................................................................43
9.4 Gastos....................................................................................................................44
10 Modulo 7: Clientes....................................................................................................46
11 Modulo 8: Usuarios...................................................................................................48
12 Modulo 9: Reportes...................................................................................................48
13 Modulo 10: Tipo de Cambio.....................................................................................51
14 Modulo 11: Herramientas..........................................................................................52
15 Modulo 12: Cerrar Sesión.........................................................................................53
APÉNDICE...........................................................................................................................54
FIGURA1:.........................................................................................................................54
FIGURA 2:........................................................................................................................54
1
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Sistema Stock v2.0 Manual de Usuario
Sistema Stock
Manual de Usuario
Introducción
El Sistema de Inventarios denominado Sistema Stock, es una herramienta que le permite
llevar a cabo sus diferentes actividades comerciales de manera mas efectiva y controlable:
abarca desde el registro inicial de los productos en su almacén, registro de cantidades y
precios, sucursales, pedidos y ventas individuales, lista de proveedores y clientes.
El entorno del sistema Stock fue realizado en base a ventanas y botones de aplicación que a
lo largo de este tutorial se ira indicando en base a ejemplos y supuestos, también consta de
mensajes de advertencia, de información y de confirmación en todo tipo de acciones que
vaya realizando.
Esquema General
Como esquema General del Sistema, inicialmente presenta una pantalla de presentación
donde puede observar el botón ingresar como se observa a continuación:
Clic Aquí
Para
ingresar
2
Seguidamente mostrara una pantalla más pequeña de inicio de sesión: donde debe ingresar
el nombre de usuario y contraseña que le entrego al momento de adquirir su Sistema Stock.
Ingrese en este
espacio su nombre
de Usuario
Ingrese su
contraseña
Una vez llenado los
datos. Haga clic Aquí
La validación del sistema tiene hasta tres opciones de error, excedido este número de
intentos se cerrará dicha ventana para volver a ingresar.
Una vez validado correctamente al usuario, ingresara al siguiente menú principal del
sistema donde marca el punto de partida para usar el sistema. Como Ud. puede observar
tenemos todos los módulos que comprende el sistema.
Menú Principal del sistema
En el menú principal tenemos lo siguiente:

3
 Proveedores
 Compras
 Almacén
 Sucursales
 Pedidos
 Ventas
 Clientes
 Usuarios
 Reportes
 Tipo de Cambio
 Herramientas
 Sistema
Los cuales a su vez tienen sub-opciones que lo iremos viendo en detalle mas adelante.
Una vez ingrese al sistema la primera pantalla que le mostrará será el de Tipo de Cambio
para que pueda ser actualizado cada vez que ingrese al sistema, como se ve a continuación.
Datos del Tipo

de Cambio:
Valor y Fecha
Clic Aquí para

Clic Aquí para cerrar esta ventana
modificar el tipo de
Cambio actual
4
Menú Principal
El menú principal del sistema consta a su vez de sub-opciones como se puede ver en el
siguiente ejemplo: para el caso de Almacén que a su vez tiene a: Registrar en almacén por
proveedor y registrar en almacén. Cuando una opción tiene sub – opciones se puede notar
por la flecha que aparece a lado del nombre.
Modulo 1: Proveedores
El Primer Modulo en nuestro Menu Principal corresponde a “Proveedores” y las acciones
que podemos realizar en este modulo son: Registrar un nuevo proveedor, Modificar los
datos de un proveedor ya creado, Eliminar algún proveedor ya registrado que no sea
necesario tenerlo en nuestro Sistema.
5
Haciendo clic en la opción que nos muestra el anterior grafico, tendremos lo siguiente:
Datos Específicos Operaciones

seleccionados de la que puede
lista de abajo realizar en este
modulo. Haga
clic en
cualquiera de
los botones
según la
acción que
quiera realizar
Listado General de
todos los registros
agregados a la
Base de Datos
6
Haga Clic
aquí para
guardar el
registro o
Cancelar
esta acción
Una vez se haya registrado el nuevo proveedor y al hacer clic en guardar el sistema le
mostrara el mensaje de confirmación como “Registro correcto”
Modulo 2: Compras
El módulo de compras se refiere al registro de los productos de manera general y el registro
de productos adquiridos por proveedores, es decir, productos comprados de diferentes
proveedores que por lo general quedan registrados en notas de venta y facturas.
1.1 Registrar Productos

