FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO

DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Meio Ambiente e Segurança no Trabalho -

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Razão Social: CNAE:

Planifer Ferramentaria e Estamparia Ltda. 3042.3.00

Endereço:
Baptista Pagotto, 71 – Pólo l de Alta Tecnologia – Campinas - SP

Município: UF: CEP:

Campinas SP 13069-470

CNPJ: IE:
58.903.915/001-97 244.319.964.114

Telefone: Fax:
19 3281-6704 Ramal 209 19 3281-6704

Contato: Cargo:
Romeu Felix Paladini / Ademir Marchiori Junior Coordenador SGQ / RD / RH

E-mail: rh@planifer.com.br ; sgq@planifer.com.br

Atividade, produto ou serviço fornecido à Embraer:

Serviços de Usinagem, Fabricação de peças metálicas e plásticas, montagens de gabaritos e dispositivos.

Contato da Embraer com o fornecedor (nome e área):

Anderson Solovijovas- PCP -Vendas e Mario Loureiro Filho- Diretor Comercial

Área do terreno (m²): 10.000 m² Área construída (m²): 4000 m²

Área Administrativa (m²): 300 m² Área industrial (m²): 3700 m²
Nº de funcionários: 106 Turnos trabalhados: 02 (Dois)

Zoneamento da área: Bacia hidrográfica:

Industrial Bacia 14 – Rio Piracicaba

Locais fora da planta controlados pela organização:

NA

Descrever a localização de rios, reservatórios de água e poços:

Apenas uma Caixa D’água de 10.000 lts., abastecida pela rede de abastecimento municipal.

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Certificados:
ISO 14001:2004 NBR 15100
Implantado Validade:       Implantado Validade: 02/09/2011
Em implantação Prazo:       Em implantação Prazo:      

OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008

Implantado Validade:       Implantado Validade: 02/09/2011
Em implantação Prazo:       Em implantação Prazo:      

SA 8000 Outros:      

Implantado Validade:       Implantado Validade:      
Em implantação Prazo:       Em implantação Prazo:      

A - REQUISITOS LEGAIS
A organização está licenciada pelo órgão ambiental do Estado?
01. (caso afirmativo, especificar as licenças obtidas e anexar uma cópia).
Sim Não NA

Número: Validade:
Licença de Instalação:
05003155 Indeterminado
Número: Validade:
Licença de Funcionamento:
634718 30/10/2011

Licença Precária/ Prévia de Número: Validade:

Operação:            
Número: Validade:
Licença de Operação:
5005148 04/10/2013
Comentários:      

A organização possui o Cadastro Técnico Federal emitido pelo Sim Não NA

IBAMA? (caso afirmativo, anexar cópia).
02. Número: Validade:
Registro:
           
Comentários:      

A organização possui o Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros? Sim Não NA

(caso afirmativo, anexar cópia).
03. Número: Validade:
Certificado:
634718 30/10/2011
Comentários:      

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A organização possui outorga expedida pelo DAEE para a captação

de água de poços profundos e corpos hídricos ou lançamento de Sim Não NA
efluentes em corpos hídricos?
04. (caso afirmativo, especificar as licenças obtidas).
Número: Validade:
Outorga:
           
Comentários:      

A organização possui licenças especiais?

05. (caso afirmativo, especificar as licenças obtidas e anexar cópia).
Sim Não NA

Licença de Funcionamento Número: Validade:

Policia Federal:            

Licença de Funcionamento Número: Validade:

Exército            

Certificado de Vistoria Número: Validade:

Polícia Civil            

Certificado de uso Número: Validade:

Policia Civil            
Comentários:      

A organização e/ ou o seu fornecedor possuem Alvarás de

Funcionamento expedidos pela ANVISA para o refeitório e/ ou Sim Não NA
ambulatório médico?
06. (caso afirmativo, especificar os alvarás obtidos).
Número: Validade:
Estabelecimento:
350950210-562 Indeterminado
Comentários:      

A organização está isenta do recebimento de alguma infração

07. Sim Não NA
ambiental nos últimos 3 anos?
Comentários:      

A organização possui alguma seguradora para tratar de danos

08. Sim Não NA
ambientais, transportes ou outro tipo de sinistro?
Comentários: Seguro Patrimonial contra Roubo e Incêndio

B - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

A organização possui um responsável designado para a área de
09. Sim Não NA
Meio Ambiente?
Comentários: Não há uma estrutura desta área

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A organização possui uma Política Ambiental publicada e
10. Sim Não NA
reconhecida pelo representante da alta administração?
Comentários:      

A organização monitora requisitos ambientais de seus fornecedores

11. Sim Não NA
e prestadores de serviços?
Comentários:      

A organização gerencia as reclamações provenientes da

12. Sim Não NA
circunvizinhança?
Comentários:      

A organização gerencia seus passivos ambientais?

13. Sim Não NA
(Caso positivo descreva).
Comentários:      

A organização está localizada em área com impossibilidade de

14. Sim Não NA
inundação?
Comentários:      

As exigências técnicas da Licença de Instalação e/ ou Operação

15. Sim Não NA
emitidas pelo órgão ambiental estadual estão sendo atendidas?
Comentários:      

C - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

A organização possui um sistema para gerenciamento de resíduos?
16. Sim Não NA

Pontos relevantes: Os resíduos sólidos são gerados nos processos de usinagens de aço e alumínio, os quais
são recolhidos em latões e armazenados em caçamba, recolhidas semanalmente por empresa contratada.
Cavacos de Aço: Vatium Ltda.
Cavacos de Alumínio: Devolvidos à Embraer – CAVO – empresa de transportadora
Óleo descartado em tambores, recolhidos por terceiros, existe caixa receptora interna para resíduos de óleo
que não está ligada com a rede fluvial.

A organização possui coleta seletiva de resíduos?

17. Sim Não NA

Comentários:      

A área de armazenamento de resíduos perigosos atende os

18. Sim Não NA
requisitos especificados pela NBR 12235?
Comentários: Área ampla e coberta com acesso a caminhões de coleta da caçamba. Neste local há um
espaço reservado para a caçamba e tambores de cavacos em alumínio.

A área de armazenamento de resíduos não perigosos atende os

19. Sim Não NA
requisitos especificados pela NBR 11174?
Comentários:      

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As atividades de coleta, segregação, armazenamento e destinação
20. Sim Não NA
de resíduos, realizada por empresa terceirizada, são monitoradas?
Comentários: Coordenadas pelo Coordenador da área.

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Os resíduos armazenados em outra instalação são monitorados?

21. Sim Não NA

Comentários:      

Há transporte interno e externo dos resíduos? Caso afirmativo,

22. Sim Não NA
especifique a forma de transporte.
Caminhão tanque Tambor de ferro Tambor de fibra
Basculante Pallets Outros:      
Comentários: Carrinhos em aço com roldanas em borracha e poliuretano.

A identificação e o transporte externo de resíduos atende as

23. especificações estabelecidas pela ANTT e pelo órgão ambiental Sim Não NA
estadual?
Comentários:      

Há autorização do órgão ambiental para a destinação dos resíduos

24. Sim Não NA
sólidos gerados? (Registrar no Quadro de Resíduos Gerador).
Comentários:      

Há materiais - resíduos que possuem etiquetas da Embraer, e, são

destinados para outras empresas realizarem a sua destinação?
25. Sim Não NA
Caso afirmativo, descrever os dados no Quadro de Resíduos
Gerados e a forma como está sendo descaracterizado.
Comentários:      

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QUADRO DE RESÍDUOS GERADOS PELO FORNECEDOR:

Classe
Geração CADRI Certificado
Descrever, de forma completa, todos os resíduos gerados na empresa: (NBR Armazenamento Tratamento Destinação Validade
(ton/ano) Número destinação
10004)
Latas e Coleta 05/06/201
Pó de Varrição IA 1,5 t/ano T34 05002168      
Cestos Municipal 1
Caçamba de Reciclage
Cavacos de Aço e Alumínio II B 26 t/ano                        
Aço m
Cestos com
Coleta
Papeis (Lixo Administrativo) II A 480 Kg sacos                        
Municipal
plásticos
Reciclage 05/06/201
Latão com Óleo I       Tambor aço T34 05002168      
m 1
Reciclage 05/06/201
Óleo Solúvel I 12 t/ano Tambor aço T34 05002168      
m 1
Reciclage 05/06/201
Óleo Hidráulico I       Tambor aço T34 05002168      
m 1
Outros
0,75 05/06/201
Águas de Lavagem piso industrial I Tambor aço Tratament T34 05002168      
t/ano 1
os
Outros
05/06/201
Pó diversos, solda, Jateamento I 0,5 t/ano E 02 Granel Tratament T34 05002168      
1
os
Outros
05/06/201
Latas de Tinta, graxa, água raz. I 0,5 t/ano E 02 Granel Tratament T34 05002168      
1
os
                                                     

