300 44000 Psia 044

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
Disciplina Operativa
No. DOCUMENTO: 300-44000-PSIA-044 EMISIN: 30-04-2009 REVISIN: 2 REA EMISORA: GCP HOJA 1 DE 16
NDICE No. Hoja 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. DESARROLLO 6. REFERENCIAS 7. ANEXOS 2 2 2 5 7 15 16 Nivel de Riesgo Alto Medio Bajo
LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! Tipo de peligrosidad:

Maniobras y actividades de alto riesgo, etc. Variables con valores de alto riesgo y dao fsico. Sustancias y productos txicos, venenosos, a altas temperaturas, etc.
X
Bajo riesgo.
AUTORIZACIONES:
1.0
OBJETIVO: Establecer las etapas y requisitos de Disciplina Operativa con la finalidad de que las actividades se realicen de manera correcta, consistente y segura, basados en los procedimientos e instrucciones de trabajo y as lograr la implantacin de los elementos del Sistema PEMEX-SSPA para el mejoramiento continuo en SSPA.
2.0
ALCANCE: Este Procedimiento es de aplicacin en las Refineras y reas de la Subdireccin de Produccin e incluye a todos los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos por el Sistema, dando prioridad a los relacionados con las situaciones de seguridad, emergencia, riesgo, aspectos ambientales y aspectos legales.
3.0
DEFINICIONES: 3.1 3.2 Actualizados.- Que correspondan a la forma de operar, a las instalaciones e informacin tecnolgica existente. Alcance de la comunicacin.- Identificacin y definicin de quienes son los receptores, a los que se les quiere hacer llegar la informacin, por medio de la comunicacin. Calidad de los procedimientos.- Contenido de los procedimientos conforme al procedimiento establecido, con redaccin clara, congruente (con lo que existe en campo) y especifica, resaltando los puntos crticos y los lmites de la operacin de la actividad que describen, que reflejen el estado actual de los procesos y se actualicen con la frecuencia requerida. Claridad.- Redaccin sencilla que pueda ser entendida por todo el personal. Comunicacin.- Difusin, entendimiento, entrenamiento y evaluacin del conocimiento de los procedimientos. Congruencia.- Que lo mencionado en el procedimiento coincida con lo que existe fsicamente en el rea. Control operacional.- Acciones necesarias para mantener los procesos operativos dentro de los rangos de control establecidos, durante el desempeo de las actividades para prevenir o eliminar incidentes asociados con la SSPA e impactos significativos, riesgos no tolerables, y en su caso mitigar el efecto o dao causado en las personas, instalaciones, medio ambiente o comunidades, durante el desempeo de las actividades. Cuestionario para determinar cuando se requiere un procedimiento.- Lista de preguntas aplicadas a las actividades para determinar si se requiere no de un procedimiento o instruccin de trabajo. Cumplimiento.- Aplicacin rigurosa y continua de lo descrito en los procedimientos e instrucciones de trabajo y su verificacin en campo.
3.3
3.4 3.5 3.6 3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13 3.14
3.15 3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
Disciplina Operativa.- Es un proceso administrativo que ayuda a cumplir continuamente con lo establecido en todos los documentos normativos vigentes y en uso en la Subdireccin de Produccin, con el fin de que todas las operaciones y actividades se efecten de manera correcta, consistente y segura. Con la implantacin de la Disciplina Operativa en la Subdireccin de Produccin, se pretende la homologacin o uniformidad en la aplicacin y realizacin de las actividades, incluyendo controles operacionales y preventivos en aquellas acciones que implican un riesgo. Disponibilidad.- Asegurar que todos los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos estn disponibles y accesibles para el personal que los ejecuta. Documento.- Informacin y su medio de soporte. Informacin que contiene datos fidedignos o susceptibles a ser empleados como tales, o instruccin que se da a alguien en cualquier materia. Especficos.- Que se especifique claramente el objetivo y se indiquen con precisin las actividades, valores de los parmetros y resultados a cumplir. Grupo Evaluador de Disciplina Operativa.- Grupo multidisciplinario del centro de trabajo (con perfil de auditor interno), se considera como base al grupo de auditores internos del Sistema Integral de Administracin (SIA). Intensidad de la comunicacin.- Grado de recepcin, entendimiento o aprendizaje que se necesita. Lmites de operacin segura (LOS).- Condiciones mximas y mnimas establecidas en la tecnologa de diseo para cada una de las variables del proceso que pueden ser alcanzadas sin afectar a la SSPA, los cuales deben ser definidos. Lmites de operacin.- Son los valores mximos y mnimos de presin, temperatura, flujo, porcentaje de apertura de vlvulas, nivel, composicin, lmites de explosividad, toxicidad y todas aquellas que deben de mantenerse durante el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en el centro de trabajo. Lnea de mando.- Empleado de Pemex Refinacin que tiene bajo su responsabilidad una lnea del negocio (dueo): Subdirector, Gerente, Subgerente, Jefe de Unidad, Superintendente, Jefe de Departamento, Coordinadores, Jefe de rea, Soporte/Planeador de Mantenimiento, Jefe de Taller. Listado de actividades.- Relacin de actividades elaborada por los operadores/operarios en cada una de las disciplinas, las cuales son utilizadas para determinar los procedimientos requeridos. Mando Medio.- Empleado de Pemex Refinacin que tiene personal a su cargo: Coordinador administrativo, Ingeniero de Lnea, Ayudante de Ingeniero, Supervisor//Encargado de Operacin, Subjefe/Mayordomo/Cabo.
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31
3.32
3.33 3.34
Matriz de procedimientos e instrucciones de trabajo y de conocimientos.Base de datos donde se relacionan los procedimientos con los nombres de los operadores/operarios y donde se determina cuales procedimientos e instrucciones de trabajo dominan de manera satisfactoria (con base a la capacitacin previamente proporcionada), as como el supervisor comunicador/evaluador. Nivel de Riesgo.- Resultante de correlacionar el incremento en la frecuencia de ocurrencia de un evento no deseado con las posibles consecuencias que puede provocar ese evento. Procedimiento e Instruccin de Trabajo.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la que se establece el orden cronolgico y la secuencia de acciones que deben seguirse en su realizacin. (Gua 800/16000/DCO/GT/024/07). Revisin de Ciclos de Trabajo (RCT).-Verificacin documentada realizada por el Mando Medio evaluador capacitado, sobre el conocimiento y aplicacin rigurosa de los procedimientos e instrucciones de trabajo por parte del personal, especficos a su categora, con el propsito de determinar las oportunidades de mejora en los mismos o en la capacitacin del mismo. Riesgo a la Seguridad (RS).- Desviacin potencial en los lineamientos de seguridad establecidos en los Centros de Trabajo. Riesgo a la Salud en el Trabajo (RST).- Desviacin potencial en los lineamientos de salud en el trabajo establecidos en los Centros de Trabajo. Riesgo Ambiental (RA).- Desviacin potencial en los lineamientos de proteccin ambiental establecidos en los Centros de Trabajo. Riesgo a la Calidad (RC).- Desviacin potencial en las especificaciones de los productos. Riesgo Administrativo (RAd).- Desviacin potencial en los lineamientos de carcter legal. Secuencia.- El paso a paso requerido para llevar a cabo la actividad trabajo y que debe ser respetada para una ejecucin segura. Sistemas activos de seguridad.- Son aquellos sistemas o dispositivos que requieren alguna fuente de energa para operar conforme a la funcin para la que fueron creados; ejemplo: aspersores, detectores de humo, detectores de flama, paro de emergencia. Sistemas pasivos de seguridad.- Son aquellas barreras de proteccin que no requieren de ninguna fuente de energa para operar; por ejemplo los diques de contencin en tanques, los muros de proteccin para cuartos de control. SSPA.- Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. ELSSPA.- Equipo de Liderazgo de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental del Centro de Trabajo.
4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 4.1 Subdirector 4.1.1 Tiene la Autoridad para aprobar este procedimiento. 4.1.2 Dar seguimiento estricto a la aplicacin e implantacin de este procedimiento, mediante los indicadores de Disciplina Operativa. Gerente de Control de Produccin 4.2.1 Revisar, controlar y mantener actualizado este procedimiento. Gerentes, Subgerentes, Jefes de Unidad/Departamento/de Planta/rea/Taller, Superintendentes y responsable de funciones en Oficinas Centrales. 4.3.1 Definir al Representante de Disciplina Operativa de su rea de responsabilidad, quien se encarga de coordinar los esfuerzos de la aplicacin de este procedimiento. 4.3.2 Coordinar la comunicacin de este procedimiento. 4.3.3 Implantar este procedimiento, revisar peridicamente los avances de Disciplina Operativa y nombrar un Representante de su rea de responsabilidad para apoyar dicha implantacin. 4.3.4 Ejecutar el programa de atencin a las observaciones de las evaluaciones de Disciplina Operativa y reportar su cumplimiento. 4.3.5 Tiene Autoridad para exigir el estricto cumplimiento de este procedimiento en su rea de aplicacin. Lder de Disciplina Operativa de la Subdireccin de Produccin y de la Refinera. 4.4.1 Coordinar las actividades necesarias de la implantacin de Disciplina Operativa y gestionar los recursos para su administracin, ejecucin, evaluacin y seguimiento del mismo. 4.4.2 Reportar mensualmente al ELSSPA los avances de Disciplina Operativa a travs de los Indicadores de DO 4.4.3 Realizar las reuniones del Subequipo de Disciplina Operativa, determinar compromisos y su atencin para lograr la implantacin de Disciplina Operativa.
4.2
4.3
4.4
4.5 Coordinador de Sistemas de Calidad en Refineras. 4.5.1 Actualizar y comunicar este procedimiento. 4.5.2 Seleccionar y capacitar al grupo Evaluador en la metodologa de Disciplina Operativa. 4.5.3 Llevar a cabo Evaluaciones de Disciplina Operativa para determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo. 4.5.4 Reportar los resultados de las Evaluaciones de Disciplina Operativa.
4.5.5 Determinar y reportar mensualmente los Indicadores de Disciplina Operativa del centro de trabajo.
4.6 Coordinador de Calidad en la Subdireccin 4.6.1 Dar de alta ste procedimiento cada vez que sea actualizado en el Portal de la Subdireccin. 4.7 Grupo Evaluador 4.7.1 Llevar a cabo las evaluaciones de Disciplina Operativa para determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo. 4.7.2 Reportar los resultados de las evaluaciones de Disciplina Operativa. Representante de Disciplina Operativa. 4.8.1 Coordinar la elaboracin de los programas de Disciplina Operativa, cubriendo las etapas de disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo. 4.8.2 Coordinar la aplicacin de este procedimiento, as como su implantacin en las reas de su responsabilidad. 4.8.3 Asignar prioridades para la elaboracin de procedimientos e instrucciones de trabajo faltantes, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada una de las etapas de Disciplina Operativa. 4.8.4 Aplicar los criterios para clasificar los procedimientos e instrucciones de trabajo de acuerdo al riesgo involucrado en las operaciones. 4.8.5 Reportar mensualmente al Lder de Disciplina Operativa y a la Coordinacin de Sistemas de Calidad los avances en materia de Disciplina Operativa de su rea de responsabilidad. 4.8.6 Participar en las reuniones del Subequipo de Disciplina Operativa. 4.8.7 Coordinar los programas de elaboracin, revisin/actualizacin, comunicacin y de Revisin Ciclos de Trabajo de los procedimientos e instrucciones de trabajo de su rea de responsabilidad.
