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OBJETIVO
APLICAÇÃO
DIVULGAÇÃO
Este POP é divulgado eletronicamente via Rede da PAJ MOREL ficando disponível para consulta somente
para o Laboratório de Controle Analítico.
Uma cópia papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação:
• desde que o nome da pessoa ou entidade destinatária desta cópia conste do quadro abaixo de
Usuários Principais com a menção “Cópia papel”.;
• ou, em caso excepcional, com a prévia autorização do emitente deste POP.
USUÁRIOS PRINCIPAIS
HISTÓRICO
1. DEFINIÇÃO
2. CRIAÇÃO DE UM POP
2.1. EMISSÃO
Os POPs podem ser criados por instrução ou iniciativa de qualquer pessoa de um laboratório ou
área de apoio, desde que seja um consenso de toda a equipe daquele laboratório ou área.
Os passos da emissão são os seguintes :
1) Redação pelo Emitente.
2) Envio para o Revisor que é escolhido em função do seu conhecimento na área de atuação do
POP.
3) Correções/sugestões sucessivas via E-Mail até acerto entre o Emitente e o Revisor.
4) Envio pelo Emitente para a Gerência da Qualidade.
5) Correções/sugestões sucessivas via E-Mail até acerto entre o Emitente e a Gerência da
Qualidade.
Obs _ Os passos 4) e 5) são dispensados se o Emitente for a própria Gerência da Qualidade.
6) Envio para o Aprovador que é escolhido em função do seu conhecimento e do seu grau de
autoridade na área de atuação do POP.
7) Correções/sugestões sucessivas via E-Mail até acerto entre o Emitente e o Aprovador com
eventuais consultas ao Revisor e à Gerência da Qualidade.
8) Envio do POP final pelo Emitente ao Responsável Documentação
O Emitente do POP é responsável pela sua emissão em arquivo Word, pela sua circulação via E-
Mail para revisão e aprovação (podendo haver várias trocas de E-Mail até revisão e aprovação
definitivas), pelo seu envio ao Responsável Documentação para emissão do documento eletrônico
definitivo e das eventuais cópias papel. Deverá também ser enviada pelo Emitente ao
Responsável Documentação, junto com a versão final do POP, uma cópia de todos os E-Mails
enviados e recebidos pelo Emitente a respeito da emissão deste POP.
Observações:
• A capa deverá ser apresentada, fora raras exceções, em uma única página (a primeira).
• O cabeçalho deverá ser repetido em cada página do POP.
• Página: Colocar o número da página e indicar o número total de páginas do POP, incluindo
também o(s) eventual (ais) anexo(s).
• Vigência: Colocar nesse campo o dia, mês e ano a partir da qual o POP entra em vigor.
• Próxima Revisão: Fica estabelecido no máximo o período de 2 anos para revisão do POP a
partir do mês e ano de emissão.
• ASSUNTO: O assunto, embora deva ser o mais conciso possível, deverá refletir toda a
extensão de atuação do POP. Por exemplo, se o POP tratar de operação, de manutenção e
de ajuste/calibração de um equipamento "X", todos esses termos deverão constar do título.
• DIVULGAÇÃO : o texto abaixo deverá ser repetido neste item em todos os POPs :
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
Este POP é divulgado eletronicamente via Rede da PAJ MOREL ficando disponível para consulta
somente para o Laboratório de Controle Analítico.
Uma cópia papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação:
• desde que o nome da pessoa ou entidade destinatária desta cópia conste do quadro abaixo
de Usuários Principais com a menção “Cópia papel”.;
• ou, em caso excepcional, com a prévia autorização do emitente deste POP.
3. ATUALIZAÇÃO DO POP
A emissão de uma nova versão do POP segue as mesmas regras que aquelas mencionadas no item
2.1 deste POP (CA-POP-GQ-001). Salvo exceção, o Revisor e o Aprovador deverão ocupar as mesmas
funções que para a versão anterior.
O número do POP revisado permanece o mesmo que o número das versões anteriores e a versão do
POP revisado deverá ter o número seguinte ao da versão sendo substituída.
O prazo máximo de validade de uma versão determinada de um POP será de dois anos ou quando
houver necessidade de uma mudança em relação à versão em curso.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
4. CONTEÚDO DO POP
O POP deverá sempre responder às perguntas seguintes em relação ao que está sendo exposto:
• Quem faz ?
• O que faz ?
• Quando faz ?
• Como faz ?
• Onde faz ?
Não mencionar o nome de pessoas no POP, mas sim o nome dos cargos.
Quando o POP estabelece o uso de um formulário, anexar o modelo desse formulário ao POP.
Uma cópia eletrônica ou papel da versão em curso de cada POP deve ficar disponível a todos os
usuários do POP.
É conservada uma cópia eletrônica de todas as versões de cada POP dentro da rede.
A rede só permite acessar eletronicamente a última versão de cada POP bem como todas as cópias
papel referentes a versões anteriores devem ser recolhidas e destruídas pelo Responsável
Documentação.
6. POPS EXTINTOS
7. FORMULÁRIOS ANEXOS
Quando o POP contiver formulários anexos, estes deverão fazer parte integrante do POP, inclusive
sendo incluídos dentro da numeração das páginas do POP. Os formulários deverão comportar um
código do tipo CA-POP-GQ-001-v.1 que permita identificar o POP e a sua versão.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
A lista dos POPs deverá ser atualizada pelo Responsável Documentação, conforme modelo ANEXO I,
cada 6 meses ou antes, se julgado procedente por este Responsável.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
ANEXO I
MODELO DE LISTA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS