MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO PIESALUD ISO 9001: 2000; ISO 14001:2005; OSHAS 18001:1999

A.- INTRODUCCIN El propsito de este manual es describir las polticas y estructura de control del Sistema de Gestin Integrado en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional utilizados para lograr la misin corporativa de PIESALUD . PIESALUD es una empresa NUESTRA MISIN Proveer Servicios Integrales de Podologa como: Evaluacin del pie, auto cuidado , educacin sanitaria para la prevencin de patologas asociadas y fabricacin de rtesis . Servicios ortopdicos mediante la evaluacin y elaboracin de plantillas ortopdicas para un ptimo tratamiento. Servicio de kinesiologa como: fisioterapia, tratamientos basados en la electroestimulacin, ultrasonido, masajes y rehabilitacin de las personas. Servicio de calidad y respeto por la normativa vigente segn el Ministerio de Salud, el cuidado del Medio Ambiente y la comunidad La satisfaccin del cliente, la relacin responsable con el medio ambiente, y el resguardo de la salud de las personas son nuestro objetivo final, por lo tanto nuestro xito depende fundamentalmente de la entrega confiable y oportuna de nuestros servicios. El respeto a la dignidad de las personas, el cumplimiento de los compromisos, la participacin activa, la actitud positiva, abierta y creativa tanto en el trabajo individual como en equipo, constituyen los valores ms importantes de nuestra organizacin.

PERFIL DE PIESALUD PIESALUD SA. fue fundada en 2003 por un grupo de reconocidos profesionales del rea de la salud con el fin de dar satisfaccin a una creciente demanda de necesidades de servicios podolgicos, kinesiolgicos y ortopdicos. Desde su fundacin PIESALUD ha expandido sus servicios a cuatro comunas de muestra capital, . Su espectro de actividades ha crecido desde la atencin podolgica, fisioterapias, terapias de postura hasta la creacin de plantillas ortopdicas, ortesis, incluyendo masajes de drenaje linftico , reductvo , de relajacin , descontracturante y de reflexologa. En el ao 2003 se funda PIESALUD con el fin de reafirmar la cultura por la salud preventiva, educar a la poblacin en el tratamiento de enfermedades crnicas existentes en la sociedad , con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida para las personas y dar una solucin a la compleja demanda de hospitalizaciones y amputaciones en el sistema de salud actual , adems de entregar servicio de bienestar a las personas. B.- OBJETIVO Y ALCANCE Establecer los lineamientos del Sistema de Gestin Integrado de PIESALUD en cumplimiento con los requisitos de las normativas ISO 9001:2000; ISO 14001:2005; OSHAS 18001:1999, adems de hacer referencia a los documentos en los que se menciona la informacin ms detallada de cmo se lleva a cabo el Sistema de Gestin Integrado, como ser: Alcanza a los siguientes servicios Servicios de podologa Servicio de ortopedia Servicio de kinesiologa

C.- DEFINICIONES SGI CASS: Sistema de Gestin Integrado (ISO 9001:2000; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999) Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Pie salud: pie salud S.A Verificar: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. NOTA 1 El trmino "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente. NOTA 2 La confirmacin puede comprender acciones tales como: La elaboracin de clculos alternativos, La comparacin de una especificacin (de un diseo nuevo con una especificacin de un diseo similar probado, La realizacin de ensayos/pruebas y demostraciones y La revisin de los documentos antes de su liberacin. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.

Registro de Calidad: Evidencia de las actividades realizadas para asegurar la calidad de los servicios, la cual se encuentra registrada en formularios electrnicos llamados registros electrnicos o en papel cuando corresponda. Servicio No Conforme: Es toda aquella actividad del servicio ofrecido que no cumple con lo establecido en los Planes de Aceptacin. Planes de Aceptacin: Documento que indica las variables de procesos a controlar, para establecer los criterios de un servicio considerado conforme o no conforme. Documentos Externos: Documentos que no se han elaborado por PIESALUD, pero que son importantes para el Sistema de Gestin Integrado. D.- RESPONSABILIDADES Es responsabilidad de todos los involucrados en el Sistema de Gestin Integrado la adecuada aplicacin del presente manual as como lo indicado en sus documentos. E.- DESCRIPCIN

SECCIN 4: SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 4.1 Requerimientos Generales,

Con el fin de contar con una disciplina de trabajo orientada a la identificacin y satisfaccin de los requerimientos de los clientes (tanto internos como externos), la Gerencia , ha decidido, establecer, documentar, implantar y mantener un Sistema de Gestin Integrado que respalde las actividades de todo el personal involucrado en el mismo y proporcione a nuestros clientes la confianza en cuanto a la entrega de servicios de calidad consistente, que no daan el medio ambiente y cuida la seguridad de su trabajadores. Este Sistema de Gestin Integrado ha sido establecido apegndose y cumpliendo los requerimientos establecidos en las Normativas ISO 9001: 2000; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999. Para Pie salud es fundamental, que todo el personal est involucrado en el Sistema de Gestin Integrado y conozca, entienda y aplique en su trabajo el esfuerzo necesario para cumplir con la Poltica de Calidad, Ambiente y Seguridad y con sus indicadores. Asimismo, que la Gerencia, las Jefaturas de cada rea, podlogos, ortopedistas, quiroprcticos y todo el personal, manifiesten y hagan cumplir su compromiso para asegurar lo siguiente:

Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin a lo largo de la organizacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos sean efectivos. Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para soportar la operacin y seguimiento de estos procesos.

PIESALUD puede contratar servicios de externos. Estos son identificados y controlados para mantener los estndares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, por medio del procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 4.1 Requisitos Generales. 4.1 Requisitos Generales. 4.1 Requisitos Generales.

4.2 4.2.1

Requerimientos de Documentacin, General

La documentacin del Sistema de Gestin Integrado incluye: Declaraciones documentadas de la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad y de los Indicadores de Gestin. Un Manual de Sistema de Gestin Integrado CASS. Procedimientos documentados requeridos por la normativa ISO 9001:2000; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999. Documentos necesarios para la organizacin para asegurar la planificacin, operacin y control efectivo de sus procesos. Registros requeridos dentro de la normativa ISO 9001:200; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999. PIESAUD, ha establecido un Sistema de Gestin Integrado documentado y estructurado de acuerdo al siguiente esquema:

MODELO PIRAMIDAL DE LA DOCUMENTACIN

Tipo Nivel Finalidad

Estratgico
MANUAL DE GESTIN

Proporcionar confianza a la empresa y al cliente

Qu, Con qu, Con quin, Cundo, Dnde Normativo

Tctico

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN

As se trabaja en PIESALUD

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

Detalle del Trabajo (Cmo)

Operativo

INSTRUCTIVOS DE TRATAMIENTOS GENERALES, FICHAS, GUIAS Y OTROS

De verificacin

Registros Esquema N 1

Cmo demostramos que el sistema est realmente operando

La Coordinacin del SGI ha desarrollado un procedimiento donde se describe la metodologa a seguir para la elaboracin de cada uno de los documentos contemplados en la estructura anterior. Para esto PIESALUD cuenta con el procedimiento Elaboracin y Control de Documento. PIESALUD, ha establecido un Sistema de Gestin documentado para cubrir cada uno de los requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:200; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999 y de acuerdo a la estructura de la seccin 4.2.1. Estos documentos son elaborados con el fin de dar cumplimiento a dicho estndar y a los Objetivos de Gestin contenidos en la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad. El nivel de detalles de la documentacin del SGI queda a criterio de los responsables de su elaboracin, considerando siempre los siguientes aspectos: La complejidad de las operaciones a ser documentadas. El tamao de la organizacin y el tipo de actividades dentro del actual alcance. El nivel de competencia del personal que va a hacer uso de los documentos.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 4.2.2 Manual de Calidad PIESALUD establece y mantiene un Manual de Gestin Integrado que incluye:

Punto 4.2.1 General. 4.1 Requisitos Generales. 4.1 Requisitos Generales.

El alcance del Sistema de Gestin Integrado (Ver Seccin Alcance) Lo referente a los requerimientos de los estndares ISO 9001:200; ISO 14001:2005; OHSAS 18001:1999, as como la justificacin para cualquier exclusin del estndar. Referencia a los procedimientos que se establecieron para el Sistema de Gestin Integrado. Una descripcin de la interaccin de los procesos del Sistema de Gestin Integrado.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 4.2.3 Control de Documentos PIESALUD con el propsito de asegurar y controlar la documentacin del Sistema de Gestin Integrado ha desarrollado el procedimiento Elaboracin y Control de Documentos, el que permite definir los controles necesarios para: a) Aprobar la adecuacin de los documentos antes de su emisin. Punto 4.2.2 Manual de Calidad. 4.4.4 Documentacin. 4.4.4 Documentacin.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. c) Asegurar que las revisiones pertinentes de los documentos se encuentren disponibles en los puntos de uso. d) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. e) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su difusin. f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una identificacin adecuada si son retenidos por cualquier razn. La extensin de la documentacin del Sistema de Gestin Integrado se define considerando los siguientes tems: a) El tamao de PIESALUD y el tipo de actividades. b) La complejidad e interaccin de los procesos. (Mapa de Procesos) c) La competencia del personal. PIESALUD cuenta con normativas vigentes que son aplicadas dentro de su proceso, estas normativas son identificadas y controladas por la organizacin segn el procedimiento de Requisitos Legales y Otros Aplicables (Seguridad y Medio Ambiente). Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 4.2.4 Control de Registros Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin Integrado. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. PIESALUD, ha desarrollado el procedimiento Control de Registros y el procedimiento de Respaldo y Mantencin de Informacin Electrnica. Estos definen los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 4.2.3 Control de Registros. 4.5.4 Control de los Registros. 4.5.3 Registros y Gestin de los Registros. Punto 4.2.3 Control de Documentos. 4.4.5 Control de Documentos. 4.4.5. Control de Documentos y Datos.