4.8
4.9 Jefes de Departamentos, Jefes de reas/Sector, Soportes y Planeadores de Mantenimiento, Coordinadores en Refineras. 4.9.1 Proveer los recursos humanos necesarios para la implantacin de Disciplina Operativa y coordinar la comunicacin de la misma. 4.9.2 Coordinar la aplicacin de este procedimiento, as como su implantacin en sus reas de responsabilidad. 4.9.3 Aprobar los programas de elaboracin, revisin/actualizacin, comunicacin y Revisin Ciclos de Trabajo de los procedimientos e instrucciones de trabajo de su rea de responsabilidad. 4.9.4 Coordinar la elaboracin del Listados de Actividades de cada una de las funciones del departamento o rea de su responsabilidad, la aplicacin
del cuestionario para determinar si se requiere o no procedimientos para las actividades. 4.9.5 Coordinar la elaboracin de la matriz de procedimientos y de conocimientos en su rea de responsabilidad. 4.9.6 Coordinar la clasificacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo en su rea de responsabilidad. 4.9.7 Aprobar el programa de Disciplina Operativa para llevar a cabo la implantacin en su rea de responsabilidad. 4.10 Mandos Medios en Refineras. 4.10.1 Aplicar e implantar este procedimiento en sus reas de responsabilidad. 4.10.2 Elaborar/Participar en los programas de elaboracin, revisin/actualizacin, comunicacin y Revisin Ciclos de Trabajo de los procedimientos e instrucciones de trabajo en su rea de responsabilidad. 4.10.3 Participar en la elaboracin de Listados de Actividades y los Anexos 1, 2, 3 y 4 de este procedimiento, en su rea de responsabilidad. 4.10.4 Realizar la comunicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo al personal involucrado bajo su responsabilidad de Acuerdo al Anexo 4 de este procedimiento. 4.10.5 Realizar la Revisin Ciclos de Trabajo (Anexo 7) de los procedimientos e instrucciones de trabajo al personal involucrado bajo su responsabilidad de Acuerdo al Anexo 4 de este procedimiento. 4.11 Operadores, Operarios, ayudantes de Inspeccin Tcnica, Probadores, Muestreros y Personal Administrativo en Refineras. 4.11.1 Participar en la implantacin de este procedimiento y aportar su experiencia para: el desarrollo del listado de actividades, la clasificacin de procedimientos, la elaboracin y revisin/actualizacin de procedimientos e instrucciones de trabajo y las Revisin Ciclos de Trabajo (RCT). 4.11.2 Participar en el desarrollo y/o actualizacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo de su rea de aplicacin. 4.11.3 Participar en las comunicaciones y revisiones de los procedimientos e instrucciones de trabajo en su rea de aplicacin. 4.11.4 Ejecutar sus actividades de acuerdo a lo descrito en los procedimientos e instrucciones de trabajo, notificando al mando medio cuando exista alguna diferencia entre lo realizado y lo escrito. 4.11.5 Participar en la Revisin Ciclos de Trabajo (RCT) de los procedimientos e instrucciones de trabajo aplicables a su puesto y sugerir modificaciones que los mejoren continuamente.
5.0
DESARROLLO: 5.1 FRECUENCIA DE EJECUCIN, REVISIN CICLOS DE TRABAJO. 5.1.1 5.1.2 5.1.3 REVISIN DEL PROCEDIMIENTO Y
De Ejecucin: Este procedimiento debe aplicarse, cada vez que se requiera realizar esta actividad. De Revisin: Este procedimiento debe ser revisado cada 5 aos o antes si fuera necesario. De Ciclos de Trabajo: Por ser una actividad de bajo riesgo no requiere efectuar Revisin de Ciclos de Trabajo.
5.2 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) 5.2.1 El presente procedimiento no presenta riesgos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental al personal que lo ejecuta, sin embargo su seguimiento ayuda a que los procedimientos e instrucciones de trabajo desarrollados cuenten con una seccin de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental donde se anotan las medidas especificas mnimas de SSPA requeridas, tales como: 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 Peligros y medidas de control. Requisitos de equipo de proteccin personal. Precauciones en manejo y almacenamiento de materiales.
5.2.1.4 Lmites seguros de operacin y que hacer en caso de salirse de estos parmetros. 5.2.1.5 5.2.1.6 5.3 Cmo actuar en casos de fugas, derrames o emisiones. Procedimientos de emergencias.
Planeacin del programa de Disciplina Operativa. 5.3.1 La Subdireccin de Produccin establece un seguimiento estricto a la aplicacin e implantacin de este procedimiento, mediante los indicadores de Disciplina Operativa, a travs del Lder de Disciplina Operativa de la Subdireccin de Produccin y de la Refinera. 5.3.2 Gerente, Subgerente, Jefe de Unidad/Departamento/de Planta/rea/Taller, Superintendente y responsable de funciones en Oficinas Centrales, son responsables de la implantacin de este procedimiento y nombran un Representante de su rea de responsabilidad para apoyar dicha implantacin.
5.4
Ejecucin del programa de Disciplina Operativa. 5.4.1 Jefe de Departamento, Jefe de rea/Sector, Soporte y Planeador de Mantenimiento, Coordinador y Responsable de funciones en Oficinas Centrales, deben aplicar e implantar el programa de Disciplina Operativa (Anexo 1) de este procedimiento, considerando los siguientes parmetros y etapas: 5.4.2 Disponibilidad.- En esta etapa se requieren realizar actividades para asegurar que se tengan todos los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos, que estn disponibles y accesibles, las cuales consideran los siguientes aspectos: 5.4.2.1 Toda la Lnea de Mando debe coordinar el esfuerzo de la implantacin del programa de Disciplina Operativa, por medio del desarrollo de las evidencias (Anexos) indicadas en el presente procedimiento. La elaboracin de cada uno de los requerimientos del programa de Disciplina Operativa requiere de la participacin de los Mandos Medios, Operadores, Operarios y Personal Administrativo, los cuales conocen todas las actividades realizadas en sus respectivas especialidades. Disponibilidad de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.- Se debe contar con el ndice del total de los procedimientos e instrucciones de trabajo que se necesitan, terminados y en ejecucin en la Lista Maestra de documentos internos 300-40800-RSIA-002-1, con las matrices de procedimientos e instrucciones de trabajo y conocimientos (por puesto y nombre de los operadores) de acuerdo al Anexo 4 de este procedimiento, adems se debe asegurar que los procedimientos estn disponibles y son de fcil acceso para el personal involucrado. Listado de actividades.- Efectuar un listado de todas las actividades que se realizan (incluyendo las del Manual de Organizacin) y que soportan la razn de ser del departamento (no debe ser igual a la lista maestra de documentos internos declarada en el Sistema de Gestin por Procesos), incluyendo aquellas donde se han generado incidentes, con la participacin del personal involucrado en la operacin, para identificar las situaciones o actividades de emergencia, riesgo, productividad, aspectos ambientales, aspectos legales (administrativos) y definir los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos utilizando el Anexo 2 de este procedimiento, dejando constancia de este ejercicio.
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
Clasificacin del Riesgo.- Con la finalidad de identificar la manera de clasificar los riesgos y la prioridad para la elaboracin de los procedimientos e instrucciones de trabajo se debe aplicar la Tabla especificada en el Anexo 3 de este procedimiento, con la intencin de tener un criterio claro para la identificacin del riesgo involucrado durante la ejecucin de los procedimientos e instrucciones de trabajo. Para definir la clasificacin y la prioridad se deben aplicar los siguientes criterios: 5.4.2.5.1 Tipos de Riesgo a evitar.- Es el tipo de peligro involucrado en la operacin a realizar y puede tener afectacin a la Seguridad (RS), Salud (RST), Proteccin Ambiental (RA), Calidad (RC) y Administrativo (RAd). 5.4.2.5.2 Severidad del incidente.- Ayuda a determinar el impacto o consecuencia que se tendra en caso de ocurrir alguna desviacin al procedimiento o instruccin de trabajo, los daos potenciales al personal, a las instalaciones, al ambiente y a definir si es: ALTO (5).- Prdida de vida; o incapacidad mdica de 30 das, afecta severamente a la salud/seguridad; efectos ambientales considerables o desequilibrio; altas prdidas de produccin; producto no conforme, entrega de producto no conforme al cliente, quejas, reclamos. MEDIO (3).- Genera incapacidad mdica parcial, afecta a la salud/seguridad; con afectacin moderada en la produccin. BAJO (1).- No genera incapacidad mdica del personal, sin afectacin a la seguridad/salud/ambiente, produccin, ni a la calidad del producto. 5.4.2.5.3 Probabilidad de ocurrencia.Ayuda a determinar con que frecuencia podra ocurrir algn evento no deseado por una desviacin al procedimiento o instruccin de trabajo, el tiempo en que podran ocurrir y a definir si es: ALTO (5).- Es altamente probable, alta certeza de que ocurra. MEDIO (3).- Existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente.
BAJO (1).- Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra. 5.4.2.5.4 Frecuencia del incidente.- Se determina en base a la periodicidad de la ocurrencia del evento, y a definir si es: ALTO (5): Semanal o diario. MEDIO (3): Mensual o anual. BAJO (1): Tres aos o ms. 5.4.2.5.5 La prioridad en la elaboracin y la clasificacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo, se obtiene multiplicando las columnas A, B, C y D indicadas en el Anexo 3 de este procedimiento, dando prioridad a los de alto riesgo. 5.4.2.5.6 Clasificacin o Prioridad Alta.- Cuando la operacin o actividad implica un alto grado de severidad, probabilidad y frecuencia del incidente durante su ejecucin, se califica de 75 a 125 puntos, por lo que la ejecucin de estos procedimientos implica un riesgo potencial de lesin, de contaminacin, fuego, derrame de productos qumicos, exposicin a altas temperaturas bien un alto impacto en el control interno administracin del negocio. 5.4.2.5.7 Clasificacin o Prioridad Media.- Cuando la operacin o actividad implica un moderado grado de severidad, probabilidad y frecuencia del incidente durante su ejecucin, se califica de 27 a 74 puntos, por lo que la ejecucin de estos procedimientos requieren de una alta precisin, pues de su adecuada ejecucin depende el correcto desempeo de equipos u operaciones crticas. 5.4.2.5.8 Clasificacin o Prioridad Baja.- Cuando la operacin o actividad implica un bajo grado de severidad, probabilidad y frecuencia del incidente durante su ejecucin, se califica de 1 a 26 puntos, por lo que la ejecucin de estos procedimientos implica un riesgo potencial bajo o un impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio; y de su ejecucin no dependen equipos u operaciones crticas, sin embargo, se requiere de algn grado de habilidad especial atencin para desempearse correctamente. 5.4.2.5.9 Las actividades o procesos calificados como aspectos ambientales significativos, se deben considerar como de alto riesgo.
5.4.3
Calidad.Asegurar que los procedimientos e instrucciones de trabajo cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento 300-40800-PSIA-002 Elaboracin y control de documentos, que sean claros, especficos para que sean entendidos por todo el personal involucrado. 5.4.3.1 Debe existir una evaluacin de la calidad del contenido de los procedimientos e instrucciones de trabajo de acuerdo al Anexo 5 de este procedimiento, para asegurar uniformidad en el centro de trabajo y que este sea revisada peridicamente por la propia rea o departamento. 5.4.3.2 Los procedimientos e instrucciones de trabajo deben cumplir con requisitos establecidos en la norma NOM-028-STPS, tales como: las medidas de seguridad, salud y proteccin ambiental, los lmites de operacin segura donde aplique, los puntos crticos y las mediciones requeridas, as como, que hacer en caso de salirse de los lmites establecidos. En caso de existir algn riesgo especfico durante el desarrollo de la actividad, describir las medidas de SSPA que ayudan a controlarlo o eliminarlo Comunicacin.Asegurar la adecuada comunicacin, capacitacin y entendimiento de los procedimientos e instrucciones de trabajo establecidos para el personal. La Lnea de Mando debe realizar las siguientes actividades, obtener y resguardar los registros que resulten: 5.4.4.1 Matrices de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo y de Conocimientos.- Para la comunicacin debe ser elaborada la Matriz de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y de Conocimientos (Anexo 4) de este procedimiento, con la cual se determina el personal involucrado en cada actividad a comunicar, el nmero de procedimientos e instrucciones de trabajo por comunicar y el Mando Medio comunicador. 5.4.4.2 Comunicacin de procedimientos e instrucciones de Trabajo.- El Mando Medio debe comunicar los procedimientos e instrucciones de trabajo con apego a un programa, que considere documento por documento para asegurar su adecuado entendimiento y promover la importancia de la Disciplina Operativa, utilizando medios y mecanismos adecuados (boletines, carteles, plticas, reuniones, trpticos) segn la profundidad de conocimientos que se espera de los diferentes trabajadores (difusin capacitacin) respecto de cada procedimiento.
5.4.4
5.4.4.3
5.4.4.4
5.4.4.5
Capacitacin.- El Mando Medio debe capacitar a todo el personal en los procedimientos e instrucciones de trabajo que aplican a su puesto mediante plticas (terico) y prcticas de campo (actividades de alto y mediano riesgo). Calificacin de la capacitacin.- Asegurarse que se tiene un documento o Cartilla de Capacitacin de cada uno de los trabajadores en los procedimientos e instrucciones de trabajo de los puestos que ocupa y ha ocupado con base en el Anexo 4 de este procedimiento, con el objeto de que la Lnea de Mando se asegure que el personal registrado en este anexo est habilitado en la aplicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo que corresponden a su puesto. Con una calificacin mnima aprobatoria de 80% (segn el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Seguridad e Higiene en vigor) en los exmenes tericos aplicados. Cuestionarios de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.- Elaborar y aplicar el cuestionario de conocimientos para cada procedimiento e instruccin de trabajo, a todo el personal identificado en esta etapa. El cuestionario debe incluir los aspectos clave, especialmente la secuencia segura para realizar la actividad, con la finalidad de avalar el conocimiento y entendimiento del personal que ejecuta la actividad. Para este procedimiento se aplica el cuestionario del Anexo 9 de este procedimiento.
5.4.5
Cumplimiento.- Asegurar la aplicacin rigurosa y continua de los procedimientos e instrucciones de trabajo en todas las reas de la Subdireccin de Produccin y Refinera. 5.4.5.1 Ejecucin.- Elaborar programa de ejecucin de Revisin Ciclos de Trabajo (RCT) para evaluar a cada uno de los trabajadores en todos los procedimientos e instrucciones de trabajo que aplican a las labores especficas de su puesto de acuerdo al Anexo 4 de este procedimiento. 5.4.5.2 Formatos.- Asegurar que se utilizan los formatos tal como se indica en los procedimientos e instrucciones de trabajo evaluados, para dejar evidencias de la aplicacin de cada una de las etapas del Proceso de Disciplina Operativa. 5.4.5.3 Registros.- Verificar que se tienen los registros tal y como se indica en los procedimientos e instrucciones de trabajo evaluados y que se conservan y controlan como lo indica el procedimiento 300-40800-PSIA-003 Control de registros. 5.4.5.4 Personal.- Asegurarse que el personal que ejecuta la actividad, la lleva a cabo de la manera correcta en todo momento y que cuando son observadas desviaciones se
realizan las mejoras requeridas en los procedimientos o instrucciones de trabajo evaluados o en la capacitacin del personal. 5.4.5.5 Revisiones de Ciclos de Trabajo.- La RCT se debe realizar en sitio y se llevan acabo para que la lnea de mando promueva: el mutuo aprendizaje Mando Medio/Operador/Operario, que sea un puente de comunicacin entre el personal y ayude a mejorar continuamente las operaciones, utilizando el Anexo 7 de este procedimiento. La Lnea de Mando debe reforzar y concientizar al personal bajo su responsabilidad respecto al cumplimiento del Proceso de Disciplina Operativa a travs de la Rendicin de Cuenta. 5.4.5.6 Programa de Revisiones de Ciclos de Trabajo.- El programa de Revisin de Ciclos de Trabajo debe considerar una frecuencia de verificacin a los procedimientos e instrucciones de trabajo de acuerdo al nivel de riesgo determinado y al personal involucrado en los mismos: 2 aos para los de alto riesgo, 3 aos para los de mediano riesgo y para los de bajo riesgo no se requiere. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de: la experiencia del empleado, el riesgo de seguridad implicado y el impacto en el negocio. En actividades consideradas de emergencia como: Paros, Arranques y Fallas, la Revisin de Ciclos de Trabajo se debe realizar a travs de los simulacros operacionales. Durante la revisin siempre deben considerarse las medidas de SSPA establecidas en cada rea. La lnea de mando debe dar seguimiento hasta su cumplimiento a las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Ciclos de Trabajo para cerrar el Ciclo de Disciplina Operativa de los procedimientos e instrucciones de trabajo evaluados. 5.4.5.7 Evaluaciones.- Verificar que se cumplan los programas de Disciplina Operativa utilizando los Anexos 5, 6 y 8 de este procedimiento, as como el seguimiento y control de las observaciones de las mismas. 5.5 Evaluacin, reporte y seguimiento de Disciplina Operativa 5.5.1 El Representante de la Gerencia de la Refinera elabora y difunde a todas las reas, el programa de evaluacin de Disciplina Operativa, el cual debe contemplar la evaluacin de todos los departamentos y funciones al menos una vez por ao, considerando los procedimientos operativos e instrucciones de trabajo, incluyendo los que se refieren a prcticas seguras, simulacros, riesgos, requisitos legales o actividades donde se han tenido incidentes o problemas.
5.5.2
5.5.3
5.5.4
El Grupo Evaluador de la Gerencia de la Refinera realiza la evaluacin de Disciplina Operativa utilizando como Lista de Verificacin y de Calificacin los Anexos 5 y 6 de este procedimiento. El reporte de la evaluacin (Anexo 8), se distribuye al personal evaluado y al personal directivo del Centro de Trabajo. La Lnea de Mando evaluada de la Refinera, elabora y ejecuta el programa de acciones correctivas a las observaciones detectadas en las evaluaciones. La lnea de Mando de la Refinera a travs del Lder de Disciplina Operativa, reporta mensualmente al ELSSPA, los avances del programa de Disciplina Operativa a travs de los indicadores de DO, previamente determinados por el Coordinador de Sistemas de Calidad de la Refinera de acuerdo a las mtricas establecidas: 5.5.4.1 ndice de Disciplina Operativa (IDO): Es la relacin que existe entre el (No. de Incidentes + Accidentes totales) entre el No. de personal que labora en el Centro de Trabajo, reportado en %. (1(No. de Incidentes + Accidentes) / No. de trabajadores) X 100. El ndice de DO refleja el desempeo que el Centro de Trabajo rea est teniendo, de acuerdo a la siguiente escala: Excelente 98 a 100% Muy bueno 95 a 97 % Bueno 92 a 94 % Regular 88 a 91 % Requiere atencin inmediata Menor a 88 % ndice de DISPONIBILIDAD (ID): es la relacin existente entre el No. de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo disponibles y el No. de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo requeridos, reportado en %. ndice de CALIDAD (IC): Es el promedio de la evaluacin de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de acuerdo a los diez parmetros de calidad del Anexo 5 de este procedimiento, reportado en %. ndice de COMUNICACIN (ICOM): Es la relacin existente entre el No. de personas capacitadas aprobadas y el No. de personas a capacitar de acuerdo al Anexo 4 de este procedimiento, reportado en %. ndice de CUMPLIMIENTO (ICUM): es la relacin existente entre el No. de personas aprobadas en la Revisin de Ciclos de Trabajo (cuando no existan desviaciones ni al personal ni al documento) y el No. de personas que le aplican, reportado en %.
5.5.5.2
5.5.5.3
5.5.5.4
5.5.5.5
5.5.7
El Gerente de la Refinera y su Grupo Directivo revisan y evalan peridicamente los avances de Disciplina Operativa, informando a la Subdireccin de los resultados.
6.0
REFERENCIAS: 1. 800/16000/DCO/CT/024/07 Criterios para el desarrollo y aplicacin de las fases de Disciplina Operativa; Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento. 2. 800/16000/DCO/GT/024/07 Gua tcnica del Proceso de Disciplina Operativa 3. 12 Mejores Prcticas Internacionales del Sistema PEMEX-SSPA (12MPI). 4. Norma ISO-9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) Sistemas de Gestin de la Calidad, requisitos. 5. Norma ISO-14001:2004 / NMX-SAA-14001:IMNC-2004 Sistemas de Gestin Ambiental, especificacin con gua para su uso. 6. Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo-Requisitos. 7. Norma ISO/IEC-17025:2005 / NMX-EC-17025:2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracin. 8. Sistema de Administracin de la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA). 9. Contrato Colectivo de Trabajo. 10. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 2007. 11. NOM-028-STPS-2004, Organizacin del Trabajo Seguridad en los procesos de Sustancias Qumicas ANEXOS: 1 Registro 300-44000-RSIA-044-1.1 Programa de Disciplina Operativa. 2 Registro 300-44000-RSIA-044-2.1 Gua para determinar los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos. 3 Registro 300-44000-RSIA-044-3.1 Clasificacin del Riesgo de los Procedimientos e instrucciones de trabajo. 4 Registro 300-44000-RSIA-044-4.1 Matriz de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo y de conocimientos. 5 Registro 300-44000-RSIA-044-5.1 Evaluacin de la Calidad de los Procedimientos e instrucciones de trabajo. 6 Registro 300-44000-RSIA-044-6.1 Evaluacin de Disciplina Operativa. 7 Registro 300-44000-RSIA-044-7.1 Revisin de Ciclos de Trabajo. 8 Registro 300-44000-RSIA-044-8.1 Resumen de la evaluacin de Disciplina Operativa. 9 Registro 300-40800-RSIA-002-3 Cuestionario para la evaluacin del conocimiento del procedimiento. 10 Lista de notificacin de documentos. 11 Personal que intervino en la elaboracin o actualizacin del procedimiento. 12 Registro 300-40800-RSIA-002-4 Control de cambios.
7.0
Programa de Disciplina Operativa

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE
300-44000-RSIA-044-1.1 ( ANEXO 1 )
No.
Responsable
200_
Actividad
Mes E F M A M J J A S O N D
AVANCE
30
70
100
Observaciones
Comunicar el procedimiento de Disciplina Operativa 300-40800-PO044. Elaborar listados de actividades del departamento/rea/taller. Determinar actividades que requieren procedimiento, instrucciones de trabajo o ninguno de los anteriores. Clasificacin del riesgo de los procedimientos e instrucciones de trabajo, y asignar prioridad para su elaboracin. Mantener disponibles y accesibles los procedimientos e instrucciones de trabajo para el personal que los ejecuta. Preparar programa para la elaboracin de los procedimientos e instrucciones de trabajo faltantes. Desarrollar inventario de procedimientos e instrucciones de trabajo.
P R P R P R P R P R P R P R

300-44000-RSIA-044-1.1 ( ANEXO 1 )
No.
Responsable
200_
Actividad
AVANCE
30
70
100
Observaciones
Elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo con operadores de experiencia, iniciando con los de Alto Riesgo. Desarrollar los procedimientos e instrucciones de trabajo faltantes, incluyendo los aspectos de SSPA. Revisar los procedimientos e instrucciones de trabajo disponibles para que consideren los aspectos de SSPA. Desarrollar la Matriz de Procedimientos y de Conocimientos Elaborar programa de comunicacin de procedimientos e instrucciones de trabajo. Capacitar al personal en los diferentes procedimientos e instrucciones de trabajo que les apliquen de acuerdo a la matriz. Durante la comunicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo aplicar al personal cuestionarios/exmenes.
P R P R P R P R P R P R P R
10
11
12
13
14

300-44000-RSIA-044-1.1 ( ANEXO 1 )
No.
Responsable
200_
Actividad
AVANCE
30
70
100
Observaciones
15
Elaborar programa de Revisiones de Ciclos de Trabajo (RCT) Mantener evidencias/registros de las diferentes actividades realizadas de DO. Realizar RCT a todos los operadores/operarios (actividades de alto y mediano riesgo). Realizar revisiones de procedimientos e instrucciones de trabajo incorporando oportunidades detectadas durante las RCT. Determinar acciones correctivas y llevar un seguimiento hasta su cumplimiento en casos de desviaciones a los procedimientos e instrucciones de trabajo durante las RCT Reporte Mensual de Indicadores de DO Realizar evaluaciones peridicas para determinar el nivel de implantacin de DO P= Programado R= Realizado R= Reprogramado
P R P R P R P R
16
17
18
19
R P R P R
20
21
Elabor:
Nombre, Puesto y Firma
Revis:
Aprob:
REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN (CENTRO DE TRABAJO)
Gua para determinar los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos 300-44000-RSIA-044-2.1 ( ANEXO 2 )
No. Operacin y/o actividad

SI
1
NO SI
2
NO SI
3
NO SI
4
NO SI
5
NO SI
6
NO SI
7
NO SI
8
NO SI
9
NO SI
10
NO
TOTAL
*
SI NO
No. de documento.
rea
Parmetros de Evaluacin
* Notas:
1. 2. Analizar todas las actividades identificadas en el departamento. Poner SI si la mayora de las respuestas es SI ( de 6 a 10 ) o NO en caso contrario. En el primer caso, se requiere de procedimiento o instruccin de trabajo, en el segundo caso no se requiere documento. En caso en que exista un riesgo potencial de contaminacin, derrame, fuego, explosin, podr determinarse la necesidad de procedimiento instruccin de trabajo aunque no exista mayora en las respuestas, ejemplo: aspectos ambientales significativos, simulacros operacionales.
Es repetitiva importante y se necesita uniformizar. 2 Requiere para su desarrollo de normas, reglamentos o disposiciones estrictas de observancia. 3 Involucra riesgos/recomendaciones muy especficos que requieren sean conocidos por quien ejecuta la actividad. 4 Implica un riesgo potencial de contaminacin, derrame, fuego, explosin, etc. 5 Implica riesgo de ilcito, conflicto de inters impacto en bienes control interno (administrativo). 6 Tiene antecedentes de desviaciones que pudo tener impacto en el negocio. 7 Requiere de conocimiento, habilidad o atencin especial para su correcta ejecucin. 8 Requiere de secuencia para mantener continuidad y con ello alcanzar la productividad. 9 Necesita de controles especficos para cumplir los parmetros de seguridad, salud, proteccin ambiental, operacin, calidad, control interno (administrativo). 10 Requiere de una participacin y coordinacin de diferentes personas o departamentos para lograr obtener el resultado deseado.
3.
Elabor _________________________ Nombre, Puesto y Firma
Aprob ____________________________ Nombre, Puesto y Firma
Clasificacin del Riesgo de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 300-44000-RSIA-044-3.1 ( ANEXO 3 )
Ttulo del Documento
Riesgo a evitar (A)
Severidad del Incidente (B)
Probabilidad de ocurrencia (C)
Frecuencia del incidente (D)
Clasificacin del riesgo Prioridad (E)
A. Seguridad (RS), Salud (RST), Proteccin Ambiental (RA), Calidad (RC) y Administrativo (RAd) : (1) B. Alta (5), Media (3), Baja (1) C. Alta (5), Media (3), Baja (1) D. Alto (5), Medio (3), Bajo (1) E. A*B*C*D Revisado por: Jefe de rea/Sector/Taller y Representante _____________________ de Disciplina Operativa Nombre, Puesto y Firma Aprobado por: Superintendente del rea, Departamento o Funcin
Clasificacin
Alta ( 75-125 ) Media ( 27-74 ) Baja ( 1-26 )
_____________________________ Nombre, Puesto y Firma
___________________________ Nombre, Puesto y Firma
Matriz de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y de Conocimientos 300-44000-RSIA-044-4.1

REA EMISORA: FECHA:
(ANEXO 4)
HOJA
DE
Nombre de los Operadores/Operarios
Mando Medio Comunicador/Evaluador (RCT)
Categora o Puesto
A B C D E F
A: C: E: B: D: F: Notas: 1.- Indicar con una ( O ) cuando el operador/operario domine el procedimiento o instruccin de trabajo: para los de ALTO y MEDIANO RIESGO debe ser avalado por la Revisin de Ciclos de Trabajo aprobada y para los de BAJO RIESGO con la EVALUACIN aprobada de la comunicacin. 2.- Indicar con una ( X ) cuando el operador/operario no domine el procedimiento o instruccin de trabajo: No se tienen evidencias de comunicacin ni RCT aprobados. Revis: Aprob: _________________________________ Nombre, Puesto y Firma _______________ ___ ______________ Nombre, Puesto y Firma
Evaluacin de la Calidad de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 300-44000-RSIA-044-5.1 ( Anexo 5 )
No. y Nombre del Documento: _____________________________________________________________________ Etapa Parmetro Vigencia Estructura Valor
0 1 2 0 1 2 0 1 2
Descripcin
Fecha vencida. Fecha vencida pero en revisin. Vigente y en su Manual de procedimientos e instrucciones de trabajo. No cumple con el formato, ndice ni con el semforo de nivel de riesgo. Cumple con formato, ndice pero no con el semforo de nivel de riesgo. Cumple totalmente con formato establecido, ndice y semforo de nivel de riesgo. El personal que revisa no es el adecuado o no est autorizado. El personal que revis el procedimiento o instruccin de trabajo es el adecuado pero no fueron incorporadas las observaciones de la Revisin de Ciclo de Trabajo realizada. El personal que revis el procedimiento o instruccin de trabajo es el adecuado y adems e incorporaron las observaciones de la revisin de Ciclo de Trabajo realizada. Se encuentra debidamente aprobado. Redaccin no clara ni sencilla y algunos de los involucrados comentan que no los entiende. Redaccin sencilla y clara, pero algunos de los involucrados comenta que no los entiende. Redaccin clara y sencilla y todos los involucrados evaluados comentan que los entienden. No estn indicados los puntos crticos y/o lmites del proceso y parmetros de medicin. Estn parcialmente indicados los puntos crticos y/o lmites del proceso y los parmetros de medicin. Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso y parmetros de medicin. No cuenta con los dibujos y anexos referenciado, el soporte tcnico es deficiente. Los dibujos y anexos de referencia estn incompletos, requiere mejor soporte tcnico, no concuerdan en algunos puntos con lo que existe en el rea. Los dibujos y anexos de referencia estn completos y concuerdan con lo existente. Al ejecutarse el procedimiento o instruccin de trabajo, se detectaron varias desviaciones. No se tiene programa de Revisin de Ciclo de Trabajo. Al ejecutarse el procedimiento o instruccin de trabajo, hubo ligeras desviaciones. Se tiene programa de Revisin de Ciclo de Trabajo, pero no se cumple al 100%. Al ejecutarse el procedimiento o instruccin de trabajo, no se detecto desviacin alguna. Se tiene el cumplimiento del programa de Revisin de Ciclo de Trabajo al 100%. Durante la revisin, slo interviene el que elabora el procedimiento o instruccin de trabajo. No se define un grupo de revisin, pero participan en la misma ms de una persona que conocen y realizan la operacin. Para la revisin se define un grupo de revisin integrado por el personal que realmente conoce y realiza la operacin. Referencia a normas o estndares deficientes. Se requiere mejorar el soporte tcnico en el procedimiento o instruccin de trabajo. Se cuenta con soporte tcnico en la elaboracin del procedimiento o instruccin de trabajo (estndares y guas corporativas) y se describe claramente. No existen registros de los cambios en el procedimiento o instruccin de trabajo. No los evala personal calificado. Los cambios los evala personal calificado, pero no hay registros de los mismos. Los cambios los evala personal calificado y hay registros de los mismos.
Revisiones y autorizaciones C Claridad de redaccin A Parmetros y lmites del proceso Anexos y dibujos
0 1 2 0 1 2 0 1 2
EjecucinCumplimiento de Documento
1 2 0
A Calidad de revisin
1 2 0 1 2 0
Soporte tcnico
Cambios al Documento
1 2
Nota: Marcar con una cruz ( X ) la calificacin y sumar los 10 parmetros para obtener el total de puntos, la Calidad del Documento se determina en (%) en funcin de la relacin del nmero de puntos obtenido entre el mximo de puntos ( 20 ) X 100 .
Evalu ________________________________ Nombre, Puesto y Firma
Calidad del Documento _______________________ Calificacin
Evaluacin de Disciplina Operativa

300-44000-RSIA-044-6.1 (ANEXO 6)
No. y Nombre del Documento: ______________________________________________________________________ Etapas Parmetro Valor Descripcin

Requerimiento Disponi bilidad 0 2 4 0 2 4 0 2 4
El documento no fue seleccionado en base a un anlisis de criticidad de riesgo. El documento fue seleccionado parcialmente en base a un anlisis de criticidad de riesgo. El documento fue seleccionado en base a un anlisis de criticidad de riesgo. No se tiene identificada la criticidad y prioridad del documento. Se tiene parcialmente identificada la criticidad y prioridad del documento. Se tiene identificada la criticidad y prioridad del documento. Documento no accesible, ni incluido en la matriz por rea, departamento. Documento incluido parcialmente en el ndice general y matriz por rea, departamento y de fcil acceso. Documento incluido en el ndice general y matriz por rea, departamento y de fcil acceso.
Criticidad
Disponibilidad Calificacin de los 10 criterios de evaluacin de la calidad de los procedimientos ( Anexo 5 ) Difusin Matriz de procedimientos y Conocimientos Comuni cacin Capacitacin
Calidad
Mximo 20 puntos
Incluir la calificacin otorgada a cada uno de los departamentos donde se haya calificado la calidad de los documentos.
0 3 7 0 3 7 0 3 7 0
No se tiene evidencia de la distribucin y difusin. Se tiene evidencias parciales de la distribucin y difusin. Se tiene evidencias de la distribucin y difusin. El documento no est en la matriz de procedimientos y conocimiento. El documento est el la matriz de procedimientos y conocimientos pero no ha sido comunicado al personal. El documento est el la matriz de procedimientos y conocimientos y ha sido comunicado al personal. El personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos no ha sido capacitado con base en el documento. Parcialmente el personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos ha sido capacitado con base en el documento. Todo el personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos ha sido capacitado con base en el documento. El personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos no ha sido calificado con base al documento. Parcialmente el personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos ha sido calificado con base en el documento. Todo el personal registrado en la matriz de procedimientos y conocimientos ha sido calificado con base en el documento. Las actividades no se realizan de acuerdo al documento. Las actividades se realizan siguiendo parcialmente al documento. Las actividades se realizan siguiendo totalmente el documento. No se utilizan los formatos como se indica en el documento. Los formatos utilizados corresponden y se utilizan parcialmente como se indica en el documento. Los formatos utilizados corresponden y se utilizan como se indica en el documento. No se utilizan los registros como se indica en el documento. Los registros utilizados corresponden y se utilizan parcialmente como se indica en el documento. Los registros utilizados corresponden y se utilizan como se indica en el documento. El personal que participa no conoce sus responsabilidades. El personal que participa conoce parcialmente sus responsabilidades y la importancia de su actividad. El personal que participa conoce totalmente sus responsabilidades y la importancia de su actividad. No se tienen programas del Proceso de Disciplina Operativa. Se tienen programas del Proceso de Disciplina Operativa, pero no se cumplen. Se tienen programas del Proceso de Disciplina Operativa, se cumple y se reportan mensualmente los avances
Calificacin
3 7 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 100
Ejecucin
Formatos Cumpli miento
Registros
Personal
Evaluaciones Puntos Totales
Observaciones:
Nota: Marcar con una cruz la calificacin y totalizar al final. Calificacin:

Evalu _____________________________________________ Nombre, Puesto y Firma
Revisin de Ciclos de Trabajo REA EMISORA: 300-44000-RSIA-044-7.1

FECHA: HOJA
(ANEXO 7)
DE
No. y Nombre del documento evaluado: Personal que particip en la Revisin de Ciclos de Trabajo
Ficha Nombre Categora Firma Desempeo Requiere Bueno Reforzamiento
Nota: Para la Revisin de Ciclos de Trabajo a procedimientos se podr utilizar un solo Anexo 7 para todo el personal que interviene en la actividad; para Revisin de Ciclos de Trabajo a instrucciones de trabajo se deber utilizar el anexo 7 de manera individual o en grupo cuando aplique. Comentarios sobre la actuacin del personal: Se deber documentar su participacin durante la ejecucin de la RCT.
Evaluacin de la Revisin de Ciclos de Trabajo

Si Se realiz la actividad siguiendo de manera correcta el documento? No
Considera usted que el trabajador conoce bien la operacin actividad a realizar?
Qu comentarios realiz el trabajador durante la Revisin del Ciclo de Trabajo? Mencion alguna sugerencia acerca del documento? Si la respuesta es afirmativa, listar:
Es necesario reafirmar los conocimientos y/o entrenamiento del trabajador?
Si no coincide el documento con la forma de realizarse la actividad, Defina cul debe modificarse? Favor de explicar por qu:
Existen condiciones inseguras se detect la necesidad de realizar trabajos por parte de mantenimiento? Descripcin de las acciones correctivas requeridas: Se deben de determinar las acciones correctivas necesarias para atender las desviaciones detectadas en los puntos anteriores.
Nota: Las acciones correctivas determinadas deben llevar un seguimiento hasta su cumplimiento para cerrar el ciclo DO del documento evaluado, de lo contrario la RCT no se cuenta como vlida para efectos del clculo del ndice de CUMPLIMIENTO.
Evaluado por:
Revisado por:
Resumen de la evaluacin de Disciplina Operativa

300-44000-RSIA-044-8.1 (ANEXO 8)
Departamento/Planta/Taller: _________________________________________________________________ Superintendencia/rea/Sector/Especialidad: _______________________________________________________________________________________ No. De Documento Nombre del Documento Disponibilidad Calidad Comunicacin Cumplimiento Calificacin Total del Documento Observaciones
Calificacin por Etapa de DO Parmetros: Bueno ( 90-100 ), Adecuado ( 70-89 ), Requiere atencin inmediata ( Menor de 70 ) Evaluado por: Revisado por:
Nombre, Puesto y firma
Cuestionario para la evaluacin del conocimiento del procedimiento 300-40800-RSIA-002-3 (ANEXO 9)
rea/Departamento: _____________________________ Nombre: ________________________________________ Nombre del Procedimiento: Disciplina Operativa

PREGUNTAS:
Fecha: ___________________ Ficha: ___________________
Marcar con una cruz (X) la opcin correcta: 1.- En esta etapa de Disciplina Operativa se requiere asegurar que se tengan todos los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos. CUMPLIMIENTO
COMUNICACIN DISPONIBILIDAD
2.- En que documento se deben plasmar todas las actividades que se realizan y que soportan la razn de ser de un departamento.
LISTA DE NOTIFICACION LISTADO DE ACTIVIDADES LISTA DE PRIORIDADES
3.- Es el Anexo que se debe elaborar para cumplir con la etapa de COMUNICACIN.
ANEXO 5 ANEXO 10 ANEXO 4
4.- Es el Anexo en el que se determina la criticidad de las actividades

ANEXO 3 ANEXO 5 ANEXO 6
5.- En esta etapa de Disciplina Operativa se requiere que se verifique el estricto cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo.
CALIDAD CUMPLIMIENO DISPONIBILIDAD
No.
PREGUNTA Toda la lnea de mando debe coordinar el esfuerzo de la implantacin del programa de disciplina operativa, por medio del desarrollo de las evidencias indicadas en este procedimiento. La severidad del incidente es la que determina el impacto o consecuencia que se tendra en caso de ocurrir alguna desviacin al procedimiento o instruccin de trabajo, los daos potenciales al personal, a las instalaciones y al medio ambiente. Los jefes de departamentos, jefes de reas/sector, soportes y planeadores de mantenimiento, coordinadores, responsables de funciones en oficinas centrales, deben aplicar e implantar el programa de disciplina operativa aplicando el Anexo 1 de este procedimiento. Debe existir una evaluacin de la calidad del contenido de los procedimientos e instrucciones de trabajo de acuerdo al Anexo 10 del procedimiento 300-40800-PSIA050. El mando medio debe capacitar a todo el personal en los procedimientos e instrucciones de trabajo que le aplican.
FALSO CIERTO
1 2
4 5
REALIZADO POR:
_______________________ Firma
EVALUADO POR:
_______________________________ Nombre, Puesto y Firma
CALIFICACIN: _________________
Lista de notificacin de documentos ( ANEXO 10 )
COPIA CONTROLADA REA ASIGNADA NOMBRE No. 1.0 Subdireccin de Produccin Correo electrnico Consultora de Seguridad Industrial, Salud 2.0 Ocupacional, Proteccin Ambiental y Correo electrnico Calidad Original en 3.0 Gerencia de Control de Produccin resguardo 4.0 Gerencia de Desarrollo de Infraestructura Correo electrnico 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Gerencia de Ingeniera de Procesos
FECHA DE RECIBIDO Ver correo Ver correo Ver correo Ver correo
Correo electrnico Ver correo
Unidad de Soporte Administrativo Correo electrnico Ver correo Unidad de Evaluacin del Desempeo Correo electrnico Ver correo Operativo y Control de Gestin Gerencia de Refinera Cadereyta Gerencia de Refinera Madero Gerencia de Refinera Minatitln Gerencia de Refinera Salamanca Gerencia de Refinera Salina Cruz Gerencia de Refinera Tula Correo electrnico Ver correo Correo electrnico Ver correo Correo electrnico Ver correo Correo electrnico Ver correo Correo electrnico Ver correo Correo electrnico Ver correo
Gerencia de Mantenimiento de Refineras Correo electrnico Ver correo
Personal que intervino en la elaboracin o actualizacin del procedimiento ( ANEXO 11)
No. Revisin
Fecha
Nombre Ing. Patricia Granados Zardoni
Centro de Trabajo
Refinera Cadereyta Ing. Armando Vzquez Barrera Ing. Eduardo Mendoza Snchez Ing. Maria del Carmen Morales Garca Refinera Minatitln L.C. Patricia Torres Hernndez Ing. Jos Gregorio Ruiz Tovar Refinera Salamanca 2 30-04-09 Ing. Mario Alberto Muoz Medina Ing. Jos Luis Ayala Ing. Jonathan Infante Senz Refinera Tula Ing. Gabriela Becerril Escamilla Ing. Fernando Cortez Garca Ing. Pedro Garca Gmez Dr. Leonel Gonzlez Cruz Refinera Salina Cruz Refinera Madero
Gerencia Control de Produccin
CSISOPAC
Control de cambios 300-40800-RSIA-002-4