La primera sub – opción de compras se llama Registrar Productos que como su nombre lo
indica es el llenado de los productos en general, es el primer paso de registro de productos
7
que todo usuario del sistema debe realizar ya que de este paso depende los registros
posteriores y acciones que vaya realizar el sistema.
Operaciones
que se puede
realizar
Campos
necesarios
Reportes de
para iniciar el
modulo de
registro
acceso rápido
general de los
productos
Cantidad de Productos
Registrados
Los campos a registrar en este modulo son:
8
Nombre Específico: donde se ingresa el nombre genérico del producto por ejemplo:
Impresora, Dvd, Televisor, etc.
Características: se registra la característica particular del nombre genérico por ejemplo una
Impresora (nombre especifico) puede ser: a tinta, láser, a cinta (características).
Marca: Hace la diferencia de cada producto en el caso de impresora puede ser Canon, HP,
Genius, etc.
Las operaciones que puede realizar en este módulo son Añadir, Modificar, Eliminar y
también tener reportes de acceso rápido. Al igual que en el módulo de proveedores una vez
registrado algún producto le mostrará el mensaje de confirmación:
1.2 Operaciones
En esta opción tenemos Iniciar compra y Ver compras esta destinado a nuestro segundo
modo de operación que incluye necesariamente a proveedores (Ver Figura 2).
Al ingresar a Iniciar compra se registra los productos adquiridos de nuestros
proveedores, el registro en esta sección se expresa en Dólares Americanos.
9
Una vez
seleccionados,
hacer clic Aquí
Seleccionar el
proveedor y la fecha de
registro (Por defecto
mostrar la fecha
actual)
Clic Aquí para

agregar los
productos
adquiridos
10
Datos del
producto para
Operaciones
añadir,
que puede
modificar o
realizar en
eliminar
este módulo
Detalle de
productos
registrados en el
Espacio que se llena formulario de
automáticamente una Compras
vez terminado el
registro de todos los
productos
Al hacer clic en Añadir Articulo se debe seleccionar el producto del combo desplegable
que se encuentra en el área “Datos de la Compra”, de la misma forma marca, cantidad,
costo compra/unidad.
11
Clic Aquí para

obtener el subtotal
de la compra
Para terminar de
grabar el producto
comprado, Clic
Aquí
Detalle de los
productos
registrados.
Una vez registrado todos los productos comprados en el formulario de compras, como
vimos en los cuadros anteriores, debe hacer clic en Finalizar Compra para totalizar
todas las compras y almacenarlo en la Base de Datos, le mostrará un mensaje con el
valor total calculado y otro mensaje de confirmación como se ve a continuación.
12
Clic Aquí
para
finalizar el
registro
Pregunta de confirmación
Valor
para terminar el registro de
Costo
compra
Total de la
Compra
calculado
por el
Sistema
La segunda sub-opción de operaciones es Ver Compras donde se puede observar todas

las compras realizadas ordenas por fecha y al mismo tiempo se puede tener acceso a los
reportes tanto general como detallado de los productos registrados en la compra
13
Reportes
de acceso
rápido
Lista de compras
ordenadas por
fecha
Modulo 3: Almacén
En este módulo se registran específicamente las Cantidades, Precios (por Mayor, por
Menor) para el registro de Pedidos y Ventas que el sistema Stock también permite
realizar
1.3 Registrar en Almacén por Proveedor
14
Como su nombre lo indica es un registro en almacén que necesariamente toma en

cuenta al Proveedor como lo indica nuestro segundo modo de operación (Ver Figura 2).
1º Seleccione Aquí el
proveedor del cual
realizó las compras
para registrarlo en
almacén.
2º Una vez
seleccionado
el Proveedor
Clic Aquí
Al igual que en los anteriores cuadros tenemos la sección de operaciones donde tiene
los botones de operación para este módulo, en el área de Productos Adquiridos se
mostrará los datos generales de cada producto adquirido por el proveedor seleccionado,
en donde Ud. Solo tendrá que registrar los precios (por mayor y por menor) que en este
15
módulo por defecto se guarda expresado en Dólares Americanos como se verá a

continuación.
Para
grabar los
datos clic
Aquí
Detalle del
producto
seleccionado
de la lista de
abajo
Productos
Adquiridos por
el Proveedor 1
en este caso.
Cantidad de
productos en la
lista de arriba
16
1.4 Registrar en Almacén