SECCIN 5: RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 Compromiso de la Gerencia La Gerencia de PIESALUD, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Integrado, as como con la mejora continua de su eficacia mediante:
a)

b)

c)
d) e)

Una comunicacin permanente a todos los empleados de PIESALUD de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente tanto interno como externo, as como los requisitos legales aplicables al giro y reglamentarios. Esto se realiza por medio de reuniones peridicas de la gerencia con las jefaturas y administradores de obras y la comunicacin permanente de stos ltimos con los profesionales. Estableciendo y asegurando el cumplimiento de la Poltica de Calidad, Ambiental y de Seguridad Estableciendo y asegurando el cumplimiento de los Objetivos de Gestin. La realizacin de Revisiones Gerenciales en forma peridica, y comunicando sus resultados a toda la organizacin. Asegurando la disponibilidad de recursos a travs de estas revisiones gerenciales.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.1 Compromiso de la Gerencia. 4.2 Poltica Ambiental 4.2 Poltica de Prevencin de Riesgos Profesionales.

5.2 Enfoque al Cliente La Gerencia de PIESALUD asegura que los requisitos del cliente tanto interno como externo se determinan y cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin de ste. Al estar trabajando bajo un Sistema de Gestin Integrado la organizacin determina el siguiente enfoque al Cliente: ISO 9001:2000 Cliente Directo (Mandante) ISO 14001:2005 Cliente Directo (Mandante) Comunidad Medio Ambiente OHSAS 18001:1999 Cliente Directo (Mandante) Trabajadores

En el procedimiento de Estudio y Preparacin de Propuestas se interpretan los requerimientos del cliente directo y en el procedimiento de Satisfaccin del Cliente y Quejas se mide la satisfaccin de ste.

Para el caso de la Comunidad, medio ambiente y trabajadores, PIESALUD cuenta con los procedimientos de Identificacin de Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de Aspectos Ambientales Significativos, Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos y el procedimiento de Requisitos Legales y Otros Aplicables (Seguridad y Medio Ambiente). Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 5.2 Enfoque al Cliente 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos. 4.3.1 Planificacin para la Identificacin del Peligro, Evaluacin del Riesgo y Control del Riesgo. 4.3.2 Requisitos Legales y Otros.

OHSAS 18001:1999

5.3 Poltica de Gestin IntegradaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK La Gerencia de PIESALUD establece la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad, la cual: a) Es adecuada al propsito de la organizacin. b) Incluye el compromiso de cumplir los requisitos establecidos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado. D.S. N 93 de 1995: Reglamento para la dictacin de
normas de calidad ambiental y de emisin

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Gestin. d) Se comunica y es entendida por toda la organizacin. e) Se revisa para su continua adecuacin.
f) Incluye el compromiso de cumplir, como mnimo, la legislacin vigente aplicable sobre el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. D.S. N. 94 de 1995: Reglamento que fija el procedimiento y
etapas para establecer planes de prevencin y de descontaminacin

g) Est de acuerdo a la naturaleza, magnitud y criticidad de los impactos ambientales y riesgos

de accidentes del trabajador, adems de enfermedades profesionales de la organizacin. D.S.

N148 de 2003: Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. D.S. N 75 de 2005: Reglamento para la Clasificacin de Especies Silvestres.

h) D.S. N. 166 de 1999: Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisin Nacional y de las
Comisiones Regionales del Medio AmbienteD.S. N95 de 2001: Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.3 Poltica de Calidad. 4.2 Poltica Ambiental. 4.2 Poltica de Prevencin de Riesgos Profesionales.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de Calidad La Gerencia de PIESALUD establece y revisa los Objetivos de Gestin de la Organizacin, necesarios para cumplir los requisitos del servicio que se est entregando, esto lo realiza segn lo estipulado en el procedimiento de Revisin Gerencial. Estos objetivos son medibles y coherentes con la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad. Adems PIESALUD establece y revisa los Objetivos y Metas Medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos Objetivos y Metas son medibles a travs de indicadores los que son coherentes con la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad. Las Metas y Objetivos tienes en consideracin los Requisitos Legales aplicables a la organizacin, los Aspectos Ambientales Significativos, los Peligros y Riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para el cumplimiento y seguimiento de estas Metas y Objetivos, PIESALUD cuenta con el procedimiento Objetivos y Metas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional el cual considera programas de Gestin de Prevencin para el Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.4.1 Objetivos de Calidad. 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas. 4.3.3 Objetivos.

5.4.2 Planeacin del Sistema de Gestin de Calidad La Gerencia de PIESALUD asegura que: a) Se desarrolla la planeacin del Sistema de Gestin Integrado por medio de la Revisin Gerencial, la cual permite cumplir los requerimientos, Objetivos, Metas y Programas Ambientales, adems de los Programas de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin Integrado cuando se planifican e

implementan cambios en ste. El Director CASS analiza dichos cambios y evala si ellos afectan la integridad del SGI. En el evento que si lo afecte, se procede a realizar una planeacin de acciones a tomar, plazos y responsables. El Director CASS, ser el encargado de comunicar a todo el personal que corresponda, acerca de las modificaciones realizadas, previa aprobacin de las mismas en las Revisiones Gerenciales. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 5.4.1 Objetivos de Calidad. 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.

