UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

“ESPE”

Materia:
Gestión de la Calidad y producción

Tema:
Manual de procesos y procedimientos

Integrantes:
Asimbaya Melissa
Contento Verónica
Fajardo Emilia
Males Michelle
Rodríguez Danny

NRC: 3834
 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. Mapa de Procesos

2. Producción
 2.1 Caracterización de Producción

Jefe de Bodega (GP2.1) Embalaje (GP4)

Jefe de operarios (GP2.2) Jefe de Control de Calidad (GP4.1)
Jefe de Producción (GP3) Verificacion de los estandares de calidad en produccion y Empaquetado (GP4.2)
Controlador de calidad (GP4.1) resultado final
Controlador de calidad (GP4.1)
Armado (GP4.2)

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Requerimiento de un nuevo producto Especificaciones del nuevo producto
Necesidades del cliente Listado de materiales
Especificaciones del nuevo producto Desarrollo del boceto
Listado de materiales Listado de materiales (GP2.1)
Planos (GP2.1) Piezas impresas (GP2.2)
Materia prima (GP2.1) Juguete Armado (gp3)
Equipos para imprimir (GP2.2) PRODUCCIÓN Especificaciones de la eleaboracion del producto (GP4.1)
Equipos para acabado (GP2.2) Especificaciones del funcionamiento del producto (GP4.1)
Conjunto de Piezas (GP3) Paquete del producto para la venta en el mercado (GP4.2)
Veri fi ca ci on de l a el a bora ci on conrrecta del producto (GP4.1)
Veri fi ca ci on del buen funci ona mi ento del producto (GP4.1)
Es peci fi ca ci ones de l a el ea bora ci on del producto (GP4.2)
Es peci fi ca ci ones del funci ona mi ento del producto (GP4.2)

Subprocesos Recursos INDICADORES

Análisis de Requirimientos GP1.1 Encuestas (GP1.1)
Desarrollo del Prototipo GP1.2 Estudios de Mercado (GP1.1)
Configuración de parámetros (GP2.1) Software Simuladores (GP1.2)
Impresión 3D (GP2.2) Planos (GP2.1)
Armado (GP3) Impresora 3D (GP2.2)
Control de Calidad (GP4.1) Plástico para impresiones (GP2.2)
Epaquetado (GP4.2) Lijas finas (GP2.2)
Piezas (GP3)
Herramientas (GP3)
Mano de Obra (GP4.1)
Maquinaria (GP4.2)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

2.1.1 Caracterización de Diseño

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: DISEÑO CODIFICACIÓN:GP1 FECHA DE ELABORACÓN:29/05/2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE DISEÑO VERSIÓN: FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:29/05/2019
ALCANCE:

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Gerente Análisis de Requisitos GP1.1
Cliente Diseñar un juguete didactico para el desarrollo motriz de Desarrollo de Prototipos GP1.2
Análisis de Requisitos GP1.1 niños de 3 años, en un periodo de 1 mes
Controles

Normas ISO 8124, UNE-EN 60073,

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Requerimiento de un nuevo producto Especificaciones del nuevo producto
Necesidades del cliente Listado de materiales
Especificaciones del nuevo producto Desarrollo del boceto
Listado de materiales DISEÑO

Subprocesos Recursos INDICADORES

Análisis de Requirimientos GP1.1 Encuestas (GP1.1)
Desarrollo del Prototipo GP1.2 Estudios de Mercado (GP1.1)
Software Simuladores (GP1.2)

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

2.1.1.1 Análisis de Requisitos

2.1.1.2 Desarrollo del Prototipo
 2.1.2 Caracterización Manufactura Aditiva
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CODIFICACIÓN: MA FECHA DE ELABORACÓN:30-05-2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE PRODUCCIÓN VERSIÓN: FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 30-05-2019
ALCANCE: Establecer rutas que cumplan las entregas de los pedidos

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Diseñador Mediante un plano imprimir los prototipos de los Jefe de producción
Jefe de operarios juguetes
Jefe de operarios Con equipos para acabado dar un acabado fino a
Jefe de operarios los prototipos

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Planos Prototipo en plástico
Materia prima
Equipos para imprimir
Equipos para acabado MANUFACTURA ADITIVA

Subprocesos Recursos INDICADORES

Configuración de parámetros Planos
Impresión 3D Impresora 3D
Plástico para impresiones
Lijas finas

ELABORADO POR: Emilia Fajardo REVISADO POR: APROBADO POR:

2.1.2.1 Impresión 3D
 2.1.3 Caracterización de Ensamblaje
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL MACROPROCESO: ENSAMBLAJE CODIFICACIÓN: P3 FECHA DE ELABORACIÓN:29-05-2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE ENSAMBLAJE EDICIÓN: FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:
ALCANCE:

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

CLIENTE ENSAMBLAR LOS JUGUETES UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS CLIENTE
Y MATERIALES NECESARIOS Y ENTREGARLOS EN
FUNCIONAMIENTO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
Controles