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D - GERENCIAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS

A organização gera efluentes industriais?
25. Sim Não NA

Pontos de geração: óleo refrigerante (solúvel) para usinagem de pçs, descartado para empresa tratar.

Processo de Tratamento: Volume tratado (m3/ dia):

Recolhimento e descarte (CADRE)      
A organização possui um tratamento ou disposição dos seus
26. Sim Não NA
efluentes industriais de acordo com os requisitos legais aplicáveis?
Os efluentes líquidos industriais são:
Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento
Lançados na rede de esgoto após tratamento
Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento
Lançados em águas superficiais após tratamento
Tratado e destinado por terceiros
Outros (especificar):
Comentários:      

A organização possui um tratamento ou disposição dos seus

27. Sim Não NA
efluentes sanitários de acordo com os requisitos legais aplicáveis?
Os efluentes líquidos sanitários são:
Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento
Lançados na rede de esgoto após tratamento
Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento
Lançados em águas superficiais após tratamento
Tratado e destinado por terceiros
Outros (especificar):
Comentários:      

A organização monitora os padrões de lançamento de seus

28. Sim Não NA
efluentes de acordo com os requisitos legais aplicáveis?
Comentários:      

Os efluentes gerados são monitorados com periodicidade

29. Sim Não NA
previamente definida?
Especificar:      

Há autorização do órgão de controle ambiental para destinação do

30. Sim Não NA
lodo da ETE doméstico?
Comentários:      

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Galerias de água pluviais estão isentas de indícios de

31. Sim Não NA
contaminantes ou contaminação com efluentes industriais?
Comentários:      

O gerenciamento dos efluentes líquidos, de forma geral, atende o

32. Sim Não NA
estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?
Comentários:      

E - GERENCIAMENTO DO SOLO
A organização realizou estudos de análise e prospecção de solos e
33. Sim Não NA
possui poços de monitoramento do lençol freático?
Comentários:      

Áreas externas ou de solo permeável estão isentas de indícios de

34. Sim Não NA
contaminantes ou contaminação?
Comentários: área exclusiva para óleos e cavacos.

Os tanques de estocagem enterrados atendem os requisitos legais

35. aplicáveis, de acordo com as características dos líquidos Sim Não NA
armazenados?
Localização: Tamanho: Conteúdo:
                 
Comentários:      

Os tanques ou fossas sépticas atendem as especificações das NBR

36. Sim Não NA
7229 e 13969?
Comentários:      

F - GERENCIAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Durante o processo de produção há liberação de emissões
37. Sim Não NA
atmosféricas?
Processo: Substância: Quantidade:
                 
Comentários:      

Há um sistema de tratamento instalado e em operação para as

38. Sim Não NA
emissões atmosféricas geradas?
Descrição do sistema: Eficiência:
           
Comentários:      

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As emissões atmosféricas são medidas e monitoradas de acordo

39. Sim Não NA
com os requisitos legais aplicáveis?
Comentários:      

Os lançamentos de substâncias odoríferas na atmosférica não são

40. Sim Não NA
perceptíveis fora dos limites da organização?
Comentários:      

Há autorização especifica emitida pelo órgão ambiental do Estado

41. Sim Não NA
para o gerenciamento das emissões atmosféricas?
Comentários:      

O gerenciamento das emissões atmosféricas, de forma geral,

42. Sim Não NA
atende o estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?
Comentários:      

G - PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

A organização utiliza produtos químicos no processo produtivo ou
43. Sim Não NA
atividades de suporte?
Processo: Substância: Quantidade:
Lubrificação protetiva p/ pçs em alumínio
Nonruster P-333E lts
Refrigeração de ferramentas em
Yushiro Ken AL-51 100 lts
usinagens máquinas operatrizes.
Óleo Hidr Iorga 68 20 lts
Manutenção de máquinas Operatrizes.

Comentários:      

Existe procedimento estabelecido para a aquisição, recebimento,

44. armazenamento, controle, treinamento, manipulação e utilização Sim Não NA
envolvendo produtos químicos?
Comentários: Acreditamos que os produtos químicos utilizados não são tóxicos suficientes que justifiquem
procedimentos complexos.

A área de armazenamento de produtos químicos está identificada,

45. possui piso impermeável, sistema de contenção de vazamentos e Sim Não NA
tem seu acesso restrito ou controlado?
Comentários: Armazenados em área externa com cobertura, protegida de chuva e sol. Espaço trancado de
maneira a não permitir contato com passantes do local e piso impermeável.

A empresa mantém uma lista atualizada dos produtos químicos

46. Sim Não NA
utilizados no local de trabalho e suas FISPQ’s ou MSDS?
Comentários:      

Produtos químicos com características reativas são armazenados

47. Sim Não NA
separadamente, atendendo sua incompatibilidade química?
Comentários:      

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A frota de veículos movidos a diesel, própria e/ ou terceirizada,

48. responsável pelo transporte de produtos perigosos, está registrada Sim Não NA
na ANTT?
Veículo próprio: Placa:
           
O transporte de produtos perigosos possui:
Veículos capacitados pelo INMETRO
Condutores treinados e habilitados
Kit com EPI’s obrigatórios
Controle de emissão de fumaça preta
Manutenção preventiva e corretiva
Contrato de serviço especializado para atendimento emergencial
Procedimento documentado para atendimento a emergências
Procedimento e controle de descarte de pneus e baterias usadas
Documentação em dia para transporte de produtos perigosos
Comentários:      

O transporte externo de produtos químicos perigosos atende as

49. Sim Não NA
especificações estabelecidas pela ANTT?
Comentários:      

H - ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
A organização possui um procedimento para atendimento a
50. Sim Não NA
emergências?
Comentários:      

A organização possui um sistema de atendimento a emergências e

51. Sim Não NA
combate a incêndios instalado e em funcionamento?
Comentários: Treinamento de Bombeiros internos. Brigada realizado em 16/06/2008.

O sistema de atendimento a emergências e combate a incêndios é

52. Sim Não NA
testado periodicamente, em intervalos previamente definidos?
Comentários:      

É assegurada a correta instalação e manutenção de extintores,

53. Sim Não NA
hidrantes e luzes de emergência?
Comentários: Há extintores corretamente posicionados cfe PPRA

A empresa possui uma brigada de emergências estabelecida e

54. Sim Não NA
treinada?
Comentários:      

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São realizados simulados de atendimento a emergências

55. envolvendo todos os funcionários da organização (brigada, Sim Não NA
primeiros socorros, etc)?
Comentários:      

Existe um sistema emergencial estabelecido para eventuais

56. derramamentos ou vazamentos de líquidos ou produtos químicos Sim Não NA
perigosos?
Comentários:      

Os telefones de emergência são de conhecimento dos empregados

57. Sim Não NA
e terceiros?
Comentários:

SAMU (Ambulância) ....192

Bombeiros....................193
Polícia Militar ...............190
Delegacia de Polícia ....3232 9366
Pronto Socorro Municipal 3272 5700

I - SEGURANÇA DO TRABALHO
A organização possui uma CIPA estabelecida?
58. Sim Não NA

Comentários:      

A organização atende os requisitos estabelecidos para implantação

59. Sim Não NA
do SESMET?
Comentários:      

A organização fornece equipamentos de proteção individual e/ ou

60. Sim Não NA
coletiva para seus funcionários?
Comentários:      

A organização possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos

61. Sim Não NA
Ambientais) dentro do prazo de validade?
Comentários:      

A organização possui PCMSO (Programa Controle Médico Saúde

Ocupacional) ou PCMAT (Programa Condições e Meio Ambiente do
62. Sim Não NA
Trabalho na Indústria de Construção Civil) dentro do prazo de
validade?
Comentários:      

Os acidentes e ações corretivas são comunicados, investigados e

63. Sim Não NA
registrados?
Comentários:      

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Os mapas de riscos da organização estão validados e disponíveis?
64. Sim Não NA

Comentários:      

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São realizados treinamentos de segurança do trabalho

65. Sim Não NA
periodicamente?
Comentários:      

A organização atende os requisitos estabelecidos pela NR 01?

