Manual de Usuario

GUIAS DE REMISION

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 Manual de Usuario para las Guías de Remisión

Configuración:

1. Primeramente tenemos que configurar la numeración para las guías de remisión de

tipo remitente de la siguiente manera:
Nos dirigimos al modulo de Facturación, luego seleccionamos el menú
Mantenimiento, Tablas y Numeración.

2. Luego debemos hacer clic en Nuevo, para generar una nueva numeración.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 3. En la ventana de mantenimiento seleccionamos en el tipo de documento GUIA
REMISION, en Numero de Serie colocamos la serie que le corresponde a cada
empresa, para nuestro caso (CODIJISA) será 006 y en genera guía no seleccionar
ningún tipo de guía, en descripción colocamos una breve descripción por ejemplo,
GUIA DE REMISION – TIPO REMITENTE y finalmente en el correlativo colocamos el
numero correlativo de la guía de remisión que continua, para nuestro caso seria
31711.

4. Luego presionar F10 para grabar los cambios realizados, todo esto sería la
configuración para las guías de remisión de tipo remitente.
5. Ahora vamos a configurar las guías de remisión de tipo TRANSPORTISTA, siguiendo
los pasos siguientes:
6. Nos dirigimos al modulo Facturación, luego al menú Mantenimiento, a
continuación Tablas, seguido Distribución y finalmente Transporte, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

NOTA: Se debe tener actualizados todos los datos de los choferes (nombres y
apellidos completos, RUC, Brevete, etc.), también los datos completos de las
unidades de transporte (Modelo, Marca, Placa, Alias, RUC, Constancia de
Inscripción, etc.), en sus debidos mantenimientos.
Tener en cuenta que estos datos serán impresos en las guías de remisión
(REMITENTE Y TRANSPORTISTA).

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 7. Luego debemos modificar los datos de los transportistas, solo para aquellos que
cuenten con guías de transportistas.

8. Como se habrán dado cuenta se han agregado opciones para la impresión de las
guías de remisión, que luego voy a explicar.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 9. Si seleccionamos el casillero de verificación Imprimir, le estaríamos diciendo al
sistema que nos genere la guía de remisión para este transporte. De la misma
manera que las guías de remisión de tipo remitente debemos ingresar el número
de serie y el número correlativo, ojo que estos números de serie y correlativos se
ingresan por única vez, el sistema de manera automática actualizara esta
información.

10. Finalmente para terminar presionar la tecla F10 para grabar los cambios. Esto
sería todo con respecto a la configuración de las guías, seguidamente explicaremos
la generación de las guías de remisión (REMITENTE Y TRANSPORTISTA).

Generación de Guías de Remisión:

1. Para la generación de las guías de remisión, primeramente se debe haber

generado los registros del repartidor, a continuación nos dirigimos al modulo de
Facturación, Informes, y luego registros repartidor, tal como se muestra en la
figura.

2. En la parte inferior izquierda se ha colocado un botón para la generación de las

guías de remisión.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 3. Al presionar en el botón Guías de Remisión nos aparecerá una ventana, en Modo
de Generación seleccionamos por bloque y el tipo REMITENTE, que quiere decir que
generara todas las guías de remisión del tipo remitente para todas las unidades de
transporte. Luego en sucursal seleccionamos la que corresponde, para nuestro caso
será la principal, a continuación ingresar la fecha de emisión que es igual a la fecha
de facturación y la fecha de envío que es igual a la fecha de despacho y finalmente
para generar las guías de remisión hacemos clic en el botón donde aparece un
transporte.

4. A continuación el sistema nos preguntara si realmente deseamos generar las guías

de remisión y hacemos clic en aceptar.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 5. Luego nos mostrara un mensaje de que las guías se generaron con éxito. Además
cada columna cuenta con un pequeño botón para ordenar.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 6. Luego para imprimir cada guía seleccionamos el casillero de verificación al lado
derecho de cada guía, si deseamos seleccionar todos marcamos el casillero que se
encuentra en la parte superior de todos los casilleros.

7. Finalmente para imprimir hacemos clic en el botón que tiene como icono una
impresora.

8. Para generar las guías de remisión de tipo TRANSPORTISTA seguimos los mismos
pasos anteriormente descritos, pero cambiamos el tipo de guía de remisión, tal
como lo muestra la siguiente imagen.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 9. De la misma manera que para las guías de remisión de tipo remitente generamos
las guías de remisión de tipo TRANSPORTISTAS.

10. Finalmente como vemos en la siguiente imagen, se muestran las guías de remisión
de tipo transportista.

NOTA: En caso de que hubiese un error de impresión se debe anular la guía de

remisión, y volver a generar una nueva guía.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

 Anulación de Guía de Remisión:

Para anular una guía de remisión nos dirigimos al modulo Facturación, luego nos
ubicamos en el menú Informes, y a continuación hacemos clic en el submenú Guías
de Remisión, tal como se muestra en la imagen.

Colocamos la Fecha de Emisión de la guía de remisión y nos ubicamos en la guía

que deseamos anular y presionamos el botón que tiene como icono un tachito de
basura para anular.

El sistema nos preguntara si deseamos anular la guía de remisión.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

Guías de Remisión Manuales:

Esta opción se utiliza para el caso de los transportes Mayoristas, u otros. Para ello nos
dirigimos al modulo Facturación, luego al menú Informes y después seleccionamos la
opción Guías de Remisión.

Luego hacemos clic en el botón Nuevo, nos aparecerá una ventana para seleccionar si
deseamos generar una guía de remisión por documentos o por artículos, la segunda
opción la utilizan para hacer traslado de mercadería entre sucursales o devoluciones de
mercadería a los proveedores (Área de Almacén).

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

Para nuestro caso seleccionamos por documento, y a continuación hacemos clic en el
botón aceptar. Ingresamos todos los datos tal como se muestra en la siguiente imagen.

Para agregar un documento hacemos clic en el botón Nuevo al lado derecho.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros

Luego ingresamos el tipo de documento y el número de documento y para finalizar
hacemos clic en el botón aceptar.

Luego de que terminamos de agregar todos los documentos, hacemos clic en el botón
guardar, o presionamos F10 para grabar los cambios.

Autor: Williams Junior Camacho Cuadros