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

MODELO DE ARMADO JUGUETE ARMADO
PIEZAS PARA ARMAR CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
PROBAR JUGUETE
MUESTRA FÍSICA ENSAMBLAJE

Subprocesos Recursos INDICADORES

ARMADO PIEZAS DEL JUEGUETE CUMPLIMIENTO DE ARMADO
HERRAMIENTAS DE ARMADO PRODUCTO NO CONFORME
PIEZAS SOBRANTES/DAÑADAS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

2.1.3.1 Armado
 2.1.4 Caracterización de Embalaje
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Produccion CODIFICACIÓN:P4 FECHA DE ELABORACÓN:29/05/2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de control de calidad EDICIÓN:1 FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:
ALCANCE:

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Controlador de calidad Controlar la calidad del proceso de produccion y correcto JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Controlador de calidad funcionamiento del product, para posteriormente Embalaje
Armado empaquetarlo y sacarlo a la venta.
Controles

Verificacion de los estandares de calidad en produccion y

resultado final
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
Verificacion de la elaboracion conrrecta del producto Especificaciones de la eleaboracion del producto
Verificacion del buen funcionamiento del producto Especificaciones del funcionamiento del producto
Especificaciones de la eleaboracion del producto Paquete del producto para la venta en el mercado
Especificaciones del funcionamiento del producto EMBALAJE

Subprocesos Recursos INDICADORES

CONTROL DE CALIDAD Maquinaria
EMPAQUETADO Materia Prima

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

2.1.4.1 Control de Calidad

2.1.4.2 Empaquetado
3. Optimización de Servicios
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Optimizacion de servicios CODIFICACIÓN:OS FECHA DE ELABORACÓN:29/05/2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de servicios EDICIÓN:1 FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:
ALCANCE:

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Vendedor Recolectar datos del producto y conocer la Gerente
Cliente satisfaccion del cliente con el mismo, para Gestor de servicios
Busqueda de rutas posteriormente realizar un analisis estadistico Repartidor
Encargado de logística Controles Conductor
Satisfaccion total del cliente con el producto
Conductor ofrecido
Establecer rutas que cumplan con la entrega de
todos los pedidos en un día.
Entregar exitosamente al menos un 95% de los
pedidos en la ciudad de Quito en 1 mes

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Requerimiento de especificaciones Especificaciones de las caracteristicas
del producto de los productos
Recomendaciones del cliente Estadistica de las calificacion clientes
Especificaciones de las caracteristicas Borrador del catalogo de los
del producto
Optimización de Servicios productos
Direcciones exactas de lugares de
Estadistica de las calificacion clientes entrega
Lista de lugares de entrega Ruta a seguir de acuerdo a lugares de
Establecer ruta que una todos los
lugares de entrega

Subprocesos Recursos INDICADORES

Planificador de rutas Base de datos
Gestor de servicios Rutas originales
Mapas
Localizador GPS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

3.1 Caracterización de Planificador de Rutas

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: PLANFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CODIFICACIÓN: PR FECHA DE ELABORACÓN:30-05-2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE LOGÍSTICA VERSIÓN: FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 30-05-2019
ALCANCE: Establecer rutas que cumplan las entregas de los pedidos

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Encargado de logística Establecer rutas que cumplan con la entrega de Repartidor
Conductor todos los pedidos en un día. Conductor
Entregar exitosamente al menos un 95% de los
pedidos en la ciudad de Quito en 1 mes

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Lista de lugares de entrega Direcciones exactas de lugares de entrega
Establecer ruta que una todos los lugares de Ruta a seguir de acuerdo a lugares de entrega

PLANIFICADOR DE RUTAS

Subprocesos Recursos INDICADORES

Busqueda de rutas Rutas originales
Redimensionar rutas Mapas
Localizador GPS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

3.2 Caracterización de Gestor de Servicios

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Optimizacion de servicios CODIFICACIÓN:OS2 FECHA DE ELABORACÓN:29/05/2019

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de servicios EDICIÓN:1 FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN:
ALCANCE:

PROVEEDORES OBJETIVO CLIENTES

Vendedor Recolectar datos del producto y conocer la satisfaccion del Gerente
Cliente cliente con el mismo, para posteriormente realizar un Gestor de servicios
Busqueda de rutas analisis estadistico
Controles

Satisfaccion total del cliente con el producto ofrecido

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

Requerimiento de especificaciones del producto Especificaciones de las caracteristicas de los productos
Recomendaciones del cliente Estadistica de las calificacion clientes
Especificaciones de las caracteristicas del producto Borrador del catalogo de los productos
Estadistica de las calificacion clientes Gestor de Servicios

Subprocesos Recursos INDICADORES

Recoleccion de datos Base de datos
Generacion de catalogos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

3.2.1 Recolección de datos
3.2.2 Generación de Catálogos