Relatório Trimestral PDF

Tribunal de Contas do Estado
Relatrio Trimestral de Atividades
1 Trimestre - 2011
Joo Pessoa - Paraba

CONSELHEIROS
Presidente Conselheiro Fernando Rodrigues Cato Vice-Presidente Conselheiro Fbio Tlio Filgueiras Nogueira Conselheiro Corregedor Conselheiro Umberto Silveira Porto Presidente da 1 Cmara Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima Presidente da 2 Cmara Conselheiro Arnbio Alves Viana Conselheiro Ouvidor Conselheiro Flvio Stiro Fernandes Coordenador da ECOSIL Conselheiro Antnio Nominando Diniz Filho
MINISTRIO PBLICO ESPECIAL

Procurador-Geral Marclio Toscano Franca Filho Subprocuradora-Geral (1 Cmara) Isabella Barbosa Marinho Falco Subprocuradora-Geral (2 Cmara) Sheyla Barreto Braga de Queiroz Procuradores Ana Tersa Nbrega Andr Carlo Torres Pontes Elvira Samara Pereira de Oliveira

Rua Professor Geraldo von Shsten, 147 Jaguaribe CEP: 58.015-190 Joo Pessoa (PB) Internet: http://www.tce.pb.gov.br
AUDITORES
Auditor Antnio Cludio Silva Santos Auditor Antnio Gomes Vieira Filho Auditor Renato Srgio Santiago Melo Auditor Oscar Mamede Santiago Melo Auditor Marcos Antnio da Costa

Rua Professor Geraldo von Shsten, 147 Jaguaribe CEP: 58.015-190 Joo Pessoa (PB) Internet: http://www.tce.pb.gov.br
RGOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Diretoria Executiva Geral (Direg) Diretoria de Auditoria e Fiscalizao (Diafi) Diretoria de Apoio Interno (Diapi) Gabinete da Presncia (Gapre) Assessoria de Comunicao (Ascom) direg@tce.pb.gov.br diafi@tce.pb.gov.br diapi@tce.pb.gov.br gapre@tce.pb.gov.br ascom@tce.pb.gov.br (0xx83) 3208-3394/3334 (0xx83) 3208-3364 (0xx83) 3208.3440/3320 (0xx83) 3208.3321/3419 (0xx83) 3208-3416/3335
EQUIPE DE ELABORAO
Ana Cristina Moreira da Cunha Melo Emanuelle Christianne Araujo Dias Sousa Fernando Antonio da Silva Junior Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Apresentao O Tribunal de Contas da Paraba, cumprindo exigncia constitucional, remete Assemblia Legislativa do Estado o presente Relatrio de Atividades correspondente ao 1 Trimestre de 2011. Assim o faz num momento da vida nacional em que o controle dos gastos pblicos tornou-se extremamente imperioso. Os esforos aqui desenvolvidos caminham, desse modo, para a celeridade processual, para o atendimento aos anseios dos jurisdicionados e, sobretudo, aos de uma sociedade mais desejosa da correta aplicao dos recursos pblicos. Fala bem desses propsitos o volume de processos julgados nos trs primeiros meses do presente exerccio. Foram mais de 1,4 mil, somadas as atuaes do Tribunal Pleno e das duas Cmaras Deliberativas do Tribunal que, no mesmo perodo, promoveu 182 inspees in loco em organismos da administrao direta e indireta do Estado e dos Municpios. De igual modo, assim tambm falam os cuidados que esta Corte continua dispensando orientao dos jurisdicionados. este e no a punio de possveis infratores o primeiro passo desta caminhada em busca da correo de cada ato administrativo. Buscar a qualidade dos gastos e das polticas pblicas princpio, alis, que anima o Tribunal de Contas da Paraba desde o discurso que, em 7 de janeiro passado, assinalou a posse de sua nova direo. Para o alcance desse objetivo eram convocados, j naquele instante, os membros e servidores desta Corte. Todos foram chamados, igualmente, a participar do aprimoramento do Planejamento Estratgico, programa de aes definido at o exerccio de 2014 e, por conseguinte, indispensvel ao processo de continuidade administrativa que tem inscrito o TC paraibano na vanguarda do controle externo brasileiro. Chegamos, ento, ao final deste perodo administrativo conscientes de nossos esforos para corresponder s demandas da sociedade e cientes de que estamos a exercer a fiscalizao da gesto dos recursos pblicos com absoluto respeito quilo que nos impem os princpios constitucionais. Conselheiro Fernando Rodrigues Cato Presidente
Sumrio
Resumo ................................................................................................................................ 11 1. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ..................................................................... 11 1.1 Competncia e Jurisdio ............................................................................................. 12 1.2 Estrutura ...................................................................................................................... 13 2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO .................................................................... 14 2.1 Resultados do Controle Externo ................................................................................... 14 2.1.1 Processos Instaurados........................................................................................... 15 2.2.1 Processos de Controle Externo Julgados e Apreciados Conclusivamente ............. 17 2.1.3 Julgamento / Apreciao de Contas...................................................................... 22 2.1.4 Corregedoria ........................................................................................................ 26 2.1.5 Consultas ............................................................................................................. 27 2.1.6 Denncias ............................................................................................................ 28 2.1.7 Bloqueio de Prefeituras e Cmaras Municipais (Balancetes Mensais) .................. 29 2.1.8 Fiscalizaes ........................................................................................................ 30 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E GESTORES PBLICOS ...................... 34 3.1 Aes e Eventos Relevantes ......................................................................................... 34 3.1.1 Balano do ano de 2010 ....................................................................................... 34 3.1.2 Nova Administrao do TCE ............................................................................... 35 3.1.3 Planejamento Estratgico ..................................................................................... 35 3.1.4 Programa Voluntrios do Controle Externo (VOC)......................................... 36 3.1.5 Governana Coorporativa..................................................................................... 37 3.1.6 Atuao do Comit Tcnico ................................................................................. 37 3.1.7 Tribunal de Contas do Estado aniversrio de 40 anos ........................................ 39 3.1.8 Revista do TCE - 8 Edio .................................................................................. 39 3.1.9 Outros eventos ..................................................................................................... 40 3.2 Ouvidoria ..................................................................................................................... 41 3.3 Divulgao Institucional............................................................................................... 42
3.3.1 Transparncia....................................................................................................... 42 4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS .............................................................................. 44 4.1. Movimentao de Recursos ........................................................................................ 44 4.2 Estagirios ................................................................................................................... 46 4.3 Gesto Eletrnica de Documentos GED .................................................................... 47 4.4 ECOSIL Escola de Contas Otaclio Silveira .............................................................. 47 4.5 Servios na rea de Sade ........................................................................................... 48 4.5.1 Setor Mdico....................................................................................................... 48 4.5.2. Gabinete Odontolgico......................................................................................... 50 5. NOVAS RESOLUES NORMATIVAS ........................................................................ 50
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARABA IDENTIDADE INSTITUCIONAL
MISSO Corresponder s demandas da sociedade, exercendo o acompanhamento, a orientao, o controle e a fiscalizao da gesto dos recursos pblicos, com fidelidade aos princpios constitucionais.
VISO Ser uma instituio reconhecida como referencial de excelncia dentre as organizaes de controle e fiscalizao da gesto de recursos pblicos.
VALORES Compromisso Social Equidade tica Qualidade Transparncia Responsabilidade Fiscal Orientao aos Jurisdicionados
RESUMO
As principais realizaes do Tribunal de Contas do Estado da Paraba referentes ao primeiro trimestre de 2011 esto apresentadas a seguir:
F F P
oram protocolizados no Tribunal 3.296 processos. Deste total, 65,29% referem-se a Prestaes de Contas Anuais das Administraes Estadual e Municipal e balancetes mensais; 19,27% Atos de Pessoal, 1,18 % de Denncias e 14,26% de Outras Naturezas. oram apreciados/julgados 1.407 processos. Deste total, 11,44% referem-se a Prestaes de Contas Anuais das Administraes Estadual e Municipal; 25,66% so Licitaes, Contratos e Convnios; 52,10% de Atos de Pessoal, 0,42% de Adiantamentos e consultas e 10,38% de Outras Naturezas. areceres prvios foram emitidos em total de 23, sendo 14 favorveis, 09 contrrios.
s Consultas respondidas somam 31, 29 das quais pela Presidncia e 02 pelo Tribunal Pleno. TCE julgou 64 denncias das 89 recebidas e formalizou 07 representaes, das quais foram julgadas 02. remessa tardia de balancetes mensais resultou no bloqueio das contas bancrias de 05 Prefeituras e 03 Cmaras Municipais.
O
A
TCE promoveu, no trimestre, 182 inspees in loco em rgos ou entidades da administrao direta e indireta do Estado e dos Municpios.
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1. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Instalado em 1 de maro de 1971, o Tribunal de Contas do Estado TCE-PB - teve seu processo de criao iniciado em 17 de agosto de 1970 e concretizado - com a sano da Lei n 3.627 - em 31 de agosto daquele mesmo ano. Funcionando na rua Professor Geraldo von Sohsten, 147, em Jaguaribe, o quadro de pessoal do Tribunal de Contas compe-se de 438 servidores, a includos conselheiros, procuradores, auditores, auditores de contas pblicas, auxiliares de auditoria de contas pblicas, assessores jurdicos e pessoal administrativo, inclusive comissionados.
1.1 Competncia e Jurisdio

