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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

³FABRICACIÓN DEL ACEITE DE PALTA´

ING. JOSE MANUEL GARCIA PANTIGOZO

20 de Julio del 2009

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I RESUMEN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE BRINDARÁ

OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO?
›erfil potencial de clientes: análisis de la demanda
›erfil de los competidores: análisis de la oferta
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›roducto
›recio
›romoción
›laza
INVERSIÓN INICIAL ?
‘ctivos tangibles e intangibles
Capital de Trabajo
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles
Fuentes de financiamiento d el capital de trabajo
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Propiedades de nuestro aceite de palta

III ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Análisis de la Demanda

3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio
3.1.2 Demanda Histórica y ›resente
3.1.3 Variables que afectan la demanda del cliente
3.1.4 Demanda Futura
a) Mercado potencial
b) Mercado disponible
c) Mercado objetivo
d) Crecimiento del mercado objetivo
??????3.2 Análisis de la Oferta
3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (oligopolio)
3.2.2 Variables que afectan a la oferta
e) Tecnología
3.2.3 Competencia presente:
3.3 Características de la competencia
3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial
3.4.1 Decisiones sobre el producto
a) Color
b) Tamaño
c) Envase
d) Embalaje
3.4.2 Decisiones sobre el precio
a) Fijación de precios
b) Política de precios de la competencia
c) Política crediticia

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3.4.3 Decisiones sobre la plaza

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Análisis del Entorno del Mercado
3.5.1 Entorno económico
1.2.1 Tasa de Interés:
1.2.2 Inflación:
1.2.3 INDICES DE PRECIOS:
1.2.3.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?
3.5.2 Entorno socio cultural ?
3.5.3 Entorno tecnológico
3.5.4 Entorno institucional y político
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
4.1 PROCESO
4.1.2 Diagrama de flujo del proceso
4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso
4.2 TECNOLOGÍA
4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas
4.2.2 Selección de Tecnología
4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas,
vehículos
4.3 CAPACIDAD: TAMAÑO?
4.3.1 Demanda proyectada ?
4.3.2 Disponibilidad de insumos
4.4 UBICACIÓN: LOCALIZACIÓN DE PLANTA

V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE

IMPACTO AMBIENTAL

5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1.1 Estructura del Organigrama funcional

5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos
5.1.3 ›laneamiento Estratégico
ASPECTOS LEGALES?
5.2.1 Forma societaria
5.2.2 ›roceso de Constitución de la Empresa
5.2.3 Licencia de funcionamiento
Ministerio de salud
5.2.4 Obligaciones tributarias
5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales
5.2.6 Legislación laboral
IMPACTO AMBIENTAL?
5.3.1 Diagnóstico ambiental ± Situación actual

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5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos

ambientales del proyecto
5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental
5.3.4 Sostenibilidad
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO ?
6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ?
VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS
COSTOS
7.1 Costo total de producción
7.1.1 Costos de Materiales Directos
7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa
7.2 Gastos de Administración
7.3 Gastos de Venta ?
7.4 Depreciación de Activos Tangibles ?
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES
9.2 RECOMENDACIONES

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? IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO?

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›erfil de los competidores: análisis de la oferta

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›recio

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›romoción

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›laza

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? INVERSIÓN INICIAL ?
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Capital de Trabajo

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? FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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Fuentes de financiamiento d el capital de trabajo

M? Monto: S/. 585,712.00

M? Interés: Ã
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? RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

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II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

? Propiedades de nuestro aceite de palta

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III ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

? 3.1 Análisis de la Demanda

3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio

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3.1.2 Demanda Histórica y ›resente

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3.1.3 Variables que afectan la demanda del cliente
a) Precio del bien

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b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios

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‘ceites aturales

El aceite se obtiene por presión en frio de la pulpa de frutos maduros y

deshidratados que es muy rico en nutrientes y muy estable por su riqueza
en antioxidantes.

