Fason Siparişler

Bu çalışmada subcontract (fason) sipariş sürecini sipariş alımından fatura oluşturmaya kadar uygulayacağız.

İş Akışı
1. Fason Sipariş Oluşturma
2. Fason Sipariş Stok Seviyesini Kontrol ve Gönderi Transferi
3. Fasoncudan gelen mal girişini yapma
4. Fasoncu servisi için sisteme fatura girme
5. Satın alma geçmişini görüntüleme

Süreçle ilgili ek bilgiler

Fason Satınalma Prosesi

Fason çalışma biçiminde satıcıya (fasoncu) üretim sırasınca mamulü oluşturmak için gerekli malzemeler (bileşenler)
satın alma başlığında temin edilir. Bu süreç aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Bitmiş mamul siparişiniz fason sipariş şeklinde olacaktır. Mamulün üretimi için gereken bileşenler satınalma
siparişinde belirtilmiştir.
2. Envanter sağlama kısmında mamulü oluşturan bileşenlerin satıcıda bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve
gerekli miktarda satıcıya sağlanır.
3. Satıcı gereken servis ( gerekli montaj ve işçilik v.b.) hizmetini sağladıktan sonra sipariş edilen malzemeyi sevk
eder.
4. Mal kabulünden sonra eğer satıcı tarafından planlanan miktardan daha fazla veya eksik bileşen kullanımı
gerçekleştiği bildirilirse malzeme tüketiminde gerekli düzeltmeler yapılır.
5. Satıcı sağladığı servis için bir fatura oluşturur. Ardından bu fatura doğrulama için kontrol edilir.

Fasoncuya sağlanan kalemler

Satıcıya temin edilmesi gereken bileşenlerin miktarı satıcıya sağlanacak malzemeler şeklinde sisteme girilir.

• İki tip stok türü mümkündür:

Unrestricted-use stock (kullanımı kısıtlanmamış stok)

Stock in quality inspection (Kalite kontroldeki stok)

Bu iki stok arasında malzeme transferi mümkün olmakla birlikte, malzeme gönderimi sadece
kısıtlanmamış stoktan yapılabilir.

1
Fason Sipariş Oluşturma
1. İşlem koduna aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
Menü yoluyla Logistics → Materials Management → Purchasing →
Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant
Known

Hızlı işlem kodu ile ME21N

2. Aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

Standard PO Standard PO

Satıcı 1000 3000

Doküman tarihi Bugün Bugün

3. Şekildeki butonu seçin .

4. Kalem başlığını seçmek için şekildeki butonu tıklayın Header.
5. Org. data tab sayfasına aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

Purchasing org. (Satınalma organizasyonu) IDES Germany IDES USA

Purchasing group (Satınalma grubu) Harnisch, H. Diller, M.

Company code (Şirket kodu) IDES AG IDES US INC.

6. Kalem genel bakış alanını açmak şekildeki butonu seçin Item overview.
7. Aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

I (Kalem kategorisi) L L

Material (Malzeme) 101-100 101-100

PO quantity (Satınalma miktarı) 100 100

Delivery date (teslim tarihi) Bugün + 1 ay Bugün + 1 ay

Plant (üretim yeri) 1000 3000

Storage location (depo yeri) 0001 0001

8. Butonu seçin .
9. Kalem detayı alanını açmak için tıklayın Item detail.
10. Delivery schedule tab sayfasında kalemi seçin
11. Şekildeki butonu seçin .

Sistem malzemeyi oluşturan bileşenlerin listesini ( malzemenin ürün ağacında tanımlanmış) ve siparişi
karşılamak için gereken miktarı gösterir.

2
 Yeterli miktarda malzeme olup olmadığını kontrol etmek için . Butonunu seçip AvailCheck (mevcudiyet
kontrolü) kısmına tıklayın. Burada açık ve onaylanmış miktarları görebilirsiniz.Eğer malzeme tedariği gerekli
ise Purchase Order Entry and Subsequent Functions kısmından Process Component XXX-XXX; Storage
Location Item ekranında Continue butonunu seçin. Diğer malzem içinde butonu tıklayıp mevcudiyet kontrolü
yapmayı unutmayın.

