Trabajo Final Costos Esperanza Receta Con 19 3

NOMBRE EVENTO
El evento que decidÍ realizar consiste en un

almuerzo tipo bufett en donde los alimentos
presentados son sencillos y fáciles de comer
DESCRIPCION
tales como: churrasco en salsa chimichurri,
mote de queso y leche asada; acompañada
de una bebida.
Una estrada caliente, Mote de queso. Plato

fuerte Lomo ancho ( chatas) de un peso
promedio de 200 grs por porcion de
COMPOSICION
garnituras papa a la francesa, mini ensalada
de vegetales y salsa chimichurri. Postre
leche asada.
LISTA DE MERCADOS DIRECTOS

REQUISICION INVENTARIO
PRODUCCION COMANDAS PLANILLA

CIERRE
ANALISIS CARNICO CAJA
DESPACHO
A&B ALMACENAMIENTO
MEAT TAG
KARDEX
REGISTRO DE MEAT TAG

SOLICITUD ORDEN DE
DE COMPRA COMPRA
PLANILLA PROOVEDORES
CIERRE
CAJA
FIN
FACTURA
RECIBIDOS
REPORTE DIARIO DE RECIBO

SENA
CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS
ESPECIFICACIONES DE COMPRA ESTÁNDAR

RESTAURANTE PANCHI FOOD Lunes 18 de cotubre de 2010
PRESENTACIÓN ASPECTOS
CÓDIGO ARTÍCULO
PESO
EMPAQUE UNIDAD DESEABLES DESCARTABLES
PROMEDIO
NO CONTENGAN
131 CHATAS X 21 KG PIEZAS FINAS
GRASA
231 LECHE X 3 LT ENTERA X
TIPO PAPA
331 PAPA X 4 KG X
FRANCESA
NO PUEDE SER
431 QUESO X 4 KG COSTEÑO
DOBLE CREMA
PREFERIBLEMENT
531 ACEITE DE OLIVA X 1 LT X
E EXTRAVIRGEN
MADUROS Y
631 TOMATE X 4 KG X
ROJOS
SENA
ESPECIFICACIONES DE COMPRA ESTÁNDAR

RESTAURANTE PANCHI FOOD Lunes 18 de cotubre de 2010
PRESENTACIÓN ASPECTOS
CÓDIGO ARTÍCULO
PESO
EMPAQUE UNIDAD DESEABLES DESCARTABLES
PROMEDIO
RESTAURANTE PANCI FOOD
Pan para hamburguesa
RECETA ESTANDAR PORCIONES 18
VALORES
CÓDIGO
CANTI- UNI-
INGREDIENTES DAD DAD VALOR/KILO/LITRO TOTAL
131 Fresa 1 kilo 3000.00
231 Crema de leche 1 litro 6000.00
331 Gelatina 35 gramo 2500.00
431 Azúcar 180 gramo 3000.00
631 Huevos 6 unidad 2400.00
731
831
931 87,300.00
1031
1131
1231
1331
1431
1531
1631
1731
1831
1931
2031
2131
2231
2331
COSTO INGREDIENTES PREPARACIÓN (CTI)=SUMATORIA VALORES TOTALES 87,300.00

MARGEN DE ERROR O VARIACIÓN (MEOV)=CTI*%MEOV 8,730.00 10%
COSTO TOTAL PREPARACIÓN (CPT)=CTI+MEOV 96,030.00
COSTO DE LA PORCIÓN (CP)=CTP / N° PORCIONES 3,201.00 30
PRECIO POTENCIAL DE VENTA (PPV)=CP/%CMP 9,145.71 35%
PRECIO CARTA SUGERIDO (PC)=PPV*(1+%IVA) Y REDONDEAR.MAS MLS 9,877.37
PRECIO REAL DE VENTA SUGERIDO(PRV)=PC/(1+%IVA)
PORCIONES
CMP
COSTOS
Alquiler de cocina incluídos servicios, baterías y

VARIABLES ARRIENDO 500000 equipos.
Mano de obra 2 personas, cada una 50.000 el

FIJOS NOMINA 100000 turno de 8 horas.
TOTAL 600000
UTILIDAD ESPERADA DEL 35%

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos 1000000
Costos Variables 280000
Precio Unitario 17,000.00 1123348.02 Dinero
Platos 150 0 Punto Equilibrio
2550000 0.44052863 1123348.02
GRUPO LISTADO DE PRECIOS
DE UNIDAD
Código Ingrediente ó Artículo %IVA %DTO
INVENT COMPRA CANT
131 ACEITE OLIVA EERIO ENVASE/1000ML 1 LT 16% 0
231 LECHE L1 BOLSA/1000ML 3 LT 16% 0
331 CREMA DE LECHE L1 POTE PRESENT/LT 3 LT 16% 0
431 LECHE CONDENSADA L1 LATA/2500GRS 1 16% 0
531 MAIZENA (fecula) G CAJITA/100GRS 1 16% 0
631 VAINILLA V POTE VIDRIO/250 C.C. 1 16% 0
731 QUESO L1 BARRA 4 KG 16% 0
831 ÑAME PR BOLSA 4 KG 16% 0
931 PAPA PR BOLSA 4 KG 16% 0
1031 CEBOLLA CABEZONA FV BOLSA 1 KG 16% 0
1131 CILANTRO FV BOLSA 500GRS 16% 0
1231 TOMATE FV BOLSA 1 KG 16% 0
1331 SAL G BOLSITA/1000GRS 1 16% 0
1431 PIMIENTA G SOBRE/1000GRS 1 16% 0
1531 ACEITE NEUTRO EE PRES/LT 1 LT 16% 0
1631 chatas PR PIEZAS 21 KG 16% 0
PRECIOS COSTO
CON IVA PROD
19000.00 19000.00
1600.00 4800.00
4300.00 12900.00
9000.00 9000.00
1500.00 1500.00
1200.00 1200.00
10600.00 42400.00
3500.00 14000.00
1120.00 4480.00
2000.00 2000.00
5000.00 5000.00
2000.00 2000.00
630.00 630.00
17000.00 17000.00
5000.00 5000.00
13000.00 13000.00
SENA
RESTAURANTE PANCHI FOOD

LISTA DE MERCADO
FECHA ELABORACIÓN 18 de oc
FECHA DE RECIBO 19 de oc
EXISTENCIA EN
PEDIDO
PAR STOCK
CÓDIGO
COCINA
UNIDAD
ARTÍCULO
UNIDAD
CANTID
AD
221 LECHE 0 LT 10 3 LT
321 CREMA DE LECHE 0 LT 7 3 LT
821 ÑAME 0 KG 0 4 KG
921 PAPA 0 KG 0 4 KG
1021 CEBOLLA CABEZONA 0 KG 1 1 KG
1121 CILANTRO 0 GRS 0 500 GRS
1221 TOMATE 0 KG 2 1 KG
1621 CHATAS 0 KG 0 21 KG
1721 QUESO COSTEÑO 0 KG 0 4 KG
1821 CREMA DE LECHE 3 LT 3 LT
TOTAL LISTA
REALIZADO POR LUCIA CARRILLO REVISADO POR DIANA RANGEL

SENA
A DE MERCADO
18 de octubre de 2010
RECIBIDO Y DESPACHADO A
PEDIDO
COCINA
PESADA
UNIDAD
CANTID
PRECIO VALOR TOTAL

AD
UNIDAD RECIBIDO
1600.00 3 LT 4800.00
4300.00 3 LT 12900.00
3500.00 4 KG 14000.00
1120.00 4 KG 4480.00
2000.00 1 KG 2000.00
5000.00 500 GRS 5000.00
2000.00 1 KG 2000.00
13000.00 21 KG 273000.00
10600.00 4 KG 42400
4300.00 3 LT 12900
TOTAL LISTA DE MERCADO 373480.00
REVISADO POR DIANA RANGEL ALIM COMPLETOS

SENA

REQUISICIÓN GENERAL DE ALMACÉN
CENTRO DE PRODUCCIÓN: fecha de pedido 19 de octubre de 2010
GRUPO CANTIDAD CANTIDAD
N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN INVENTARIO UNIDAD
PEDIDA DESPACHADA
1 121 ACEITE DE OLIVA 14 LT 1 1
2 421 LECHE CONDENSADA 14 LT 1 1
3 721 QUESO 14 KG 4 4
4 1321 SAL 14 KG 1 1
5 1421 PIMIENTA 14 KG 1 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TOTAL DESPACHADO ALIMENTOS
TOTAL DESPACHADO BEBIDAS
TOTAL DESPACHADO SUMINISTROS
SENA
GRAN TOTAL DESPACHADO
ELABORADO POR: LUCIA CARRILLO V.B. ALMACENISTA:
AUTORIZADO POR: DIANA RANGEL RECIBÍ CONFORME:

SENA
No.:
PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL
19000 19000
9000 9000
10600 42400
630 630
17000 17000
TOTAL DESPACHADO ALIMENTOS 4

TOTAL DESPACHADO BEBIDAS 0
TOTAL DESPACHADO SUMINISTROS 0
SENA
GRAN TOTAL DESPACHADO 4
ALIM COMPLETOS
VoBo
SENA
CARNES ORIENTE S.A
FECHA DE PEDIDO 18 de octubre de 2010
SOLICITUD GENERAL DE COMPRAS DE ALMACÉN
ALIMENTOS X BEBIDAS
ALMACÉN COMPRAS
CONSUMCANT. ULTIMA COMPRA CO
UND EXIST.PERIODOREQ. ARTICULO FECHA CANT. PRECIO PROVEEDOR A
KG ILIMT X X chatas 18 de octubre de 2010 21 13000 CARNES ORIENTE
SENA
A CARNES Y CARNES ALMACENISTA

PROVEEDOR B CARNES ORIENTE COMPRAS
C CARNICERIA SUR JEFE AYB
SENA
ORIENTE S.A
No. 7896
DE COMPRAS DE ALMACÉN
SUMINISTROS
COMPRAS
COTIZACIONES
B C OBSERVACIONES
X
SENA
ALMACENISTA EDWIN GUERRERO

COMPRAS DIANA ANGARITA
JEFE AYB OMAR CEDIEL
SUPERMERCADO ZAPATOCA LTDA
FECHA DE PEDIDO 18 de octubre de 2010
SOLICITUD GENERAL DE COMPRAS DE ALM
ALIMENTOS X BEBIDAS
ALMACÉN COMPRA
CONSUM CANT. ULTIMA COMPRA
UND EXIST. PERIODO REQ. ARTICULO FECHA CANT.
LT ILIMT X X ACEITE OLIVA 15 de octubre de 2010 1
LT ILIMT X X LECHE 15 de octubre de 2010 3
LT ILIMT X X CREMA DE LECHE 15 de octubre de 2010 3
KG ILIMT X X MAIZENA (fecula) 15 de octubre de 2010 1
CC ILIMT X X VAINILLA 15 de octubre de 2010 500
KG ILIMT X X SAL 15 de octubre de 2010 2
GRS ILIMT X X PIMIENTA 15 de octubre de 2010 50
LT ILIMT X X ACEITE NEUTRO 15 de octubre de 2010 1
A ZAPATOKA
PROVEEDOR B SUPERMARKET
C UNISUPER
O ZAPATOCA LTDA
No. 7896
DE COMPRAS DE ALMACÉN
SUMINISTROS
COMPRAS
LTIMA COMPRA COTIZACIONES
PRECIO PROVEEDOR A B C OBSERVACIONES
19000.00 ZAPATOKA X
1600.00 ZAPATOKA X
4300.00 ZAPATOKA X
1500.00 ZAPATOKA X
1200.00 ZAPATOKA X
630.00 ZAPATOKA X
17000.00 ZAPATOKA X
5000.00 ZAPATOKA X
ALMACENISTA EDWIN GUERRERO

COMPRAS ANGEL CARRILLO
JEFE AYB CARMEN ZOLANO Y DINA ANGEL
RESTAURANTE PANCHI-FOOD
ORDEN DE COMPRA
SEÑORES: SUPERMERCADO ZAPATOCA

SOLICITUD No.
DIRECCIÓN CRA 42 No 2A 27 CARAVELAS
TELÉFONO 4070608 FECHA ELABORACIÓN
CIUDAD BOGOTA, D. C. FECHA ENTREGA

CANTIDAD
CÓDIGO
%
UNIDAD DESCRIPCIÓN DTO UNITARIO
IVA
SIN IVA
221 LT 3 LECHE 16% 5% 1600.00

321 LT 3 CREMA DE LECHE 16% 5% 4300.00
521 CJ 1 MAIZENA (fecula) 16% 5% 1500.00
621 PT 1 VAINILLA 16% 5% 1200.00
821 KG 4 ÑAME 16% 5% 3500.00
921 KG 4 PAPA 16% 5% 1120.00
1021 KG 1 CEBOLLA CABEZONA 16% 5% 2000.00
1121 GRS 500 CILANTRO 16% 5% 5000.00
1221 KG 1 TOMATE 16% 5% 2000.00
1521 LT 1 ACEITE NEUTRO 16% 5% 5000.00
1621 KG 21 CHATAS 16% 5% 13000.00
121 LT 1 ACEITE DE OLIVA 16% 5% 19000
421 LT 1 LECHE CONDENSADA 16% 5% 9000
721 KG 4 QUESO 16% 5% 10600
1321 KG 1 SAL 16% 5% 630
1421 KG 1 PIMIENTA 16% 5% 17000
CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls ORDCOM

