ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Cod PO--03

Ediţia 3

Întocmit, Verificat, Aprobat,

Eugenia Petrescu Alexandra Negrea Daniel Piţurlea

Numărul exemplarului Tip difuzare: Data intrării în vigoare

controlată  necontrolată  03.03.2006
 ANALIZA EFECTUATĂ
DE MANAGEMENT
PROCEDURA DE ORGANIZARE
Cod PO-03

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr. Ed. Nr. Data Pagina Parag. Conţinutul reviziei

crt. Rev. ed.
1. 1 0 09.2004 Toate Toate Redactare iniţială

2. 2 0 08.2005 Toate Toate Modificare integrala ca urmare a includerii

cerintelor ISO 14001:2004
3. 3 0 03.2006 toate toate Modificare in structura organizatorica
Includere cerinte pentru system integrat calitate –
mediu- securitate si sanatate ocupationala
conform cerintelor OHSAS 18001:2004

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE
PO 01/F-01 rev.0 Ediţia 3 Revizia 0 Pagina 2/6
 ANALIZA EFECTUATĂ
DE MANAGEMENT
PROCEDURA DE ORGANIZARE
Cod PO-03

1. Scop
1.1 Corespunde clauzei 5.6 din standardul SR EN ISO 9001:2001, clauzei 4.6 din standardul SR EN
ISO 14001:2004 şi clauzei 4.6 din standardul OHSAS 18001:2004, alese ca modele de referinţă
pentru implementarea sistemului integrat de management al calităţii, mediului şi securităţii şi
sănătăţii în muncă în cadrul S.C. CONCELEX S.R.L.
1.2 Procedura descrie procesul de analiză efectuată de management privind evaluarea funcţionării şi
eficacităţii SIM din cadrul S.C. CONCELEX S.R.L. şi pentru a susţine îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii acestuia.
2. Domeniu
2.1 Prezenta procedură se aplică pentru toate analizele efectuate de management în S.C. CONCELEX
S.R.L.
3. Definiţii şi abrevieri
3.1 Definiţii
3.1 Analiza efectuată de management = evaluare oficială efectuată de managementul de la cel mai
înalt nivel asupra stadiului şi adecvării SIM în raport cu politica privind calitatea, mediu, securitatea şi
sănătatea în muncă precum şi cu obiectivele specifice stabilite în Programul de Îmbunătăţire SMC
certificat.

3.2 Abrevieri
Conform PS 01 Anexa 3
4 Documente de referinţă

4.1 SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

4.2 SR EN ISO 14001:2004 -Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare.
4.3 OHSAS 18001:2004– Occupational health and safety management system – Specification
4.4 Harta SMC
4.5 Harta SMM/SSM
4.6 Organigrama
4.7 Politica privind calitatea, mediu, securitatea şi sănătatea în muncă
5 Responsabilităţi
5.1 Directorul General
5.1.1 Decide data la care se va ţine şedinţa de analiză;
5.1.2 Aprobă agenda de lucru a şedinţei şi lista participanţilor;
5.1.3 Conduce şedinţa de analiză;
5.1.4 Semnează procesul verbal şi raportul de analiză a SIM;
5.1.5 Aprobă măsurile de îmbunătăţire stabilite în cadrul şedinţei.

5.2 Directorul Comercial - Reprezentantul Conducerii pentru Sistemul Integrat de Management

(RC SIM)
5.2.1 Planifică şedinţa de analiză;
5.2.2 Întocmeşte agenda de lucru a şedinţei şi lista participanţilor;
5.2.3 Asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a şedinţei de analiză prin convocarea participanţilor
şi pregătirea documentelor ce vor servi ca date de intrare ale analizei;
PROCEDURĂ DE ORGANIZARE
PO 01/F-01 rev.0 Ediţia 3 Revizia 0 Pagina 3/6
 ANALIZA EFECTUATĂ
DE MANAGEMENT
PROCEDURA DE ORGANIZARE
Cod PO-03

5.2.4 Elaborează procesul verbal şi raportul de analiză a SIM şi le propune spre aprobare directorului
general;
5.2.5 Semnează procesul verbal şi raportul de analiză a SIM;
5.2.6 Urmăreşte realizarea măsurilor de îmbunătăţire stabilite în cadrul şedinţei
5.2.7 Prezintă periodic directorului general raportări despre stadiul realizării măsurilor de
îmbunătăţire.

5.3 Responsabilul Calitate, Mediu, Securitate şi Sănatate în muncă

5.3.1 Colaborează cu RC SIM la asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a şedinţei de analiză
prin convocarea participanţilor şi pregătirea documentelor ce vor servi ca date de intrare ale
analizei;
5.3.2 Semnează procesul verbal şi raportul de analiză a SIM;
5.3.3 Urmăreşte realizarea măsurilor de îmbunătăţire stabilite în cadrul şedinţei, prin intermediul
auditurilor interne;
5.3.4 Prezintă periodic RC SIM raportări despre stadiul realizării măsurilor de îmbunătăţire.

5.4 Directori de resort/Responsabili de activităţi/Şefi Compartimente

5.4.1 Întocmesc propuneri de îmbunătăţire şi le prezintă responsabilului cu managementul calităţii si
mediului.
5.4.2 Colaborează cu RC SIM la asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a şedinţei de analiză;
5.4.3 Consultă agenda de lucru transmisă de către RC SIM
5.4.4 Contribuie la dezbaterea problemelor puse în discuţie;
5.4.5 Semnează procesul verbal de participare la şedinţa de analiză şi de stabilire a hotărârilor
adoptate.
6. Procedura
6.1 Generalităţi
6.1.1 Analiza efectuată de management se derulează o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar.

6.1.2 Decizia de efectuare a unei analize neplanificate o ia Directorul General al societăţii, din iniţiativă
proprie, sau la propunerea RC SIM.

6.2 Colectarea datelor

6.2.1 Reprezentantul Conducerii pentru SIM în colaborare cu Responsabilul Calitate, Mediu,
Securitatea muncii organizează şedinţa de analiză asigurând condiţiile necesare desfăşurării
acesteia prin convocarea participanţilor şi pregătirea documentelor ce vor servi ca date de intrare
ale analizei prezentate în Raportul Informativ.

6.2.2 RC SIM întocmeşte un Raport informativ prin care se analizează stadiul funcţionării SIM, în
perioada care a trecut de la ultima analiză şi se stabilesc elementele de analizat precizate în
formularul PO 03/F-01..
Raportul informativ este difuzat la directorii de resort şi dacă este cazul, la Şefii de
Compartimente/Responsabilii de Activităţi cu o săptămână înainte de data programată pentru
reuniunea de analiză.

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE
PO 01/F-01 rev.0 Ediţia 3 Revizia 0 Pagina 4/6
 ANALIZA EFECTUATĂ
DE MANAGEMENT
PROCEDURA DE ORGANIZARE
Cod PO-03

6.3 Date de intrare ale analizei

6.3.1 Raportul Informativ cuprinde informaţii referitoare la:
a) rezultatele auditurilor interne si externe;
b) feedback-ul de la clienţi si comunicari cu partile interesate, inclusiv reclamatii;
c) funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului/lucrarii livrat/executată;
d) stadiul solutionarii acţiunilor corective şi preventive;
e) acţiunile de urmărire de la analizele efectuate de management anterioare;
f) adecvarea si eficacitatea SIM si gradul de conformitate a acestuia fata de
cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2004 si fata de cerintele legale si de reglementare aplicabile;
g) nivelul de realizare a politicilor si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului,
securităţii şi sănătăţii în muncă si evaluarea necesitatii schimbarii politicii si
obiectivelor generale/Globale;
h) performantele de mediu/securitatea şi sănătatea în muncă;
i) schimbări care ar putea influenţa SIM, inclusiv a schimbarii imprejurarilor si
dezvoltarii cerintelor legale si a celor referitoare la aspectele de mediu/protecţia
muncii;
j) recomandări privind oportunităţile de îmbunătăţire a SIM.

6.4 Desfăşurarea şedinţei de analiză

6.4.1 În reuniunea de analiză se dezbat:
- Raportul informativ şi punctele de vedere ale participanţilor
- documentele de referinţă
- se constată eventualele neconformităţi în funcţionarea SIM.

6.4.2 Pentru îmbunătăţirea continuă a SIM, în Raportul de analiză efectuată de management, cod
PO 03/F2, pe baza discuţiilor purtate în cursul şedinţei se identifică neconformităţile şi se
stabilesc măsurile necesare pentru rezolvarea acestora precum şi acţiuni corective pentru
neconformităţi constatate, acţiuni preventive pentru a preveni apariţia unor neconformităţi
potenţiale şi propuneri pentru îmbunătăţiri potenţiale în cadrul SIM, precum şi resursele
necesare implementării acţiunilor corective, preventive şi de îmbunătăţire, termene de realizare,
responsabilităţi pentru aplicarea acestora.

6.4.3 Şedinţa de analiză este condusă de către directorul general sau în lipsa acestuia de către RC SIM.

6.4.4 Se va urmări respectarea timpului acordat şi dezbaterea tuturor subiectelor care au fost stabilite
în Raportul Informativ cu contribuţia persoanelor implicate.

6.5 Datele de ieşire ale analizei

6.5.1 Datele de ieşire ale analizei efectuate de management cuprind orice decizii şi acţiuni referitoare la:
a) îmbunătăţirea eficacităţii SIM şi a proceselor sale;
b) îmbunătăţirea produsului/lucrarii furnizat în raport cu cerinţele clientului si cu
cerintele de mediu/securitate şi sănătate în muncă;

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE
PO 01/F-01 rev.0 Ediţia 3 Revizia 0 Pagina 5/6
 ANALIZA EFECTUATĂ
DE MANAGEMENT
PROCEDURA DE ORGANIZARE
Cod PO-03

c) decizii si actiuni referitoare la posibile schimbari in politica privind calitatea,

mediu, securitatea şi sănătatea în mucă, obiective, tinte si alte elemente ale
sistemului;
d) nevoile de resurse.
6.5.2 Raportul completat şi semnat se difuzează în copie la directori şi tuturor persoanelor cu
responsabilităţi în aplicarea acţiunilor corective/preventive, iar originalul se păstrează la RC SIM.

6.6 Urmărirea realizării măsurilor stabilite

6.6.1 Acţiunile corective/preventive trebuie aplicate în termenul stabilit în Raportul privind analiza
efectuată de management.

6.6.2 Se verifică, la data planificată, dacă acţiunile corective/preventive stabilite au fost implementate şi inainte
de urmatoarea analiza de management dacă au fost eficace, iar rezultatele sunt înregistrate în Raportul analizei
efectuate de management – în original şi pe copii.

6.6.3 Dacă acţiunile corective/preventive nu sunt eficace, se consemnează în Raportul privind analiza
efectuată de management şi la următoarea analiză efectuată de management se vor stabili alte acţiuni
corective/ preventive

6.7 Închidere Raport de analiză efectuată de management

6.7.1 Raportul definitivat va fi supus următoarei analize efectuate de management

7. Înregistrări
7.1 Raport Informativ, cod PO 03/F-01.
7.2 Raport de Analiză a SIM, cod PO 03/F-02.

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE
PO 01/F-01 rev.0 Ediţia 3 Revizia 0 Pagina 6/6