O Tribunal de Contas do Estado tem jurisdio em todos os rgos e entidades das Administraes Direta, Indireta e Fundacional, do Estado e dos Municpios - exercendo o que lhe compete, segundo o Art.71 da Constituio Estadual, como acompanhar a gesto, fiscalizar e analisar os processos de prestaes de contas, atos de admisso de pessoal, aposentadorias e penses, licitaes, contratos e convnios de, pelo menos, 29 rgos da administrao estadual, sendo 22 secretarias; e mais 14 autarquias, 08 fundaes; 12 sociedades de economia mista; 03 empresas pblicas; 20 fundos; 06 rgos em regime especial; 223 prefeituras municipais; 223 cmaras municipais; 41 rgos e entidades entre secretarias e outros da administrao direta e indireta do municpio de Joo Pessoa; 26 rgos e entidades entre secretarias e outros da administrao direta e indireta do municpio de Campina Grande, para citar, apenas, os dois maiores. Todos os esforos do Tribunal, mais recentemente, visam a dar cumprimento aos elevados encargos que lhes so reservados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inaugurando uma nova era na fiscalizao e no controle externo - deveres/direito que a Constituio Federal lhe outorga,
Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011
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modificando o momento e a oportunidade do controle, permitindo a tomada de posio e a correo de rumos, aspectos centrais do iderio da LRF.
1.2 Estrutura
O Tribunal de Contas do Estado integrado por sete Conselheiros, sendo trs deles escolhidos pelo Governador do Estado, com aprovao da Assembleia Legislativa, dois alternadamente - dentre auditores e membros do Ministrio Pblico junto ao Tribunal, indicados em lista trplice pela Corte, segundo os critrios de antiguidade e merecimento, e quatro pela Assembleia Legislativa. Os auditores, em nmero de sete, so nomeados pelo Governador do Estado dentre bacharis em Direito, Economia, Contabilidade ou Administrao, aps aprovao em concurso pblico de provas e ttulos realizado pelo Tribunal de Contas. O Ministrio Pblico junto ao TCE composto por sete Procuradores que integram a carreira na forma estabelecida em lei, observado o disposto nos Arts. 130 e 135 da Constituio Federal, e tem como Chefes um Procurador-Geral e dois Subprocuradores. O TCE rgo colegiado, cujas deliberaes so tomadas pelo Tribunal Pleno e pelas 1 e 2 Cmaras. O Tribunal Pleno integrado por todos os conselheiros e presidido pelo Presidente do Tribunal. As Cmaras so compostas por trs conselheiros. Os auditores participam dos colegiados e substituem os conselheiros em suas ausncias e impedimentos legais, ou no caso de vacncia de cargo, podendo ser, ainda, convocados, para completar qurum no Tribunal Pleno ou nas Cmaras, por seus respectivos Presidentes. Para a execuo dos seus servios tcnicos e administrativos, o Tribunal dispe de rgos que compem sua estrutura organizacional e de 438 servidores integrantes do seu quadro de pessoal.
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Escola de Contas Conselheiro Otaclio Silveira, instituda no mbito do Tribunal, cabe a promoo do aperfeioamento tcnico e intelectual dos servidores do prprio TCE/PB e de servidores dos poderes, rgos e entidades dele jurisdicionados. O Conselheiro-Corregedor, com o auxlio da Corregedoria, exerce suas funes conforme as competncias estabelecidas nos Arts. 38 e 39 do Regimento Interno do Tribunal, ateradas pela Resoluo Normativa RN-TC-01/2011. A Ouvidoria assegura a celeridade no atendimento das sugestes e crticas, tratamento das informaes e apurao das reclamaes recebidas, das diversas maneiras, pela Corte de Contas. A legislao e as Normas pertinentes podem ser encontradas no Portal do TCE: http://www.tce.pb.gov.br.
2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

Com relao s atividades tpicas do controle externo, o Tribunal de Contas registra, nesta seo, a continuidade de obteno de nmeros expressivos da atuao que se props exercer no primeiro trimestre de 2011, com observncia competncia a si constitucionalmente conferida, e norteado, sobretudo, pela misso de garantir sociedade a melhor aplicao dos recursos pblicos, sem descuidar de seu papel social de orientar os gestores, para que cada ato de gesto pblica seja coerente com os princpios que concorrem para o alcance do bem comum.
2.1 Resultados do Controle Externo

A atuao do TCE abarca diversos campos de controle, que vo da determinao do bloqueio da movimentao das contas bancrias dos Municpios com atraso na remessa dos seus
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balancetes mensais ao acompanhamento e fiscalizao do cumprimento - por parte dos rgos e entidades do Estado e dos Municpios - das normas e determinaes da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pela apreciao e julgamento, conforme o caso, dos processos relativos s prestaes de contas anuais: do Governador do Estado; do Presidente do Tribunal de Justia; da Mesa da Assembleia Legislativa; do Procurador-Geral de Justia; do Presidente do Tribunal de Contas do Estado; dos Prefeitos Municipais; das Mesas ou de Presidentes de Cmaras; dos dirigentes das Empresas Pblicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias, Fundaes, Fundos e rgos de Regime Especial das Administraes Estadual e Municipais, para citar apenas alguns.
2.1.1
Processos Instaurados
A organizao dos processos tem incio na Diviso de Expediente e Comunicao (DECOM) com a sua instaurao, mediante protocolizao e autuao. De janeiro a maro, foram instaurados 3.296 processos de diversas origens e naturezas, conforme discriminados no quadro a seguir: Processos Instaurados por Natureza
Natureza do Processo Prestao de Contas Anuais Balancete Mensal Acompanhamento de Gesto/Tomada de Contas Decorrente de Deciso Plenria Verificao de Cumprimento de Acrdo Inspees Especiais Parcelamento de Dbito Atos de Administrao de Pessoal Licitaes e Contratos Consultas Denncias/Represetao Outros Janeiro a Maro 218 1934 1 11 8 26 4 635 271 2 39 147 % 6,61% 58,68% 0,03% 0,33% 0,24% 0,79% 0,12% 19,27% 8,22% 0,06% 1,18% 4,46% 100%
Total
3.296
Fonte: Sistema Tramita

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P r o c e s s o s In s t a u r a d o s p o r N a t u r e z a
1 ,1 8 % 0 ,0 6 % 8 ,2 2 % 4 ,4 6 % 6 ,6 1 %
1 9 ,2 7 %
0 ,1 2 % 0 ,7 9 % 0 ,2 4 % 0,33% 0 ,0 3 % 5 8 ,6 8 % P r e s ta o d e C o n ta s A n u a is A c o m p a n h a m e n to d e G e t o / T o m a d a d e C o n t a s V e r if ic a o d e C u m p r im e n to d e A c r d o P a r c e la m e n to d e D b ito L ic it a e s e C o n t r a t o s D e n n c ia s / R e p r e s e n t a o B a la n ce te M e n s a l D e c o r r e n t e d e D e c is o P le n r ia In s p e e s E x p e c ia is A t o s d e A d m in is t r a o d e P e s s o a l C o n s u lt a s O u tr o s
Do total de processos formalizados pela DECOM, 58,68% referem-se a balancetes mensais que subsidiam a anlise das prestaes de contas dos diversos gestores paraibanos. Vale resgistrar que a reduo da entrega das Prestaes de Contas anuais de prefeitos e presidentes de cmaras, prevista na Lei Orgnica para 31 de maro, se deu em decorrncia da dispensa da multa concedida pelo Presidente da Corte para a entrega dos documentos at o dia 15 de abril de 2011, atendendo ao pleito do Conselho Regional de Contabilidade (Documento TC n 4943/11), que alegou ser a anterior data limite insuficiente para o grande nmero de obrigaes documentais. A iniciativa
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demonstra a sensibilidade e a preocupao da Corte em colaborar com a funo pblica de forma que todos possam trilhar dentro da legalidade. O Sistema de Tramitao de Processos e Documentos desta Corte registrou no trimestre uma demanda de 5.470 documentos formalizados pela Diviso de Expediente e Comunicao, decorrentes de diversas solicitaes dos jurisdicionados e rgos das esferas municipal, estadual e federal, entre outras entidades. O TCE tem se pautado em atender prontamente a essas solicitaes, com o objetivo de zelar pela qualidade e orientao aos jurisdicionados, valores estabelecidos e incorporados pela instituio.
2.2.1
Processos de Controle Externo Julgados e Apreciados Conclusivamente
As Cortes de Contas Brasileiras, instrumentos essenciais democracia, possuem nos termos da Carta Magna Federal a atribuio de julgar a exatido das contas de todo aquele que guarde, administre ou aplique bens e/ou dinheiros pblicos. Neste contexto, os resultados institucionais equivalem ao nmero de processos instaurados apreciados e/ou julgados. As matrias que devem ser apreciadas ou julgadas pelo Tribunal so organizadas sob a forma de processos que, uma vez instrudos nos diversos departamentos que compem a Diretoria de Auditoria e Fiscalizao, so distribudos aos conselheiros e auditores, aos quais cabe, na qualidade de relatores, presidirem sua instruo e lev-los a julgamento no Tribunal Pleno ou em qualquer das duas Cmaras.
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Os quadros e grficos a seguir apresentados demonstram a posio dos principais processos julgados pelo Tribunal de Contas no primeiro trimestre de 2011, segundo sua origem e natureza, vemos que, no trimestre, o TCE apreciou/julgou 1.407 processos, sendo 423 de origem estadual e 984 de origem municipal.
Quantidade de Processos Julgados por Natureza
Natureza do Processo Prestao de Contas Anuais Acomp. da Gesto Fiscal Atos de Administrao de Pessoal Licitaes, Contratos e Convnios Adiantamentos Consultas Inspees Outros Total
Janeiro
13
Fevereiro
66
Maro
82
1 Trimestre
161
% 11,44% 52,10% 25,66% 0,28% 0,14% 10,38%
109 53 1 23
261 150 1 68
363 158 3 1 55
733 361 4 2 146
199
546
662
1407
100%
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P ro ce ss o s Ju lg ad o s p o r N atu rez a
0 ,2 8 % 0 ,0 0 % 1 0 ,3 8 % 1 1 ,4 4 %
2 5 ,6 6 %
0 ,0 0 % 0 ,1 4 % 5 2 ,1 0 % P re s ta o d e C o n ta s An u a i s Aco m p . d a G e s t o Fi s c a l Li cita e s , C o n tra to s e C o n v n i os In s pe e s Ato s d e Ad m i n is tra o d e P e s s o a l C o n s u l ta s Ad ia n ta m e n to s O utro s
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Nmero de Processos Julgados por Origem e Natureza

Origem e Natureza A. Administrao Estadual
1. Contas Anuais 1.1. Administrao Direta 1.2. Administrao Indireta 1.3. Secretarias Estaduais 1.4. Parecer de Gesto Fiscal 2.Licitaes, Contratos e Convnios 3.Atos de Administrao de Pessoal 4. Adiantamentos 5. Consultas 6. Outros
Janeiro Fevereiro Maro
1 Trimestre
65 2 11 46 6 134 2 7 2 42 63 1 17 199
172 10 2 59 91 10 374 7 12 11 24 91 170 1 58 546
186 2 16 4 65 87 2 10 476 11 21 24 4 93 276 1 1 45 662
423 2 28 6 135 224 2 26 984 20 40 37 28 226 509 2 2 120 1.407
B. Administrao Municipal
1. Contas Anuais 1.1. Prefeitura Municipal 1.2. Mesa de Cmara Municipal 1.3. Parecer da Gesto Fiscal Poder Executivo 1.4. Parecer da Gesto Fiscal Poder Legislativo 1.5. Administrao Indireta 1.6. Secretrios Municipais 2. Licitaes, Contratos e Convnios 3. Atos de Administrao de Pessoal 4. Adiantamentos 5. Inspees 5. Consultas 6. Outros
Processos Julgados Pelo Tribunal (A+B)

Fonte: GAPRE
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P r o c e s s o s J u lg a d o s p o r O r ig e m
4 2 3
9 8 4
A d m in is t ra o Es t a d u a l A d m in is t ra o M u n ic ip a l
Fonte: GAPRE
Recursos Julgados no Trimestre Perodo Janeiro Fevereiro Maro Total

Fonte: GAPRE
Administrao Estadual 2 3 5
Administrao Municipal 7 21 14 42
Total 9 24 14 47
22
Recursos Julgados por Origem
42
Administrao Estadual Administrao Municipal
Fonte: GAPRE
2.1.3
Julgamento / Apreciao de Contas
O julgamento/apreciao das contas dos responsveis pela guarda, administrao ou aplicao de bens e/ou dinheiros pblicos obedece ao disposto no Regimento Interno do Tribunal, notadamente nos CAPTULO II, CAPTULO III e CAPTULO IV. Resumidas nas tabelas e grficos a seguir, a quantidade de julgados/apreciados e a natureza das decises favorvel, contrria, regular, irregular propiciam uma viso crtica desses resultados.
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Parecer Prvio Resultado e Objeto (Janeiro a Maro)

Resultado Parecer Contrrio Parecer Favorvel Parecer Favorvel com Ressalva Regular Regular com Ressalva Total
Parecer Prvio
Parecer Prvio 09 14 23
Deciso Inicial 09 10 19
Recurso de Reconsiderao 04 04
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Deciso Inicial
10
0 Parecer Contrrio Parecer Favorvel
0 Regular
Parecer Favorvel com ressalva
Regular com Ressalva
Recurso de Reconsiderao

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Acrdos Resultado e Objeto (Janeiro a Maro) Julgamento Regular Regular com ressalvas Irregular Total
Acrdos 312 74 40 426

Acrdo - Resultado e Objeto
312 312
Deciso Inicial 312 74 40 426
Deciso Inicial Acrdos
312 300 288 276 264 252 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0 Regular
74
74 40 40
Regular com ressalvas
Irregular

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Acrdos Resultado e Tipo de Jurisdicionado (Janeiro a Maro)

Acrdos - Resultado e Tipo de Jurisdicionado Acrdo Autarquia Cmara Municipal Empresa Pblica Fundao Fundo Governo do Estado rgo rgo Especial rgo Independente Prefeitura Secretaria de Estado Sociedade de Economia Mista Total
Julgamentos Regular 49 33 01 08 15 42 05 02 106 23 28 312 Regular Com Ressalvas 08 03 00 02 14 14 17 12 04 74 Irregular 07 04 00 01 08 00 01 12 04 03 40 Total 64 40 01 11 37 56 05 03 135 39 35 426
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Acrdo - Resultado e Objeto

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Regular Regular com Ressalvas Irregular 10 0
33 28 17 15 14 8 7 8 3 4 1 0 0 21 8 0 0 0 14 5 0 0 0 2 0 1 12 23 12 4 4 3 10 6
49 42
2.1.4
Corregedoria
A Corregedoria do Tribunal de Contas acompanha o encaminhamento dos Acrdos e das decises emanadas pelos seus rgos deliberativos, cobrando dos gestores pblicos, entre Prefeitos e demais responsveis, o cumprimento das decises, inclusive no controle das respectivas manifestaes ao Tribunal sobre as providncias adotadas nesse sentido.
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Foram relacionados, no primeiro trimestre de 2011, 376 responsveis por desvios de recursos, perfazendo um total de 322 acrdos encaminhados ao Ministrio Pblico para cobrana executiva, num montante de dbito equivalente a R$ 20.241.900,36 (vinte milhes, duzentos e quarenta e um mil, novecentos reais e trinta e seis centavos). A Corregedoria analisou ainda 67 processos, acerca da verificao de cumprimento de decises, sendo destes 15 por cumprimento integral, 31 por cumprimento parcial e 21 pelo no cumprimento. Registrou-se tambm 40 pedidos de informaes que subsidiaram a emisso de certides atravs da Secretaria do Tribunal Pleno.
Acrdos Remetidos ao Ministrio Pblico Estadual Remessa 113 R/Fevereiro 1 Trimestre

Fonte: Corregedoria
Prefeitura 222 222
rgo Estadual 55 55
Cmara 45 45
Total Ac 322 322
Total Valor Responsveis (em R$) 376 20.241.900,36 376 20.241.900,36
2.1.5
Consultas
O Art. 174 do Regimento Interno estabelece que o Tribunal de Contas decidir sobre consultas quanto a dvidas de natureza interpretativa do direito em tese, suscitadas na aplicao de dispositivos legais e regulamentares concernentes matria de sua competncia. De janeiro a maro de 2011, o TCE respondeu 31 consultas, conforme discriminado abaixo.
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Consultas respondidas pelo TCE

Formas de Resposta Respondidas pelo Tribunal Pleno Respondidas Administrativamente Total de Consultas Respondidas Pelo TCE
Fonte: GAPRE
Janeiro 11 11
Fevereiro 1 8 9
Maro 1 Trimestre 1 10 11 2 29 31
2.1.6
Denncias
Qualquer cidado, partido poltico, associao legalmente instituda ou sindicato parte legtima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, na forma do Regimento Interno RN-TC - N 10/2010. julgada, como PROCEDENTE, PROCEDENTE EM PARTE ou IMPROCEDENTE, nos termos do Regimento Interno, pelo rgo colegiado competente, a denncia que observe os requisitos exigidos e que tenha sua instruo processual finalizada. No trimestre, no que se refere a denncias e represesentaes, temos a situao abaixo detalhada:
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Denncias e Representaes
Quantidade de Denncias Protocolizadas e Julgadas Denncia Documento Protocolizadas Julgadas Fonte: Sistema Tramita 89 64 Processo 37 Representao Documento 07 02 Processo 02 Total 135 66
2.1.7
Bloqueio de Prefeituras e Cmaras Municipais (Balancetes Mensais)
No primeiro trimestre, a remessa tardia de balancetes mensais ao exame do TCE resultou no bloqueio das contas bancrias de apenas 05 Prefeituras e 03 Cmaras Municipais. Trata-se de providncia que, legalmente amparada, leva os retardatrios correo imediata da falha. Os resultados decorrentes da implementao do processo eletrnico comeam a ser percebidos j a partir do primeiro trimestre, tendo em vista a considervel reduo no atraso das documentaes, representando ganhos significativos para o TCE e, em especial, para os gestores paraibanos, que tm se adequado s exigncias da gesto tecnolgica, imprescindvel ao controle dos gastos pblicos. Neste perodo, ocorreram bloqueios nas contas das prefeituras e cmaras relacionadas na tabela abaixo.
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Bloqueio de Prefeituras, Cmaras - (Janeiro a Maro)

Entidade Prefeituras Municipais Cmaras Municipais
Fonte: GAPRE
Jurisdicionado Aparecida, Fagundes, Juru, Marcao e Nova Olinda Curral de Cima, Mataraca e Pitimbu
Total 5 3
2.1.8
Fiscalizaes
Os Departamentos da Diretoria de Auditoria e Fiscalizao - DIAFI, unidade tcnica da Corte, o Programa VOC - Voluntrios do Controle Externo - e a Corregedoria promoveram, no perodo, 182 inspees in loco, em rgos ou entidades das administraes direta e indireta do Estado e dos Municpios, com o escopo de instruir processos das mais diversas naturezas, conforme detalhado a seguir. Inspees in loco por Setores
PERODO SETORES Janeiro DIAFI DEAGM I DEAGM II DECOP DEAGE DEAPG Inspeo Especial Especiais Sade da Famlia (Programa Voc) Corregedoria TOTAL Fevereiro Maro 1 Trimestre
5 5 10 12 1 11 44
16 10 32 9 3 3 73
7 8 35 9 2 2 2 65
28 23 77 30 5 6 13 182
Fonte: DIAFI
31
Fonte: DIAFI
Inspeo in loco - Por Departamento
13 5
6 28
30
23
77
DEAGM I (DIAFI) DECOP (DIAFI) DEAPG (DIAFI) INSP. ESPECIAL - ESPECIAIS (DIAFI)
DEAGM II (DIAFI) DEAGE (DIAFI) CORREGEDORIA SADE DA FAMLIA (PROGRAMA VOC)
Fonte: DIAFI
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Inspeo in loco - Por Ms
44
65
Janeiro Fevereiro Maro
73
Fonte: DIAFI
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Inspees in loco realizadas em Prefeitura e Cmaras Municipais

INSPEES IN LOCO REALIZADAS EM PREFEITURAS E CMARAS MUNICIPAIS
Belm do Brejo do Cruz So Jos do Brejo do Cruz Catol do Rocha Brejo do Cruz Brejo dos Santos Bom Sucesso Vieir- Lastro polis Sta. Cruz So Francisco
TCE-PB
J a n e ir o a M a r o d e 2 0 1 1
8
Riacho dos Cavalos So Bento
Poo Dantas Santarm Bern ard ino Batista Uirauna Poo Jos de Moura Triunfo So Joo do Rio do Peixe Sta. Helena Bom Jesus
Frei Martinho
Picu
N ova F lo re s t a
Araruna
Riacho Dona Ins
Jeric Mato Grosso Lagoa Paulista Nova Palmeira Vista Serrana Pombal S.Jos de Espinharas Condado
S. Dom ingos S o Be n tin h o
4
Barana
Cuit
Damio
Cacimba de Dentro
Campo de LograSantana douro
Mataraca
Sousa Marizpolis
10
Aparecida
Sossego Barra de Santa Rosa Vrzea So Jos do Sabugi Santa Luzia Pedra Lavrada Cubati S. Vicente do Serid Tenrio Juazeirinho Soledade Olivedos Pocinhos
Solnea
Jacara Caiara Lagoa de Belm Dentro Pedro Bananeiras Rgis Curral de Cima MamanSertozinho guape
Baa da Traio Marcao Rio Tinto
Ca sse - Bo rb o r e m a r e ng u e
Pirpirituba Araagi Guarabira
Itapororoca Cuit de Maman- Capim guape
9
Cajazeiras Cachoeira dos ndios
Arara Remgio Algodo de Jandara Esperana
Serraria Piles Cuitegi Areia
Malta
Nazarezinho
S. Jos da Lagoa Tapada Aguiar Coremas
6
Cajazeirinhas Emas Sta. Terezinha S.Jos do Bonfim Patos Catingueira
So Mamede Junco do Serid Quixaba Salgadinho Cacimba de Areia Passagem Areia de Baranas Tapero Santo Andr
Alagoinha Mulungu
Lucena
Carrapateira S. Jos de Piranhas Igaracy Monte Horebe Serra Grande Pianc Olho Dgua Itaporanga Santana dos Garrotes Pedra Branca Nova Olinda Juru
C u rr a l Velh o
Assuno
Areial Santa Rita Cabedelo So Alagoa Mari Sap S. De Nova Alagoa Grande Mon- Lagoa tadas de Roa Bayeux Caldas Matinhas Brando Lagoa Cruz do Joo Juarez Gurinhm PuxiSeca Serra So b ra d o Esprito ReTvora Pessoa nan Riacho donda do Poo Santo
M a ssa r a n d ub a
Me Dgua Maturia
Teixeira
Cacimbas
Campina Grande Gurjo Boa Vista
Riacho arte doB m aca Ing
Bonito de Sta. F
So Jos de Caiana
S. Jos dosRamos Mogeiro
S.M iguel de Taipu
Conde Pilar
Desterro Imaculada
Livramento S. Jos dos Cordeiros
Parari Caturit So Joo do Cariri Serra Branca Cabaceiras Boqueiro
7
Diamante Ibiara Conceio Santana de Mangueira Santa Ins Manara Boa Ventura
Queimadas
Fagundes
Itatuba
Alhandra Juripiranga Itabaiana Pedras de Fogo Salgado Pitimbu de So Flix Caapor
12
gua Branca
11
Tavares Princesa Isabel
Amparo Ouro Velho Prata Sum
Barra de Santana Riacho de Sto. Antonio Alcantil Santa Ceclia Gado Bravo
Aroeiras Natuba
5
Coxixola
S. Domingos do Cariri
Umbuzeiro
Barra de So Miguel
So Jos de Princesa Monteiro
Congo Carabas Camala
Tipo de Inspeo
Quantitativo
Prestao de Contas Anual de Prefeitura................... 50 Prestao de Contas Anual de Cmara Municipal ..... 49 Gesto de pessoal....................................................... 05
DIAGM I
Campina Grandee 10 Regio
DIAGM IV
DIAGM II
8 Regio e Parte da 1 Regio 3 Regio 3 Regio
S. Sebastio do Umbuzeiro
So Joo do Tigre
Inspeo de obras ........................................................ 55 Auditoria Especial ........................................................00
6 Regio 4 Regio; Parte da 1 e da 6 Regio 1 Regio
DIAGM V
7 Regio; Parte da 1 e da 11 Regio 12 Regio; Parte da 1, da 7 e da 11 Regio Parte da 1 Regio
Zabel
Auditoria Operacional...................................................00 Programa VOCE ..........................................................06 Corregedoria.................................................................00 Total de inspeesin loco realizadas .......... 165 : Total de municpios inspecionados 99 :
DIAGM III
9 Regio e Parte da 1 Regio 2 Regio
DIAGM VI
Joo Pessoae 5 Regio Parte da 5 Regio
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E GESTORES PBLICOS