En cosmetología se recomienda su uso en pieles deshidratadas y maduras

por ser un excelente anti arrugas, ya que es muy nutritivo, hidratante y
emoliente penetrando la piel fácilmente y en profundidad, actúa además
como estabilizador de la piel.

Dermatológicamente se utiliza en el tratamiento de afecciones cutáneas.

desde granos hasta eccemas y psoriasis. Luchar eficazmente contra las
estrías por su excepcional capacidad de penetración. Contiene una gran
cantidad de ‘CIDOS GR‘SOS I S‘TUR‘DOS ( Oleico 65%, linoleico 15%,
linolénico 1%) contiene también fitoesteroles y vitaminas ‘,D,E
(aproximadamente 2.5 mg a 5.0 mg/100 mg )

El aceite se comercializará puro y natural en frascos de 25 ml, este mismo

aceite se utilizará como materia prima para la fabricación de crema,
shampoo, jabón líquido y gel.
c) Ingreso disponible del consumidor

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d) Gustos y preferencias

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? 3.1.4 Demanda Futura

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d) Crecimiento del mercado objetivo

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(Dos últimos años; proyección cinco años).

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? 3.2 Análisis de la Oferta

3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (oligopolio)

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3.2.2 Variables que afectan a la oferta

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? 3.3 Características de la competencia

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? 3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial

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3.4.2 Decisiones sobre el precio

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3.4.3 Decisiones sobre la plaza

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3.4.4 Decisiones sobre la promoción

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3.5.1 Entorno económico

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Mes/Año Tasa interbancaria en S/.

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1.2.2 Inflación:

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1.2.3 INDICES DE PRECIOS:

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1.2.3.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA??

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3.5.2 Entorno socio cultural ?

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3.5.3 Entorno tecnológico

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3.5.4 Entorno institucional y político

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IV. ASPECTOS TÉCNICOS

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4.1.1 ‘nálisis del proceso ?

Proceso Clásico para la Producción de Productos

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1. Pre enfriamiento

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4. Selección


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5. Clasificación

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8. Deshuesado y eliminación de los corazones de la fruta

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9. Pelado y pulpeado

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10. columna de destilación

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11. Congelación

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4.1.2 Diagrama de flujo del proceso

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CUADRO SUMARIO DE DATOS DEL PROCESO

Resumen del Proceso ??

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4.1.3 ‘nálisis de la eficiencia del proceso

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? 4.2 TECNOLOGÍA

4.2.1 Identificación de ‘lternativas Tecnológicas

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4.2.2 Selección de Tecnología

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4.2.3 Requerimiento de Ôaquinarias, equipos, mobiliario, herramientas,
vehículos

Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto ?

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4.4 UBICACIÓN: LOCALIZACIÓN DE PLANTA

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V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE

IMPACTO AMBIENTAL

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5.1.1 Estructura del Organigrama funcional

 
 
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5.1.3 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos

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5.1.3 ›laneamiento Estratégico

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5.2.1 Forma societaria

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5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales

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5.2.6 Legislación laboral

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5.2.7 Otros

MODELO DE MINUTA Y ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

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Reglamento del Registro de Personas Jurídicas ?

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5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental

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5.3.4 Sostenibilidad

La sostenibilidad en la empresa

Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico,

medioambiental y social a corto y largo plazo

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VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

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A) Inversión en Activos Tangibles 393900

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D) Imprevistos (2%) 20.000?