En esta sección se puede registrar los productos de manera directa sin necesidad de
tomar en cuenta a Proveedores como el anterior caso como lo indica nuestro primer
modo de operación (Ver Figura 1).
El primer paso en este módulo es realizar la Búsqueda de Productos que se encuentra en

la parte derecha superior de su pantalla como se ve en el cuadro que sigue, la búsqueda
se realiza de los productos registrados en la sección Compras --->Registrar Productos
17
1º Ingresar
Aquí el
nombre del
producto a
buscar
2 º Clic Aquí
para comenzar
la búsqueda
Listado de los
productos ya
registrados en almacén
anteriormente
3º Clic Aquí para

registrar el
producto
seleccionado de
la búsqueda
Resultado de
Búsqueda de
“DVD”
tiene dos
marcas
18
Datos que
debe
registrar
19
El nuevo
registro se ve
aquí
Modulo 4: Sucursales
Este modulo permite administrar la distribución de productos desde almacén a
diferentes sucursales, tiendas o puntos de venta de manera independiente, puede
registrar las ventas diarias, gastos y clientes.
Esta sección también esta dentro del primer modo de operación (Ver Figura 1).
1.5 Operaciones
20
En esta opción Ud. Puede agregar o añadir el numerote sucursales que usted dispone
para poder distribuir los productos, los campos necesarios de registro son: Nombre que
corresponde al nombre que Ud. le da a la sucursal, Ubicación se refiere a la dirección
de la sucursal, Responsable se refiere al nombre de la persona responsable en la
sucursal.
Datos que
debe registrar
Aquí Ud.
Puede
Añadir,
Modificar
o Eliminar
sucursales
21
Al hacer clic en modificar

de las operaciones, se
habilitan los campos para
modificar los datos de la
sucursal seleccionada
Una vez
realizados
los cambios
puede
grabarlos
Aquí
Sucursal
seleccionada
para
modificar
Como se puede observar en el anterior cuadro, también puede modificar los datos de
una sucursal; seleccionando primero de la lista inferior la sucursal a modificar luego
hace clic en el botón Modificar de la sección operaciones y cuando haya terminado
hacer clic en Grabar el mensaje de confirmación para esta operación será el siguiente.
1.6 Registro de Productos en Sucursal

Una vez registrado las sucursales, para distribuir los productos entre las sucursales debe
ingresar a esta opción:
22
Le mostrara una ventana donde primero debe realizar la búsqueda del producto que
quiere distribuir, una vez seleccionado el producto debe hacer clic en Registrar
Producto y se le habilitará la sección lista de productos en Stock donde debe seleccionar
la sucursal y la cantidad que esta asignando; en caso de haber solo una sucursal, debe
llenar solo la primera casilla dejando el resto en 0, en caso de haber mas de dos
sucursales debe tener cuidado de no repetir la misma sucursal dos veces.
También puede Modificar la cantidad asignada a la sucursal seleccionando de la lista

inferior el registro a modificar o Eliminar las asignaciones a la sucursal.
1º Realizar la
búsqueda ingresando
el texto aquí
Puede
Registrar,
2º
Modificar
Seleccionar
cantidad o
el tipo de
eliminar
búsqueda
Lista General de las

cantidades asignadas a
sucursales
23
4º Clic
Aquí
para
registrar
3º escoger el
producto a
distribuir
24
Datos
informativos
del producto Espacio para
seleccionado asignar
cantidades a
las sucursales
Clic Aquí
para
grabar
Una vez registrado la asignación, en el listado general se mostrará de la siguiente