Um sistemtico olhar analtico nas vrias iniciativas da Direo do TCE no perodo ressalta a adoo de instrumental da elevao dos nveis de eficincia e eficcia buscada continuamente pelo rgo. O empenho na procura pelo desenvolvimento - eficiente, eficaz e de qualidade - das competncias atribudas ao Tribunal, traduz-se na nfase dada orientao dos jurisdicionados como primeiro passo antes de lhes exigir correo nos atos praticados e na consistncia das informaes prestadas Corte. As metas estabelecidas so, na verdade, a forma de garantir a melhor prestao de servios sociedade, sem perder de vista os relacionamentos interpessoais, seja internamente, entre os que compem esta Corte, seja externamente, na relao servidores e jurisdicionados, ou, ainda, de forma mais ampla, entre os membros do Tribunal e a sociedade.
3.1 Aes e Eventos Relevantes 3.1.1 Balano do ano de 2010
Na ltima sesso presidida pelo Conselheiro Antnio Nominando Diniz Filho, foi apresentado o balano do julgamento dos processos no exerccio de 2010, perfazendo um total de 5.093, sendo 243 processos de contas anuais de Prefeituras, 235 de Cmaras, 2.335 de atos de administrao de pessoal e 1.215 relativos a licitaes, contratos e convnios. Naquela ocasio, o ento presidente atribuiu a conquista a todos os membros da Corte e servidores. A poltica de valorizao dos servidores est bem presente nas aes da alta administrao. A concesso da Medalha Cunha Pedrosa ao ACP Ricardo Jos Bandeira da Silva foi a homenagem
35
prestada pela Alta Administrao ao servidor pelo acompanhamento das obras das instalaes da Corte.
3.1.2
Nova Administrao do TCE
O Tribunal de Contas do Estado empossou os novos dirigentes para o binio 2011/2012, em sesso solene realizada no dia 7 de janeiro. Tomaram posse de seus cargos os Conselheiros Fernando Rodrigues Cato (Presidente do TCE), Fbio Tlio Filgueiras Nogueira (Vice-Presidente), Umberto Silveira Porto (Corregedor), Arthur Paredes Cunha Lima (Presidente da 1 Cmara), Arnbio Alves Viana (Presidente da 2 Cmara), Flvio Stiro Fernandes (Ouvidor) e Antnio Nominando Diniz Filho (Coordenador da ECOSIL). No seu discurso de posse, o Conselheiro-Presidente Fernando Rodrigues Cato defendeu a qualidade dos gastos, afirmando que a avaliao qualitativa dos programas e polticas deve ser incorporada aos princpios da auditoria. Naquela oportunidade, conclamou a participao de todos os membros e servidores no enfrentamento do novo desafio da atual gesto.
3.1.3
Planejamento Estratgico
No perodo de 25 de janeiro at a segunda semana de fevereiro, o TCE consultou os servidores da Corte, via e-mail, sobre o Plano Estratgico definido at 2014. Tal providncia deu cumprimento ao Art. 3 da Resoluo Administrativa TC 02/10 e constituiu uma nova oportunidade para a manifestao dos servidores que em 2010 tiveram participao crucial no processo da atual formulao estratgica. O Conselheiro Fernando Rodrigues Cato, Presidente da Corte, participou de forma ativa no processo de monitoramento da ao. O Comit encarregado pelo processo de reformulao composto
36
pelos ACPs Francisco Jos Pordeus de Sousa, Glacio Barreto Xavier e Marilza Ferreira de Andrade, todos Assessores Tcnicos do TCE. Nesse perodo, o TCE recebeu visitas dos Professores Srgio Buarque e Joo Salles, com a finalidade de prestar consultoria para novo direcionamento com vistas proposta de reformulao do Planejamento Estratgico. As reunies contaram com as participaes dos Conselheiros Fernando Rodrigues e Athur Paredes Cunha Lima, dos diretores e membros do Comit. A concluso dos trabalhos, bem como a proposta para a validao, foi agendada para o ms de abril, quando sero apresentadas e discutidas sugestes visando reformulao da ferramenta administrativa que nortear o futuro da Corte.
3.1.4
Programa Voluntrios do Controle Externo (VOC)
Iniciado em 14 de junho de 2007, e tendo por meta os 223 municpios do estado, o VOC constitui-se num projeto de controle social sem precedente no Pas, envolvendo pessoas idosas voluntariamente inscritas para funcionarem como auxiliares do controle externo. Nesse contexto, promove a evoluo cidad e a reinsero social dos idosos envolvidos, utilizando suas experincias, numa fase da vida em que so costumeiramente excludos. O Programa Voluntrios do Contrle Externo (VOC), lanado pelo ento Presidente do TCE (2007/2008), Conselheiro Arnbio Alves Viana foi reconhecido, pelo Ministrio da Sade, como modelo de experincia existosa de gesto participativa na rea do SUS. As aes desenvolvidas pelo VOC no trimestre resgistram diligncias em 7 municpios: Queimadas, Duas Estradas, Pirpirituba, Patos, Guarabira, Campina Grande e Puxinan, sendo que as inspees realizadas no Municpio de Patos e Guarabira tiveram o objetivo de verificar o cumprimento do Pacto de Ajustamento de Conduta PAC, firmado entre os municpios e o TCE. Vale ressaltar que, somente no ms de fevreiro de 2011, foram elaborados Pactos de Ajustamento de Conduta a serem firmados com os gestores de outros 09 municpios.
37
3.1.5
Governana Coorporativa
A Governana Cooporativa se apresenta como uma nova proposta de reforma administrativa, cuja finalidade promover uma ao conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, sempre em busca de solues inovadoras para os problemas sociais de modo a permitir novas oportunidades e possibilidades para o desenvolvimento futuro e sustentvel de todos os envolvidos. Com essa viso, o Conselheiro-Presidente se mostrou favorvel incorporao dessa tendncia em busca de uma autogesto, convidando o Instituto de Desenvolvimento Gerencial INDG - atravs do seu lder, Professor Vicente Falconi Campos, para visitar a Corte com o objetivo de realizar uma avaliao e levantamento das expectativas da gesto, tendo o propsito de implantar na Corte as boas prticas e procedimentos inerentes Governana Participativa. Dentro desse contexto o Prof Marclio Andrade, Consultor indicado pelo Instituto, esteve no TCE nos dias 03/01 e 03 e 04/02, quando participou de reunies com o Conselheiro Vice-Presidente da Corte Fbio Tlio Filgueiras Nogueira, os Diretores e equipe da Assessoria Tcnica, ocasio em que ocorreram entendimentos e discusses que subsidiaram o diagnstico e posterior proposta elaborada pelo Instituto, sendo apresentada ao Conselheiro-Presidente. O estudo aborda as necessidades da alta administrao no que concerne incorporao de mecanismos e princpios que possibilitem equilibrar a produtividade da Corte com uma gesto participativa, responsvel e transparente. Aps os encontros, a proposta foi apresentada pelo Consultor, estando sob a apreciao do Conselheiro Fbio Tlio Filgueiras Nogueira, o qual recebeu do Presidente a incumbncia da anlise e deciso.
3.1.6
Atuao do Comit Tcnico
A Presidncia da Corte designou, atravs da Portaria n 045, de 03/02/2011, os novos integrantes do Comit Tcnico para o primeiro semestre deste ano. O Conselheiro Antnio
38
Nominando Diniz Filho assumiu a coordenao do grupo que tambm composto por um Auditor Substituto de Conselheiro, um membro do Ministrio Pblico Especial junto ao TCE, um representante da Assessoria Tcnica e um tcnico de cada uma das treze Divises da Auditoria. O Comit foi criado pela Resoluo Administrativa RA-TC-05/2009 e tem por objetivo estimular e promover os debate administrativo e tcnico do TCE-PB. Nesse sentido, busca a participao e colaborao dos tcnicos da rea operacional cuja indicao feita por companheiros das respectivas divises, alm de fomentar poltica voltada para a co-participao e corresponsabilidade dos titulares de cargos e funes de gerenciamento, descentralizando as decises. Nas trs reunies ocorridas no primeiro trimestre, foram discutidos temas de importncia para as aes do Controle Externo, dentre eles se destacam. Formalizao eletrnica dos ndices e valores definidos nas decises (Relator: Conselheiro Umberto Porto) Ampla defesa e contraditrio em atos de pessoal (aposentadoria e reformas) Smula vinculante 03 (Relator Conselheiro Antnio Nominando Diniz Filho e o Assessor Tcnico Humberto Gurgel) Reforma do Parecer PN TC 52/04 (PN TC 47/01), alterando os seguintes aspectos: impacto da LRF, a questo previdenciria regime geral e regime prprio; Atos de Pessoal Crditos Adicionais, relatores: Auditor Renato Srgio S. Melo e o ACP Jos Luciano Sousa de Andrade. Uniformizao dos tipos de irregularidades apontadas em PCAs e modelo de concluso de relatrio: ACP Humberto Gurgel. Incorporao de gratitificaes (objeto de contribuio previdenciria) quando do clculo da aposentadoria. (Relator: Conselheiro Antnio Nominando Diniz).
39
3.1.7
Tribunal de Contas do Estado aniversrio de 40 anos
O Tribunal comemorou o aniversrio de sua instalao em Sesso Comemorativa realizada no dia 28 de maro, quando contou com a efetiva participao de seus membros e servidores e convidados especiais, dentre eles, os que fizeram parte da histria do TCE: os Conselheiros Aposentados Luiz Nunes Alves, Antnio Carlos Escorel de Almeida, Juarez Frias e Gleryston Holanda de Lucena. Naquela ocasio, a Corte homenageou os membros e servidores com mais tempo de servio, concedendo a Medalha dos 40 anos, aprovada pela Resoluo RA-TC 03/2011. Foram contemplados com a honraria o Conselheiro decano Flvio Stiro Fernandes, o Auditor Substituto de Conselheiro Antnio Cludio Silva Santos, a Procuradora Ana Tersa Nbrega, e os servidores Jader Jefferson Marques e Zeine de Cssia Maia de Souza, respectivamente, Auditor de Contas Pblicas e Assistente Jurdica. A programao cultural contou com a apresentao do Coral, formado por servidores da Corte, seguinda da apresentao de um vdeo comemorativo e finalizando com o recital do poeta Jessier Quirino.
3.1.8
Revista do TCE - 8 Edio
Durante os dois primeiros meses, o TCE promoveu campanha para seleo de artigos sobre os temas: Direito Administrativo e Controle Externo da Administrao Pblica, com a finalidade de integrar a 8 edio de sua Revista. A campanha visou contemplar a rea acadmica que normalmente contribui com a produo de grande parte das colaboraes cientficas. A ltima edio da Revista foi motivo de inmeros elogios por diversas Autoridades do pas, a exemplo dos Ministros Luiz Octvio Gallotti, este j aposentado, e Ubiratan Aguiar, ento Presidente do Tribunal de Contas da Unio, bem como dos presidentes dos Tribunais de Contas do Tocantins e de Santa Catarina.
40
3.1.9
Outros eventos
O TCE promove eventos e/ou recebe, frequentemente, convites para que seus membros e servidores se faam presentes em congressos, cursos, seminrios, encontros e eventos de diversas naturezas promovidos por instituies pblicas ou privadas, seja como promotores, expositores, palestrantes, instrutores, membros de mesa diretoras ou homenageados, seja aproveitando o ensejo para reciclagem e adio de conhecimentos, conforme destacado no perodo: Principais Eventos
Evento
Apresentao do Portal do Gestor e Envio de Documentos para Gestores da Administrao Indireta Treinamento aos Secretrios de Estado e aos Secretrios Executivos Estaduais. Solenidade de Posse da Mesa Diretoria do TJ-PB Seminrio do Ministrio Pblico pela Educao Solenidade em Comemorao aos 120 anos de instalao do Tribunal de Justia - PB 1 Reunio do Sisbin /PB/2011 2 Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas Seminrio guas do So Francisco na Paraba Comemorao aos Vinte Anos de funcionamento da Fundao Ernani Satyro Reunio sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal Celebrao dos 45 anos da TV Borborema e entrega do Ttulo de Cidado Campinense ao Sr. Joesil dos Anjos Barros.
Local / Data
Plenrio Min. Joo Agripino 27/01/2011 Plenrio min. Joo Agripino 31/01/2011 Palcio da Justia 01/02/2011 Ministrio Pblico 17/02/2011 Palcio da Justia 28/02/2011 Prdio da DATAPREV 15/03/2011 Belm 16 a 19/03/2011
Participante
Cons. Fernando Rodrigues Cato
Condio
Presidente
Cons. Fernando Rodrigues Cato
Presidente Presidente Representante Presidente
Cons. Fernando Rodrigues Cato ACP Glucio Xavier (Assessor Tcnico) Cons. Fernando Rodrigues Cato Cons. Fernando Rodrigues Cato, Hlio Carneiro Fernandes (DEAPG) e Gurgel Cons. Antnio Nominando Diniz Filho
Presidente Mediador
Auditrio da reitoria UFPB Cons. Fernando Rodrigues Cato 22/03/2011 Patos Cons. Flvio Stiro Fernandes 25/03/2011 Auditrio do Ministrio Cons. Pres. Fernando Cato e Ed Pblico wilson 29/03/2011 Centro de Convenes Cons. Fbio Tlio Filgueiras Nogueira Gardem Hotel CG 31/03/2011
Presidente Representante Presidente
Representante
Fonte: Cerimonial da Presidncia Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011
41
3.2
Ouvidoria
A Ouvidoria do TCE, exigncia do PROMOEX, foi instituda em dezembro de 2006, e representa mais um meio de que se utiliza o TCE para, funcionando em diferentes aspectos, assegurar a celeridade no atendimento das sugestes e crticas, no tratamento das informaes e na apurao das reclamaes recebidas pela Corte. A Ouvidoria do TCE/PB tem por finalidade manter um canal de comunicao entre o cidado e o TCE. Nos termos dos arts. 171 a 175 do Regimento Interno, cabe Ouvidoria receber a denncia, reclamao, sugesto, solicitao, elogio, crtica e outros, dando-lhes o devido encaminhamento, conforme o caso. Nesse sentido, registrou nos trs primeiros meses 421 procedimentos. Destes, 34% corresponderam a exame de admissibilidade de denncias recebidas na Corte, as quais, aps o crivo do rgo, foram convertidas em 145 processos distintos para apurao em conjunto ou em separado das respectivas prestaes de contas anuis. Registre-se que todas as demandas recebidas pela Ouvidoria foram devidamente analisadas, respondidas ou encaminhadas aos rgos e setores competentes, garantindo a eficincia e eficria do rgo. Procedimentos registrados na Ouvidoria (Janeiro a Maro 2011) Natureza Objeto Quantidade % 1) Documentos (recebidos) Denncia 114 27% 2) Relatrio de Admissibilidade Denncia 145 34% 3) Outras de mandas 3.1 E-mails recebidos 70 17% 3.2 Atendimento (presencial) 3.2 Atendimento (telefone) Total
Fonte: Ouvidoria Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011
21 71 421
5% 17% 100%
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3.3 Divulgao Institucional 3.3.1 Transparncia
A transparncia um dos valores definidos pelo TCE no seu Plano Estratgico, para o perodo 2010 2014, aprovado pela Resoluo RA TC 02/2010 e sistematicamente observado por esta Casa, haja vista os diferentes canais de comunicao interna e externa de que tem se valido. Na WEB desde 1998, o Tribunal mantm portal onde divulga seus procedimentos, informaes e dados acerca da gesto pblica estadual e municipal paraibanas, alm de normas internas e externas que condicionam a atuao do gestor pblico, alm das diligncias que sero realizadas na semana. Em seu Portal - http://www.tce.pb.gov.br -, so disponibilizados, entre outros servios: o SAGRES ON LINE, atravs do qual todo cidado pode acompanhar e avaliar os atos dos gestores pblicos, acessando as informaes sobre a execuo oramentria e financeira das Administraes Direta e Indireta estadual, Prefeituras Municipais, bem como de todas as Cmaras de Vereadores. Os dados so ali disponibilizados da forma como so recebidos pelo TCE, sem qualquer juzo emitido pelo Tribunal; a CONSULTA DE PROCESSOS, que permite a cada um dos 627 organismos pblicos sob a jurisdio do Tribunal de Contas do Estado pode acompanhar a tramitao dos seus processos por meio de consulta Internet, bastando, para isso, clicar no link; o ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DE ADMINISTRAO DE PESSOAL, disponvel aos interessados, que podero verificar os estgios da tramitao, informando-se da data de entrada de determinado processo, por quais setores j tramitou e qual seu relator;
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o DIRIO ELETRNICO, peridico onde os prefeitos e presidentes de Cmaras de Vereadores dos 223 municpios paraibanos podero, inclusive, dispor de espao para as publicaes exigidas por lei, sem custo para os municpios;
A transmisso das Sesses Plenrias s quartas-feiras representa um grande avano para a sociedade, pois atravs desse servio no s o gestor pode acompanhar a apreciao de suas contas, como tambm o cidado tem acesso a informaes, antes, distante de sua realidade. Outro ganho para os gestores disponibilizao das pautas e notificaes das Sesses pelos rgos colegiados, sejam: Tribunal Pleno, 1 ou 2 Cmaras. O Portal disponibiliza ainda as Atas das Sesses, os Relatrios de Gesto Fiscal do TCE e seus balancetes, divulgando, ainda, atravs dos relatrios trimestrais e anuais todas as aes tcnicas e administrativas realizadas nos perodos. Visando divulgar de maneira transparente as aes institucionais, o TCE dispe de canais de informao, voltados para os pblicos interno e externo. Todos os setores do Tribunal recebem a Caixa de Notcias, pela INTRANET. Seu contedo atualizado diariamente e versa, basicamente, sobre assuntos institucionais, fazendo prevalecer o preceito de que a boa comunicao comea internamente. Alm disso, o Tribunal utiliza-se de murais e das mdias (jornais, revistas, rdio, televiso e boletins on line) para disseminar fatos e notcias sobre suas aes, motivando seus quadros funcionais e seu cliente externo. Muitas vezes, atravs da Assessoria de Comunicao que o TCE, pautado pelos princpios da transparncia e da publicidade, difunde suas decises e expedientes normativos de carter pedaggico, orientando os gestores e, consequentemente, a sociedade em geral da melhor utilizao dos recursos pblicos.
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4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
A gesto administrativa responsvel pela implementao de atividades oramentrias, financeiras, pessoas, material, patrimonial, transportes, servios gerais e expediente interno, somando-se ao principal objetivo de auxiliar o TCE no cumprimento da sua finalidade e no desempenho de suas competncias. Neste aspecto merecem destaque os seguintes itens:
4.1. Movimentao de Recursos
O Demonstrativo a seguir apresenta um resumo da movimentao financeira do Tribunal no perodo janeiro a maro de 2011:
45
Tr ibu nal d e C on tas d o E s tad o D ire to ria de Ap oio Inte rno D ep artam en to de R ecursos H u m an os e F in anc eiros D ivi s o d e O r am en to e F in an as B AL A NC ET E R efer n c ia : 1 d e janei ro a 3 1 d e ma ro 2 01 1.
R E C E I TA T ran sf er nc ias R e c e b id as / S I AF I T ran sf er nc ias R e c e b id as- Co n v n i o-P RO M O E X D ES P E SA 2 0 .9 1 6 . 10 2, 2 2 D es p es a s C o r re nte s 0,0 0 D es p es a s d e C u stei o 3 19 0 .1 1 . 0 0 - V e nc .e v a nt fix a s -P e s s o al C ivil 3 19 0 .1 3 . 0 1-O b riga e s P at ro na is (I N S S ) 3 19 1 .1 3 . 0 0 - O b riga es P a tron ais (P B P R E V ) 3 19 0 .9 2 . 0 0 - D e s pe sas de E x erc .A nt e rio res 3 39 0 .0 8 . 0 0 - O u tr os be ne f c ios as sis t e nc iais 3 39 0 .1 4 . 0 0 - D i r ia s 3 19 0 .1 6 . 0 0 - O u tr as de sp es a s v ariv e i s 3 39 0 .3 0 . 0 0 - M a t eria l d e C o n su mo 3 39 0 .3 2 . 0 0 - M a t eria l p /D is tr. G rat u it a 3 39 0 .3 3 . 0 0 - D e s pe sas co m loc om o o 3 39 0 .3 5 . 0 0 - S e rv io s de C o ns u lt o ria 3 39 0 .3 6 . 0 0 - O u tr os s e rv i os t e rc e iro s - P F 3 39 0 .3 7 . 0 0 - L oca o de m o d e o bra 3 39 0 .3 9 . 0 0 - O u tr os s e rv i os t e rc e iro s - P J 3 39 0 .3 9 .58 - O ut ros s e rvi os te rc eiros - P J 3 39 1 .3 9 . 0 0 - O u tr os s e rv ic os de t e re cei ro s -P J 3 39 0 .4 6 . 0 0 - A u x lio A li me nt a o 3 39 0 .4 7 . 0 0 - O b rig. Trib . E C on t rib ut iv as 3 39 0 .4 9 . 0 0 - A u x lio T rans po rte 3 39 0 .9 3 . 0 0 - I nd e niz a e s e R e s ti tui es 3 39 0 .9 2 . 0 0 - D e s pe sas de E x erc .A nt e rio res 1 00 . 09 2,3 6 3 19 0 .9 2 . 0 1- D es pe sas de E x erc .A nt e rio res 51 . 45 7, 2 4 D es p es a s d e C a p it al 4 49 0 .5 1 . 0 0 - O b ras e Ins t ala e s 4 49 0 .5 2 . 0 0 - E q uip. e Mat eri al P erm an en t e 4 49 0 .5 2 .58 - E qu ip. e M at eria l P e rm an en t e D es p es a s e x tr a -o r am e nt ri a s R es to s a p ag a r -T E S O U R O -(I N S S ) R es to s a p ag a r-O ut ras D is po n i bi li d a d e fin an cei r a ( T C E ) D is po n i bi li d a d e fin an cei r a-C o nv n io -P R O M O E X C on t a G es t o T ota l + + + + ++ ++ ++ ++ + + + + + + ++ ++ ++ ++ + + + + + 0,0 0 2 1 .0 6 7 . 65 1, 8 2 T ot a l + + ++ ++ ++ ++ ++ + + + + ++ ++ ++ ++ ++ + + V A L O R (R $) T OT A L
R ec ei ta s ex tra -or am en tr ia s R es tos a P ag ar - T E S O U R O - (IN S S ) R es tos a P ag ar - O ut ra s
1 4.1 14 . 85 6, 2 2 1 22 .22 3, 9 5 2. 2 95 .12 8, 3 2 0, 0 0 3 00 .03 7, 9 7 1 23 .28 0, 0 0 0, 0 0 90 . 60 5, 0 7 4 .6 4 0, 1 5 25 . 45 8, 2 6 0, 0 0 96 . 58 6, 9 0 2 59 .23 0, 0 0 7 58 .50 5, 7 0 0, 0 0 2 .2 2 2, 8 6 9 95 .14 6, 6 9 4 .3 6 8, 0 0 26 . 26 4, 0 3 1 55 .12 7, 7 6 1 62 .18 3, 4 9 0, 0 0
19. 535 . 86 5, 3 7
0, 0 0 17 . 85 3, 8 9 0, 0 0 1 00 .09 2, 3 6 51 . 45 7, 2 4 1. 3 62 .38 2, 9 6 0, 0 0 2 1.0 67 . 65 1, 8 2
19. 553 . 71 9, 2 6
Fonte: DIFIN
Regularmente, o Tribunal envia o balancete correspondente Comisso de Acompanhamento e Controle da Execuo Oramentria da Assembleia Legislativa do Estado. No primeiro trimestre de
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2011, referidos instrumentos foram encaminhados mediante os Ofcios TCE GAPRE 0277 e 302/2011.
4.2 Estagirios
O Tribunal de Contas mantm o programa de estgios para concluintes de cursos acadmicos, ao que vem contribuindo para a celeridade dos servios na rea administrativa, na auditoria e, ainda, no campo jurdico. Resultam, igualmente, dessa iniciativa benefcios evidentes para a formao profissional dos prprios estudantes. O investimento na manuteno do programa de estgios uma das aes para a qual o TCE vem dispensando tratamento especial, por se tratar de uma contribuio ao aprendizado daqueles que, futuramente, podem ocupar postos de comando nas esferas poltica e administrativa do Pas. Os estgios, antes disso, fazem parte do conjunto orgnico que a universidade. Servem, portanto, aos principais artfices do processo de ensino-aprendizagem, questo que diz respeito ao aluno e ao professor. Os estagirios recebem um valor de R$ 591,20, que compreende bolsa de estudos e valetransporte, possuem seguro de acidentes e, em contrapartida, cumprem carga de 20 horas semanais, das 14 s 18 horas. Cada estgio, com durao de 12 meses, pode ser prorrogvel, uma nica vez, por idntico perodo. Atualmente, cumprem estgios no Tribunal de Contas 24 estudantes: 07 da rea Contbil, 12 da rea Jurdica, 01 de Biblioteconomia e 04 de Arquivologia.
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4.3 Gesto Eletrnica de Documentos GED