12. Seçin .
13. Seçin .

Sistem tarafından verilen satınalma siparişi numaranız

14. Easy Access menüsüne dönene kadar tuşlayın

Fasoncudaki malzeme stoğu kontrolü ve gönderimi

1. İşlem koduna aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
Menü yoluyla Purchase Order başlığından, Reporting → SC Stocks per
Vendor

Hızlı işlem kodu ile ME2O

2. Aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

Vendor (satıcı) 1000 3000

Plant (üretim yeri) 1000 3000

3. Seçin .

Sistem satıcı tarafında üretim için gerekli yeterli malzeme stoğu olup olmadığını her bir malzeme için kontrol
eder. Eğer malzemede bir eksiklik varsa kırmızı ile belirtir. Eksiklik olan malzemenin transferi için malzemeyi
seçip Post goods issue mal çıkışı butonunu tıklayın. Mal çıkışı penceresinde Storage Location 0001’i (depo
yeri) girin butona tıklayın. İşlem sonunda sistem item has been posted biçiminde bilgilendirme de
bulunacaktır.

Easy Access menüsüne ulaşana kadar tıklayın.

Fason Sipariş Mal Kabulü

1. İşlem koduna aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

3
Menü yoluyla Inventory Management başlığından, choose Goods
Movement → Goods Receipt → For Purchase Order →
PO Number Known.

Hızlı işlem kodu ile MIGO

2. Aşağıdaki verileri girin:

Veri girilecek alan Veri

Purchase order (satınalma siparişi) Satınalma siparişi(PO) numaranız

3. Seçin .

Sistem satınalma emri verilerini mal kabulü dokümanına kopyalar.

Eğer ürün kalemini tıklarsanız ürün detayında örneğin gelen ürün miktarında değişiklik yapabilirsinz.

4. General tab sekmesine kısmına aşağıdaki verileri girin:

Veri girilecek alan Veri

Document date (Doküman tarihi) Bugün

Posting date (Sisteme giriş tarihi) Bugün

5. Ürün kalemini seçtikten sonra sayfanın alt kısmında Where sekmesinde organizasyonel verileri kontrol edin.
6. Where sekmesinde girili olması gereken veriler:

Veri girilecek alan Veri

Storage location (depo yeri) 0001

item overview başlığında OK kutucuğunu işaretleyin.

OK kutucuğun item detail kısmında da ulaşabilirsiniz..

7. Seçin .

Sistem mal girişini onaylar. Doküman numaranızı not alınız.

8. Easy Access menüsüne dönene kadar tuşlayın

Fasoncudan Gelen Faturanın Sisteme Girilmesi

4
 1. İşlem koduna aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
Menüden ulaşım Purchase Order başlığından, Follow-On Functions →
Logistics Invoice Verification .

Hızlı işlem kodu ile MIRO, MRBR

2. Edit → Switch company code. (şirket kodunu değiştirmek gerekiyorsa)

Sistem en son kullanılan şirket kodunu otomatik olarak girer.

3. Aşağıdaki verileri girin:

Veri girilecek alan Europe North America

Company code (şirket kodu) 1000 3000

4. Seçin .
5. Item overwiew başlığının üzerinde sol tarafta input help(giriş yardımı) Purchase order/scheduling seçin.
(default olarak gözükmediyse)

aktiviteyi sevkıyata referansla fatura girmek için kullanabilirsiniz. Sistem her seferinde en son girilmiş sevkıyatı
size kendiliğinden önerir.

6. Basic Data sekmesinin başlık kısmına aşağıdaki verileri girin:

Veri girilecek alan Europe North America

Document date (doküman tarihi) Bugün Bugün

Posting date (sisteme giriş tarihi) Bugün Bugün

Tax amount (vergi oranı) (Domestic input tax 19%) I0 (A/P Sales Tax Exempt)

PO order/scheduling agreement Satınalma siparişi numaranız Satınalma siparişi numaranız

7. Seçin .

Item overwiev başlığının sistem satınalma verileri yanında balance (balans) girilmesi gereken net miktar
belirtilmiştir. Balance kısmındaki uyarının kırmızı olduğuna dikkat ediniz.

Burada katma değer vergisi normalde satıcı tarafından gönderilen faturada belirtilmiştir. Biz burada o faturayı
tekrar hesaplayarak kontrol etmiş oluyoruz.

8. Aşağıdaki verileri girin:

Veri girilecek alan Veri

Calculate tax (vergiyi hesapla) Select (seçin)

9.
10. Vergiyi hesapla seçeneğini aktif hale getirdiğinizde sistem girdiğiniz vergi miktarı ile yeniden bir hesaplama
sunacaktır.
11. Aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

Amount (miktar) Belirlenmiş toplam tutar Belirlenmiş toplam tutar

5
 Seçin Seçin

12. Seçin .

Girişleri onayladığınızda Balance kısmının solundaki kırmızı işaret yeşile dönecektir.

Buradaki senaryoda faturadaki miktar ile hesaplanan miktarın eş olduğu varsayılmıştır.

13. Seçin .

Sistem girişi onaylar. Fatura doküman numaranızı not alınız.

Başlangıçta faturalar ödeme yapmaya için bloke olabilir.(bizim çalışmamızda değil) Bloke nedenlerini görmek
ve kaldırmak için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

14. Easy Access menüsüne ulaşana kadar tıklayın.

15. Materials Management başlığından, Logistics Invoice Verification → Further Processing → Release Invoices.
16. Aşağıdaki verileri girin:
Veri girilecek alan Europe North America

Company code (şirket kodu) 1000 3000

Invoice document (fatura) Fatura doküman numaranız Fatura doküman numaranız

17. Seçin .

Sistem faturanın bloke olma sebeplerini X işareti ile belirtir. Açıklamasını görmek için üzerine geliniz.

Muhtemel bloke sebepleri:

Sutün Tanımı

Qua (Bloke nedeni: Kalite) Kalite tutarsızlığı

Qty (Bloke nedeni: Miktar) Miktar tutarsızlığı

Prc (Bloke nedeni: Fiyat) Fiyat tutarsızlığı

Dte (Bloke nedeni: Tarih) Teslim tarihi tutarsızlığı

18. Eğer faturadaki blokeyi kaldırmak isterseniz bloke nedenlerini seçtikten sonra şekildeki butona tıklayın
Blocking reason.
19. Seçin

Durum çubuğunda sistem faturanın serbest bırakıldığı bilgisini verir. ( the invoice has been released )

20. Choose until the overview tree appears.

6
 Satın Alma Geçmişini Görüntüleme
1. İşlem koduna aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

Menü yoluyla Purchase Order başlığından, Display

Hızlı işlem kodu ile ME23N

2. Eğer sizin satınalma siparişiniz gözükmediysebutonunu seçip açılan pencerede satınalma doküman
numaranızı girip Other document (başka doküman) seçeneğini tıklayın.
3. Seçin Print preview.

Sistem size bir yazıcı çıktı formu gösterir. Eğer yazdırılacak sayfa birden fazlaysa şekildeki butonlarla ileri
geri gidebilirsiniz. . Ardından seçin .

4. Kalem detayını görüntülemek için Item detail.

5. Purchase order history (satınalma geçmişi) sekmesini seçin.

Sistem mal kabul ve fatura girişi ile ilgili geçmişte yapılan işlemleri size sunar. Buradan malzeme dokümanı ya
da muhasebe dokümanlarını çağırabilirsiniz. Burada mamul için mal girişi ve fasoncuya verilen bileşenlerle
ilgili mal hareketlerini de görebiliriz. Buradaki faturada mamul yapımı için fasoncunun yaptığı çalışmanın
ücretlendirildiği fakat fasoncuya verilen bileşenlerin ücretlendirilmediğini de görebilirsiniz.