OHSAS 18001:1999

4.3.3 Objetivos.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad La Gerencia de PIESALUD asegura que las responsabilidades y autoridades de cada funcionario estn definidas y son comunicadas a travs de Organigrama Oficina Central PIESALUD y Organigrama PIESALUD, adems de las descripciones de cargo declaradas. Junto con esto, en cada procedimiento se declaran las responsabilidades individuales.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 4.4.1 Estructura y Responsabilidad.

5.5.2 Representante de la Gerencia La Gerencia de PIESALUD designa como representante a quien asume el cargo de Director CASS, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de: a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado. b) Informar a la Gerencia la evolucin del Sistema de Gestin Integrado as como cualquier necesidad de mejora. c) Asegurar que se tome conciencia de las necesidades de nuestros clientes en todos los niveles de la organizacin. El Director CASS adems es responsable de las relaciones con externos en asuntos del Sistema de Gestin Integrado. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.5.2 Representante de la Gerencia. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 4.4.1 Estructura y Responsabilidad.

5.5.3 Comunicacin Interna La Gerencia de PIESALUD , asegura que los procesos establecidos de comunicacin dentro de la empresa como la comunicacin con las partes interesadas son apropiados y que tienen relacin con la efectividad del Sistema de Gestin Integrado. La Gerencia ha establecido el procedimiento de Comunicacin Interna y Externa y Comunicacin Interna y Externa en las sucursales con el fin de establecer los medios necesarios para la comunicacin interna entre los diversos niveles de la organizacin, y la metodologa de comunicacin de las partes interesadas externas. Adems en cada procedimiento del SGI se determinan instancias de comunicacin. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.5.3 Comunicacin Interna. 4.4.3 Comunicacin. 4.4.3 Consulta y Comunicacin.

5.6 Revisin de la Gerencia 5.6.1 Generalidades La gerencia de PIESALUD realiza revisiones gerenciales, con una frecuencia mensual como mnimo para revisar el Sistema de Gestin Integrado. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora, as como las posibles modificaciones del Sistema de Gestin Integrado, la Poltica de Calidad, Ambiental y Seguridad y los Objetivos de Gestin, entre otros temas. Para lograr esto se utiliza el procedimiento Revisin Gerencial.

5.6.2 Informacin para la Revisin La revisin gerencial incluye como mnimo los siguientes tpicos a tratar: Resultados de auditoras efectuadas, tanto internas como externas. Evaluacin de cumplimiento con los requisitos legales y otros. Comunicacin de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. Informacin suministrada por el cliente. Desempeo del proceso y conformidad del servicio entregado (grado de cumplimiento de los objetivos y metas). Desarrollo y estado de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de revisiones gerenciales anteriores.

Posibles cambios al Sistema de Gestin Integrado. Recomendaciones de mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisin En la revisin gerencial se determinan acciones correctivas y/o preventivas (ver punto 8 medicin y anlisis de mejora), las que pueden incluir: Mejoras en la efectividad del Sistema de Gestin Integrado y sus procesos. Mejora del servicio otorgado en relacin con los requisitos del cliente. Necesidades de recursos.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 5.6 Revisin de la Gerencia. 4.6 Revisin por la Direccin. 4.6 Revisin por la Direccin.

SECCIN 6: ADMINISTRACIN DE RECURSOS 6.1 Provisin de Recursos El Gerente General determina dentro de las Revisiones Gerenciales y en las diferentes reuniones de trabajo la asignacin de recursos, referidos a los recursos humanos y a la capacitacin especializada y adems a los recursos financieros y tecnolgicos, para: Implantar y Mantener el Sistema de Gestin Integrado y mejorar continuamente su efectividad. Incrementar la satisfaccin del cliente (Interno y externos) mediante el cumplimiento de sus requerimientos.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 6.1 Provisin de Recursos. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 4.4.1 Estructura y Responsabilidad.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 General. El personal de PIESALUD que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y/o servicio, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional est calificado en cuanto a su educacin, formacin, habilidades y experiencia. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 6.2.1 General. 4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia. 4.4.2 Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia.

6.2.2

Competencia, Conocimiento y Entrenamiento

PIESALUD, mantiene documentado un procedimiento en el que se detalla la metodologa para efectuar la deteccin de necesidades de Capacitacin del Personal, Envo a seminarios involucrado en las actividades que afectan la calidad del producto y/o servicio, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional con base en educacin apropiada, entrenamiento, habilidades y experiencia. Contempla las necesidades genricas relativas al SGI y las necesidades especficas en funcin del trabajo desempeado. Se cuenta adems con un procedimiento en la organizacin para la Seleccin, Contratacin del Personal en el que se establece la mecnica para proporcionar a los nuevos elementos de la organizacin, la capacitacin bsica para comenzar a operar. Basndose en la determinacin de la competencia del personal, se llevan a cabo las siguientes actividades: Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza los trabajos que afecten la calidad del servicio, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional Proveer el entrenamiento o tomar otras acciones para satisfacer lo obtenido en la determinacin de competencia. Evala la efectividad de las acciones tomadas. Asegura que el personal tiene conocimiento de la relevancia e importancia de sus actividades y como estas contribuyen al logro de los objetivos de Gestin dispuesta por la organizacin. Mantiene evidencia de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia del personal, se conserva los registros correspondientes tales como listas de asistencias a cursos, reconocimientos, diplomas, evaluaciones, congresos etc., afianzndose a lo definido en la Seccin de Control de Registros, del presente manual. Se difunde la importancia de la poltica integrada de la organizacin a travs del departamento CASS y las Gerencias de la organizacin. El personal est capacitado en las consecuencias potenciales de desviaciones a los procedimientos especficos, a travs de: Referencias: Normativa ISO 9001:2000 Punto 6.2.2 Competencia, Conocimiento Entrenamiento. y

ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 6.3 Infraestructura

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia. 4.4.2 Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia.

PIESALUD, determina, proporciona y mantiene una infraestructura y recursos necesarios para alcanzar los requerimientos del Sistema de Gestin Integrado, entre los que se cuenta con:

Equipos, insumos y maquinarias para la atencin a nuestro pblico, para asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad en las atenciones y tratamientos, PIESALUD cuenta con lo siguientes procedimientos, Gestin de Mantencin a mdulos de atencin, Gestin limpieza diaria y semanal y esterilizacin de instrumentos e Informe de Gestin Mensual Mantencin. Infraestructura adecuada para eliminar o reducir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, para esto PIESALUD realiz la identificacin de los peligros asociados a cada actividad realizada, segn lo indica el procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Infraestructura adecuada para eliminar o reducir a niveles tolerables los impactos ambientales producidos, para esto PIESALUD trabaja en la identificacin de los aspectos ambientales generados de sus actividades ejecutadas, segn lo indica el procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de Aspectos Ambientales Significativos.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 6.3 Infraestructura. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. 4.4.1 Estructura y Responsabilidad. 4.4.6 Control Operacional.

6.4

Medio de Trabajo

PIESALUD cuenta con el medio de trabajo necesario tanto en infraestructura como en seguridad Y conocimiento para alcanzar la conformidad de los requerimientos del servicio. Respecto de las atenciones, los profesionales de PIESALUD y por los planes de seguridad y medio ambiente que se establecen de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento PG-SSO-62 Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 6.4 Medio de Trabajo. Todos los Puntos. Todos los Puntos.

SECCIN 7: REALIZACIN DEL PRODUCTO / CONTROL OPERACIONAL 7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio

La Gerencia General ha definido la metodologa de planificacin general de recursos y actividades en las etapas del tratamiento realizado u otorgado, desde el momento de su planificacin hasta la evacuacin de cada una de las etapas en conjunto o por separado. Con base a lo mencionado anteriormente, PIESALUD en su planificacin general, determina lo siguiente:

Objetivos de Gestin y requerimientos para el servicio a ejecutar. La necesidad de establecer los procesos, documentos y proporcionar los recursos especficos para la realizacin del producto y/o entrega del servicio. Actividades requeridas de verificacin, seguimiento, inspeccin y prueba especficas para el servicio y los criterios para aceptacin del mismo. Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumple los requerimientos.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 7.1 Planeacin de la Realizacin del Producto. 4.4.6 Control Operacional. 4.4.6 Control Operacional.

7.2 7.2.1

Procesos Relacionados con el Cliente Determinacin de Requerimientos Relacionados con el Producto

PIESALUD, determina requerimientos relacionados con el proyecto tales como:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega, las posteriores a la misma, requisitos de seguridad y de medio ambiente, para lo cual PIESALUD cuenta con los procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de Aspectos Ambientales Significativos e Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos . Requerimientos no declarados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o intencionado del servicio. Requerimientos estatutarios o regulatorios relacionados con el servicio, para lo cual PIESALUD cuenta con el procedimiento Requisitos Legales y Otros Aplicables (Seguridad y Medio Ambiente). Cualquier requerimiento adicional determinado por la organizacin.

Para el cumplimiento de lo anterior se cuenta adems con los Procedimientos de Estudio y Preparacin de Propuestas y Planificacin y estudio de tratamientos a otorgar a los clientes

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 7.2.1 Determinacin de Requerimientos Relacionados con el Producto. 4.4.6 Control Operacional. 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Aplicables. 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.4.6 Control Operacional. 4.3.2 Requisitos Legales y Otros. 4.3.1 Planificacin para la Identificacin del Peligro, Evaluacin del Riesgo y Control del Riesgo.

OHSAS 18001:1999

7.2.2

Revisin de Requerimientos Relacionados con el Producto

La Gerencia de Piesalud determina los requerimientos solicitados por el cliente, de acuerdo a lo indicado en los Procedimientos de Estudio y Preparacin de Propuestas y Planificacin y Arriendo de locales -712). Esta revisin es llevada a cabo, antes de presentar la Propuesta del respecto al mandante y se debe establecer que: Los requerimientos del proyecto son definidos. Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y Se tiene la capacidad de cumplir los requerimientos definidos.

En caso de que exista una modificacin al pedido inicialmente aceptado, la Gerencia General, Gerente de Operaciones y el Director de Estudios y Propuestas se aseguran que los documentos relevantes son modificados y de que el personal involucrado es enterado de los requerimientos cambiados. El Director de Estudios y Propuestas a travs del Departamento de Ingeniera conserva los registros que se generan durante la revisin de los requerimientos y de las acciones generadas.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 7.2.2 Revisin de Requerimientos Relacionados con el Producto. 4.4.6 Control Operacional. 4.3.1 Aspectos Ambientales.

OHSAS 18001:1999

4.4.6 Control Operacional. 4.3.1 Planificacin para la Identificacin del Peligro, Evaluacin del Riesgo y Control del Riesgo.

7.2.3

Comunicacin con el Cliente

En las propuestas entregas por al mandante se describe claramente los arreglos efectivos para la comunicacin con el cliente con relacin a: Informacin del proyecto. Manejo de solicitudes, contratos o pedidos, incluyendo modificaciones. Retroalimentacin del cliente, en donde se incluye el manejo de las quejas del cliente. El manejo de las quejas del cliente se trata dentro de PIESALUD, segn el procedimiento de Satisfaccin del Cliente y Quejas. Luego PIESALUD, cuenta con el procedimiento de Estudio y Preparacin de Propuestas, con el cual se asegura el cumplimiento de los arreglos efectivos para la comunicacin con el cliente, adems del procedimiento de Comunicacin Interna y Externa. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 7.2.2 Comunicacin con el Cliente. 4.4.3 Comunicacin. 4.4.3 Consulta y Comunicacin.

7.3 Diseo y Desarrollo PIESALUD no cuenta por el momento con un proceso de diseo ni desarrollo, por lo cual el presente punto No Aplica. 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras

PIESALUD, asegura que el producto comprado de apoyo a la parte operativa este conforme con los requerimientos de compra especificados, de acuerdo a lo mencionado en el procedimiento de Abastecimiento. PIESALUD, cuenta con un procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas en el cual se describe la forma y criterios de aceptacin que se va a evaluar y seleccionar tanto para los proveedores como los subcontratistas, todo esto basado en la capacidad de suministrar un servicio de acuerdo con los requerimientos de la empresa y del cliente. As mismo se conservan registros que demuestran la evaluacin, seleccin y cualquier accin necesaria para la contratacin de especialistas. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 7.4.1 Proceso de Compras. 4.4.6 Control Operacional.

OHSAS 18001:1999 7.4.2 Informacin de Compras

4.4.6 Control Operacional.

PIESALUD cuenta con el procedimiento de Abastecimiento (PG-OPE-721), donde se describe lo siguiente: Descripcin del producto o servicio a ser comprado. Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. Requisitos para la calificacin de personal Requisitos del Sistema de Gestin Integrado Se cuenta con una ruta definida de aprobaciones de los documentos de contratacin de subcontratistas y compras de productos, antes de su comunicacin al especialista y/o proveedor. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 7.4.3 Verificacin del Producto Comprado Punto 7.4.2 Informacin de Compras. 4.4.6 Control Operacional. 4.4.6 Control Operacional.

PIESALUD lleva a cabo la inspeccin y evaluacin de los servicios y productos comprados. Esto lo realiza de acuerdo al procedimiento de Abastecimiento, para asegurar que el servicio contratado o producto comprado cumpla con los requerimientos de compra especificados. PIESALUD, lleva a cabo el control a los subcontratistas y proveedores, a travs del procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas con el fin de asegurar que los servicios y trabajos solicitados cumplen los requerimientos especificados. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 7.5 Prestacin del Servicio 7.5.1 Control Prestacin del Servicio Una vez empezado un tratamiento y atencin de un paciente, y por medio de procedimientos y tcnicas especificas de cada rea se definen las actividades y responsabilidades a seguir para la prestacin del servicio, incluyendo lo siguiente: Punto 7.4.3 Verificacin del Producto Comprado. 4.4.6 Control Operacional. 4.4.6 Control Operacional.

a) Contar con procedimientos especficos e instructivos de trabajos que entreguen las

metodologas e instrucciones para la realizacin o entrega del servicio. b) El rea de operaciones organiza y confecciona el llenado de ficha de los pacientes , adems se preocupa del horario de los profesionales y recepciona las llamadas telefnicas, coordina el horario y anamnesis y planifica la ejecucin del servicio del libro de reclamos , segn el procedimiento de Planificacin.

c)-El uso de equipos adecuados. d)-Disponibilidad y uso de elementos de seguimiento y medicin de paciente.

la recuperacin del

PIESALUD realiza un Procedimiento para: Plan de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, en el cual se planifica y sistematiza la calidad, cuidado al medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para un procedimiento en especfico. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 7.5.1 Control de Produccin y Prestacin del Servicio 4.4.6 Control Operacional. 4.4.6 Control Operacional.