A Gesto Eletrnica de Documentos GED foi concebida a partir da necessidade de gerenciar a manuteno e a eficria do processo eletrnico, visando assegurar aos usurios acesso rpido e preciso na localizao de documentos. Coube ao setor promover a elaborao das normas e procedimentos de controle de arquivamento de documentos fsicos e eletrnicos e a converso em codificao computacional de documentao fsica em eletrnica-digitalizao, para permitir a insero no sistema TRAMITA dos documentos digitalizados e eletrnicos. No primeiro trimestre de 2011, a equipe do GED digitalizou 3.612 documentos fsicos colhidos em diligncias realizadas pela Auditoria, os denominados Achados da Auditoria. No perodo, tambm foram convertidos em documentos eletrnicos 209 denncias, 70 defesas, 18 decorrentes de Deciso Plenria, 76 concernentes a Legislao de Jurisdicionados, 21 pedidos de prorrogao de prazo, 19 adiantamentos, 04 complementaes de instrues e 19 de outras naturezas. Importante registrar que a execuo dos servios realizados no primeiro trimestre contou com o apoio de 04 estagirios de arquivologia, que rotineiramente atendem as demandas internas e externas, esta ltima, decorrentes das necessidades dos jurisdicionados de converter documentos fsicos em eletrnicos, conforme preceitura a tramitao eletrnica. Essa ao gera a satisfao do gestor e a celeridade da gesto eletrnica.
4.4 ECOSIL Escola de Contas Otaclio Silveira