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Estructura de Capital del ›royecto
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Items En US En ›orcentaje

Capital Propio Ã> ? <=
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Préstamo  Ã<? =
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? Datos Generales del Financiamiento
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Items Valores
? Monto del Préstamo 585712
Plazo (meses) 36
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Interés Anual (%) 17%
? Interés Mensual (%) 1,317 %
Período de gracia (meses) 0

Cuadro de Amortización de la Deuda

Saldo
N° Inicial Interés Cuota Amortización Saldo Final
1 585712 -7714 -20535 -12822 572890
2 572890 -7545 -20535 -12990 559900
3 559900 -7374 -20535 -13161 546739
4 546739 -7200 -20535 -13335 533404
5 533404 -7025 -20535 -13510 519893
6 519893 -6847 -20535 -13688 506205
7 506205 -6667 -20535 -13869 492336
8 492336 -6484 -20535 -14051 478285
9 478285 -6299 -20535 -14236 464049
10 464049 -6111 -20535 -14424 449625
11 449625 -5921 -20535 -14614 435011
12 435011 -5729 -20535 -14806 420205
13 420205 -5534 -20535 -15001 405204
14 405204 -5336 -20535 -15199 390005
15 390005 -5136 -20535 -15399 374606
16 374606 -4933 -20535 -15602 359005
17 359005 -4728 -20535 -15807 343197
18 343197 -4520 -20535 -16015 327182
19 327182 -4309 -20535 -16226 310956
20 310956 -4095 -20535 -16440 294516
21 294516 -3879 -20535 -16656 277859
22 277859 -3659 -20535 -16876 260984

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23 260984 -3437 -20535 -17098 243886

24 243886 -3212 -20535 -17323 226562
25 226562 -2984 -20535 -17551 209011
26 209011 -2753 -20535 -17783 191228
27 191228 -2518 -20535 -18017 173212
28 173212 -2281 -20535 -18254 154958
29 154958 -2041 -20535 -18494 136463
30 136463 -1797 -20535 -18738 117725
31 117725 -1550 -20535 -18985 98741
32 98741 -1300 -20535 -19235 79506
33 79506 -1047 -20535 -19488 60018
34 60018 -790 -20535 -19745 40273
35 40273 -530 -20535 -20005 20268
36 20268 -267 -20535 -20268 0
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???????????? VII. Estimación y proyección de los costos e ingresos

? COSTOS

? 7.1 Costo total de producción

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??????Costo de materiales directos (kg 1er año) ?

Item? Cantidad ? Precio Costo total(S/)?

unitario(S/) x Kg ?

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Proyección de los costos anuales de materiales directos ?

Item? Año 1 ? Año 2 ? Año 3 ? Año 4 ? año 5 ?

Costo anual en materiales

directos en soles ? @==? 9===? ===? @===? ===?

7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa

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Mano de Obra Directa ?

Cargos ? Cantidad? Sueldo Deducciones ? Aportes ? Gratificaciones ? Sueldo

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Mano de
Obra
Directa en
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Proyección de los costos anuales de mano de obra directa ?

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5

Costo anual mano de Ã=Ã==? Ã===? Ã=>==? Ã=9Ã==? Ã=9==?

obra directa en soles
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??????7.2 Gastos de Administración

Sueldos del Área de Administración ?

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Cargos ? Cantidad ? Sueldo Deducciones ? Aportes ? Gratificaciones ? Sueldo

bruto ? neto en
años ?

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Proyección de los Gastos Administrativos ?

Items ? Año 1 ? Año2 ? Año 3 ? Año 4 ? Año 5 ?

Gastos de Administración en ==? > ? >=Ã==? >>@? >9>==?

soles ?
7.3 Gastos de Venta ?

Sueldos del Área de Ventas

Cargos ? Cantidad ? Sueldo Deducciones ? Aportes ? Gratificaciones ? Sueldo

bruto ? neto en
años ?
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Proyección de los Gastos de Ventas ?

Item? Año 1 ? Año 2 ? Año 3 ? Año 4 ? año 5 ?

Gastos de 9>==? <9? @===? @<=? @ <=?

Ventas en soles ?

7.4 Depreciación de Activos Tangibles ?

Depreciación ?

Depreciación de ‘ctivos Tangibles

Items Tasa5 ‘
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o 4 ‘
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Totales En soles 8280 8280 8280 8280 8280

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INGRESOS ?

Ingresos por la venta del bien o servicio ?

Proyección de los Ingresos por ventas ?

Item? Año 1 ? Año 2 ? Año 3 ? Año 4 ? año 5 ?

Cantidad (botellas) ? ===? 9 =?  < =?  >? >>?

Precio (250 ml) ? <? <? <? <9>=? <9>=?

Ingreso Total en
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FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN?

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS ?? ?? ?? ?? ??
1 Ingresos por ventas ><? >? >=? >@@? > Ã?
2 Ingresos financieros ? ? ? ? ?
3 Otros ingresos ? @? ? ? ?
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VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

PERFIL REAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO

A PRECIOS DE
HOY INVERSION OPERACIÓN RECUPERO
AÑOS 0 1 2 3 4 5 R
INGRESO ?? 930 943 957 972 988 ??
FINANCIACIÓN 585,7
COSTOS DE
INVERSIÓN ?? ?? ?? ?? ?? ??

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? 100 ?? ?? ?? ?? ?? 85

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? 150 ?? ?? ?? ?? ?? 135

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COSTOS DE
FABRICACIÓN ?? ?? ?? ?? ?? ??
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^? ?? 103,1 103,3 103,9 104,1 104,5 ??
^^?^? ?? 53,6 54 55 56 57 ??
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??
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? ?? 1 1,05 1,1 1,105 1,105 ??
D^? ?? 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 ??
UTILIDAD
BRUTA 764,32 776,67 789,02 802,815 817,415
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? ?? 84,7 85,324 86 86,25 86,82 ??
8^

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? ?? 83,9 87,985 90,1 93,956 94,9 ??
UTILIDAD DE
OPERACIÓN 595,72 603,36 612,92 622,609 635,695
8^

?
c^
? 94,83 89,86 81,03 66,20 44,44
UTILIDAD A.
DE
IMPUESTOS 500,89 513,50 531,89 556,41 591,25
%

??9=
? ?? 150,27 154,05 159,57 166,92 177,38 ??
UTILIDAD
DISPONIBLE 350,62 359,45 372,33 389,49 413,88
^
?
^? ?? 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 ??

?^^?
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^3 ? ?? 355,00 358,00 360,00 362,00 365,00 1800
FLUJOS DE
FONDOS
BRUTO 3,60 9,43 20,31 35,47 56,86

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p ? 133,20 0,82 6,32 17,01 32,29 54,34 2479
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Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK)

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? Indicadores de Rentabilidad

Análisis del VAN y TIR ?

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TIRF A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICA

AÑO
0 1 2 3 4 5
718,90 69,98 72,33 77,02 81,81 2566,97
?????????????? ?????????????? ???????????? ???????????? ???????????????
VANE <@ Ã?? Ã=@Ã?? 9?? Ã@?? <ÃÃ??
654,21845 ?? TIRE = 1,610597

TIRF A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERA

AÑO
0 1 2 3 4 5
133,20 0,82 6,32 17,01 32,29 2533,34
???????????????? ???????????????? ???????????? ???????????? ?????????????????
VANF =ÃÃ?? =ÃÃ?? ==9?? ==Ã?? =Ã=??
132,82635 ?? ?? ?? TIRF = 6,53521
?? ?? ?? ?? ?? ??
VAN ECONOMICO A PARTIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICA
AÑO
0 1 2 3 4 5
718,90 69,98 72,33 77,02 81,81 2566,97
?????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????
INTERES @9>?? 9Ã?? 9=<?? 99?? > @??
0,24 ?? VANE = 339,84026

VAN FINANCIERO A PARTIR DE FLUJO DE CAJA FINANCIERA

AÑO
0 1 2 3 4 5
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INTERES =@@?? 9Ã<?? >?? ÃÃ?? @ 9??
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RELACION BENEFICIO/COSTO (CON CREDITO)
AÑO
1 2 3 4 5
2,17 2,20 2,25 2,34 2,49
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

? 9.1 CONCLUSIONES

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? 9.2 RECOMENDACIONES

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