OBSERVACIONES TOTALES
1. EL PLAZO DE ENTREGA ES IMPRORROGABLE 3. EL PEDIDO DEBE SER ACOMPAÑADO POR E
2. LA MERCANCÍA SE ENTIENDE PUESTA EN EL RESTAURANTE 4. ROGAMOS ENVIAR FACTURA ACOMPAÑADA
CONDICIONES
JULIAN CARRILLO JF COMPRAS V.B. GERENCIA ALIM COMPLETOS. DE PAGO

TE PANCHI-FOOD
DE COMPRA
2001
VALORES
IVA DESCUENTO TOTAL
256.00 80.00 1,776.00

688.00 34.40 4,953.60
240.00 12.00 1,728.00
192.00 9.60 1,382.40
560.00 28.00 4,032.00
179.20 8.96 1,290.24
320.00 16.00 2,304.00
800.00 40.00 5,760.00
320.00 16.00 2,304.00
800.00 40.00 5,760.00
2,080.00 104.00 14,976.00
3,040.00 152.00 21,888.00
1,440.00 72.00 10,368.00
1,696.00 84.80 12,211.20
100.80 5.04 725.76
2,720.00 136.00 19,584.00

15,432.00 838.80 111,043.20
EL PEDIDO DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA ORDEN
ROGAMOS ENVIAR FACTURA ACOMPAÑADA DE LA PRESENTE ORDEN PARA SU CANCELAC
PAGO DE CONTADO CON DESCUENTO DEL 5%

SENA

CONTROL DE PROVEEDORES POR ARTÍCULO Lunes 18 de octubre de
CÓDIGO ARTÍCULO CARNE (CHATAS) GRUPO DE INVENTARIOS
PROVEEDOR ÚLTIMA COMPRA

MARCA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TELÉFONO DIRECCIÓN FECHA CANTIDAD PRECIO UNIDAD
X CARNES ORIENTE 2345678 CRA 39 24 56 SUR 10/18/2010 8 13000 KG
REALIZADO POR LUCIA CARRILLO REVISADO POR DIANA ANGARITA LA CARNE VIENE EN BUE
SENA
ANTE PANCHI FOOD

Lunes 18 de octubre de 2010
GRUPO DE INVENTARIOS
ÚLTIMA COMPRA
OBSERVACIONES
CANTIDAD
8 COMPLETA
18
21
LA CARNE VIENE EN BUEN ESTADO

RESTAURANTE PANCHI-FOOD No: 1
REPORTE DIARIO DE RECIBO DE MERCANCÍAS FECHA Martes 19 de octubre de 2010 HOJA No; 1
TRATAMIENTO DE LA COMPRA GRUPO INVENTARIOS
UNIDAD EN QUE TOTAL
N° ORDEN DE CANTIDAD GRUPO DE VALOR
N°
COMPRA RECIBIDA
RECIBE EL
RESTAURANTE
CÓDIGO ARTÍCULO INVENTARIO FACTURADO
IVA FACTURADO
SIN IVA DIRECTO INVENTARIO ALIMENTOS BEBIDAS SUMINISTROS
V.B.
1 3 LECHE L1 4800.00
2 3 CREMA DE LECHE L1 12900.00
3 1 MAIZENA (fecula) G 1500.00
4 1 VAINILLA V 1200.00
5 4 ÑAME PR 14000.00
6 4 PAPA PR 4480.00
7 1 CEBOLLA CABEZONA FV 2000.00
8 500 CILANTRO FV 5000.00
9 1 TOMATE FV 2000.00
10 1 ACEITE NEUTRO EE 5000.00
11 21 CHATAS PR 13000.00
12 1 ACEITE DE OLIVA EE 19000
13 1 LECHE CONDENSADA L1 9000
14 4 QUESO L1 42400
15 1 SAL G 630
16 1 PIMIENTA G 17000
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTALES 153,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRATAMIENTO CS PM AC FV L1 L2 G EE GS TOTAL ALIMENTOS LC V C TOTAL BEBIDAS SM
TOTAL DIRECTO POR GRUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVENTARIO POR G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRAN TOTAL POR GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECIBIDO POR: LUCIA CARRILLO REVISADO POR: DIANA RANGEL
CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls RECIBO MERCIA

SENA
MEAT TAG N° 677789
PRODUCTO CARNE CHATAS
CORTE POSTAS
PESO TOTAL 21 KG 100
PESO PROMEDIO POR PIEZA 200 GRS
VALOR KILO COMPRA 13000
VALOR TOTAL COMPRA 276000
FECHA DE RECIBO 21 de octubre de 2010
PROVEEDOR CRANES ORIENTE

ANÁLISIS DE CARNICERÍA FECHA
CLASE CHATAS (CARACHO)
N° DE PIEZAS 10 PESO TOTAL KILOS
COSTO TOTAL
VALOR KILO 19,000.00
COMPRA
DETALLE DE LA COMPRA PESO % VALOR TOTAL
CARNE DE PRIMERA 69.00 92.00% 1,311,000.00

CARNE DE SEGUNDA 3.00 4.00% 57,000.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
DESPERDICIO ÚTIL (comida personal) 2.00 2.67% 38,000.00
DESPERDICIO NO ÚTIL 1.00 1.33% 19,000.00
0.00 0.00% 0.00
MERMA 0.00 0.00% 0.00
TOTAL 75.0 100.00% 1,425,000.00
PORCIONES
PESO
DETALLE DE LAS PORCIONES % PESO EN
CORTE
GRAMOS
CHURRASCO 28 0.00% 220
0 0.00% 0
TOTAL 0 0%
0.00 0.00% 0
0.000 0
FECHA 3 de junio de 2019
CALIDAD EXTRAFINA
PESO
75 PROMEDIO 7.5
KILOS
1,425,000.00 PROVEEDOR CARNES ORIENTE
FACTOR
COSTO
COSTO
KILO TOTAL KILO
20,514.49 1,415,500.00 1.0797101449
0.00 0.00 0
0.00 0
0.00 0
4,750.00 9,500.00 0.25
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
1,425,000.00 0
PORCIONES
FACTOR
COSTO Nº COSTO PORCIÓN
4,513.19 100 0.22

0.00 0 0.00
00
0.00 0 0.00000000
0 11 #DIV/0!
SENA

REPORTE DE ROTURAS O BAJAS DE MARCANCÍA No.:
CENTRO DE PRODUCCIÓN O ALMACENAJE FECHA:
GRUPO CANTIDAD PRECIO

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN INVENTARIO UNIDAD
DADA DE BAJA UNITARIO
1 DEV CREMA DE LECHE 14 GRS 2500GRS 4300

2 BAJA TOMATES 14 GRS 100 GRS 2000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL BAJAS DE ALIMENTOS
TOTAL BAJAS DE BEBIDAS
TOTAL BAJAS DE SUMINISTROS
GRAN TOTAL BAJAS
OBSERVACIONES DEL PORQUE DE LAS BAJAS: LA CREMA DE LECHE SE DEVOLVIO AL PROVEEDOR POR Q VENIA
UNA ACIDEZ ALTA, Y LOS 100GRS DE TOMATE FUERON DADOS DE ALTA POR Q VENIAN DAÑADOS.
ELABORADO POR: V.B. JEFE ÁREA

SENA
OD
DD / MM / AA
VALOR
TOTAL
4300
2000
0
4300
0
2000
6300
A CREMA DE LECHE SE DEVOLVIO AL PROVEEDOR POR Q VENIA CON
ERON DADOS DE ALTA POR Q VENIAN DAÑADOS.
V.B. JEFE ÁREA

SENA
SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS
COMANDA COMANDA
FECHA: 19 de cotubre de 2010 No.: 3456 FECHA: 19 de cotubre de 2010 No.:
MESA: 10 MESERO:
EDWIN G.PERSONAS:
10 HABITACION:
X FUNCIONARIO:
LUCIA C. FACTURA No.:
2220 MESA: MESERO:
11 CAROLINA F. PERSONAS: 8 HABITACION: FUNCIONARIO:
LUCIA C.
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PEDIDO CANTIDAD DESCRIPCION DEL PEDIDO

10 MOTES DE QUESO 8 MOTES DE QUESO
10 PLATOS CON CHURRASCO Y SALSA 8 PLATOS CON CHURRASCO Y SALSA
CHIMICHURRI CHIMICHURRI
10 PLATILLOS LECHE ASADA 8 PLATILLOS LECHE ASADA
10 JUGO DE FRUTA 8 JUGO DE FRUTA
SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS
COMANDA COMANDA
MESA: MESERO: PERSONAS: HABITACION: FUNCIONARIO: FACTURA No.: MESA: MESERO: PERSONAS: HABITACION: FUNCIONARIO:
12 CARLOS 9 LUCIA C. 2222 13 EDWIN G. 15 LUCIA C.

