Sped Fiscal

A Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escrituraes de documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apurao de impostos referentes s operaes e prestaes praticadas pelo contribuinte. Este arquivo dever ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
(Fonte: www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/o-que-e.htm)

Abaixo, segue todos os passos necessrios para gerar o arquivo magntico no Prosoft, ser demonstrado com telas e textos. Os campos destacados em vermelho so de preenchimento obrigatrio.

Cadastros
Cadastro de contador
(Parmetros gerais/Cadastros/Cadastro de contadores)

Cadastro da empresa
(Parmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de empresas) Aba Geral:

Aba Fiscal: Informar os layout utilizados para empresa.

Aba fiscal/federal:

Obs.: As datas de incio do regime de tributao, tipo de contribuio IPI, tratamento fiscal, recolhimento de ICMS, especfico So Paulo, data de incio das atividades devem ser iguais.

Aba fiscal/estadual:

Aba Contbil:

Aba geral: 6

Cadastro de terceiro
(Pro contbil GOLD > Fiscal > Cadastro > clientes e fornecedores)

Cadastro de produtos
(Pro contbil Gold > Fiscal > Cadastro > Produtos por empresa)

Campos: Cdigo Sefaz: obrigatrio caso o produto esteja enquadrado como Combustvel/solvente Selo de controle (SPED Tab. 4.5.2): Campo obrigatrio para produtos especficos, (ex.: cigarro) Classe de enquadramento (SPED Ta.b 4.5.1): Campo obrigatrio apenas para produtos especficos, (ex.: cigarro)

As abas medicamentos, comunicao, energia eltrica, veculos combustvel/solvente so de preenchimento obrigatrio para os produtos da categoria.

Escriturao
Notas fiscais entrada/sada
(Pro contbil GOLD > Fiscal > Documentos entradas e sadas > Escriturao)

Obrigatoriamente escriturar os itens das notas:

Caso necessite de observaes para o sped:

Caso a nota fiscal tenha alguma ocorrncia, ir em apurao\consulta da apurao\digitao de ocorrncia, dar duplo clique em cima da ocorrncia e habilitar a opo SPED

10

Inventrio
ProContbil Gold \ fiscal \ livro de inventrio

11

ProContbil Gold\Fiscal\Guias e arquivos Magnticos\Sped Fiscal

Obs.: utilizar sempre a verso 1.0.2 Cotepe 01/01/2010. Validar o arquivo

12

Mariana Santos Figueiredo Analista de Service Desk Pleno Depto Fiscal - Prosoft

13