AAA.BX.X.X.DD.

XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Página Versión:
X de X XX
Proceso: Sub-proceso:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de Emisión:

Nombre Nombre Nombre dd.mm.aa

Cargo Cargo Cargo

1. PROPÓSITO

Indica la finalidad del procedimiento asociándose al propósito del proceso.

Ejemplo:

“Establecer los lineamientos y actividades a realizar para… (nombre del documento)… con la
finalidad de… (finalidad asociada al propósito del proceso).”

2. ALCANCE

Establece los límites de aplicabilidad del procedimiento, tanto según el flujo de actividades (inicio
y fin), como según su ámbito de aplicación (tipo de producto, tipo de línea, puesto, escenario, etc).

Ejemplo:

“Inicia con… (Actividad de inicio) y finaliza con… (Actividad final)”.

“Es de aplicación a todos los envases primarios. No aplica a envases de lápices.”

3. DEFINICIONES

Describe los términos que no son de conocimiento común que aparecen dentro del procedimiento
y que ameritan ser explicados, así como abreviaciones y siglas.

Ejemplo:

3.1 Proceso: Conjunto de actividades o subprocesos mutuamente relacionadas o que

interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en
resultados mediante la creación de valor.

4. RESPONSABLES

Especifica las responsabilidades relativas a la implementación del procedimiento, tales como

asegurar el cumplimiento, difundir y mantener actualizado el procedimiento. Las
responsabilidades específicas del proceso deben referenciarse en un solo enunciado general, no
de manera detallada. La responsabilidad sobre el cumplimiento del procedimiento la debe tener
el dueño de proceso.

Ejemplo:
 AAA.BX.X.X.DD.XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Página Versión:
X de X XX
Proceso: Sub-proceso:

4.1. El… (rol o cargo)… es responsable de hacer cumplir, difundir y coordinar la actualización del
presente procedimiento.

4.2. Los roles y cargos mencionados en el presente procedimiento son responsables de aplicar
las actividades que se le asignen.

5. POLITICAS O LINEAMIENTOS

Establece directivas generales que regulan uno o varios aspectos del procedimiento. Son de
estricto cumplimiento.

Ejemplo:

5.1 El Director Corporativo de calidad es el único autorizado para realizar los cambios o ajustes
al cronograma de seguimiento.

5.2 Debe utilizarse una sola metodología para el análisis de causas de no conformidades.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Define documentos de origen internacional, nacional o interno a la organización que sirven como
fuente de información para la elaboración del procedimiento o cuya consulta es requerida
explícitamente por el procedimiento para cumplir con su propósito. Considerar los lineamientos
del numeral 5.8 de la COR.D2.1.0.0.GU.001 “Guía de Elaboración de Documentos”.

Ejemplo:

6.1 Norma ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la
Calidad y/o Ambiental

6.2 Guías de operación de equipos utilizados en proceso.

6.3 COR.R5.2.1.0.IN.001 “Acondicionamiento de cajas”

7. PUNTOS DE CONTROL

Señala los controles necesarios para asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios y
resultados esperados. Debe hacerse referencia al numeral del procedimiento en el cual se aplica
el punto de control.

Ejemplo:

7.1 Verificar la conformidad las muestras según patrones (ver actividad 10.6).

7.2 Revisar especificaciones técnicas (ver actividad 10.3).

 AAA.BX.X.X.DD.XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Página Versión:
X de X XX
Proceso: Sub-proceso:

8. CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES

Define todo aquello que deba tenerse en cuenta y controlarse referente al Medio Ambiente
durante las actividades descritas. Debe ser completado según las indicaciones del experto técnico
en materia de Medio Ambiente respectivo.

Ejemplo:

8.1 Los residuos generados en las actividades 10.5 y 10.10 deben disponerse según el
procedimiento AAA.BX.X.X.DD.XXX “Gestión de Residuos Sólidos”.

9. CONSIDERACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Define todo aquello que deba tenerse en cuenta y controlarse referente a la Seguridad y Salud
Ocupacional durante las actividades descritas. Debe ser completado según las indicaciones del
experto técnico en materia de Seguridad y Salud Ocupacional respectivo.

Ejemplo:

9.1 La actividad 10.3 debe ejecutarse cumpliendo con la guía AAA.BX.X.X.DD.XXX “Trabajos en
altura”.

10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Detalla las actividades que se deben seguir para alcanzar el propósito del procedimiento, indicando
la secuencia, título, método y responsable para ejecutar cada actividad. Debe indicarse el uso o
generación de documentos cuando corresponda. La secuencia de actividades debe ser coherente
con aquella mostrada en el diagrama de flujo anexado al procedimiento.

N° Actividad a realizar Responsable

10.1 Título de la Actividad
Rol o Función
Descripción de la actividad

10.2

11. REGISTROS ASOCIADOS

Se mencionan los registros generados o utilizados en la aplicación del documento referenciando

el código y nombre del formato asociado al mismo, según corresponda.
 AAA.BX.X.X.DD.XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Página Versión:
X de X XX
Proceso: Sub-proceso:

Ejemplo:

11.1 AAA.BX.X.X.DD.XXX “Nombre”

12. ANEXOS

Información asociada o requerida para el cumplimiento del procedimiento diferente a

documentos de referencia, formatos o registros asociados, tales como esquemas, gráficos,
diagramas de flujo, tablas, entre otros contenidos. Considerar los lineamientos del numeral 5.9 de
la COR.D2.1.0.0.PR.001 “Guía de Elaboración de Documentos”.

Ejemplo:

12.1 Anexo 1: Diagrama de Flujo de <Nombre del flujo de actividades>

12.2 Anexo 2: <Nombre de anexo>

13. HISTORIAL DE CAMBIOS

Señala los cambios realizados en la versión vigente del documento respecto a la versión previa del
mismo. Debe describirse brevemente el cambio realizado, indicando el numeral donde se realiza
el cambio, la fecha del cambio y la versión del documento en el cual se realiza el cambio.

NUMERAL DEL
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
CAMBIO