( ANEXO 12 )
No. DE REVISIN
FECHA DE REVISIN
SECCIN MODIFICADA
CAUSA DE LA MODIFICACIN
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
18-05-05
30-04-09
Aplicar de forma completa el modelo de Disciplina Operativa mediante la ejecucin del presente procedimiento 4.0 Procedimiento con fecha de emisin Titulo vencido de acuerdo a la frecuencia de revisin actual. 5.0 Actualizacin de acuerdo a la aplicacin de los siguientes 1.0 OBJETIVO documentos lineamientos: - 800/16000/DCO/CT/024/07 Criterios para el desarrollo y aplicacin de las fases de Disciplina Operativa: 2.0 ALCANCE Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento. - 800/16000/DCO/GT/024/07 Gua 3.0 tcnica del proceso de Disciplina DEFINICIONES Operativa. 4.0 Contrato Colectivo de Trabajo. RESPONSABILI - Reglamento de Seguridad e DADES Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 2007. - Aplicacin de Transicin de Actividades SSPA a Mando Medio 5.0 Tcnico y Manual. DESARROLLO Todo
Se aplic el modelo de Disciplina Operativa con la debida actualizacin de formatos para su implantacin. Se modific el nombre del procedimiento considerando los lineamientos de la DCO Se modific el Objetivo lineamientos de la DCO considerando los
Se cambio el trmino Centros de Trabajo por el de Refineras. Se anexaron nuevas definiciones requeridas en la normatividad aplicada. Se actualizaron las responsabilidades de acuerdo con la normatividad aplicada. Se define quien tiene la Autoridad en este procedimiento. Se modifica el punto 5.1.2 referente a la Revisin por vigencia: cada 5 aos. Se modifica el punto 5.1.3 referente a la Revisin Ciclos de Trabajo: no se requiere por ser una actividad de Bajo Riesgo.

( ANEXO 12 )
No. DE REVISIN
FECHA DE REVISIN
SECCIN MODIFICADA
30-04-09
5.0 DESARROLLO
- Norma NMX-028-STPS-2004 Organizacin del TrabajoSeguridad en los procesos de sustancias qumicas.
30-04-09
6.0 REFERENCIAS
De acuerdo a las Guas de la DCO y lineamientos se modificaron los siguientes apartados: 5.3 Planeacin del Programa del Proceso de Disciplina Operativa. 5.4 Ejecucin del Programa del Proceso de Disciplina Operativa. 5.5 Evaluacin, reporte y seguimiento del Proceso de Disciplina Operativa. - Se integran los ndices de Disciplina Operativa El apartado se actualiz con la normatividad y lineamientos vigentes y de referencia para este procedimiento: ISO-9001:2008(NMX-CC-9001IMNC-2008). ISO-14001:2004(NMX-SAA14001:IMNC-2004). NMX-SAST-001-IMNC-2008. ISO/IEC-17025:2005/NMX-EC17025-IMNC-2006. Se incluye el CCT. Se incluye el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

( ANEXO 12 )
No. DE REVISIN
FECHA DE REVISIN
SECCIN MODIFICADA
30-04-09
7.0 Anexos
En este apartado se eliminaron los Anexos siguientes: - Diagrama de flujo de la implantacin de Disciplina Operativa. - Matriz de procedimientos. De acuerdo a los nuevos lineamientos se reestructuraron los Anexos quedando de la siguiente manera: - Anexo 5, Programa del Proceso de Disciplina Operativa. - Anexo 6, Gua para determinar los procedimientos e instrucciones de trabajo requeridos. - Anexo 7, Clasificacin de Riesgos de los procedimientos e instrucciones de trabajo. - Anexo 8, Matriz de procedimientos y de
conocimientos.
- Anexo 9, Evaluacin de la Calidad de los procedimientos e instrucciones de trabajo. - Anexo 10, Evaluacin del Proceso de Disciplina Operativa. - Anexo 11, Revisin de Ciclos de Trabajo.

( ANEXO 12 )
No. DE REVISIN
FECHA DE REVISIN
SECCIN MODIFICADA
30-04-09
7.0 Anexos
- Anexo 12, Resumen de la evaluacin del Proceso de Disciplina Operativa. - Anexo 1, Cuestionario de evaluacin del Procedimiento del proceso de Disciplina Operativa. - Anexo 2, Lista de notificacin de documentos. - Anexo 4, Control de cambios. - Anexo 3, Personal que intervino en la elaboracin del procedimiento

300 44000 Psia 044

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REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! Tipo de peligrosidad:

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

3.4 3.5 3.6 3.7

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Programa de Disciplina Operativa

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

Programa de Disciplina Operativa

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

Programa de Disciplina Operativa

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN (CENTRO DE TRABAJO)

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

No. Operacin y/o actividad

Elabor _________________________ Nombre, Puesto y Firma

Aprob ____________________________ Nombre, Puesto y Firma

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN (CENTRO DE TRABAJO)

Clasificacin del Riesgo de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 300-44000-RSIA-044-3.1 ( ANEXO 3 )

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

Ttulo del Documento

Riesgo a evitar (A)

Severidad del Incidente (B)

Probabilidad de ocurrencia (C)

Frecuencia del incidente (D)

Clasificacin del riesgo Prioridad (E)

_____________________________ Nombre, Puesto y Firma

___________________________ Nombre, Puesto y Firma

Matriz de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y de Conocimientos 300-44000-RSIA-044-4.1

REA EMISORA: FECHA:

Nombre de los Operadores/Operarios

Mando Medio Comunicador/Evaluador (RCT)

REFIN ACIO N SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN (CENTRO DE TRABAJO)

Evaluacin de la Calidad de los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 300-44000-RSIA-044-5.1 ( Anexo 5 )

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

Evalu ________________________________ Nombre, Puesto y Firma

Calidad del Documento _______________________ Calificacin

Evaluacin de Disciplina Operativa

REA EMISORA: FECHA: HOJA DE

No. y Nombre del Documento: ______________________________________________________________________ Etapas Parmetro Valor Descripcin

Formatos Cumpli miento

Evaluaciones Puntos Totales

Nota: Marcar con una cruz la calificacin y totalizar al final. Calificacin:

Revisin de Ciclos de Trabajo REA EMISORA: 300-44000-RSIA-044-7.1

Evaluacin de la Revisin de Ciclos de Trabajo

Considera usted que el trabajador conoce bien la operacin actividad a realizar?

Es necesario reafirmar los conocimientos y/o entrenamiento del trabajador?

Nombre, Puesto y Firma

Nombre, Puesto y Firma

Resumen de la evaluacin de Disciplina Operativa

rea/Departamento: _ Nombre: ____________ Nombre del Procedimiento: Disciplina Operativa

Fecha: _ Ficha: _