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000
ISO 14.001 - Sistemas de Gerenciamento Ambiental
(Especificações com Guias para Uso)
ISO 14.004 - Sistemas de Gerenciamento Ambiental
(Diretrizes Gerais sobre Princípios,
Sistemas e Técnicas de Apoio )
ISO 14.010 - Diretrizes para Auditoria Ambiental
(Princípios Gerais para Auditoria Ambiental
ISO 14.031 - Avaliação de Desempenho Ambiental
ISO 14.032 -
Avaliação de Desempenho Ambiental
dos Sistemas Operacionais
NORMAS ISO 14.000
ISO 14.020 - Princípios Básicos para Rotulagem Ambiental
ISO 14.021 - Rotulagem Ambiental - Auto Declarações
ISO 14.022 - Símbolos para Rotulagem Ambiental
ISO 14.023 - Rotulagem Ambiental - Metodologias para Testes
e Verificações Ambientais
ISO 14.024 - Rotulagem Ambiental - Princípios-Guia, Práticas e
Critérios, Procedimentos de Certificação
Sistema de Rotulagem
Gestão Ambiental Ambiental
Termos e
Definições
ESTRUTURA
Presidente - Canadá
Secretaria - Canadá (CSA)
SC 01 - Sistemas de Gestão Ambiental - Reino Unido
SC 02 - Auditorias Ambientais - Holanda
SC 03 - Rótulos Ecológicos (Selos-Verdes) - Austrália
SC 04 - Avaliação de Performance Ambiental - EUA
SC 05 - Análise de Ciclo de Vida - França
SC 06 - Termos e Definições - Noruega
WG - Aspectos Ambientais em Normas de Produtos - Alemanha
NBR ISO 14001
¾Planejamento:
¾ Aspectos Ambientais (2)
¾ Requisitos Legais (3)
¾ Objetivos e Metas (4)
¾ Programa de gestão Ambiental (5)
ISO 14001
¾ Implementação e Operação
¾ Estrutura e responsabilidade (6)
¾ Treinamento, conscientização e competência (7)
¾ Comunicação (8)
¾ Documentação (9)
¾ Controle de documentos (10)
¾ Controle operacional (11)
¾ Preparação e atendimento a emergência (12)
ISO 14001
¾ Verificação
¾ Monitoramento e medição (13)
¾ NCAPC (14)
¾ Registros (15)
¾ Auditoria do SGA (16)
ENTRADAS SAÍDAS
• Matérias primas Produtos
• Água Efluentes líquidos
• Ar Processo Emissões para a
• Energia Industrial atmosfera
• Recursos Resíduos
• Produtos Auxiliares Energia
IMPACTO AMBIENTAL
DIFERENCIAL COMPETITIVO
* Melhoria da imagem da organização
* Aumento da produtividade
* Conquista de novos mercados
Conceito de Auditoria
Setor Financeiro
Contabilidade Empresarial
• PRÉ-AUDITORIA
• CERTIFICAÇÃO
• MANUTENÇÃO - A CADA 6 MESES
• RECERTIFICAÇÃO - A CADA 2 ANOS
ENTENDENDO O PROCESSO DE AUDITORIA ...
MODELO CONCEITUAL
Escopo
Critério
Observações Referência
Evidências
Constatações
Conclusões
MACRO FLUXO DO PROCESSO DE AUDITORIA
AMBIENTAL
Atividades Definição da
da Equipe
Equipe
Definição
Pré-Auditoria
Planejamento da
Planejamento da Auditoria
Auditoria
Atividades
Notificação àà Unidade
Notificação Unidade
da Unidade
Análise das
Análise das
Regulamentações ee
Regulamentações
Informações Aplicáveis
Informações Aplicáveis
Atividades Preparação do
do Material
Material
Preparação
Pós-Auditoria Necessário
Necessário A
MACRO FLUXO DO PROCESSO DE AUDITORIA
AMBIENTAL
A Reunião de
Reunião de Abertura
Abertura
Atividades
Pré-Auditoria Verificação
Verificação
Entrevistas
Entrevistas
Avaliação ee Verificação
Avaliação Verificação
dos Registros
dos Registros
Atividades
da Unidade Redação ee Validação
Redação Validação
dos Resultados
dos Resultados
Elaboração do
Elaboração do Relatório
Relatório
Preliminar
Preliminar
Atividades
Reunião de
Reunião de Encerramento
Encerramento
Pós-Auditoria
B
MACRO FLUXO DO PROCESSO DE AUDITORIA
AMBIENTAL
Revisão do
Revisão do Relatório
Relatório
B Preliminar
Preliminar
Atividades
Pré-Auditoria
Emissão do
Emissão do Relatório
Relatório
Final
Final
Atividades Distribuição do
Distribuição do
Documento
Documento
da Unidade
Preparação do
Preparação do Plano
Plano
de Ação
de Ação
Atividades
Pós-Auditoria Acompanhamento da
Acompanhamento da
Execução do
Execução do Plano
Plano
BENEFÍCIOS DA AUDITORIA
Identificação dos passivos ambientais,
existentes ou potenciais, em relação às leis
existentes
Redução de conflitos com órgão de controle
ambiental
Harmonização de práticas e procedimentos
em diversas unidades operacionais de uma
organização
BENEFÍCIOS DA AUDITORIA
Priorização de Investimentos
Avaliação dos passivos ambientais de
organizações em processo de venda ou
fusão
Geração de oportunidades de redução de
custos, através do controle de perdas de
matéria prima e energia
Acesso a mercados com requerimentos
ambientais específicos
PREPARAÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL
Plano de Auditoria:
Local e data da Auditoria;
Cronograma de reuniões com o auditado;
Tempo e duração da auditoria;
Objetivos e escopo;
Logística;
Metodologia;
Áreas prioritárias de auditoria;
Material de referência;
Períodos de retenção de documentos; e
Formato e estrutura, data de emissão e distribuição
esperadas para o relatório.
EXECUÇÃO DA AUDITORIA
• Reunião de abertura
• Coleta de evidências
• Constatações
• Reunião de encerramento
REALIZANDO A AUDITORIA NA
UNIDADE
ENTREVISTAS
• Explique os motivos da entrevista
• Planeje: estabeleça objetivo e meta e organize
suas idéias
• Use a mesma linguagem do entrevistado
• Faça as perguntas para a pessoa certa
• Faça perguntas abertas
• Mantenha a lógica das perguntas
• Ao final faça um resumo junto com o
entrevistado
REALIZANDO A AUDITORIA NA
UNIDADE
ENTREVISTAS
Clientes
Auditores Auditados
FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES
AUDITOR-LÍDER AUDITOR
• Condução da auditoria • Apoio ao Líder
• Contatos com cliente/auditado • Executar as tarefas
• Formar a equipe • Coletar/analisar evidências
• Elaborar plano de auditoria • Preparar documentos
• Notificar constatações • Auxiliar no relatório de
• Resultados da auditoria auditoria.
EQUIPE DE AUDITORIA
• Qualificações
• Tipo de organização auditada
• Habilidades
• Conflitos
• Requisitos
FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES
CLIENTE AUDITADO
• Necessidade da auditoria • Informar aos funcionários
• Cooperação do auditado • Prover recursos
• Objetivos da auditoria • Acompanhamento
• Selecionar a empresa • Acesso às instalações
auditora • Cooperação
• Autoridade/Recursos
• Determinar escopo
• Aprovar plano da auditoria
• Receber relatório de
auditoria