A ECOSIL iniciou no dia 15/02/11 as aulas do curso de lngua estrangeira (ingls) bsico e intermedirio, referentes ao primeiro semestre, com a participao de 14 alunos, distribudos em duas turmas, nas teras-feiras (intermedirio) e nas quartas-feiras (bsico), entre servidores e dependentes. O curso oferecido em parceria com o Centro de Lnguas.
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O Laboratrio de Informtica da ECOSIL realizou no perodo de 13 a 24 de janeiro, treinamento com os Assessores Tcnicos do TCE sobre mdulo de Auditoria Sagres, verses estadual e municipal. O treinamento foi ministrado pelo ACP Ed Wilson de Santana, Chefe da Assessoria Tcnica. Quatro servidores do TCE esto cursando o Mestrado Profissional Interdisciplinar em Gesto das Organizaes Aprendentes, merc do Convnio firmado pela Escola de Contas Otaclio Silveira com a UFPB. Com Aula Inaugural ministrada em dezembro de 2010, o curso foi efetivamente iniciado no primeiro trimestre deste ano. O Curso de Ps-Graduao em Gesto Previdenciria est em andamento, sempre com as aulas quinzenais. Tal graduao ocorre em funo do Convnio firmado com o UNIP, contemplando 50 alunos, entre servidores do TCE e de demais rgos estaduais e municipais da rea previdenciria.
4.5 Servios na rea de Sade 4.5.1 Setor Mdico
O Servio Mdico mantm, sem interrupo, o cronograma de trabalho, com o atendimento a servidores do TCE e seus dependentes em Consultrio e Sala de Enfermagem a que no faltam instrumentos bsicos para o atendimento emergencial. De janeiro a maro, foram realizados atendimentos mdicos e de enfermagem e promovidas campanhas de sade, descritos a seguir:
49
1. Atendimentos mdicos e de enfermagem:
Atendimentos mdicos e de enfermagem