manera:
Donde se muestra el nombre de la sucursal, el nombre del producto, su marca y la

cantidad asignada.
Para el caso de Modificar Cantidad solo debe seleccionar el registro y ubicar la casilla
cantidad para modificarlo como se ve a continuación.
25
Usar esta casilla

para modificar la
cantidad
1.7 Registro de Ventas

Dentro de sucursales también le permite registrar las ventas en cada una de ellas, para
tal efecto debe ingresar a la siguiente opción:
Al ingresar a la pantalla de registro de ventas, lo primero que debe hacer es seleccionar

la sucursal en la cual hará el registro, hacer clic en Registrar y automáticamente la lista
general que se encuentra en la parte inferior se mostraran todos los productos
26
registrados en esta sucursal (sucursal seleccionada) realizados en el punto b. Registro

de Productos en sucursal. seguidamente debe seleccionar el producto del que desea
registrar las ventas o puede hacer una búsqueda directa, una vez seleccionado el
producto debe llenar las casillas de Cantidad y Precio Venta que se encuentra en la
sección Detalle de Venta debo hacer notar que estos registros es de manera general y
resumida, es decir, si en una sucursal X las ventas para el Producto A son:
Fecha:10/10/2008
Hrs: 10:00 Producto A = 3 Precio = 10
Total Producto A= 10 Precio =97

Son los valores totales de cantidad y precio que debe registrar en esta sección.
1º Seleccionar Verificar la fecha

la sucursal de registro 2º Clic Aquí
para
comenzar
27
Puede realizar una

búsqueda más directa
Clic Aquí para
del producto que va
comenzar la búsqueda
registrar su venta
Llenar estas casillas

una vez seleccionado
el producto
Resultado de
la búsqueda
anterior
Para guardar
esta venta clic
aquí
En la sección de operaciones del registro de ventas se tiene el botón Ver Ventas que nos
permite revisar o eliminar las ventas ya registradas en cada sucursal, la lista se muestra
ordenada por fecha como vemos a continuación:
2º Clic Aquí para
1º Seleccionamos la cargar los
sucursal de la cual productos en
queremos ver sus ventas sucursal
registradas seleccionada
28
En este caso en sucursal

se vendió 2 y existen 5
disponibles para vender
En este caso para
la Sucursal 2
tenemos solo un
producto
registrado
1.8 Registro de Gastos

También permite registrar los gastos que se realizaron en la sucursal. Una vez que se
hayan realizado ventas, se hará una sumatoria total de todas las ventas ya sea en
Bolivianos o Dólares Americanos.
Como se verá a continuación de acuerdo a la fecha actual se muestra Total Ventas

expresado en Bs. y $us. De este monto es que se restaran los gastos también expresado
en Bs. y $us.
Inicialmente en la Lista de Gastos se muestran todos los registros ordenados por fecha.
1º seleccione
la sucursal
29
2º Verificar la 3º Para
fecha Comenzar
clic aquí
De acuerdo a la
Fecha y sucursal
muestra los
resultados
Las sección de registro de Gastos se habilitará una vez se hayan cargado los totales de
venta, debe especificar los totales en Gasto ya sea en Bs.o $us. y en caso de no tener
gasto en algún tipo de moneda solo debe colocar 0 y registrar el detalle o descripción de
dicho gasto.
Registro Puede describir

de Gastos el uso de sus
gastos Para
Grabar el
registro
30
Ultimo
registro de
gastos
1.9 Registro de Clientes – Transacciones

Cada sucursal puede tener un registro particular de sus clientes y el estado de
transacción de los mismos.
1º Seleccionar
la sucursal
31
2º clic Aquí para

comenzar
Puede
buscar un
cliente
especifico
Casillas para
registrar la
transacción, al hacer
clic en saldo el Puede ver
estado se registra reportes
de dos
tipos
Detalle del registro

de transacción del
cliente
Una particularidad de esta opción del Registro de clientes-Transacciones es que tiene la

posibilidad de tener los reportes de acceso rápido respecto al estado de transacción de
los clientes; donde primero debe seleccionar la sucursal, hacer clic en Reportes/Estado
y podrá observar que tiene dos posibilidades los que se encuentran en estado “Deuda” o
“Cancelado” para esa sucursal.
Sucursal
seleccionada
32
Tipo de
reportes
que puede
ver
Modulo 5: Pedidos
El Sistema Stock también le permite realizar ventas individuales con la cantidad de
stock NO asignada a las sucursales, este proceso comienza con el llenado del formulario
de pedido.
33
Sección para realizar la

búsqueda del producto
por nombre o marca
Operaciones tales
como Añadir,
Modificar,
eliminar, finalizar
el pedido tanto en
Formulario Bs y $us
de pedido,
muestra la
información
del producto
El primer paso al ingresar al formulario de pedido es realizar la consulta o búsqueda del

producto que le solicita el cliente, las búsquedas puede hacerlas por nombre o marca.
El segundo consiste en que luego de haber seleccionado el producto, haga clic en
Añadir a Formulario en el cual le mostrará toda la información necesaria del producto
seleccionado desde la cantidad disponible para vender, precios, características, marca y
el tipo de moneda en que se debería vender a parte de mostrarle el tipo de cambio actual
para realizar la conversión correspondiente.
Clic Aquí
para
comenzar
Colocar aquí el texto a
buscar, en este caso
buscamos productos de
marca LG
34
Para
grabar
los datos
Al hacer clic
aquí, se
calculará
automáticamente
el subtotal
Registramos la
cantidad del pedido,
el precio de venta
La lista de pedidos se llenara de la siguiente manera, en este caso hemos registrado dos
productos; dos Dvd’s y un Televisor.
Podemos ver la marca, la cantidad del pedido, el precio tanto en Bs. como en $us (el
calculo fue realizado de acuerdo al Tipo de Cambio actual en el sistema) y el subtotal.
Una vez que se graban los registros de pedidos, se debe hacer clic en Finalizar Pedido
en Bs/$us para terminar,y le mostrará un mensaje indicándole el toral de los pedidos
similar al que veremos a continuación que para nuestro ejemplo es igual a 167.60 en $
35
Y otro mensaje de pregunta para cerrar este formulario de pedido como el siguiente:
Al hacer clic en No le permitirá hacer una revisión de sus pedidos, si hace clic en Si irá
al siguiente paso que corresponde al registro del cliente y el tipo de venta para la
transacción.
Datos del
cliente para
registrar:
Identificación
y Apellidos
Imprimir aquí el
resumen de la
Venta, le servirá
para posteriores
controles
Datos de
Transacción en
base al tipo de
venta
Al hacer clic en Finalizar Venta se habilitará en primer lugar la sección Datos del
Cliente donde primero se hace una verificación del cliente en la base de datos, para esta
acción debe ingresar el identificador y hacer clic en Verificar Base de Datos y el
sistema responderá: si el cliente ya fue registrado, la casilla de apellidos se llenará
automáticamente y continuara con el registrote transacción, si no fue registrado se
habilitará la casilla de apellidos para registrar.
36
La siguiente pantalla muestra un ejemplo del registro de cliente dado el caso de que aún
no fue registrado en la base de datos.
1º ingresar el
identificador de
cliente, puede
ser numeral o
literal
Mostrará el
siguiente mensaje
en caso de no
existir el cliente
2º Clic en
Verificar Base de
Datos
Registrar el
apellido y el tipo
de identificador
sea C.I o un
pseudónimo
Clic Aquí para

registrar al
cliente
Luego del registro del cliente, se selecciona el tipo de venta para la transacción.
37
Existen 3 tipos de venta: Al contado que significa el pago total de la venta, Deuda Total
que significa que a cuenta deja 0 del total de la venta, Deuda Parcial que quiere decir
dejará cierta cantidad a cuenta del total de la venta.
En este caso
seleccionamos Clic aquí para
Deuda Total registrar estos
datos
Automáticamente el estado
cambia a “debe”
Detalle
del
registro
Luego de finalizar el registro de cliente y transacción, el sistema Stock en esta versión

añade la Entrega de Productos que consiste en registrar las series de cada uno de los
productos y reducir de Stock.
38
1º Llenar aquí
el número de
serie
2º Registrar
Aquí
De acuerdo a las cantidades del pedido se irán registrando los números de serie como
vemos en la pantalla anterior hasta que el sistema le indica que “termino de registrar
todas las series”
39
Para luego actualizar las cantidades en stock y deposito y Clic en aceptar para terminar
este proceso.
3º
Actualizar
el stock
Modulo 6: Ventas
El módulo de ventas muestra un asumen general de las ventas realizadas de manera
individual hechas en el módulo pedido que como se explicó abarca desde el llenado del
formulario de pedido hasta la entrega de los productos mediante números de serie.
Todos aquellos registros de venta realizados Ud. los puede ver en este módulo de
Ventas.
1.10 Entregar Pedidos

En caso de no haber realizado la entrega de productos en el módulo pedidos por falta de
tiempo al momento de la venta, puede hacerlo después ingresando a Entrega de
Pedidos del módulo ventas, ingresando en la pantalla el Nº de Venta.
40
Clic Aquí para cargar los

Ingresar aquí el datos de los productos no
Nº de venta entregados del Nº de Venta
1.11 Operaciones
La opción Operaciones le permite revisar las ventas realizadas o registradas indicando
el estado de las mismas es decir “debe” o ”cancelado” permitiendo actualizar estas
ventas.
Operaciones que
puede realizar
41
Listado General de
todos los que se
encuentran en
estado “Debe”
En este caso actualizaremos la transacción realizada del estado “debe” a “cancelado”,

para ello seleccionamos de la lista general de Ventas el registro a modificar y hacemos
clic en el botón Modificar Transacción de la sección Operaciones.
Una vez seleccionado el registro podremos actualizarlo como en este caso cambiamos
el tipo de venta a “pago al contado” para dar a entender al sistema que este registro ya
no tiene deuda y pasa a un estado “cancelado”, le damos clic en Finalizar para guardar
los cambios.
Seleccionar el tipo
de venta para
actualizar el
registro
Al seleccionar el tipo “Pago al

Contado” el estado cambia
automáticamente a cancelado
42
Al hacer clic en finalizar del anterior cuadro el sistema envía un mensaje de

confirmación de registro actualizado:
Boleta de transacción que puede

imprimir al momento de terminar la
actualización de transacción al
hacer clic en Reporte/Imprimir
1.12 Devoluciones
La opción Devoluciones del sistema Stock le permite verificar que dicho producto fue
vendido por Ud. con tan solo ingresar el numero de serie del producto dañado puede
verificar la fecha de venta y entrega del producto registrado en el sistema.
43
Clic Aquí para

verificar que
efectivamente es el
Ingresar producto vendido
Nº de serie por nuestro sistema
Información
del producto
Clic Aquí para
registrar el producto
como devuelto
Resultado
1.13 Gastos
Por último tenemos Gastos que a diferencia del que vimos en el módulo sucursales, este
permite registrar gastos de manera particular, es decir no toma en cuenta las ventas, ni
gastos de las sucursales.
Obtiene el total de ventas registradas a partir del módulo Pedido ya sea que este
expresado en Bs. o $us.
Al hacer clic aquí

obtendrá
automáticamente el total
de las ventas realizadas
44
Mostrará el
total de
ventas y el
dinero en
efectivo que
se tiene
Al hacer clic en Reportes/Imprimir de la sección operaciones de la opción gastos

podemos obtener un reporte del registro seleccionado como el que vemos a
continuación.
45
Modulo 7: Clientes
Este módulo permite añadir, modificar o eliminar a los clientes. Ud. Puede tener acceso
a un listado general de los clientes registrados a partir del módulo de pedido
46
47
Modulo 8: Usuarios
El modulo de usuarios le permite agregar mas usuarios y darle privilegio de Administrador
o vendedor para el Sistema, aquí puede revisar los datos de los usuarios el login y la
contraseña.
En este modulo
puede Añadir un
nuevo Usuario,
modificarlo o
eliminarlo
Seleccione Aquí
el privilegio
dado al usuario
Modulo 9: Reportes
Este módulo es el resumen de todas las acciones realizadas en cada módulo, como Ud.
Podrá observar tiene reportes para cada uno de los módulos ya sea de listado General
como lo es el caso de Proveedores o Clientes.
48
En este caso tenemos el reporte que corresponde a Inventario  Listado de Productos
Clic Aquí para