66. Sim Não NA

Comentários:      

Os vasos de pressão de caldeiras, compressores ou similares são

67. Sim Não NA
monitorados conforme NR 13?
Comentários:      

A organização mantêm registrados e arquivados os livros de

68. Sim Não NA
inspeção para vasos de pressão?
Comentários:      

J - AMBIENTE DE TRABALHO
Todas as áreas de trabalho apresentam estado de ordem,
69. Sim Não NA
conservação e limpeza?
Comentários:      

As áreas estão devidamente iluminadas e identificadas?

70. Sim Não NA

Comentários:      

Os corredores e passagens são mantidos limpos e desobstruídos?

71. Sim Não NA

Comentários:      

As superfícies de trabalho são mantidas secas e com piso anti

72. Sim Não NA
derrapante?
Comentários:      

O ruído gerado pela organização é monitorado internamente de

73. Sim Não NA
forma que não afete a circunvizinhança?
Comentários:      

L – SAÚDE OCUPACIONAL
A organização realiza a limpeza e desinfecção de caixas d’água em
74. periodicidade previamente definida, de acordo com os requisitos Sim Não NA
legais aplicáveis?
Especifique: Efetuada Limpeza anual.

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A organização realiza o controle de infestação de pragas em

75. periodicidade previamente definida, de acordo com os requisitos Sim Não NA
legais aplicáveis?
Especifique:      

A organização monitora a qualidade da água potável e servida, de

76. açodo com os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 518 de Sim Não NA
2004?
A água servida é proveniente da:
Concessionária do município
Poços artesianos
Garrafão
Comentários:      

M – CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A organização mantém os certificados de calibração dos
77. Sim Não NA
equipamentos de coleta e análise de amostras válidos?
Especifique:      

A organização assegura a rastreabilidade das calibrações dos

78. Sim Não NA
equipamentos de coleta e análise das amostras?
Especifique:      

N - RESPONSABILIDADE SOCIAL
A organização possui controle e ações relacionadas para a
79. eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou Sim Não NA
compulsório?
A Constituição Federal proíbe o trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade limite para o trabalho. A única exceção à regra é o
trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme prevê o inciso XXXIII do artigo 7°.

Comentários:      

A organização assegurada os direitos trabalhistas na força de

80. Sim Não NA
trabalho?
Deve considerar vínculos empregatícios e a proteção destes direitos, considerando as diferentes condições de contratação (funcionários,
estagiários, terceirizados e quarteirizados). Fazem respeitar aos acordos, e negociações coletivas firmadas com organizações
legitimamente representativas dos trabalhadores.
Comentários:      

Existe um canal de comunicação estabelecido que recebe, registra

81. Sim Não NA
e responde as críticas e sugestões do público interno?
Comentários:      

O processo de contratação, promoção e remuneração de pessoas

82. não incluem requisitos e práticas discriminatórias (raça/ cor, gênero, Sim Não NA
orientação sexual, idade, deficiência e origem regional)?
Comentários:      
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Estão definidas e são monitoradas práticas de conduta na gestão

83. Sim Não NA
de pessoas?
Assédio moral (violência verbal, física, psíquica e assédio sexual) e situações que envolvam qualquer forma de suborno, corrupção e
propina.
Comentários:      

Existe uma sistemática para identificação e controle de atendimento

de legislações aplicáveis relacionadas a: Trabalho Infantil, Trabalho
84. Forçado, Liberdade de Associação & Direito à Negociação Coletiva, Sim Não NA
Discriminação, Horário de Trabalho, Práticas Disciplinares e
Remuneração?
Comentários:      

N - COMENTÁRIOS (PREENCHIMENTO EMBRAER)

Comentários e constatações observadas durante a auditoria:

     

RESULTADO:
Qualificado Qualificado com Plano de Ação Não qualificado

Responsável Embraer: Data Setor

                 

Responsável Fornecedor: Data Setor

                 

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