Consultas mdicas Verificao de presso arterial Verificao de temperatura Curativos Injeo Nebulizao Retirada de corpo estranho Instilao ocular Instilao nasal Glicemia capilar Aplicao com frio Total
Fonte: Setor Mdico
279 235 06 44 06 05 01 05 01 20 02 604
2. Campanhas de Sade:
Campanhas de Sade
Novas abordagens na dependncia tabgica (Palestra) Total
Fonte: Setor Mdico
Data
14/03
Participaes
25 25
50
4.5.2. Gabinete Odontolgico

O Gabinete Odontolgico, por seu turno, tambm funcionou regularmente promovendo 434 atendimentos a pacientes, tendo realizado 582 procedimentos, assim discriminados: Atendimentos a pacientes e procedimentos executados pelo Gabinete Odontolgico Atendimento Perodo Pacientes Janeiro Fevereiro Maro Total
Fonte: Gabinete Odontolgico
Procedimentos Executados 258 165 159 582
139 141 154 434
O Tribunal estende os atendimentos odontolgicos aos dependentes dos servidores, estagirios e terceirizados, demonstrando a zelo e a preocupao do bem-estar de todos integrados na organizao.
5. NOVAS RESOLUES NORMATIVAS

A reviso dos procedimentos, a partir das inovaes estabelecidas pelas leis que so incorporadas ao processo de fiscalizao e acompanhamento das contas pblicas, uma preocupao do Tribunal. Objetivando desencarregar-se de suas mltiplas, complexas e crescentes demandas, o TCE faz a reavaliao das normas e edita novos instrumentos normativos para o aperfeioamento das
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suas atividades tcnicas e administrativas. Cite-se, no perodo de janeiro a maro, a aprovao das Resolues Normativas abaixo enunciadas:
Resoluo RN TC 01/2011 Altera dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraba e d outras providncias. Resoluo RN-TC-02/2011 Dispe sobre a instruo dos processos de licitao e respectivos contratos sujeitos ao exame do Tribunal, e d outras providncias.
*Para consulta s Resolues Normativas acima, visite o site do Tribunal -www.tce.pb.gov.br - e clique nos links Legislao/Atos Normativos.

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Tribunal de Contas do Estado

Tribunal de Contas do Estado

Relatrio Trimestral de Atividades

Joo Pessoa - Paraba

Tribunal de Contas do Estado

MINISTRIO PBLICO ESPECIAL

Tribunal de Contas do Estado

Tribunal de Contas do Estado

RGOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARABA IDENTIDADE INSTITUCIONAL

1. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

1.1 Competncia e Jurisdio

2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

2.1 Resultados do Controle Externo

Fonte: Sistema Tramita

Fonte: Sistema Tramita

Processos de Controle Externo Julgados e Apreciados Conclusivamente

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

% 11,44% 52,10% 25,66% 0,28% 0,14% 10,38%

733 361 4 2 146

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

0 ,0 0 % 0 ,1 4 % 5 2 ,1 0 % P re s ta o d e C o n ta s An u a i s Aco m p . d a G e s t o Fi s c a l Li cita e s , C o n tra to s e C o n v n i os In s pe e s Ato s d e Ad m i n is tra o d e P e s s o a l C o n s u l ta s Ad ia n ta m e n to s O utro s

Fonte: Sistema Tramita

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Nmero de Processos Julgados por Origem e Natureza

Janeiro Fevereiro Maro

172 10 2 59 91 10 374 7 12 11 24 91 170 1 58 546

186 2 16 4 65 87 2 10 476 11 21 24 4 93 276 1 1 45 662

423 2 28 6 135 224 2 26 984 20 40 37 28 226 509 2 2 120 1.407

Processos Julgados Pelo Tribunal (A+B)

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Recursos Julgados no Trimestre Perodo Janeiro Fevereiro Maro Total

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Recursos Julgados por Origem

Julgamento / Apreciao de Contas

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Parecer Prvio Resultado e Objeto (Janeiro a Maro)

0 Parecer Contrrio Parecer Favorvel

Parecer Favorvel com ressalva

Regular com Ressalva

Fonte: Sistema Tramita

Acrdos 312 74 40 426

Deciso Inicial 312 74 40 426

Deciso Inicial Acrdos

Regular com ressalvas

Fonte: Sistema Tramita

Acrdos Resultado e Tipo de Jurisdicionado (Janeiro a Maro)

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Acrdo - Resultado e Objeto

Fonte: Sistema Tramita

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Acrdos Remetidos ao Ministrio Pblico Estadual Remessa 113 R/Fevereiro 1 Trimestre

Prefeitura 222 222

Total Ac 322 322

Total Valor Responsveis (em R$) 376 20.241.900,36 376 20.241.900,36

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Consultas respondidas pelo TCE

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Bloqueio de Prefeituras e Cmaras Municipais (Balancetes Mensais)

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011

Bloqueio de Prefeituras, Cmaras - (Janeiro a Maro)

DEAGM II (DIAFI) DEAGE (DIAFI) CORREGEDORIA SADE DA FAMLIA (PROGRAMA VOC)

Relatrio de Atividades 1 Trimestre de 2011