SENA
COMANDA
COMANDA FECHA: 19 de cotubre de 2010 No.:
FECHA: 19 de cotubre de 2010 No.: 3460
MESA: MESERO: PERSONAS: HABITACION: FUNCIONARIO:
MESA: MESERO: PERSONAS: HABITACION: FUNCIONARIO: FACTURA No.: 15 EDWIN G 10 LUCIA C.
14 EDWIN G 12 LUCIA C. 2224
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PEDIDO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PEDIDO 10 MOTES DE QUESO
12 MOTES DE QUESO 10 PLATOS CON CHURRASCO Y SALSA
12 PLATOS CON CHURRASCO Y SALSA CHIMICHURRI
CHIMICHURRI 10 PLATILLOS LECHE ASADA
12 PLATILLOS LECHE ASADA 10 JUGO DE FRUTA
12 JUGO DE FRUTA
COMANDA COMANDA
16 CARLOS H 6 LUCIA C. 2226 17 MAYRA Z. 9 LUCIA C.

SENA

COMANDA COMANDA
18 EDWIN G. 10 LUCIA C. 2228 19 CARLOS H 7 LUCIA C.

COMANDA COMANDA
SENA
2 2

2 BEBIDA 2 BEBIDA
SENA
SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS
COMANDA
3457
FACTURA2221
No.:
DESCRIPCION DEL PEDIDO

MOTES DE QUESO
PLATOS CON CHURRASCO Y SALSA
CHIMICHURRI
PLATILLOS LECHE ASADA
JUGO DE FRUTA
SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS
COMANDA
3459
FACTURA No.:
2223

MOTES DE QUESO
CHIMICHURRI
JUGO DE FRUTA
SENA
COMANDA
3461
FACTURA No.:
2225

MOTES DE QUESO
CHIMICHURRI
JUGO DE FRUTA
COMANDA
3463
FACTURA No.:
2227

MOTES DE QUESO
SENA

CHIMICHURRI
JUGO DE FRUTA
COMANDA
3465
FACTURA No.:
2229

MOTES DE QUESO
CHIMICHURRI
JUGO DE FRUTA
COMANDA
3467
SENA
FACTURA No.:

MOTES DE QUESO
CHIMICHURRI
BEBIDA
NOMBRE Jueves 21 de octubre de 2010
INGENIERIA DEL MENÚ Y PUNTO DE EQUILIBRIO POPULARIDAD
%
2
N° PLATO UNIDADES POPULARIDAD
DECIMALE
S
1 CHURRASCO EN SALSA CHIMICHURRI 100 33.33%
2 MOTE DE QUESO 100 33.33%
3 LECHE ASADA 100 33.33%
4
5
TOTALES 300 100%
eves 21 de octubre de 2010
ANÁLISIS
SENA
0
MEMO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CENTROS DE PRODUCCIÓN No.: 1
CENTRO DE PRODUCCIÓN QUE SOLICITA: COCINA CENTRO DE PRODUCCIÓN QUE DESPACHA: BAR
DD/MM/AA
FECHA:
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO GRUPO

N° ARTÍCULOS UNIDAD
SOLICITADA DESPACHADA UNITARIO
TOTAL
INVENTARIO
1 BRANDY ONZA 1 1 1406.25 1406.25 14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL 1406.25
OBSERVACIONES
SENA
SOLICITADO POR: DESPACHADO POR: VERIFICADO POR:
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: V.B. GERENCIA A&B:

SENA
SUPERMERCADO ZAPATOCA Y CARNES ORIENTE

FACTURA DE COMPRA No.: 0001
FECHA: miercoles 21 de octubre de 2010
CUENTA COMPAÑÍA
VALORES SIN IVA

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL CONSUMO
UNITARIO TOTAL
3 LT LECHE 1600.00 4,800.00
3 LT CREMA DE LECHE 4300.00 12,900.00
1 CJ MAIZENA (fecula) 1500.00 1,500.00
1 PT VAINILLA 1200.00 1200.00
4 KG ÑAME 3500.00 14,000.00
4 KG PAPA 1120.00 4,480.00
1 KG CEBOLLA CABEZONA 2000.00 2000.00
500 GRS CILANTRO 5000.00 5000.00
1 LT ACEITE NEUTRO 5000.00 5000.00
21 KG CHATAS 13000.00 273,000.00
1 LT ACEITE DE OLIVA 19000 19000
1 LT LECHE CONDENSADA 9000 9000
4 KG QUESO 10600 42,400.00
1 KG SAL 630 630
1 KG PIMIENTA 17000 17000
TOTAL CONSUMO ALIMENTOS (SIN IVA) 411,910

