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DE C.V.
Clave: M-4.2.2-C.T.C C.T.C. 981106-954
MANUAL DE CALIDAD
5
MANUAL DE CALIDAD
Contenido Pági
na
I. Introducción de 2
CONSTRUTEC………………………………………………….
ll. Enfoque a 6
procesos………………………………………………………………
…
1. Objetivo y campo de 7
aplicación……………………………………………….
2. Referencias 8
Normativas………………………………………………………..
3. Términos y 8
Definiciones………………………………………………………….
4. Sistema de Gestión de la 8
Calidad……………………………………………
5. Responsabilidad de la 12
Dirección…………………………………………….
6. Gestión de los 18
recursos………………………………………………………….
7. Realización del 20
producto……………………………………………………......
8. Medición, análisis y 25
mejora…………………………………………………….
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Anexo 1. Matriz de 32
responsabilidades…………………………………………
Anexo 2. 33
Bibliografía………………………………………………
……………………
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Villahermosa, Tabasco.
Actividades
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Constructores y Tecnología en Corrosión, S.A. de C.V., basa su
operatividad y normatividad en Políticas y Normas de calidad con
los más altos estándares requeridos por las empresas mexicanas
como son PEMEX y NOM. Internacionalmente NACE, ANSI, API,
ASME, ASNT y ASW entre otras.
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1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
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2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones
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términos y definiciones sugeridos en la Norma NMX-CC 9000–
IMNC-2005.
4.1 Generalidades
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a) Determina la secuencia e interacción de estos procesos
b) Determina los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces
c) Asegura que la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de
estos procesos
d) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el
análisis de estos procesos
e) Ha implementado las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
4.2.1 Generalidades
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CODIGO PROCEDIMIENTOS
P-4.2.3- Control de Documentos
C.T.C
P-4.2.4- Control de Registros
C.T.C
P-8.2.2- Auditorías Internas
C.T.C
P-8.3-C.T.C Producto no Conforme
P-8.5.2- Acciones Correctivas y Preventivas
C.T.C
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e) La descripción de la interacción entre los procesos y
procedimientos del SGC, a través del Mapa de Proceso de
Servicio de CONSTRUTEC, especificada en el punto 7.1
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a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de
su emisión
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de
versión vigente de los documentos
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo
necesarios se identifican y se controla su distribución, y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.
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5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
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La Dirección General se asegura de que los requisitos del cliente
descritos en el proceso de Licitaciones, compras, estimaciones y
facturación y recurso humano se estipulen y se cumplan con el
propósito de aumentar su satisfacción, así como el apego a las
normas y políticas a que está sujeta.(véase 7.2.1 y 8.2.1).
POLÍTICA DE CALIDAD
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EN CONSTRUTEC S.A DE C.V SATISFACEMOS LAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD, A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO 9001 Y LA MEJORA CONTINUA.
5.4 Planificación
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estos procesos. Para ello la organización establece un plan de
calidad que incluye indicadores de la calidad.
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• Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se
haya corregido.
Autoridad:
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5.6.1 Generalidades
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b) La mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente, y
c) Las necesidades de recursos
6.2.1 Generalidades
CONSTRUTEC:
a) determinó la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la conformidad de los requisitos
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del servicio y producto, (ver registros de la competencia del
personal “perfil de puestos”)
b) proporcionado capacitación y tomado otras acciones para
satisfacer dichas necesidades, (ver programa de capacitación y
su seguimiento)
c) evaluando la eficacia de las capacitaciones y acciones tomadas,
(ver evidencia de capacitación como resultado de la eficacia de
ésta)
d) asegurado que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad, y
e) mantenido los registros apropiados de la competencia de su
personal.
6.3 Infraestructura
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Aunado a las acciones descritas en el párrafo anterior, la Dirección
de CONSTRUTEC se encuentra consciente, que un adecuado
ambiente de trabajo redunda en la satisfacción del personal y
eficienta el desempeño para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio proporcionado.
CONSTRUTEC determina y gestiona el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio de acuerdo a lo establecido en el proceso (P-6.3-C.T.C)
Mapeo de procesos
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Procedimientos del Sistema de Gestión
Procesos de soporte
Infraestructura P-6.3-C.T.C
Ambiente de trabajo P-6.4-C.T.C
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CONSTRUTEC asegura que los requisitos para licitar están
claramente definidos, que la organización puede dar el servicio
ofertado y que antes de iniciarse el servicio se ha resuelto
cualquier duda o diferencia referente al mismo, incluidos los
requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.
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Las áreas involucradas en el proceso que forma parte del alcance
del SGC han elaborado e implantado instrumentos de satisfacción
del cliente, los cuales se aplicarán periódicamente, como una
disposición eficaz para la comunicación con los clientes respecto
a:
7.4 Compras
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sistemático para asegurar que cumplen con las características o
requisitos especificados.
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CONSTRUTEC, asegura y garantiza que los Servicios de
Licitaciones, Estimaciones y Facturación, Compras y el Recurso
humano se llevan a cabo en condiciones controladas.
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servicio, ya sea durante la prestación del mismo o en días o
meses posteriores (historia del servicio).
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Este punto está excluido de los requisitos comprometidos por
CONSTRUCTEC para las actividades cubiertas en el alcance de
este Sistema de Gestión de Calidad por lo siguiente:
8.1 Generalidades
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cumplimiento de sus requerimientos, tanto en sus
necesidades y expectativas presentes y futuras.
c) Las mediciones y monitoreo de la satisfacción del cliente se
efectúa por medio de la encuesta de satisfacción del cliente.
d) Los resultados sobre la satisfacción y/o reclamos del
cliente son utilizados para las revisiones de la Dirección y en
general para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
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Cuando no se alcancen los resultados planificados deberán
llevarse correcciones ó acciones correctivas y/o preventivas según
amerite el caso a través del procedimiento (P-8.5.2-C.T.C).
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El Responsable de Calidad es el encargado de controlar
mensualmente la evolución de incidencias y reclamaciones en la
organización y de informar a la Dirección de tendencias negativas.
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Nota: las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis y solución
de problemas en la organización son: lluvia de ideas, diagrama de
causa y efecto, entre otras.
8.5 Mejora.
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Anexo 1
Representante de la
Dirección General y
Representante de
Auditores
Áreas Operativas
Calidad.
Calidad
Matriz de Responsabilidades
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4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
6.1 Provisión de los recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de Compras
7.4.3 Verificación de los productos adquiridos
7.5.1 Control de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de dispositivos seguimiento / medición
8.1 Generalidades (Medición, análisis y mejora)
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditorías internas
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
Anexo 2. Bibliografía
MANUAL DE CALIDAD
Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario