ALMA PERÚ: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INF.

DOC. DEL PROC DE GESTION WARRANT Planificado

Real (más allá del plan)

ACTUALIZADO AL: 6/4/2019

2019
PLAN PLAN REAL REAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INICIO DURAC. INICIO DURAC.
ACTIVIDADES PORCENTAJE
COMPLETADO AVANCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

%
DIAGNOSTICO

Mapeo de Procesos 1 1

Estructura documentaria 1 1
Elaboración del Cronograma de Trabajo 1 1
PROCESOS
COMERCIAL

Elaboración y entrega del Procedimiento de Gestión Comercial (incluyendo adecuación de formatos)

2 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Gestión Comercial

4 2
Elaboración y entrega del Procedimiento de Atención de consultas y requerimientos y Reclamos (incluyendo
adecuación de formatos) 3 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Atención de consultas y requerimientos y Reclamos

4 2

Elaboración y entrega del Instructivo de determinación de satisfacción del cliente

3 1

Seguimiento a aprobación del Instructivo de determinación de Satisfacción del Cliente

4 2
INSPECTORÍA

Elaboración del Procedimiento de Inspectoría (incluyendo adecuación de formatos) 5 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Inspectoría 8 2

Elaboración del Instructivo de Inspección de Mercadería en Sacos 6 1

Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Inspección de Mercadería en Sacos 8 2

Elaboración del Instructivo de Inspección de Mercadería en cilindros 7 1

Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Inspección de Mercadería en cilindros 9 1

Elaboración del Instructivo de Inspección de Mercadería en cajas 8 1

Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Inspección de Mercadería en cajas 9 1

Elaboración del Instructivo de Inspección de Mercadería en tanques 7 1

Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Inspección de Mercadería en tanques 9 1

Elaboración del Instructivo de Inspección de Mercadería en granel 6 1

Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Inspección de Mercadería en granel 8 2
WARRANTS

Elaboración del Procedimiento de Endosos (incluyendo adecuación de formatos) 12 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Endosos 14 1
Elaboración del Procedimiento de Warrants (incluyendo adecuación de formatos) 10 2
Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Warrants 13 1
Elaboración del Procedimiento de Liberación de Mercadería en Warrants (incluyendo adecuación de formatos) 15 1
Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Liberación de Mercadería en Warrants 17 1
Elaboración del Procedimiento de Traslado de Mercadería en Warrants (incluyendo adecuación de formatos) 16 1
Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Traslado de Mercadería en Warrants 17 1
NEGOCIOS LOGÍSTICOS

Elaboración del Procedimiento de Importación (incluyendo adecuación de formatos)

18 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Importación

20 1

Elaboración del Procedimiento de Exportación (incluyendo adecuación de formatos)

19 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Exportación

20 1

Elaboración del Procedimiento de Transporte Local (incluyendo adecuación de formatos)

21 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Transporte Local

24 1
Elaboración del Procedimiento de Selección, Contratación y evaluación de proveedores (incluyendo adecuación de
formatos) 22 2

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Selección, Contratación y evaluación de proveedores

24 1
ALMACENES PROPIOS

Elaboración del Procedimiento de Ingreso, Retiro y Almacenamiento de Mercadería en Almacenes Propios 25 2

(incluyendo adecuación de formatos)

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Ingreso, Retiro y Almacenamiento de Mercadería en 27 1

Almacenes Propios
ARCHIVOS

Lanzamiento del Procedimiento de Control de Archivos (incluyendo adecuación de formatos) 28 1

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Control de Archivos 29 1

COMPLEMENTARIOS
RIESGOS

Elaboración del Procedimiento de Gestión de Riesgos y formato sugerido

34 3

Seguimiento a la aprobación del Procedimiento de Gestión de Riesgos

37 2

Elaboración de Cartilla "Tablero de Control de Lavado de Activos"

30 1

Seguimiento a la aprobación de Cartilla "Tablero de Control de Lavado de Activos"

32 1

Elaboración de Cartilla "Tablero de Reporte de Cumplimiento a SBS"

31 1

Seguimiento a la aprobación de Cartilla "Tablero de Reporte de Cumplimiento a SBS"

32 1
 INSPECTORIA
Elaboración del Instructivo de Traslado Vehicular 33 1
Seguimiento a la aprobación del Instructivo de Traslado Vehicular 34 1
Estructura

Alcance
Objetivo
Definiciones
Responsabilidades
Documentos Referenciales
Registros Relacionados