BASE IVA 16%
TOTAL IVA 16% 65,906
TOTAL ESTA FACTURA 477,816
VALORES SIN IVA
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DEL CONSUMO
UNITARIO TOTAL
1 KG TOMATE 2000.00 2000.00
ESTOS ALIMENTOS NO SE REGISTRARON EN LA FACTURA DEL PROOVEDOR SUPERMERCADO ZAPATO

POR LO TANTO SE USA LA FORMA MERCANCIA RECIBIDA SIN FACTURA
SUPERMERCADO ZAPATOKA, PUES NO LLEGARON,
SENA

PLANILLA DE CAJERO
FECHA:
TURNO No.: DE 06:00 A. A: 12:00 M.
AMBIENTE: EVENTO CAJERO:

FACTURAHAB. PAX ALIMENTOS BEBIDAS FACTURADO CONTADO HUESPED PARTICULAR
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2220 X 10 ASADA 15000 150000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2221 X 8 ASADA 15000 120000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2222 X 9 ASADA 15000 135000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2223 X 15 ASADA 15000 225000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2224 X 12 ASADA 15000 180000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2225 X 10 ASADA 15000 150000
SENA
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2226 X 6 ASADA 15000 90000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2227 X 9 ASADA 15000 135000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2228 X 10 ASADA 15000 150000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2229 X 7 ASADA 15000 105000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2230 X 2 ASADA 15000 30000
MOTE DE QUESO+
CHURRASCO EN SALSA
CHIMICHURRI+LECHE
2231 X 2 ASADA 15000 30000
SENA
TAURANTE PANCHI FOOD
NOMBRE
CARLO H
SARA V
DINA R
JOHANA N
JOSE Z
JAIR M
SENA
SULLY F
JULIAN C
LINA M
EDWIN P
JOHAN G
ALEXIS G
SENA
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO ACEITE DE OLIVA CÓDIGO 131
GRUPO DE INVENTARIO EE NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE LT NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
N° FECHA DETALLE VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 18-oct-10 aceite de oliva 19,000.00 1 19,000.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SENA
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL TOTAL
SENA
RJETA DE KARDEX
131
SALDOS
VALOR
19,000.00
SENA
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO LECHE
GRUPO DE INVENTARIO L1
UNIDAD DE ALMACENAJE LT
ENTRADAS
N° FECHA DETALLE VR. UNITARIO CANTIDAD
1 18-oct-10 leche bolsa LT 1,600.00 3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL
DE KARDEX
CÓDIGO 231
NIVEL MÁXIMO
NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1,600.00 3 1,600.00 3 1,600.00
TOTAL TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO CREMA DE LECHE CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO L1 NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE POTE NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS
N° FECHA DETALLE N° VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR
1 18-oct-10 crema de leche 4,300.00 3 4,300.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL
DIGO 331
EL MÁXIMO
EL MÍNIMO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
3 4,300.00 3 4,300.00
TOTAL TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO maizena CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO G NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE caja NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS
N° FECHA DETALLE VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR
1 18-oct-10 maizena 1,500.00 1 1,500.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL
DIGO 431
EL MÁXIMO
EL MÍNIMO
SALIDAS SALDOS
1 1,500.00 1 1,500.00
TOTAL TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO vainilla CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO V NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE frasco NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
N° FECHA DETALLE VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 18-oct-10 vainilla 1,200.00 1 1,200.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
531
SALIDAS SALDOS
VALOR CANTIDAD VALOR
1,200.00 1 1,200.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO queso CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO L1 NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE bloque NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 queso/kg 10,600.00 4 10,600.00 4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
631
SALIDAS SALDOS
10,600.00 4 10,600.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO ñame CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO PR NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE bolsa kg NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 ñame/kg 3,500.00 4 3,500.00 4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
731
SALIDAS SALDOS
3,500.00 4 3,500.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO cebolla CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO FV NIVEL MÁXIMO
ENTRADAS
N° FECHA DETALLE VR. UNITARIO CANTIDAD VALOR
1 18-oct-10 cebolla/kg 2,000.00 1 2,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL
X
DIGO 831
EL MÁXIMO
EL MÍNIMO
SALIDAS SALDOS
1 2,000.00 1 2,000.00
TOTAL TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO cilantro CÓDIGO

ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 cilantro 5,000.00 1 5,000.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
931
SALIDAS SALDOS
5,000.00 1 5,000.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO TOMATE CÓDIGO

UNIDAD DE ALMACENAJE BOLSA KG NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 tomate 2,000.00 1 2,000.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
1031
SALIDAS SALDOS
2,000.00 1 2,000.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO SAL CÓDIGO 1131