7.5.2 Validacin de los Procesos de Prestacin del Servicio PIESALUD da ninguno de sus procesos de produccin despus de que el producto est en uso por el Mandante. Por lo que este punto se encuentra incluido del Sistema de Gestin Integrado. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

La organizacin cuenta con los procedimientos operativos tanto generales como especficos, adems de los instructivos especficos de cada uno de los procedimientos, donde se definen la metodologa de trazabilidad a lo largo de toda la ejecucin de los procedimientos, estas actividades generan informes a lo largo de la ejecucin de los procedimientos y de registros que permiten llevar la trazabilidad del servicio entregado. 7.5.4 Propiedad del Cliente

PIESALUD en control de la propiedad del cliente, para esto cuenta con un procedimiento especfico que establece la metodologa de resguardo de la propiedad del cliente durante la ejecucin del proyecto, dicho procedimiento es Control de la Propiedad del Cliente . 7.5.5 Preservacin del Producto

El rea de adquisiciones mantiene y aplica el procedimiento de Abastecimiento, en donde se establecen las actividades y responsabilidades para la preservacin de las materias primas e insumos. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 7.5.5 Preservacin del Producto. 4.4.6 Control Operacional. 4.4.6 Control Operacional.

7.6 Control de Dispositivos de Medicin y Seguimiento En Piesalud se tienen establecidos procesos para asegurar el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y servicio con los requisitos, adems del monitoreo del desempeo del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Para esto Piesalud cuenta con un procedimiento Medicin y Monitoreo de Desempeo. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 7.6 Control de Dispositivos de Medicin y Seguimiento. 4.5.1 Seguimiento y Medicin. 4.5.1Medicin y Monitoreo del Desempeo.

SECCIN 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 General Piesalud, cuenta con metodologa definida y documentada para planear e implantar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: La demostracin de la conformidad del servicio. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin Integrado. Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestin Integrado. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 8.1 General. 4.5.1 Seguimiento y Medicin. 4.5.1Medicin y Monitoreo Desempeo.

del

8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente

Piesalud cuenta con una mecnica definida para seguir la informacin en relacin con la percepcin del cliente en cuanto a s la organizacin ha cumplido con sus requerimientos. Los mtodos para obtener y usar esta informacin est determinados por los Procedimientos Satisfaccin del Cliente y Quejas. 8.2.2 Auditora Interna

Piesalud a travs del departamento CASS, cuenta con un procedimiento documentado Auditoras al Sistema de Gestin Integrado para conducir las auditoras internas a intervalos

planeados, para determinar s el Sistema de Gestin Integrado cumple y: Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normativas ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 vigentes y con los requisitos del Sistema de Gestin Integrado establecidos por la organizacin. Est efectivamente implantado y mantenido. Se cuenta con una planificacin para la programacin de auditoras, considerando el estado y la importancia de los procesos y reas a ser auditadas, as como el resultado de las auditoras previas. Cada vez que se determina llevar a cabo una auditora se definen los criterios de cmo proceder a realizarla, donde se incluye, por lo menos: Alcance y Objetivo En el mismo procedimiento documentado, se definen las responsabilidades y los requerimientos para la planificacin y conduccin de las auditoras, as como los informes de los resultados de las auditoras: El responsable de conservar los registros de auditoras es el departamento CASS de la organizacin. Los Gerente y jefes de las reas auditadas, se aseguran que las acciones necesarias son tomas sin retraso indebido, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos Punto 8.2.2 Auditora Interna. 4.5.5 Auditora Interna. 4.5.4 Auditora.

Piesalud cuenta para las reas operativas de la organizacin con el procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo, adems de Planes de Aceptacin, donde se describen las variables a seguir o medir dentro del Sistema de Gestin Integrado, para esto se cuentan con documentacin para llevar a cabo cada uno de estos seguimientos o mediciones. Cuando los resultados obtenidos no son los deseados, se cuenta con mecanismos de reaccin en caso de fallas, y si el problema persiste en el tiempo se emitirn Acciones Correctivas, segn sea apropiado para asegurar la conformidad del servicio. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 8.2.4 Medicin y Seguimiento del Servicio Punto 8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos. 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimento legal. 4.5.1 Medicin y monitoreo del desempeo.

Piesalud cuenta con Planes de Aceptacin y con los procedimientos de Planificacin de tratamientos, Oficina Tcnica, Planificacin y Arriendo de Maquinas para el tratamiento y todos