imprimir este
reporte
El siguiente es un ejemplo de un reporte que muestra los productos mas vendidos.
49
En otros casos tenemos un menú como el siguiente de donde debe seleccionar el tipo de
reporte que quiere ver. A continuación presentamos dos ejemplos de este tipo de menús
en el módulo Reportes el primero corresponde a VentasVentas realizadas , el segundo
corresponde a Sucursales.
50
Modulo 10: Tipo de Cambio

De la misma manera que al ingresar al sistema Ud. podría actualizar el tipo de cambio,
lo puede hacer en cualquier momento que disponga ingresando a este módulo.
51
Modulo 11: Herramientas

Como herramienta el Sistema Stock le proporciona el acceso a calculadora para
ayudarle en los cálculos que necesita.
52
Modulo 12: Cerrar Sesión

Por último para salir del Sistema Stock tiene dos opciones: la primera Cerrar Sesión
que cerrará la sesión actual teniendo que volver a ingresar el nombre de usuario y
contraseña, la segunda opción Salir cerrará totalmente el sistema
53
APÉNDICE
FIGURA1:
FIGURA 2:
54

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Sistema Stock v2.

Menú Principal del sistema

En el menú principal tenemos lo siguiente:

Datos del Tipo

Clic Aquí para

Datos Específicos Operaciones

1.1 Registrar Productos

Los campos a registrar en este modulo son:

Clic Aquí para

Clic Aquí para

La segunda sub-opción de operaciones es Ver Compras donde se puede observar todas

1.3 Registrar en Almacén por Proveedor

Como su nombre lo indica es un registro en almacén que necesariamente toma en

módulo por defecto se guarda expresado en Dólares Americanos como se verá a

1.4 Registrar en Almacén

El primer paso en este módulo es realizar la Búsqueda de Productos que se encuentra en

3º Clic Aquí para

Al hacer clic en modificar

1.6 Registro de Productos en Sucursal

También puede Modificar la cantidad asignada a la sucursal seleccionando de la lista

Lista General de las

Una vez registrado la asignación, en el listado general se mostrará de la siguiente

Donde se muestra el nombre de la sucursal, el nombre del producto, su marca y la

Usar esta casilla

1.7 Registro de Ventas

Al ingresar a la pantalla de registro de ventas, lo primero que debe hacer es seleccionar

registrados en esta sucursal (sucursal seleccionada) realizados en el punto b. Registro

Total Producto A= 10 Precio =97

1º Seleccionar Verificar la fecha

Puede realizar una

Llenar estas casillas

En este caso en sucursal

1.8 Registro de Gastos

Como se verá a continuación de acuerdo a la fecha actual se muestra Total Ventas

Registro Puede describir

1.9 Registro de Clientes – Transacciones

2º clic Aquí para

Detalle del registro

Una particularidad de esta opción del Registro de clientes-Transacciones es que tiene la

Sección para realizar la

El primer paso al ingresar al formulario de pedido es realizar la consulta o búsqueda del

Clic Aquí para

Luego de finalizar el registro de cliente y transacción, el sistema Stock en esta versión

1.10 Entregar Pedidos

Clic Aquí para cargar los

En este caso actualizaremos la transacción realizada del estado “debe” a “cancelado”,

Al seleccionar el tipo “Pago al

Al hacer clic en finalizar del anterior cuadro el sistema envía un mensaje de

Boleta de transacción que puede

Clic Aquí para

Al hacer clic aquí

Al hacer clic en Reportes/Imprimir de la sección operaciones de la opción gastos

En este caso tenemos el reporte que corresponde a Inventario  Listado de Productos

Clic Aquí para

El siguiente es un ejemplo de un reporte que muestra los productos mas vendidos.

Modulo 10: Tipo de Cambio

Modulo 11: Herramientas

Modulo 12: Cerrar Sesión

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