UNIDAD DE ALMACENAJE KG NIVEL MÍNIMO
VR. ENTRADAS SALIDAS

N° FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1 18-oct-10 sal 630.00 1 630.00 1 630.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
1131
SALDOS
CANTIDAD VALOR
1 630.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO PIMIENTA CÓDIGO

UNIDAD DE ALMACENAJE KG NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 pimienta 17,000.00 1 17,000.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
1231
SALIDAS SALDOS
17,000.00 1 17,000.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO ACEITE NEUTRO CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO EE NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE LT NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 aceite 5,000.00 1 5,000.00 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
1331
SALIDAS SALDOS
5,000.00 1 5,000.00
TOTAL
0
TARJETA DE KARDEX
ARTÍCULO chatas CÓDIGO

GRUPO DE INVENTARIO PR NIVEL MÁXIMO
UNIDAD DE ALMACENAJE piezas/kg NIVEL MÍNIMO
ENTRADAS SALIDAS
1 18-oct-10 chatas 13,000.00 21 13,000.00 21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL TOTAL
1431
SALIDAS SALDOS
13,000.00 21 13,000.00
TOTAL

Trabajo Final Costos Esperanza Receta Con 19 3

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NOMBRE EVENTO

El evento que decidÍ realizar consiste en un

Una estrada caliente, Mote de queso. Plato

LISTA DE MERCADOS DIRECTOS

PRODUCCION COMANDAS PLANILLA

REGISTRO DE MEAT TAG

REPORTE DIARIO DE RECIBO

ESPECIFICACIONES DE COMPRA ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES DE COMPRA ESTÁNDAR

COSTO INGREDIENTES PREPARACIÓN (CTI)=SUMATORIA VALORES TOTALES 87,300.00

Alquiler de cocina incluídos servicios, baterías y

Mano de obra 2 personas, cada una 50.000 el

UTILIDAD ESPERADA DEL 35%

RESTAURANTE PANCHI FOOD

REALIZADO POR LUCIA CARRILLO REVISADO POR DIANA RANGEL

PRECIO VALOR TOTAL

TOTAL LISTA DE MERCADO 373480.00

REVISADO POR DIANA RANGEL ALIM COMPLETOS

RESTAURANTE PANCHI FOOD

GRAN TOTAL DESPACHADO

ELABORADO POR: LUCIA CARRILLO V.B. ALMACENISTA:

AUTORIZADO POR: DIANA RANGEL RECIBÍ CONFORME:

TOTAL DESPACHADO ALIMENTOS 4

GRAN TOTAL DESPACHADO 4

CARNES ORIENTE S.A

FECHA DE PEDIDO 18 de octubre de 2010

SOLICITUD GENERAL DE COMPRAS DE ALMACÉN

A CARNES Y CARNES ALMACENISTA

ALMACENISTA EDWIN GUERRERO

FECHA DE PEDIDO 18 de octubre de 2010

SOLICITUD GENERAL DE COMPRAS DE ALM

ALMACENISTA EDWIN GUERRERO

SEÑORES: SUPERMERCADO ZAPATOCA

TELÉFONO 4070608 FECHA ELABORACIÓN

CIUDAD BOGOTA, D. C. FECHA ENTREGA

221 LT 3 LECHE 16% 5% 1600.00

CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls ORDCOM

CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls ORDCOM

IVA DESCUENTO TOTAL

256.00 80.00 1,776.00

CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls ORDCOM

PAGO DE CONTADO CON DESCUENTO DEL 5%

CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls ORDCOM

RESTAURANTE PANCHI FOOD

PROVEEDOR ÚLTIMA COMPRA

ANTE PANCHI FOOD

LA CARNE VIENE EN BUEN ESTADO

TRATAMIENTO CS PM AC FV L1 L2 G EE GS TOTAL ALIMENTOS LC V C TOTAL BEBIDAS SM

RECIBIDO POR: LUCIA CARRILLO REVISADO POR: DIANA RANGEL

CONTROL Y COSTOS DE AyB 423065034.xls RECIBO MERCIA

RESTAURANTE PANCHI FOOD

MEAT TAG N° 677789

PRODUCTO CARNE CHATAS

VALOR TOTAL COMPRA 276000

FECHA DE RECIBO 21 de octubre de 2010

PROVEEDOR CRANES ORIENTE

RESTAURANTE PANCHI FOOD

N° DE PIEZAS 10 PESO TOTAL KILOS

DETALLE DE LA COMPRA PESO % VALOR TOTAL

CARNE DE PRIMERA 69.00 92.00% 1,311,000.00

1,425,000.00 PROVEEDOR CARNES ORIENTE

4,513.19 100 0.22

RESTAURANTE PANCHI FOOD