los procedimientos e instructivos especficos, adems del procedimiento de Medicin y Monitoreo de la evolucin del tratamiento de cada paciente, donde se describen las variables a seguir o medir para verificar que los requerimientos sean cumplidos. A travs del rea responsable, se mantiene evidencia de conformidad con los criterios de aceptacin de todas las etapas de los procedimientos y tratamientos, en esa misma evidencia se muestra la persona autorizada para la aceptacin del servicio entregado. Se asegura que los procedimientos de los tratamientos no sean entregado al mandante hasta que todas las evaluaciones y seguimientos se han cumplido satisfactoriamente, a excepcin que se apruebe de otra manera por una autoridad relevante y cuando aplique por el mandante. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 8.3 Control del Servicio No Conforme Piesalud cuenta, para controlar el Servicio no conforme generado de las actividades realizadas en la organizacin, con el procedimiento de Control de Servicio No Conforme, para esto ha establecido Planes de Aceptacin. En los Planes de Aceptacin se incluye la identificacin del producto no conforme, adems del control para asegurar su correcto uso, responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto o servicio no conforme. Adems, identificar las situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales y de identificacin de situaciones potenciales de incidentes y emergencias que generar enfermedades, lesiones y/o daos. Piesalud con el fin de minimizar las no conformidades por concepto de impactos en el medio ambiente y/o incidentes o emergencias que generan enfermedades, lesiones y/o daos, elabor para esto un procedimiento de Preparacin y Respuesta Ante Emergencia. Los registros se que conservan de las no conformidades incluyen la naturaleza de la misma, y cualquier accin posteriormente tomada, incluyendo permisos obtenidos. Este punto es tratado a travs del proceso de control de acciones correctivas y preventivas y que est explicado en el procedimiento. Cuando el servicio no conforme es corregido, ste es verificado nuevamente para que cumpla con los requerimientos establecidos. Cuando el servicio no conforme sea detectado despus de la entrega o despus de que su uso ha iniciado, Piesalud toma acciones apropiadas a los efectos inmediatos y/o potenciales de la no conformidad. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 Punto 8.3 Control del Servicio No Conforme. 4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias. 4.5.3 No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva. 4.5.5 Auditora Interna. Punto 8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos. 4.5.1 Seguimiento y Medicin 4.5.2 Evaluacin del Cumplimento Legal. 4.5.1 Medicin y Monitoreo del Desempeo.

ISO 14001:2005

OHSAS 18001:1999

4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias. 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

8.4 Anlisis de Datos Piesalud cuenta con una metodologa para determinar, recolectar y analizar datos apropiados para demostrar la adecuacin y la efectividad del Sistema de Gestin Integrado y para evaluar donde puede ser efectuada la mejora continua, esto incluye los datos generados como resultado de los procesos de seguimiento, medicin y otras fuentes relevantes. El anlisis de datos proporciona informacin en relacin con:

Satisfaccin del Cliente y Quejas. Conformidad con los requerimientos del servicio. Caracterstica y tendencias de procesos y productos, incluyendo oportunidades para las acciones preventivas y proveedores. Medicin y seguimiento de las caractersticas fundamentales de sus tratamientos que puedan traer riesgo al medio ambiente. Medicin y seguimiento de las caractersticas fundamentales de sus operaciones que puedan causar accidente, enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas de un desempeo deficiente de la seguridad y salud ocupacional.

Piesalud cuenta con el procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua Punto 8.4 Anlisis de Datos. 4.5.1 Seguimiento y Medicin. 4.5.1 Medicin y Monitoreo Desempeo.

del

Piesalud mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestin mediante el uso de las siguientes herramientas: Poltica de Gestin Integrada, resultados de los hallazgos producto de las Auditoras Internas programadas, acciones preventivas generadas en la organizacin segn el Control de Acciones Correctivas y Preventivas, revisin de los Indicadores de gestin de acuerdo a la Revisin gerencial, Medicin y Monitoreo de Desempeo, Control de Servicio No Conforme. y Objetivos y Metas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 Punto 8.5.2 Accin Correctiva. 4.2 Poltica Ambiental.

OHSAS 18001:1999

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas. 4.6 Revisin por la Direccin. 4.5.5 Auditora Interna. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva. 4.2 Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.3.3 Objetivos. 4.6 Revisin por la Direccin. 4.5.4 Auditora. 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

8.5.2

Accin Correctiva

PIESALUD a travs del Director CASS cuenta con un procedimiento de Control de Acciones Correctivas y Preventivas, donde se describe como tomar acciones para eliminar las no conformidades con el fin de prevenir su repeticin. Estas acciones son apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. Este procedimiento tambin define: Revisin de no conformidades (Incluyendo quejas de clientes y comunicaciones de partes interesadas). Determinacin de las causas de las no conformidades. Evaluar la necesidad de las acciones para asegurar que las no conformidades no se vuelvan a repetir. Determinar e implantar la accin necesaria. Registrar los resultados de la accin tomada. Revisar la accin correctiva tomada. Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 8.5.3 Accin Preventiva Punto 8.5.2 Accin Correctiva. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva. 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

PIESALUD a travs del Director CASS cuenta con el procedimiento de Control de Acciones Correctivas y Preventivas, donde se describe como tomar acciones para eliminar las no conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia, estas acciones son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Este procedimiento tambin define: La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de las no conformidades. La determinacin e implantacin de la accin necesaria. El registro de los resultados de la accin tomada. La revisin de la accin preventiva tomada.

Referencias: Normativa ISO 9001:2000 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 Punto 8.5.3 Accin Preventiva. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva. 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

F.-MODIFICACIONES Se agrega en el punto 5.4.1 el procedimiento Objetivos y Metas Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Adems se hace referencia a los Programas de Gestin de Prevencin. Se explicita ms el punto 8-5.1 relacionado con la mejora continua. Se reemplaza el Mapa de Proceso y la Poltica de Gestin Integrada por actualizacin de ellas.